酒樓飯店安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系手冊(cè)2019年10月1日 TOC o 1-5 h z 1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度2 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單13 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 設(shè)備設(shè)施清單 13 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 作業(yè)活動(dòng)清單 133、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄14安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄14 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄

2、214、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬24安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（設(shè)備設(shè)施） 24安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)） 335、較大以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)清單391、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1目的為明確本公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過(guò)程，組織好危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，全面識(shí)別我站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、 有 害因素和風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施， 將我站開(kāi)采加 工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制， 減少 各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，特制 定本制度。2適用范圍適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、 產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)與控制。3定義危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（

3、或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。2危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng) 所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其 全過(guò)程是否在可接受的范圍事故造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。組織與職責(zé)成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理任副組長(zhǎng)， 安全員、部門(mén)或部室負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)站雙重預(yù)防體系建設(shè)工作， 領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、河北省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)

4、法律法 規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。（二）審議通過(guò)本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）審議站級(jí)雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會(huì)議，總結(jié)、部署、評(píng)比、 通報(bào)班組雙重預(yù)防體系開(kāi)展執(zhí)行情況。（五）研究解決雙重預(yù)防體系開(kāi)展過(guò)程中存在的安全生產(chǎn)重大事 項(xiàng)，對(duì)各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。（六）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作 建立，并監(jiān)督各班組有效落實(shí)。（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及各成員職責(zé)，具體見(jiàn)站雙重預(yù)防體系責(zé)任制方法和內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵

5、循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、 范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照按照設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域 等等進(jìn)行劃分。2）操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所 有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的 作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事 故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、 作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

6、5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)1、辨識(shí)方法1）生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即: 針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容， 識(shí)別出與此步驟或 內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。2）針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí), 建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；2）事故及潛在的緊急情況；3）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；4）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

7、7）地質(zhì)、氣候及環(huán)境影響等。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)1）本公司對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的 辨識(shí)范圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素： 人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運(yùn)用工作危害分析法（JHQ對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)， 在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，本單位采用生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段 劃分的方法。4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查

8、并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情 況和后果。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本單位選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià), 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán) 重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則 的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；3）設(shè)計(jì)文件；4）自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng) 險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般

9、風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)” 四種顏色表示。口級(jí)4級(jí) 藍(lán)色 輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級(jí)3級(jí) 黃色 顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部門(mén)或部室級(jí)、班組、 崗位管控，需要控制整改。8級(jí)2級(jí) 橙色 高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，站級(jí)、部門(mén)或部室、 班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。人級(jí)1級(jí) 紅色 極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，站級(jí)、部門(mén)或部室、 班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要 停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。4、直判確定重大風(fēng)險(xiǎn)按照雙體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)賓館設(shè)施、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度， 確定直判的重大風(fēng)險(xiǎn)。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確

10、定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教 育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全 性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、 聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、 操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完 好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面

11、。5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制， 對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn) 可以接受。6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和 有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是 否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí) 負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。 對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作 業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理

12、確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單的實(shí)際情況， 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)分為站級(jí)、部門(mén)或部室級(jí)及班組級(jí) 3級(jí)。2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng) 險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。3、風(fēng)險(xiǎn)告知1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，分別在站顯著位置設(shè)置重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 分級(jí)管控告知牌，各部門(mén)或部室及區(qū)域設(shè)置本部門(mén)或部室、 區(qū)域的安 全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管 控措施、應(yīng)急措施及管控層級(jí)、責(zé)任人、報(bào)告方式等內(nèi)容。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò) 程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相

13、 關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。 應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記 錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉 及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí) 施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改 進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)

14、制度；4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；5）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)1、評(píng)審每年12月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2、更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響， 及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi) 展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控

15、制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其 他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。9溝通結(jié)合本公司安全生產(chǎn)會(huì)議、外來(lái)人員告知卡等形式，建立不同 職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS） , R=LX S,其中幅風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā) 生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S 是事故后果 嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表A-1

16、事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng) 有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去 曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效 執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、

17、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán) 格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。10表A-2 事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī) 及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損 失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)死亡100力兀以 上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國(guó)際影 響4潛在違反法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)喪失勞動(dòng) 能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或 設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi) 影響3不符合上級(jí)站或行 業(yè)的安全方針、制 度、規(guī)定等截肢、骨 折、聽(tīng)力 喪失、慢 性病1力兀以上1套裝置停，或 設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全 操作程序、規(guī)定輕微受 傷、間歇 不舒服1力兀以下受影胴/、大，幾 乎不停工站及周邊范 圍1完全符

18、合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受 損表A-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危 險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危 險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制 程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危 險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程，加強(qiáng) 培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危 險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需 定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí) 治理1-3E/5級(jí)稍后危 險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表A-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)

19、極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)12345122、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單序 號(hào)名稱類型數(shù)量部門(mén)1酒樓建筑物1管理部2衛(wèi)生間建筑物及設(shè)備設(shè)施若干管理部3庫(kù)房/1管理部、餐飲部4停車(chē)場(chǎng)/1保衛(wèi)科5廚房、餐廳及設(shè)施建筑物及設(shè)備設(shè)施1餐飲部6制冷機(jī)房及設(shè)備設(shè)備設(shè)施1管理部7配電設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干管理部8消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干管理部9空調(diào)設(shè)備設(shè)備設(shè)施6管理部10煤氣設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干管理部作業(yè)活動(dòng)清單序 號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容作業(yè)區(qū)域?qū)嵤﹩挝?安保崗位作

20、業(yè)酒樓內(nèi)防火、防盜、防損，日常安全管理， 設(shè)施安全巡檢，消防器材的巡檢。酒樓管理部2停車(chē)崗位作 業(yè)引導(dǎo)車(chē)輛停放，巡檢及管理停車(chē)場(chǎng)保衛(wèi)科3維修崗位作 業(yè)酒店設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、及時(shí)檢修，確保其 完好及正常運(yùn)行與日常巡檢、維護(hù)酒店管理部4餐飲崗位作 業(yè)餐飲制作，餐飲服務(wù)廚房、餐廳餐飲部5臨時(shí)用電作 業(yè)檢維修作業(yè)，臨時(shí)用電線路接線、敷設(shè)、 拆除酒店管理部6高處作業(yè)2米以上平臺(tái)，坑洞臨邊作業(yè)，準(zhǔn)備、作 業(yè)、停止酒店管理部7有限空間作 業(yè)檢維修時(shí)，進(jìn)入下水道、狹窄空間等內(nèi)部 進(jìn)行清理、維修作業(yè)下水道、狹窄空間管理部133、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄（建筑

21、物及區(qū)域）檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及 后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議新增（改 進(jìn)）措施序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)可能 性嚴(yán)重 性風(fēng)險(xiǎn) 值評(píng)價(jià) 級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注1建筑墻體、屋頂及支柱等完好，無(wú)破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)2結(jié)構(gòu)天花板完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)3門(mén)窗門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)4酒樓地面符合要求，平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、 無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)5通道樓梯臺(tái)階完好，拐角處無(wú)垃圾雜物、無(wú)障礙物和 絆腳物，防護(hù)欄桿無(wú)損壞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)6安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)7平臺(tái)平臺(tái)周邊防護(hù)欄

22、完好高處墜落、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)8其他區(qū)域內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)16衛(wèi)生建筑 結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)17間門(mén)窗門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)18衛(wèi)生水管、水龍頭及閥門(mén)完好其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)1419設(shè)施洗手臺(tái)完好、無(wú)損壞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)20沖水完好、無(wú)損壞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)21通道地面符合要求，平整，無(wú)積水、無(wú)障礙物和絆腳 物其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)22通道通暢，無(wú)堵塞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)23電氣電燈及電氣線路完好，無(wú)損壞、裸露、過(guò)熱痕跡火災(zāi)、觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)24庫(kù)房建筑結(jié)構(gòu)

23、墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)破損、變 形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)25門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)26地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物 和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)27安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)28電氣設(shè)施電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況，固定牢固， 敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)29插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱痕跡。使用正 常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)30貨物 堆垛貨架完好，牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)31貨物堆垛合理，無(wú)超高、超寬等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)32其他區(qū)域內(nèi)無(wú)易

24、燃易爆等違禁物品火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)33停車(chē) 場(chǎng)建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)破損、變 形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)34門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)35地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物 和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)1536通道通道及出入口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)37電氣電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況，固定牢固， 敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)38照明燈具完好，無(wú)損壞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)39排水排水井通暢其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)40車(chē)輛車(chē)輛停放合理車(chē)輛傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄（廚房、

25、餐廳及設(shè)施）序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議新增（改 進(jìn)）措施備注可能 性嚴(yán)重 性風(fēng)險(xiǎn) 值評(píng)價(jià) 級(jí)別1廚房建筑 結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)2門(mén)窗門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)3通道地面符合要求，平整，無(wú)積水、無(wú)障礙物和絆腳 物其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)4通道通暢，無(wú)堵塞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)5電氣電燈及電氣線路完好，無(wú)損壞、裸露、過(guò)熱痕跡火災(zāi)、觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)6炊具整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)7打火、燃燒等運(yùn)行正常火災(zāi)、中毒和窒息和窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)8燃?xì)?氣設(shè) 施

26、燃?xì)庠O(shè)施正常，管道及閥門(mén)無(wú)銹蝕、破損，連接 牢固火災(zāi)、爆炸、中毒和 窒息窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)9電器整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)10運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)1611運(yùn)行正常其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)12電氣插座、電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)13烤爐整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)14運(yùn)轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)15運(yùn)行正常，加熱、溫度顯示正?；馂?zāi)、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)16電氣插座、電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)36廚房 用具櫥柜櫥柜完好，牢固，擺放合理。櫥柜頂部無(wú)超高、

27、易碎物品其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)37用具廚房用具擺放合理，菜刀、叉子等放置規(guī)范其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)38工作臺(tái)保持整潔完好觸電、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)44餐廳建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無(wú)破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)45天花板完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)46門(mén)窗門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)47地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆 腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)48設(shè)施桌椅完好，擺放整齊其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)49餐具完好，擺放整齊、有序其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)50其他區(qū)域內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品火災(zāi)2484低風(fēng)

28、險(xiǎn)安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄（制冷機(jī)房及設(shè)備）序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及 后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議新增（改 進(jìn)）措施備注可能 性嚴(yán)重 性風(fēng)險(xiǎn) 值評(píng)價(jià)級(jí)別1制冷建筑天花板及墻面完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)17機(jī)房結(jié)構(gòu)2門(mén)窗門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)3通道地面符合要求，平整，無(wú)積水、無(wú)障礙物和絆腳 物其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)4通道通暢，無(wú)堵塞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)5電氣電燈及電氣線路完好，無(wú)損壞、裸露、過(guò)熱痕跡火災(zāi)、觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)6制冷 機(jī)組整機(jī)整體及結(jié)構(gòu)完好，無(wú)破損、變形。安裝牢固其他傷害2244低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)7運(yùn)轉(zhuǎn)

29、各控制、按鈕及指示燈正常，靈敏、有效觸電、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)8壓縮機(jī)運(yùn)行良好，無(wú)雜音、超溫等異常情況，壓 力、溫度正常，在規(guī)定范圍內(nèi)其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)9冷凝器液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表完好指示準(zhǔn)確其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)10蒸發(fā)器調(diào)節(jié)閥，與出口壓力形成連鎖正常其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)11法蘭、閥門(mén)及管道完好，無(wú)泄露低溫傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)12電氣電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)13冷間設(shè)備冷間內(nèi)的動(dòng)力及照明配電、控制設(shè)備宜集中布置 在冷間外的穿堂或其他通風(fēng)干燥場(chǎng)所，運(yùn)行正常其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)14電氣線路穿過(guò)冷間保溫層的電氣線路應(yīng)相對(duì)集中敷設(shè)，線 路完好

30、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)15溫控 裝置溫度測(cè)量、顯示及記錄系統(tǒng)（裝置），運(yùn)行正常其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)16冷間門(mén)口冷間溫度顯示，正常其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)17溫度傳感器，運(yùn)行正常。數(shù)量，設(shè)置安裝高度符 合要求。其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄（公共設(shè)施）18序號(hào)名稱檢查 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及 后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議新增（改 進(jìn)）措施備注可能 性嚴(yán)重 性風(fēng)險(xiǎn) 值評(píng)價(jià)級(jí)別1電氣設(shè)施配電室門(mén)窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表 及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器 運(yùn)行正常觸電、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)無(wú)2線路電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)2364

31、低風(fēng)險(xiǎn)3固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)2364低風(fēng)險(xiǎn)4配電箱配電箱等完好，內(nèi)部無(wú)積塵。電氣元件齊全、靈 敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)5電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)6插座 及開(kāi) 關(guān)插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱痕跡。使用正 常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)7其他線路、配電箱等區(qū)域內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)8消防 設(shè)施滅火 器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)擴(kuò)大2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)9消防栓完好，正常，無(wú)圈占、占?jí)旱惹闆r火災(zāi)擴(kuò)大2484低風(fēng)險(xiǎn)10滅火 系統(tǒng)自動(dòng)、手動(dòng)報(bào)警正常，光電感煙系統(tǒng)正常火災(zāi)擴(kuò)大2484低風(fēng)險(xiǎn)11聯(lián)動(dòng)滅火系統(tǒng)

32、正常，噴淋頭完好，無(wú)堵塞，損壞 損壞火災(zāi)擴(kuò)大2484低風(fēng)險(xiǎn)12安全通道安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)13應(yīng)急照明正常，有效其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)1914空調(diào)設(shè)備空調(diào)外機(jī)安裝牢固，無(wú)損壞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)15控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確，儀表指示正確其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)16運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異常聲音觸電、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)17電氣線路完好，無(wú)損壞觸電、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)18風(fēng)管機(jī)基座安裝牢固其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)19電機(jī)電壓、電流正常，運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)異響觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)20送風(fēng)口溫度正常，風(fēng)管接口無(wú)漏風(fēng)其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)21過(guò)濾網(wǎng)通暢、無(wú)雜物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)22煤氣 設(shè)施管道 及閥 門(mén)管道及閥門(mén)完