某公司核心管理流程設(shè)計(jì)課件

1、公司核心管理流程設(shè)計(jì)方案 提出或編制的權(quán)力提案權(quán) 對(duì)科學(xué)性、可行性進(jìn)行審議、修訂或否定的權(quán)力審核權(quán) 批準(zhǔn)，付之實(shí)施的權(quán)力審批權(quán) 組織執(zhí)行的權(quán)力執(zhí)行權(quán) 對(duì)執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)控的權(quán)力監(jiān)督權(quán)職權(quán)定義1、采購(gòu)管理責(zé)權(quán)劃分采購(gòu)部責(zé)權(quán)二級(jí)單位責(zé)權(quán)職 權(quán)職責(zé)提交采購(gòu)需求提案權(quán)制定采購(gòu)計(jì)劃，并組織物資采購(gòu)執(zhí)行權(quán)采購(gòu)物資價(jià)格執(zhí)行權(quán)審批權(quán)供應(yīng)商評(píng)價(jià)（信用、服務(wù)）執(zhí)行權(quán)（供應(yīng)物資質(zhì)量評(píng)定）執(zhí)行權(quán)采購(gòu)物資接收、驗(yàn)收、入庫(kù)執(zhí)行權(quán)采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理執(zhí)行權(quán)提案權(quán)2、營(yíng)銷管理責(zé)權(quán)劃分市場(chǎng)部責(zé)權(quán)二級(jí)單位責(zé)權(quán)職 權(quán)職責(zé)制定銷售計(jì)劃，并組織產(chǎn)品銷售執(zhí)行權(quán)產(chǎn)品銷售價(jià)格提案權(quán)提案權(quán)售后產(chǎn)品質(zhì)量異議處理執(zhí)行權(quán)執(zhí)行權(quán)產(chǎn)成品庫(kù)房管理、出

2、入庫(kù)管理執(zhí)行權(quán)產(chǎn)成品發(fā)貨執(zhí)行權(quán)3、生產(chǎn)組織管理責(zé)權(quán)劃分運(yùn)營(yíng)管理部責(zé)權(quán)二級(jí)單位責(zé)權(quán)職 權(quán)職責(zé)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃審核權(quán)提案權(quán)直接生產(chǎn)材料消耗定額審批權(quán)執(zhí)行權(quán)其他生產(chǎn)物資消耗定額審批權(quán)執(zhí)行權(quán)月度生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行權(quán)能源消耗統(tǒng)計(jì)分析審核權(quán)提案權(quán)能源介質(zhì)調(diào)度審批權(quán)提案權(quán)能源轉(zhuǎn)供審核權(quán)提案權(quán)能源介質(zhì)安全管理執(zhí)行權(quán)能源介質(zhì)質(zhì)量管理執(zhí)行權(quán)3、生產(chǎn)組織管理責(zé)權(quán)劃分（續(xù)）運(yùn)營(yíng)管理部責(zé)權(quán)二級(jí)單位責(zé)權(quán)職 權(quán)職責(zé)設(shè)備運(yùn)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)分析審核權(quán)提案權(quán)設(shè)備事故、故障處理監(jiān)督權(quán)執(zhí)行權(quán)設(shè)備隱患管理監(jiān)督權(quán)執(zhí)行權(quán)設(shè)備功能、性能、技術(shù)參數(shù)變更審批權(quán)提案權(quán)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料應(yīng)用審批權(quán)提案權(quán)設(shè)備外委檢修審批權(quán)提案權(quán)改造型設(shè)備檢修審批權(quán)提案權(quán)設(shè)備防火

3、、防雷管理執(zhí)行權(quán)備用設(shè)備管理執(zhí)行權(quán)電氣設(shè)備檢修執(zhí)行權(quán)計(jì)量、測(cè)量設(shè)備管理執(zhí)行權(quán)設(shè)備潤(rùn)滑執(zhí)行權(quán)3、生產(chǎn)組織管理責(zé)權(quán)劃分（續(xù)）運(yùn)營(yíng)管理部責(zé)權(quán)二級(jí)單位責(zé)權(quán)職 權(quán)職責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)審執(zhí)行權(quán)生產(chǎn)安全管理監(jiān)督權(quán)執(zhí)行權(quán)生產(chǎn)環(huán)保監(jiān)督權(quán)執(zhí)行權(quán)排污費(fèi)用繳納執(zhí)行權(quán)新項(xiàng)目環(huán)評(píng)執(zhí)行權(quán)提案權(quán)售后產(chǎn)品質(zhì)量異議處理審批權(quán)執(zhí)行權(quán)決策點(diǎn)決策點(diǎn)流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。流程圖例流程說明管理流程某管理流程開始流程開始存檔存檔公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)圖運(yùn)營(yíng)管理部分解成月度銷售計(jì)劃平衡產(chǎn)能，制定月生產(chǎn)計(jì)劃

4、制定月排產(chǎn)計(jì)劃查對(duì)原輔料庫(kù)存情況信息庫(kù)分解成工廠年度生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)生產(chǎn)物資消耗動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析匯總，月度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總體分析采購(gòu)物資質(zhì)量異議統(tǒng)計(jì)分析物資采購(gòu)管理流程入庫(kù)（質(zhì)量異議處理）管理流程產(chǎn)成品出庫(kù)管理流程產(chǎn)成品入庫(kù)管理流程年度營(yíng)銷計(jì)劃管理流程產(chǎn)品銷售管理流程產(chǎn)品銷售及質(zhì)量異議統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品質(zhì)量異議管理流程月初成品庫(kù)存情況制定物資采購(gòu)計(jì)劃消耗定額制定生產(chǎn)物資采購(gòu)需求查對(duì)原輔料庫(kù)存情況信息庫(kù)通報(bào)生產(chǎn)物資消耗動(dòng)態(tài)物資配送管理月度銷售訂單月度產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)匯總分析月未產(chǎn)品庫(kù)存情況市場(chǎng)部采購(gòu)部二級(jí)單位對(duì)產(chǎn)供銷各環(huán)節(jié)實(shí)施例外管理、協(xié)調(diào)服務(wù)年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程安全檢查工作流程環(huán)保管理工作流程設(shè)備運(yùn)行管理流程設(shè)備

5、檢修管理流程能源動(dòng)力管理工作流程質(zhì)量體系管理工作流程質(zhì)量計(jì)量異議處理流程實(shí)施制度管理、年度檢查、公司對(duì)外協(xié)調(diào)、重要環(huán)節(jié)審批管理產(chǎn)品銷售情況通報(bào)管理流程方案生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程銷售采購(gòu)管理流程戰(zhàn)略投資管理流程工程項(xiàng)目管理流程人事財(cái)務(wù)管理流程生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理核心流程清單流程編號(hào)流程名稱主推部門SCYY-1年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定流程運(yùn)營(yíng)管理部SCYY-2設(shè)備運(yùn)行管理流程二級(jí)單位SCYY-3設(shè)備檢修管理流程二級(jí)單位SCYY-4動(dòng)力能源運(yùn)硬管理流程二級(jí)單位SCYY-5質(zhì)量體系管理工作流程運(yùn)營(yíng)管理部SCYY-6安全檢查工作流程運(yùn)營(yíng)管理部SCYY-7環(huán)保管理工作流程運(yùn)營(yíng)管理部是運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)各部門6.匯總3

6、.年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)分解到各部門4.提出部門年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃9.審議否否是各部門主管副總7.編制年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃是8.審核10.審批否否是1.根據(jù)戰(zhàn)略確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2.下達(dá)制訂年度企業(yè)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃通知5.審核運(yùn)營(yíng)副總執(zhí)行11.將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)至各部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（正式稿）存檔年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（討論稿）部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程：年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定流程年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定流程程序文件流程類別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程名稱年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)SCYY-1版本號(hào)主推部門運(yùn)營(yíng)管理部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司年度生產(chǎn)計(jì)劃制定管理 控制目的規(guī)范年度生產(chǎn)計(jì)劃制定管理過程 主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1根據(jù)戰(zhàn)略確定

7、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)2內(nèi)外條件調(diào)查，下達(dá)編制年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃通知 總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)3根據(jù)年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)分解到各部門運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人4根據(jù)下達(dá)的目標(biāo)，提出部門年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃各部門 部長(zhǎng)5各部門主管副總審核，提出修改建議 ，修改審批后提交運(yùn)營(yíng)管理部各部門主管副總 各部門主管副總6匯總編制年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃草案，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核運(yùn)營(yíng)管理部計(jì)劃管理員7運(yùn)營(yíng)副總審核 運(yùn)營(yíng)副總 運(yùn)營(yíng)副總年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定流程程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位8總經(jīng)理辦公會(huì)審議年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃草案，如必要修改后提交董事會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)9董事會(huì)審批，確定年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃董事會(huì)董事會(huì)10下達(dá)年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，

8、下發(fā)到各部門，并將運(yùn)營(yíng)計(jì)劃存檔運(yùn)營(yíng)管理部計(jì)劃管理員11各部門執(zhí)行下達(dá)的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃各部門各部門年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃制定流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1戰(zhàn)略目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2上年運(yùn)營(yíng)完成情況 產(chǎn)量、消耗、費(fèi)用、成本、利潤(rùn)測(cè)算 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)建議計(jì)劃 3運(yùn)營(yíng)計(jì)劃草案 編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，相關(guān)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 正式生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 設(shè)備運(yùn)行管理流程二級(jí)單位運(yùn)營(yíng)管理部是否主要、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)是否完成4. 分析、整改8.監(jiān)督檢查是否否10.建立重大設(shè)備隱患臺(tái)帳5.收集、統(tǒng)計(jì)、匯總設(shè)備運(yùn)行全面管理2。設(shè)備潤(rùn)滑管理2。電氣設(shè)備檢修管理2。設(shè)備防火管理2。設(shè)備防雷設(shè)施管理2。備用設(shè)備管理2。計(jì)量（測(cè)量）設(shè)備管

9、理3。設(shè)備運(yùn)營(yíng)信息管理6。設(shè)備事故、故障管理9。設(shè)備隱患管理11。設(shè)備技術(shù)管理實(shí)施執(zhí)行是否必須匯報(bào)7. 調(diào)查分析、處理、整改是否是9。建立一般設(shè)備隱患臺(tái)帳11.申請(qǐng)?jiān)O(shè)備功能、性能、技術(shù)參數(shù)更改11.申請(qǐng)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料應(yīng)用12.組織論證、審核1。設(shè)備檢修管理流程統(tǒng)計(jì)報(bào)表設(shè)備運(yùn)行管理流程程序文件流程類別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程名稱設(shè)備運(yùn)行管理流程流程編號(hào)SCYY-2版本號(hào)主推動(dòng)部門二級(jí)單位生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司設(shè)備運(yùn)行管理 控制目的規(guī)范公司設(shè)備運(yùn)行管理 主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1設(shè)備全面運(yùn)營(yíng)管理，設(shè)備檢修管理參見相關(guān)流程二級(jí)單位設(shè)備科設(shè)備管理員2二級(jí)單位獨(dú)立自主負(fù)責(zé)設(shè)備潤(rùn)滑

10、、電氣設(shè)備檢修、防火、防雷、備用設(shè)備、計(jì)量（測(cè)量）設(shè)備管理二級(jí)單位設(shè)備科設(shè)備管理員3編制設(shè)備狀況運(yùn)營(yíng)信息，并上報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部 二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備點(diǎn)檢管理員 4對(duì)未完成設(shè)備運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的情況（設(shè)備完好率、故障率等），進(jìn)行分析、整改，并上報(bào)分析 二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備點(diǎn)檢管理員 5收集、統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)設(shè)備運(yùn)營(yíng)信息，指標(biāo)完成情況，分析相關(guān)未完成原因運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)備管理員6設(shè)備事故、故障管理，根據(jù)制度要求，及時(shí)匯報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部的相關(guān)事故、故障情況二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備管理員 設(shè)備運(yùn)行管理流程程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位7對(duì)設(shè)備事故、故障進(jìn)行調(diào)查分析，整改二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備管理員 8對(duì)重大級(jí)別以上

11、事故、故障、組織調(diào)查分析，并監(jiān)督落實(shí)所有事故的整改情況運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)備管理員9對(duì)設(shè)備隱患管理，建立設(shè)備隱患臺(tái)帳，并對(duì)重大設(shè)備隱患向運(yùn)營(yíng)管理部備案 二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備管理員 10對(duì)重大設(shè)備，建立重大設(shè)備隱患臺(tái)帳運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)備管理員11對(duì)設(shè)備技術(shù)管理， .對(duì)需要設(shè)備功能、性能、技術(shù)參數(shù)更改的案負(fù)責(zé)起草編制；向運(yùn)營(yíng)管理部申請(qǐng)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的應(yīng)用二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備管理員 12對(duì)設(shè)備技術(shù)方案組織論證，進(jìn)行審核運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)備管理員 設(shè)備運(yùn)行管理流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1設(shè)備狀況信息 收集 信息臺(tái)帳 2是否關(guān)鍵、重大 分析、判斷 區(qū)分出一般和重大、關(guān)鍵信息 3廠部 一般設(shè)備運(yùn)行

12、信息整理上報(bào) 研究決定 4設(shè)備維護(hù) 具備條件的安排設(shè)備維護(hù)并實(shí)施 恢復(fù)設(shè)備技術(shù)狀態(tài) 5一般設(shè)備隱患臺(tái)帳 按規(guī)范要求建立一般設(shè)備隱患臺(tái)帳 進(jìn)行隱患管理 6設(shè)備技術(shù)改進(jìn) 廠辦公會(huì)議討論通過，報(bào)公司主管部門 批準(zhǔn)實(shí)施 7主要、關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行信息 匯總 主要、關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行信息臺(tái)帳 8是否重大 分析、判斷 區(qū)分出重大設(shè)備運(yùn)行信息 9統(tǒng)計(jì)分析 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算并對(duì)異常指標(biāo)進(jìn)行分析，找出原因 統(tǒng)計(jì)分析表 10運(yùn)行指標(biāo) 修改、完善，盡量結(jié)合實(shí)際 確定指標(biāo) 設(shè)備運(yùn)行管理流程程序說明（續(xù)）11監(jiān)督檢查 按設(shè)備運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查 指出存在的問題 12考核意見 對(duì)照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法提出相應(yīng)的考核意見報(bào)出 總經(jīng)理工

13、作部實(shí)施 13整改 制定整改方案或提出整改建議、意見 廠部組織實(shí)施 14重大隱患臺(tái)帳 建立臺(tái)賬并報(bào)出 主管領(lǐng)導(dǎo)同意納入重大隱患管理 15執(zhí)行考核 總經(jīng)理工作部結(jié)合實(shí)際進(jìn)行分析、討論并作出考核決定 考核結(jié)果 16重大設(shè)備運(yùn)行信息 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱 確定公司級(jí)隱患管理 17報(bào)表、資料、報(bào)告 審閱、批復(fù) 意見或建議 設(shè)備檢修管理流程二級(jí)單位1.檢修計(jì)劃總經(jīng)理工作部（招標(biāo)辦）運(yùn)營(yíng)管理部公司主管領(lǐng)導(dǎo)是否外委否是否是9.資料及費(fèi)用落實(shí)方案預(yù)算審定10.組織實(shí)施12.技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督13.竣工驗(yàn)收14.結(jié)算驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)算單4。審定施工方案預(yù)算20萬元以內(nèi)5.立項(xiàng)審批否是8.施工合同委托書具備招標(biāo)條件7。定標(biāo)，確定

14、中標(biāo)單位 施工單位11.接受委托是否改造性檢修項(xiàng)目是2。編報(bào)改造技術(shù)方案費(fèi)用預(yù)算3。審核否實(shí)施審批6。審批招標(biāo)管理流程設(shè)備檢修管理流程程序文件流程類別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程名稱設(shè)備檢修管理流程流程編號(hào)SCYY-3版本號(hào)主推動(dòng)部門二級(jí)單位生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司設(shè)備檢修管理 控制目的規(guī)范設(shè)備檢修運(yùn)行管理 主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1檢修計(jì)劃 二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備檢修管理員 2對(duì)于需要改造性檢修項(xiàng)目編制改造方案，并編制預(yù)算二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備檢修管理員 3對(duì)改造性設(shè)備檢修方案進(jìn)行審核，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)管理部設(shè)備管理員 4對(duì)于外委設(shè)備檢修項(xiàng)目，編制審定 施工方案二級(jí)單位設(shè)備科 設(shè)備檢

15、修管理員 5對(duì)20萬元以內(nèi)的外委設(shè)備檢修項(xiàng)目審批立項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理部部門負(fù)責(zé)人6對(duì)于20萬元以上，不通過招標(biāo)方式確定的施工單位確定進(jìn)行審批主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備檢修管理流程程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位7對(duì)于20萬元以上，符合招標(biāo)條件，參見招標(biāo)管理流程，審批定標(biāo)施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)8與選定的施工單位簽定施工合同運(yùn)營(yíng)管理部部門負(fù)責(zé)人9對(duì)自行檢修的項(xiàng)目，落實(shí)材料及費(fèi)用，審定方案及預(yù)算二級(jí)單位設(shè)備科設(shè)備副廠長(zhǎng)10組織實(shí)施 二級(jí)單位設(shè)備科 科長(zhǎng) 11實(shí)施設(shè)備檢修施工單位施工單位12技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督 二級(jí)單位設(shè)備科 主管科長(zhǎng) 13竣工驗(yàn)收 二級(jí)單位設(shè)備科 科長(zhǎng) 14結(jié)算 二級(jí)單位設(shè)備科 預(yù)算管理

16、員 設(shè)備檢修管理流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1檢修計(jì)劃 收集點(diǎn)檢信息，編制檢修計(jì)劃 檢修計(jì)劃表 2是否外委 落實(shí)、平衡、判斷 區(qū)分出自修和外委項(xiàng)目 3材料及費(fèi)用落實(shí) 逐項(xiàng)落實(shí)檢修項(xiàng)目是否具備檢修條件 實(shí)施計(jì)劃 4立項(xiàng)審核 復(fù)核檢修的必要性、檢修規(guī)模的科學(xué)性和施工單位資質(zhì) 提出審核意見 520萬元以內(nèi) 分析、判斷是否符合招標(biāo)要求 招標(biāo)或?qū)嵤?zhǔn)備 6委托 打印正式施工委托書 施工準(zhǔn)備 7施工合同 合同修改、完善，進(jìn)行評(píng)審和簽訂 正式合同 8招標(biāo)文件 編制招標(biāo)說明書等系統(tǒng)文件 招標(biāo)文件書面文檔 9招標(biāo)方案 確定招標(biāo)方式、時(shí)間等 招標(biāo)方案書面文檔 10審核 對(duì)招標(biāo)文件、招標(biāo)方案進(jìn)行規(guī)定

17、和法律審核 簽署意見 11開標(biāo)、評(píng)標(biāo) 按標(biāo)書約定進(jìn)行開、評(píng)標(biāo)工作 評(píng)標(biāo)報(bào)告 動(dòng)力能源運(yùn)行管理流程二級(jí)單位運(yùn)營(yíng)管理部能源消耗指標(biāo)是否完成4. 分析、整改是否5.收集、統(tǒng)計(jì)、匯總1.設(shè)能源運(yùn)行全面管理14。能源監(jiān)察管理2。能源介質(zhì)安全管理2。能源介質(zhì)質(zhì)量管理3。能源消耗管理實(shí)施執(zhí)行7.協(xié)調(diào)處理6。能源介質(zhì)運(yùn)營(yíng)調(diào)度管理8。能源介質(zhì)項(xiàng)目管理能源介質(zhì)調(diào)度申請(qǐng)申請(qǐng)用能實(shí)施變更、改造方案9.組織論證、審核10。能源轉(zhuǎn)供管理能源轉(zhuǎn)供計(jì)劃11.動(dòng)力能源購(gòu)入轉(zhuǎn)供審批是是13。50萬元以下合同辦理12.50萬元以上合同辦理審批統(tǒng)計(jì)報(bào)表否否領(lǐng)導(dǎo)層轉(zhuǎn)供計(jì)劃申請(qǐng)動(dòng)力能源運(yùn)行管理流程程序文件流程類別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程名稱動(dòng)力

18、能源運(yùn)行管理流程流程編號(hào)SCYY-4版本號(hào)主推動(dòng)部門二級(jí)單位生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司動(dòng)力能源管理 控制目的規(guī)范動(dòng)力能源運(yùn)行管理 主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1廠動(dòng)力能源系統(tǒng)運(yùn)行管理 廠生產(chǎn)科 、機(jī)動(dòng)科廠調(diào)度員、電氣技術(shù)員 2能源介質(zhì)安全、質(zhì)量管理廠能源主管科室能管員3能源消耗管理，并完成相關(guān)消耗統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)表廠能源主管科室能管員4對(duì)未完成能源消耗指標(biāo)的情況進(jìn)行分析整改，上報(bào)廠能源主管科室能管員5收集、統(tǒng)計(jì)、匯總相關(guān)能源消耗數(shù)據(jù)，分析運(yùn)營(yíng)管理部能源管理員6能源介質(zhì)運(yùn)營(yíng)調(diào)度管理，對(duì)需要調(diào)配的能源介質(zhì)，向運(yùn)營(yíng)管理部提出申請(qǐng)廠能源主管科室能管員動(dòng)力能源運(yùn)行管理流程程序文件主要步驟工作內(nèi)

19、容責(zé)任部門責(zé)任崗位7協(xié)調(diào)處理二級(jí)單位的能源介質(zhì)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)運(yùn)營(yíng)管理部能源管理員8能源介質(zhì)項(xiàng)目管理，申請(qǐng)用能實(shí)施變更改造申請(qǐng)，并提交改造方案廠能源主管科室能源管理員9審核能源項(xiàng)目方案，組織論證 運(yùn)營(yíng)管理部主管科長(zhǎng)10根據(jù)公司動(dòng)力能源運(yùn)行檢修調(diào)度平衡，提出能源轉(zhuǎn)供申請(qǐng)廠能源主管科室能管員11轉(zhuǎn)供計(jì)劃審批運(yùn)營(yíng)管理部主管部長(zhǎng)、科長(zhǎng)1250萬元以上能源轉(zhuǎn)供合同辦理運(yùn)營(yíng)管理部能管員1350萬元以下能源轉(zhuǎn)供合同辦理廠能源主管科室能管員14能源監(jiān)察（檢查、考核）運(yùn)營(yíng)管理部、二級(jí)單位能管員動(dòng)力能源運(yùn)行管理流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1廠動(dòng)力能源系統(tǒng)檢修計(jì)劃、用能變化落實(shí)、平衡、協(xié)調(diào)上報(bào)、平衡、調(diào)度、

20、協(xié)調(diào)2廠能源轉(zhuǎn)供計(jì)劃調(diào)查、平衡審批意見3轉(zhuǎn)供批復(fù)、審批表轉(zhuǎn)供合同起草辦理合同4能源管理標(biāo)準(zhǔn)能源監(jiān)察通報(bào)考核質(zhì)量體系內(nèi)審及管理評(píng)審流程領(lǐng)導(dǎo)層運(yùn)營(yíng)管理部各部門、二級(jí)單位1。提出質(zhì)量體系運(yùn)行目標(biāo)3。編制審核計(jì)劃成立內(nèi)審小組2。組織建立質(zhì)量體系8。準(zhǔn)備資料配合審核4。編制檢查表5。按計(jì)劃和檢查表實(shí)施審核6。形成審核報(bào)告7。不合格的原因分析、制訂并實(shí)施糾正措施11。準(zhǔn)備管理評(píng)審資料9驗(yàn)證糾正措施10?？偨Y(jié)體系運(yùn)行情況總結(jié)匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況12。主持管理評(píng)審形成管理評(píng)審決定13。執(zhí)行管理評(píng)審決定資料存檔審核報(bào)告運(yùn)行報(bào)告檢查表質(zhì)量體系內(nèi)審及管理評(píng)審流程程序文件流程類別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程名稱質(zhì)量體系內(nèi)審及管理

21、評(píng)審流程編號(hào)SCYY-5版本號(hào)主推部門運(yùn)營(yíng)管理部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司質(zhì)量體系內(nèi)審及管理評(píng)審控制目的質(zhì)量體系運(yùn)行有效主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1提出質(zhì)量體系運(yùn)行的目標(biāo)總經(jīng)理2組織建立并實(shí)施質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量體系管理員3編制內(nèi)審計(jì)劃，成立內(nèi)審小組運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量體系管理員4編制檢查表運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量體系管理員5實(shí)施內(nèi)審運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量體系管理員6形成內(nèi)審報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量體系管理員7不合格原因分析、制訂糾正措施責(zé)任部門質(zhì)量體系管理員8組織材料，配合審核各部門管理者代表質(zhì)量體系內(nèi)審及管理評(píng)審流程程序文件(續(xù))9不合格糾正措施驗(yàn)證運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量體系管理員10編寫質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)

22、告各部門管理者代表11編制質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)量體系管理員12主持管理評(píng)審，形成管理評(píng)審決議總經(jīng)理13實(shí)施管理評(píng)審決議各部門管理者代表質(zhì)量體系內(nèi)審及管理評(píng)審流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1質(zhì)量體系運(yùn)行要求建立質(zhì)量體系質(zhì)量手冊(cè)及程序文件2質(zhì)量手冊(cè)及程序文件實(shí)施各種記錄3內(nèi)審計(jì)劃編寫檢查表檢查表4檢查表實(shí)施內(nèi)審內(nèi)審報(bào)告5內(nèi)審報(bào)告不合格原因分析、糾正措施制訂糾正措施報(bào)告6糾正措施報(bào)告驗(yàn)證驗(yàn)證記錄7各種信息編制質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告運(yùn)行報(bào)告8運(yùn)行報(bào)告進(jìn)行管理評(píng)審管理評(píng)審報(bào)告安全檢查管理流程市安監(jiān)局、市衛(wèi)生局市社保局、(集團(tuán))公司1.工作要求運(yùn)營(yíng)管理部各部門6.檢查是否有安全隱患

23、 二級(jí)單位公司安委會(huì)及辦公室7.通知被檢查單位存在的問題及整改要求9.復(fù)查整改情況4.各部門按業(yè)務(wù)范圍開展監(jiān)查工作5.按標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)會(huì)議要求等開展檢查工作8.按要求整改并將整改結(jié)果上報(bào)11.安委會(huì)及安辦會(huì)議是10.填寫檢查記錄、編寫檢查材料2.年度工作目標(biāo)、會(huì)議決議、工作要求3. 發(fā)出工作計(jì)劃或工作要求否檢查整改是否合格是否檢查記錄安全檢查工作流程程序文件流程類別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程名稱安全檢查工作流程流程編號(hào)SCYY-6版本號(hào)主推部門運(yùn)營(yíng)管理部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司所屬各單位 安全生產(chǎn)檢查控制目的規(guī)范公司安全檢查工作 主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1市安監(jiān)局、市衛(wèi)生局、市社保局、

24、攀鋼(集團(tuán))公司提出安全工作要求 市安監(jiān)局、市衛(wèi)生局、市社保局、攀鋼(集團(tuán))公司 市安監(jiān)局、市衛(wèi)生局、市社保局、攀鋼(集團(tuán))公司2公司安委會(huì)提出公司年度工作目標(biāo)、工作要求；安委會(huì)辦公室提出工作要求 公司安委會(huì)及辦公室 安委會(huì)主任、安辦主任 3按要求以出工作計(jì)劃或工作要求 運(yùn)營(yíng)管理部 部門負(fù)責(zé)人 4各部門按業(yè)務(wù)范圍開展相應(yīng)工作 各管理部 部門負(fù)責(zé)人 5各單位按標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議要求開展工作 各二級(jí)單位 廠長(zhǎng)、主管廠長(zhǎng)、安全部門負(fù)責(zé)人 6檢查是否存要問題 運(yùn)營(yíng)管理部 部門負(fù)責(zé)人 7通知被檢查單位所存在的問題及整改要求 運(yùn)營(yíng)管理部 部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 安全檢查工作流程程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部

25、門責(zé)任崗位8按整改要求開展工作，并上報(bào)結(jié)果二級(jí)單位安全部門負(fù)責(zé)人9復(fù)查整改情況 運(yùn)營(yíng)管理部 部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 10填寫檢查記錄、編寫檢查材料運(yùn)營(yíng)管理部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 11運(yùn)營(yíng)管理部、各相關(guān)部門匯報(bào)工作情況 運(yùn)營(yíng)管理部、各管理部 部門負(fù)責(zé)人 安全檢查工作流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1公司年度安全生產(chǎn)1#文件、相關(guān)安全管理標(biāo)準(zhǔn) 提出年度安全工作要點(diǎn) 下發(fā)文件、下發(fā)或修訂部分安全管理標(biāo)準(zhǔn) 2下發(fā)文件、下發(fā)或修訂部分安全管理標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)各項(xiàng)具體工作要求開展工作，發(fā)出工作計(jì)劃或工作要求 安全 3各單位執(zhí)行工作計(jì)劃或要求情況 檢查工作開展中是否存在問題 發(fā)出整改指令或整改通知 4復(fù)查整改情

26、況情況 填寫檢查記錄、編寫檢查材料 對(duì)存在的不符合問題提出考核意見 5各部門按業(yè)務(wù)范圍開展相應(yīng)工作 依據(jù)相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn) 記錄相應(yīng)工作開展情況，對(duì)不符合問題提出考核意見 環(huán)保管理工作流程 集團(tuán)公司 二級(jí)單位攀枝花市環(huán)保局項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部開展環(huán)評(píng)11。提供環(huán)評(píng)所需相關(guān)資料10。對(duì)外環(huán)評(píng)委托及相關(guān)工作協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)管理部7。環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表、污染事故及隱患報(bào)告8。環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表，填寫檢查記錄材料1.按相關(guān)文件要求考核及檢查檢查是否有安全隱患4.通知被檢查單位存在的問題及整改要求5.復(fù)查整改情況3.按標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)會(huì)議要求等開展檢查工作6.按要求整改并將整改結(jié)果上報(bào)是2. 編制修訂標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)出工作計(jì)劃或工作要求否檢查整改是否

27、合格是否9。核算排污繳費(fèi)付款收排污費(fèi)用環(huán)保報(bào)表環(huán)評(píng)報(bào)告檢查記錄環(huán)保管理流程程序文件流程類別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程名稱環(huán)保管理流程流程編號(hào)SCYY-7版本號(hào)主推部門運(yùn)營(yíng)管理部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司環(huán)保管理控制目的嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)、政策，保護(hù)環(huán)境主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1市環(huán)保局、攀鋼(集團(tuán))公司提出安全工作要求 市環(huán)保局、攀鋼(集團(tuán))公司 市環(huán)保局、攀鋼(集團(tuán))公司2按要求以出工作計(jì)劃或工作要求 運(yùn)營(yíng)管理部 部門負(fù)責(zé)人 3各單位按標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)議要求開展工作 各二級(jí)單位 廠長(zhǎng)、主管廠長(zhǎng)、安全部門負(fù)責(zé)人 4檢查是否存要問題，通知被檢查單位所存在的問題及整改要求 運(yùn)營(yíng)管理部 部

28、門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 5復(fù)查整改的落實(shí)情況運(yùn)營(yíng)管理部 部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 6按整改要求開展工作，并上報(bào)結(jié)果 二級(jí)單位 安全部門負(fù)責(zé)人 環(huán)保管理流程程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位7上報(bào)環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表，和污染事故，隱患整改報(bào)告二級(jí)單位安全部門負(fù)責(zé)人8上報(bào)環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表，和污染事故，隱患整改報(bào)告向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部環(huán)保管理員9繳納排污費(fèi)通知報(bào)財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)管理部安全環(huán)保員10對(duì)新項(xiàng)目，提供項(xiàng)目環(huán)評(píng)所需相關(guān)資料項(xiàng)目部項(xiàng)目部11環(huán)評(píng)委托及相關(guān)工作協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)管理部安全環(huán)保員環(huán)保管理流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1環(huán)境報(bào)表二級(jí)單位統(tǒng)計(jì)后上報(bào)公司公司環(huán)境報(bào)表2污染事故及

29、隱患報(bào)告報(bào)告公司并抓發(fā)集團(tuán)能源環(huán)保部事故隱患報(bào)告3排污費(fèi)通知向財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)達(dá)付款通知付款通知4編制、修訂管理標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂并報(bào)總經(jīng)理工作部審查環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)5委托項(xiàng)目環(huán)評(píng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度開展環(huán)評(píng)委托環(huán)評(píng)委托書6項(xiàng)目環(huán)評(píng)合同經(jīng)過合同談判評(píng)審、簽訂環(huán)評(píng)合同環(huán)評(píng)合同7申請(qǐng)環(huán)保驗(yàn)收根據(jù)建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)度提出申請(qǐng)驗(yàn)收申請(qǐng)銷售采購(gòu)管理核心流程清單流程編號(hào)流程名稱主推部門XSCG-1年度營(yíng)銷計(jì)劃管理流程市場(chǎng)部XSCG-2產(chǎn)品營(yíng)銷策劃制定流程（含礦采購(gòu)）市場(chǎng)部XSCG-3產(chǎn)品價(jià)格管理流程市場(chǎng)部XSCG-4產(chǎn)品銷售流程市場(chǎng)部XSCG-5產(chǎn)品售后異議處理管理流程市場(chǎng)部XSCG-6OEM管理流程市場(chǎng)部XSCG-7產(chǎn)成品入庫(kù)管

30、理流程市場(chǎng)部XSCG-8產(chǎn)成品出庫(kù)管理流程市場(chǎng)部XSCG-9產(chǎn)品鐵路運(yùn)輸管理流程市場(chǎng)部XSCG-10物資采購(gòu)流程 采購(gòu)部XSCG-11物資采購(gòu)詢價(jià)流程 采購(gòu)部XSCG-12礦采購(gòu)流程采購(gòu)部XSCG-13自行采購(gòu)物資入庫(kù)流程采購(gòu)部XSCG-14委托采購(gòu)物資入庫(kù)流程采購(gòu)部公司決策層財(cái)務(wù)部質(zhì)詢會(huì)？6.確認(rèn)銷售和利潤(rùn)目標(biāo)不同意同意7.修改營(yíng)銷計(jì)劃目標(biāo)下達(dá)，計(jì)劃預(yù)算生效執(zhí)行5.對(duì)計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)分析市場(chǎng)部提供本年度計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)1.市場(chǎng)工作總結(jié)2.擬訂下一年度市場(chǎng)計(jì)劃及預(yù)算3.提出整體銷售和利潤(rùn)目標(biāo)4.初步分解市場(chǎng)目標(biāo)制定產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃年度營(yíng)銷計(jì)劃管理流程 產(chǎn)品營(yíng)銷策劃制定流程年度營(yíng)銷計(jì)劃管理流程程序

31、文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱年度營(yíng)銷計(jì)劃管理流程編號(hào)XSCG-1版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司年度營(yíng)銷計(jì)劃管理控制目的規(guī)范營(yíng)銷計(jì)劃管理主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，總結(jié)本年度市場(chǎng)情況，為制定下年度計(jì)劃提出完善措施市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人2擬訂下年度市場(chǎng)計(jì)劃市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人3市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略策略指導(dǎo)意見，并提出銷售目標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)4初步分解市場(chǎng)目標(biāo)，制定產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人5對(duì)營(yíng)銷計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人6確定銷售和利潤(rùn)目標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)7根據(jù)需要，調(diào)整營(yíng)銷計(jì)劃市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人8確定銷售目標(biāo)，并下達(dá)指標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)流程：產(chǎn)品營(yíng)銷策劃制定流程（含礦采

32、購(gòu)）公司領(lǐng)導(dǎo)各部門（參與）市場(chǎng)部7.公司產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案6. 審批否是新產(chǎn)品開發(fā)建議價(jià)格調(diào)整建議產(chǎn)量調(diào)整建議建議質(zhì)量調(diào)整建議服務(wù)改善建議目標(biāo)客戶定位建議產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、份額未來市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)需求拉動(dòng)因素客戶需求和滿意程度細(xì)分目標(biāo)客戶市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告競(jìng)爭(zhēng)激烈程度產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析3。評(píng)估產(chǎn)品的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)4。制定產(chǎn)品營(yíng)銷策劃草案明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素對(duì)產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品作比較35銷售數(shù)據(jù)分析（銷售量、銷售額、銷售毛利的對(duì)比）品牌管理建議OEM建議貿(mào)易建議8。跟蹤客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并評(píng)價(jià)銷售效果執(zhí)行2科技研發(fā)部、二級(jí)單位參與價(jià)格委員會(huì)、財(cái)務(wù)部、二級(jí)單位參與二級(jí)單位、運(yùn)營(yíng)管理部參與二級(jí)單位、運(yùn)營(yíng)管理部

33、參與1.市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定流程（含礦采購(gòu)）程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定（含礦采購(gòu)）流程流程編號(hào)XSCG-2版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定（含礦采購(gòu)）控制目的規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品銷售的策劃（含礦采購(gòu)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1收集政策法規(guī)、市場(chǎng)、內(nèi)部管理、技術(shù)等信息市場(chǎng)部營(yíng)削策劃員、銷售業(yè)務(wù)員2產(chǎn)品市場(chǎng)分析（產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、未來市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、需求驅(qū)動(dòng)因素、產(chǎn)品銷售渠道分析、客戶需求和滿意程度、細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品的成熟度、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度）市場(chǎng)部營(yíng)削策劃員、銷售業(yè)務(wù)員3產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分析（明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素、針對(duì)關(guān)

34、鍵指標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品作比較、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析）市場(chǎng)部營(yíng)削策劃員、銷售業(yè)務(wù)員4制定公司產(chǎn)品營(yíng)銷策劃草案，并審核市場(chǎng)部部長(zhǎng)企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定流程（含礦采購(gòu)）程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位5公司各部門審議公司產(chǎn)品營(yíng)銷策劃草案科技研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)建議、價(jià)格委員會(huì)負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)整建議、運(yùn)營(yíng)管理部和二級(jí)單位參與產(chǎn)量、質(zhì)量調(diào)整建議等各部門部門負(fù)責(zé)人6公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司產(chǎn)品銷售策劃草案公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理7執(zhí)行公司產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)員8跟蹤客戶及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)營(yíng)銷方案執(zhí)行情況的反饋意見，和實(shí)際效果，提出調(diào)整方案市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)員企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定流程（含礦采購(gòu)） 程序說明主要步驟輸

35、入信息處理過程輸出信息1企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定要求根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定要求，擬定并發(fā)出通知制定企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃的通知2制定企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃的通知進(jìn)行信息收集，分析內(nèi)外部環(huán)境企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析報(bào)告3企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析報(bào)告制定公司產(chǎn)品銷售策劃草案公司產(chǎn)品銷售策劃草案4公司產(chǎn)品銷售策劃草案市場(chǎng)部長(zhǎng)審議市場(chǎng)部長(zhǎng)審議的公司產(chǎn)品銷售策劃草案5市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告產(chǎn)品市場(chǎng)分析（產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、未來市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、需求驅(qū)動(dòng)因素、產(chǎn)品銷售渠道分析、客戶需求和滿意程度、細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品的成熟度、競(jìng)爭(zhēng)激烈程度）產(chǎn)品的市場(chǎng)分析結(jié)果(市場(chǎng)吸引力)6產(chǎn)品的市場(chǎng)分析結(jié)果產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性分析（明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素、針對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)，對(duì)產(chǎn)

36、品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品作比較、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析）產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果(競(jìng)爭(zhēng)能力)產(chǎn)品價(jià)格管理流程公司經(jīng)理班子價(jià)格委員會(huì)市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部4。提出產(chǎn)品定價(jià)調(diào)整的需求3。進(jìn)行財(cái)務(wù)分析（建議草案）6。對(duì)建議價(jià)格方案的調(diào)整意見7。召集價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)，調(diào)整/確定價(jià)格方案8。對(duì)擬議中的產(chǎn)品定價(jià)進(jìn)行投資收益分析審核不通過通過9。下達(dá)價(jià)格確定或調(diào)整方案1。年度銷售目標(biāo)，預(yù)算的制定2。產(chǎn)品價(jià)格結(jié)構(gòu)指導(dǎo)方案(目標(biāo)利潤(rùn)率)執(zhí)行10。跟蹤評(píng)價(jià)客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反饋5.市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析價(jià)格定位價(jià)格管理流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱價(jià)格管理流程流程編號(hào)XSCG-3版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司價(jià)格管理

37、控制目的規(guī)范價(jià)格管理主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1年度銷售目標(biāo)的下達(dá)經(jīng)理班子經(jīng)理班子2根據(jù)銷售目標(biāo)，明確價(jià)格結(jié)構(gòu)指導(dǎo)意見，及價(jià)格確定方法，如目標(biāo)利潤(rùn)率價(jià)格委員會(huì)價(jià)格委員會(huì)3對(duì)市場(chǎng)部提出的價(jià)格調(diào)整建議草案，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出建議財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4提出產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的建議市場(chǎng)部市場(chǎng)部營(yíng)銷科5市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)趨勢(shì)分析和價(jià)格定位市場(chǎng)部市場(chǎng)部營(yíng)銷科6根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，提出價(jià)格調(diào)整草案市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人價(jià)格管理流程程序文件主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位7召集價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)，調(diào)整價(jià)格擬議，向公司經(jīng)理層匯報(bào)價(jià)格委員會(huì)價(jià)格委員會(huì)8對(duì)擬議的價(jià)格方案進(jìn)行投資收益測(cè)算分析，向公司經(jīng)理層匯報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部9下達(dá)公司經(jīng)理層審批的價(jià)格

38、調(diào)整方案價(jià)格委員會(huì)價(jià)格委員會(huì)10執(zhí)行價(jià)格調(diào)整方案，并跟蹤客戶反饋和銷售效果，提出進(jìn)一步建議市場(chǎng)部市場(chǎng)部營(yíng)銷科價(jià)格管理流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)趨勢(shì)分析和價(jià)格分析價(jià)格確定或調(diào)整草案2價(jià)格確定或調(diào)整草案市場(chǎng)部長(zhǎng)審議市場(chǎng)部長(zhǎng)審議的價(jià)格確定或調(diào)整草案3市場(chǎng)部長(zhǎng)審議的價(jià)格確定或調(diào)整草案價(jià)格委員會(huì)審議價(jià)格委員會(huì)審議價(jià)格確定或調(diào)整草案4價(jià)格委員會(huì)審議價(jià)格確定或調(diào)整草案根據(jù)價(jià)格委員會(huì)審議形成價(jià)格確定或調(diào)整方案價(jià)格確定或調(diào)整方案5執(zhí)行價(jià)格確定或調(diào)整方案執(zhí)行市場(chǎng)信息反饋企業(yè)產(chǎn)品銷售流程市場(chǎng)部營(yíng)銷科市場(chǎng)部市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科市場(chǎng)部財(cái)務(wù)科客戶4。合同簽訂支付貨款7。發(fā)貨單8。發(fā)貨收貨驗(yàn)收1

39、0。結(jié)算、開票通知開具發(fā)票二級(jí)單位1?？蛻粽勁?。合同起草報(bào)送評(píng)審質(zhì)量異議處理協(xié)議達(dá)成是否11。收發(fā)票、對(duì)帳5。發(fā)貨計(jì)劃安排及打款通知貨款到帳是否9。質(zhì)計(jì)量異議否是月度產(chǎn)品銷售任務(wù)渣、白粉6。委托成都貿(mào)銷售是否產(chǎn)品質(zhì)量異議管理流程產(chǎn)品銷售通報(bào)企業(yè)產(chǎn)品銷售流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱企業(yè)產(chǎn)品銷售流程流程編號(hào)XSCG-4版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍企業(yè)產(chǎn)品銷售流程控制目的規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品銷售主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1合同談判、起草市場(chǎng)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)部營(yíng)銷科長(zhǎng)2合同評(píng)審各部門部門負(fù)責(zé)人3合同簽訂具有合同簽訂權(quán)領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng)、經(jīng)理4合同執(zhí)行市場(chǎng)部營(yíng)銷科業(yè)務(wù)員5委托程度

40、貿(mào)公司銷售渣、白粉市場(chǎng)部營(yíng)銷科業(yè)務(wù)員6通知客戶來款、款到后填制發(fā)貨單，經(jīng)、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審批后通知市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科發(fā)貨市場(chǎng)部營(yíng)銷科業(yè)務(wù)員企業(yè)產(chǎn)品銷售流程程序文件主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位9質(zhì)量異議處理二級(jí)單位質(zhì)管員10結(jié)算、填制開票通知單市場(chǎng)部營(yíng)銷科業(yè)務(wù)員11開具發(fā)票、對(duì)帳財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)員企業(yè)產(chǎn)品銷售流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1合同談判就產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、支付方式等談判合同起草2合同起草根據(jù)合同談判情況，起草合同合同評(píng)審3合同評(píng)審填制合同評(píng)審表、報(bào)各部門經(jīng)行評(píng)審合同簽訂4合同簽訂通過評(píng)審的合同報(bào)相關(guān)簽訂人簽訂合同執(zhí)行5合同執(zhí)行根據(jù)客戶來款情況通知市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科發(fā)貨、協(xié)助質(zhì)量

41、異議處理，監(jiān)督合同執(zhí)行情況結(jié)算6結(jié)算添制結(jié)算表、開票通知單財(cái)務(wù)對(duì)帳、制表用戶市場(chǎng)部二級(jí)單位1。提出質(zhì)量計(jì)量異議是否需到現(xiàn)場(chǎng)處理2。登記、形成材料3。分析、調(diào)查、形成初步意見4。調(diào)查原始記錄分析原因5。成立異議處理小組是否6。共同調(diào)查、形成處理協(xié)議8。執(zhí)行協(xié)議9。制訂整改措施7。形成處理決定按協(xié)議執(zhí)行與用戶溝通達(dá)成協(xié)議是否10。存檔產(chǎn)品售后異議處理流程產(chǎn)品售后異議處理流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱產(chǎn)品售后異議處理流程流程編號(hào)XSCG-5版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司產(chǎn)品異議處理控制目的合理處理產(chǎn)品銷售后異議，達(dá)到顧客滿意主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1用戶

42、提出產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量異議客戶客戶2異議情況登記市場(chǎng)部銷售內(nèi)勤3異議情況初步調(diào)查二級(jí)單位質(zhì)量管理員4形成初步處理意見二級(jí)單位負(fù)責(zé)人5成立異議處理小組二級(jí)單位負(fù)責(zé)人6異議情況調(diào)查、簽訂處理協(xié)議異議處理小組負(fù)責(zé)人7異議處理決定二級(jí)單位負(fù)責(zé)人8執(zhí)行協(xié)議市場(chǎng)部銷售業(yè)務(wù)員產(chǎn)品售后異議處理流程程序文件(續(xù))9原因分析、制訂糾正措施責(zé)任部門生產(chǎn)負(fù)責(zé)人10全部資料存檔二級(jí)單位質(zhì)量管理員產(chǎn)品售后異議處理流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1用戶提出異議核實(shí)情況異議報(bào)告2異議報(bào)告初步分析、調(diào)查初步處理意見3初步處理意見決定是否成立異議處理小組4不需成立異議處理小組與用戶溝通意見、商談處理協(xié)議商談結(jié)果5需成立異

43、議處理小組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、簽訂處理協(xié)議處理協(xié)議6商談結(jié)果或處理協(xié)議查清責(zé)任處理決定7處理決定責(zé)任單位分析原因、制訂糾正措施并實(shí)施糾正措施報(bào)告OEM管理流程（礦、渣抵抹）公司市場(chǎng)部白粉生產(chǎn)商攀鋼集團(tuán)成都貿(mào)5。提交白粉、渣定單、貨款6。通知生產(chǎn)商白粉發(fā)貨發(fā)出白粉7。質(zhì)量異議協(xié)商處理OEM加工生產(chǎn)白粉4。合同簽訂OEM計(jì)劃1?？蛻粽勁?。合同起草協(xié)議達(dá)成是3。合同評(píng)審客戶8。收貨、檢驗(yàn)質(zhì)量異議是否8。發(fā)出礦、渣否OEM管理流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱OEM管理流程流程編號(hào)XSCG-6版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司OEM管理控制目的規(guī)范OEM管理主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部

44、門責(zé)任崗位1加工合同談判市場(chǎng)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)部營(yíng)銷科2加工合同起草市場(chǎng)部市場(chǎng)部營(yíng)銷科3合同評(píng)審各部門部門負(fù)責(zé)人4加工合同簽訂具有合同簽訂權(quán)領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng)、經(jīng)理5提交產(chǎn)品銷售定單，支付貨款成都貿(mào)市場(chǎng)部營(yíng)銷科6通知OEM生產(chǎn)商組織發(fā)貨白粉市場(chǎng)部市場(chǎng)部營(yíng)銷科7客戶受到產(chǎn)品，檢驗(yàn)合格后，向OEM生產(chǎn)商發(fā)出礦、渣，抵抹加工費(fèi)用，組織運(yùn)輸市場(chǎng)部市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科OEM流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1白粉定單通知白粉二級(jí)單位按發(fā)貨通知單發(fā)出白粉白粉發(fā)出2白粉發(fā)出成都貿(mào)收到白粉無計(jì)量異議后通知公司發(fā)出相應(yīng)價(jià)值的礦或渣發(fā)出礦或渣給白粉生產(chǎn)商3發(fā)出礦或渣給白粉生產(chǎn)商白粉生產(chǎn)商接收礦或渣產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)4產(chǎn)品質(zhì)量

45、計(jì)量檢驗(yàn)三雙方質(zhì)計(jì)量異議處理質(zhì)計(jì)量異議處理5質(zhì)計(jì)量異議處理質(zhì)計(jì)量異議處理后三方辦理結(jié)算三方辦理結(jié)算6三方辦理結(jié)算三方財(cái)務(wù)開具發(fā)票、貨物進(jìn)行抵抹財(cái)務(wù)對(duì)帳、制表產(chǎn)成品入庫(kù)管理流程二級(jí)單位市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科市場(chǎng)部市場(chǎng)部營(yíng)銷科、財(cái)務(wù)科按銷暈需要是否入庫(kù)10入庫(kù)單存放9入庫(kù)量審核、通報(bào)數(shù)據(jù)票據(jù)3落實(shí)入庫(kù)方案（根據(jù)庫(kù)容情況，合理確定產(chǎn)品堆碼點(diǎn)）5實(shí)物計(jì)數(shù)計(jì)量入倉(cāng)產(chǎn)品驗(yàn)收，確認(rèn)入庫(kù)品級(jí)批號(hào)2提出產(chǎn)成品日入庫(kù)需求4銷售產(chǎn)品組織供貨8辦理入庫(kù)手續(xù)6生產(chǎn)場(chǎng)地存放生產(chǎn)計(jì)劃7貨物破損處理是 否 4通報(bào)庫(kù)存通報(bào)庫(kù)存產(chǎn)成品入庫(kù)流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱產(chǎn)成品入庫(kù)流程流程編號(hào)XSCG-7版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效

46、日期流程編制者修改版本適用范圍公司產(chǎn)品入庫(kù)管理控制目的規(guī)范公司主要產(chǎn)品入庫(kù)管理主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1月計(jì)劃入庫(kù)量運(yùn)營(yíng)管理部業(yè)務(wù)科長(zhǎng)2提出日入庫(kù)需求二級(jí)單位生產(chǎn)管理科業(yè)務(wù)科長(zhǎng)3落實(shí)入庫(kù)方案提供產(chǎn)品需求二級(jí)單位、市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科出入庫(kù)管理人員4場(chǎng)地計(jì)量自提或外輸；實(shí)物計(jì)數(shù)計(jì)量入倉(cāng)二級(jí)單位、市場(chǎng)部營(yíng)銷科市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科業(yè)務(wù)口人員5貨物破損處理二級(jí)單位、市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科出入庫(kù)管理人員6辦理入庫(kù)手續(xù)二級(jí)單位、市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科業(yè)務(wù)人員、監(jiān)裝工7入庫(kù)量審核、報(bào)告市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科倉(cāng)庫(kù)管理員、監(jiān)裝工、統(tǒng)計(jì)8入庫(kù)單存放市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科業(yè)務(wù)口人員產(chǎn)成品入庫(kù)流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1月

47、計(jì)劃入庫(kù)量提出日入庫(kù)需求落實(shí)入庫(kù)方案2落實(shí)入庫(kù)方案確定入庫(kù)采取場(chǎng)地計(jì)量自提或外輸或?qū)嵨镉?jì)數(shù)計(jì)量入倉(cāng)，并對(duì)過程產(chǎn)生的貨物破損進(jìn)行處理辦理入庫(kù)手續(xù)3辦理入庫(kù)手續(xù)入庫(kù)量審核入庫(kù)單4入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)告產(chǎn)成品出庫(kù)流程 市場(chǎng)部營(yíng)銷科市場(chǎng)部財(cái)務(wù)科市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科二級(jí)單位1有效的銷售計(jì)劃按銷運(yùn)需要直接場(chǎng)地出貨14存檔8輸出監(jiān)裝、破損處理發(fā)貨通知單5場(chǎng)地自提或輸出9辦理出庫(kù)手續(xù)4通知監(jiān)裝倉(cāng)庫(kù)出貨6組織裝卸、運(yùn)輸7輸出質(zhì)量控制質(zhì)量保證書提貨單出門證裝卸作業(yè)單2確認(rèn)貨款足額到帳出庫(kù)單汽車、押運(yùn)交接單12登記出貨臺(tái)賬11結(jié)算10發(fā)貨審核無誤13每天數(shù)據(jù)傳遞是 否 是 否 是 發(fā)貨量不足 產(chǎn)成品出庫(kù)流程程序文件流

48、程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱產(chǎn)成品出庫(kù)流程流程編號(hào)XSCG-8版本號(hào)主推部門市場(chǎng)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司主要產(chǎn)品出庫(kù)控制目的規(guī)范公司主要產(chǎn)品出庫(kù)管理主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1有效的并經(jīng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)貨款足夠的銷售計(jì)劃或發(fā)貨通知市場(chǎng)部營(yíng)銷科財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)主管2確定場(chǎng)地自提或輸出出庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)，通知監(jiān)裝、倉(cāng)庫(kù)出貨。市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科、二級(jí)單位各業(yè)務(wù)主管、監(jiān)裝工3輸出質(zhì)量控制二級(jí)單位檢驗(yàn)員4組織裝卸、運(yùn)輸二級(jí)單位市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科監(jiān)裝工、檢驗(yàn)員5輸出監(jiān)裝、破損處理二級(jí)單位市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科監(jiān)裝工、業(yè)務(wù)員6辦理出庫(kù)手續(xù)發(fā)貨審核結(jié)算市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科營(yíng)銷科二級(jí)單位監(jiān)裝工統(tǒng)計(jì)結(jié)算人員7登記出貨臺(tái)賬

49、 并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行傳遞市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科倉(cāng)庫(kù)管理員、統(tǒng)計(jì)員監(jiān)裝工8出庫(kù)單、提貨單等存檔市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)計(jì)結(jié)算員產(chǎn)成品出庫(kù)流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1有效的銷售計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)貨款進(jìn)行確認(rèn)發(fā)貨通知單2發(fā)貨通知單確定場(chǎng)地自提或輸出或通知監(jiān)裝、倉(cāng)庫(kù)出貨提貨單出門證3提貨單出門證組織裝卸、運(yùn)輸，二級(jí)單位輸出質(zhì)量控制 并進(jìn)行輸出監(jiān)裝、對(duì)破損貨物進(jìn)行處理裝卸作業(yè)單、質(zhì)量保證書、汽車交接單、押運(yùn)交接單4裝卸作業(yè)單、質(zhì)量保證書、汽車交接單、押運(yùn)交接單辦理出庫(kù)手續(xù)出庫(kù)單5出庫(kù)單對(duì)發(fā)貨審核、辦事結(jié)算并登記出貨臺(tái)賬數(shù)據(jù)傳遞6數(shù)據(jù)傳遞作業(yè)單據(jù)收存建檔產(chǎn)品鐵路發(fā)貨運(yùn)輸流程市場(chǎng)部營(yíng)銷科市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科

50、鐵路部門1.提出銷售計(jì)劃運(yùn)輸計(jì)劃表（初稿）4編制運(yùn)輸月計(jì)劃或月追加計(jì)劃銷售計(jì)劃5車站匯總報(bào)鐵路局16車站、礦業(yè)調(diào)取車13礦業(yè)鐵路專用線調(diào)車7根據(jù)發(fā)貨到站和鐵路運(yùn)輸月計(jì)劃號(hào)報(bào)請(qǐng)日班計(jì)劃8車站傳輸至鐵路局調(diào)度所6成局審批運(yùn)輸計(jì)劃號(hào)9成局審批下達(dá)11辦理貨車車輛交接10日計(jì)劃執(zhí)行兌現(xiàn)12運(yùn)單編制、交接運(yùn)單、憑證14安排接車、裝車15按裝載要求裝車并交接市場(chǎng)部財(cái)務(wù)科18與車站辦理運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算鐵路大票等17貨物發(fā)出19運(yùn)雜費(fèi)結(jié)算20鐵路運(yùn)輸發(fā)貨信息傳遞領(lǐng)貨憑證發(fā)貨明細(xì)3會(huì)簽是否是是否否是否物資采購(gòu)流程二級(jí)單位采購(gòu)部財(cái)務(wù)部1。生產(chǎn)物資需求計(jì)劃3、編制物資采購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商8、與選擇供應(yīng)商簽訂合同13、每月憑發(fā)

51、票、合同和入庫(kù)清單掛帳12、辦理物資正式入庫(kù)手續(xù)否是具備招標(biāo)條件5.招標(biāo)文件招標(biāo)方案7.審核、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同評(píng)審9。按照合同組織貨源4。物資采購(gòu)詢價(jià)流程采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同招標(biāo)方案2、審批辦公用品需求計(jì)劃總經(jīng)理工作部是2、審批生產(chǎn)物資需求計(jì)劃通用類生產(chǎn)物資否委托采購(gòu)4。采購(gòu)物資入庫(kù)流程按照資金支付計(jì)劃進(jìn)行支付核算新鋼釩采購(gòu)中心 物資采購(gòu)流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱物資采購(gòu)流程流程編號(hào)XSCG-10版本號(hào)主推部門采購(gòu)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍物資采購(gòu)流程制定控制目的規(guī)范物資采購(gòu)流程的制定主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1提出物資需求計(jì)劃二級(jí)單位主管廠長(zhǎng)2審核并批準(zhǔn)物資需求計(jì)劃

52、運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人3編制物資采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人4對(duì)不通過招標(biāo)方式采購(gòu)的物資，通過詢價(jià)、比價(jià)流程進(jìn)行物資采購(gòu)市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人5對(duì)通過招標(biāo)方式采購(gòu)的物資，起草相關(guān)的招標(biāo)文件市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人物資采購(gòu)流程程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位6審核相關(guān)的物資采購(gòu)招標(biāo)文件、及招標(biāo)文件招標(biāo)辦公室招標(biāo)辦負(fù)責(zé)人7組織物質(zhì)采購(gòu)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作招標(biāo)辦公室招標(biāo)辦負(fù)責(zé)人8通過招標(biāo)方式或詢價(jià)、比價(jià)方式，最終選擇目標(biāo)供應(yīng)商，并與之簽定合同市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人9供應(yīng)商組織供應(yīng)供應(yīng)商供應(yīng)商10收取發(fā)票市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人11按照采購(gòu)計(jì)劃及相關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收物資二級(jí)單位二級(jí)單位相關(guān)科負(fù)責(zé)人12辦

53、理入庫(kù)并登記清單二級(jí)單位二級(jí)單位相關(guān)科負(fù)責(zé)人13憑合同、發(fā)票、入庫(kù)清單，辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人14支付相關(guān)貨款財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人物資采購(gòu)流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1物資需求計(jì)劃審核并批準(zhǔn)物資需求計(jì)劃，并轉(zhuǎn)發(fā)物資采購(gòu)計(jì)劃2招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件招標(biāo)方案3選擇供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)合同驗(yàn)收物資并辦理入庫(kù)合同、入庫(kù)清單、發(fā)票4合同、入庫(kù)清單、發(fā)票憑發(fā)票、合同和入庫(kù)清單掛帳，并支付貨款掛賬成功，并支付貨款物資采購(gòu)詢價(jià)流程二級(jí)單位采購(gòu)部1、物資需求計(jì)劃2、編制物資采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商10、根據(jù)詢價(jià)書報(bào)價(jià)格11、整理詢價(jià)書報(bào)價(jià)12、二級(jí)單位對(duì)詢價(jià)提出意見13、市場(chǎng)部、二級(jí)單位對(duì)詢價(jià)價(jià)格報(bào)告

54、會(huì)簽后執(zhí)行供應(yīng)商檔案詢價(jià)書4、供應(yīng)商信用調(diào)查供應(yīng)商評(píng)審7、供應(yīng)商分級(jí)，納入合格供應(yīng)商明錄5、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)定期評(píng)審?fù)ㄟ^未通過3、選擇供應(yīng)商9、根據(jù)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃發(fā)詢價(jià)書6、淘汰不合格供應(yīng)商8、更新供應(yīng)商檔案物資采購(gòu)詢價(jià)流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱物資采購(gòu)詢價(jià)格流程流程編號(hào)XSCG-11版本號(hào)主推部門采購(gòu)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍物資采購(gòu)詢價(jià)流程制定控制目的規(guī)范物資采購(gòu)詢價(jià)流程的制定主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1提出物資需求計(jì)劃二級(jí)單位主管廠長(zhǎng)2編制采購(gòu)計(jì)劃市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人3選擇供應(yīng)商市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人4供應(yīng)商信用調(diào)查市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人5供應(yīng)商供應(yīng)物資的質(zhì)量、服務(wù)

55、考核評(píng)價(jià)二級(jí)單位二級(jí)單位生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人6淘汰不合格供應(yīng)商市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人物資采購(gòu)詢價(jià)流程程序文件主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位7供應(yīng)商分級(jí)、納入合格供應(yīng)商名錄市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人8更新供應(yīng)商檔案市場(chǎng)部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人9根據(jù)批準(zhǔn)計(jì)劃發(fā)詢價(jià)書市場(chǎng)部市場(chǎng)部采購(gòu)員11整理詢價(jià)書報(bào)價(jià)市場(chǎng)部市場(chǎng)部采購(gòu)員12二級(jí)單位對(duì)詢價(jià)提出意見二級(jí)單位物資負(fù)責(zé)人13對(duì)詢價(jià)價(jià)格報(bào)告會(huì)簽后執(zhí)行市場(chǎng)部、運(yùn)營(yíng)管理部和二級(jí)單位各單位主管負(fù)責(zé)人物資采購(gòu)詢價(jià)流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1批準(zhǔn)物資需求計(jì)劃根據(jù)批準(zhǔn)計(jì)劃發(fā)詢價(jià)書發(fā)放詢價(jià)書2發(fā)放詢價(jià)書報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單3報(bào)價(jià)單對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單進(jìn)行整理報(bào)價(jià)單匯總4報(bào)價(jià)單匯總二級(jí)單位對(duì)報(bào)價(jià)

56、單提出意見報(bào)價(jià)單匯總情況5報(bào)價(jià)單匯總情況市場(chǎng)部、運(yùn)營(yíng)管理部和二級(jí)單位對(duì)詢價(jià)價(jià)格報(bào)告會(huì)簽后執(zhí)行會(huì)簽報(bào)告礦采購(gòu)流程市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科財(cái)務(wù)科供應(yīng)商6。備貨、發(fā)貨結(jié)算7。提貨8。收貨、檢驗(yàn)9。開票通知開具發(fā)票用礦單位質(zhì)量異議處理貨款自提否檢驗(yàn)合格是10。結(jié)算、付款采購(gòu)部4。合同簽訂采購(gòu)計(jì)劃是否1。客戶談判2。合同起草報(bào)送評(píng)審核協(xié)議達(dá)成是否礦采購(gòu)流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱礦采購(gòu)流程流程編號(hào)XSCG-12版本號(hào)主推部門采購(gòu)部生效日期流程編制者修改版本適用范圍公司礦采購(gòu)控制目的規(guī)范礦采購(gòu)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1客戶談判市場(chǎng)部部長(zhǎng)、礦科長(zhǎng)2合同起草市場(chǎng)部營(yíng)銷科礦科長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員3合同評(píng)審各部

57、門（總經(jīng)理工作部、審計(jì)部）部門負(fù)責(zé)人4合同簽訂具有合同簽訂權(quán)領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng)、經(jīng)理5合同執(zhí)行市場(chǎng)部營(yíng)銷科業(yè)務(wù)員6通知客戶來款、款到后填制發(fā)貨單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審批后通知市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科發(fā)貨市場(chǎng)部營(yíng)銷科業(yè)務(wù)員礦采購(gòu)流程程序文件主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位7提貨市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科科長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員8收貨、質(zhì)量異議處理白粉廠、冶煉廠、運(yùn)營(yíng)管理部質(zhì)管員9填制結(jié)算單和開票通知單市場(chǎng)部營(yíng)銷科業(yè)務(wù)員10開具發(fā)票、對(duì)帳財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)員礦采購(gòu)流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1合同談判就產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、支付方式等談判合同起草2合同起草根據(jù)合同談判情況，起草合同合同評(píng)審3合同評(píng)審填制合同評(píng)審表、報(bào)各部門經(jīng)行評(píng)審合同簽

58、訂4合同簽訂通過評(píng)審的合同報(bào)相關(guān)簽訂人簽訂合同執(zhí)行5合同執(zhí)行根據(jù)客戶來款情況通知市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸科發(fā)貨、協(xié)助質(zhì)量異議處理，監(jiān)督合同執(zhí)行情況結(jié)算6結(jié)算添制結(jié)算表、開票通知單財(cái)務(wù)對(duì)帳、制表自行采購(gòu)物資入庫(kù)流程采購(gòu)部供應(yīng)商二級(jí)單位1、發(fā)放物資采購(gòu)計(jì)劃2、根據(jù)采購(gòu)委托計(jì)劃組織貨源并送貨是否驗(yàn)收合格否6、根據(jù)質(zhì)量異議單處理是11、每月定期辦理正式入庫(kù)6、協(xié)商處理質(zhì)量異議3、根據(jù)合同及提貨單接收物資、數(shù)量和外觀質(zhì)量把關(guān)4.數(shù)量、外觀質(zhì)量異議是否完成內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)7、生產(chǎn)急需物資使用過程中進(jìn)行檢驗(yàn)9、通知財(cái)務(wù)部10、讓不接受（降級(jí)、降價(jià)、扣量等）10、退貨、判廢物資入庫(kù)單物資交接清單8、暫估物資入庫(kù)（非正式入庫(kù)

59、）提貨單、采購(gòu)合同及附件5、根據(jù)采購(gòu)合同約定內(nèi)容和方式驗(yàn)收物資物資入庫(kù)驗(yàn)收及收發(fā)存明細(xì)臺(tái)賬是否是否自行采購(gòu)物資入庫(kù)流程程序文件流程類別銷售采購(gòu)管理流程名稱自行采購(gòu)物資入庫(kù)流程流程編號(hào)XSCG-13版本號(hào)主推部門二級(jí)單位生效日期流程編制者修改版本適用范圍物資采購(gòu)入庫(kù)流程制定控制目的規(guī)范物資采購(gòu)入庫(kù)流程的制定主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位1發(fā)放物資采購(gòu)委托計(jì)劃采購(gòu)部采購(gòu)業(yè)務(wù)員2根據(jù)簽訂的采購(gòu)合同組織供應(yīng)供應(yīng)商供應(yīng)商3根據(jù)采購(gòu)合同和附件，按照協(xié)議地點(diǎn)接收物資，檢查物資計(jì)量和外觀質(zhì)量是否有問題二級(jí)單位負(fù)責(zé)人4如果接收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議，由市場(chǎng)部出面進(jìn)行協(xié)調(diào)處理采購(gòu)部負(fù)責(zé)人5根據(jù)委托計(jì)劃驗(yàn)收物資二級(jí)單位物

60、資管理員6根據(jù)質(zhì)量異議單處理采購(gòu)部和二級(jí)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人7對(duì)于生產(chǎn)緊急需要暫時(shí)無法檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量的在生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)，這樣的物資暫估管理二級(jí)單位物資管理員自行采購(gòu)物資入庫(kù)流程程序文件（續(xù)）主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任崗位8對(duì)于暫時(shí)因各種原因，已接收但未檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量的物資進(jìn)行暫估入庫(kù)管理，但不正式入庫(kù)二級(jí)單位物資管理員9對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資及時(shí)通知財(cái)務(wù)部，不支付貨款二級(jí)單位物資管理員10與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物資，按照相關(guān)規(guī)定，退貨、報(bào)廢、降低標(biāo)準(zhǔn)使用等采購(gòu)部負(fù)責(zé)人11對(duì)無質(zhì)量異議的物資，辦理正式入庫(kù)手續(xù)二級(jí)單位物資管理員自行采購(gòu)物資入庫(kù)流程程序說明主要步驟輸入信息處理過程輸出信息1物資采購(gòu)委托計(jì)劃單