2020年高青縣青城衛(wèi)生院

1、 PAGE 2020年高青縣青城衛(wèi)生院部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2020年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）八、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）九、政府采購預(yù)算表十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分 2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況主要職能：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù) ；提供基本醫(yī)療服務(wù)； 負(fù)責(zé)藥品代購分發(fā)及臨床用藥 ；提供婦科診療服

2、務(wù) ； 提供影像服務(wù);提供臨床檢驗(yàn)服務(wù)；履行財(cái)會工作各項(xiàng)職能職責(zé)；綜合協(xié)調(diào)單位內(nèi)日常工作；提供中醫(yī)藥服務(wù)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入本單位 2020 年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：1、高青縣青城衛(wèi)生院第二部分2020年部門預(yù)算表部門公開表1 表1.收支預(yù)算總表單位：高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)預(yù)算數(shù)上年結(jié)轉(zhuǎn)支出一、財(cái)政撥款241.58一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00 一般公共預(yù)算241.58二、外交支出0.000.000.00 政府性基金預(yù)算0.00三、國防支出0.000.000.00 國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00四、公共安全支出0.000.000

3、.00二、財(cái)政專戶管理資金0.00五、教育支出0.000.000.00三、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等其他收入17.32六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出26.2326.230.00九、衛(wèi)生健康支出210.47210.470.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00

4、十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出22.2022.200.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.000.000.00二十二、-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.000.000.00二十三、預(yù)備費(fèi)0.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.00本 年 收 入 合 計(jì)258.90本 年 支 出 合 計(jì)258.90258.900.00四、上級補(bǔ)助收入0.00五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00六、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)258.90支 出 總 計(jì)258.9

5、0258.900.00部門公開表2表2.收入預(yù)算表單位：高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計(jì)預(yù)算數(shù)上年結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額類款項(xiàng)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)其他*1234567891011121314合計(jì)258.90258.90241.58241.580.000.000.000.000.000.000.0017.320.000.00155高青縣青城衛(wèi)生院258.90258.90241.58241.580.000.000.000.000.000.000.0017.320.

6、000.00155高青縣青城衛(wèi)生院258.90258.90241.58241.580.000.000.000.000.000.000.0017.320.000.00208社會保障和就業(yè)支出26.2326.2326.2326.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出26.2326.2326.2326.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080505155機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.2326.2326.2326.230.000.000.000.000.000.000.00

7、0.000.000.00210衛(wèi)生健康支出210.47210.47193.15193.150.000.000.000.000.000.000.0017.320.000.0003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)197.14197.14179.82179.820.000.000.000.000.000.000.0017.320.000.002100302155鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院197.14197.14179.82179.820.000.000.000.000.000.000.0017.320.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.3313.3313.3313.330.000.000.000.000.000.000.000

8、.000.000.002101102155事業(yè)單位醫(yī)療11.4811.4811.4811.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101103155公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.851.851.851.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出22.2022.2022.2022.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0002住房改革支出22.2022.2022.2022.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00221

9、0201155住房公積金22.2022.2022.2022.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00部門公開表3表3.支出預(yù)算表單位:高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計(jì)預(yù)算數(shù)上年結(jié)轉(zhuǎn)支出小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)*12345合計(jì)258.90258.90258.900.000.00155高青縣青城衛(wèi)生院258.90258.90258.900.000.00155高青縣青城衛(wèi)生院258.90258.90258.900.000.00208社會保障和就業(yè)支出26.2326.2326.230.000.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出26.2

10、326.2326.230.000.002080505155機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.2326.2326.230.000.00210衛(wèi)生健康支出210.47210.47210.470.000.0003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)197.14197.14197.140.000.002100302155鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院197.14197.14197.140.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.3313.3313.330.000.002101102155事業(yè)單位醫(yī)療11.4811.4811.480.000.002101103155公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.851.851.850.000.00221住房保障支出22

11、.2022.2022.200.000.0002住房改革支出22.2022.2022.200.000.002210201155住房公積金22.2022.2022.200.000.00部門公開表4 表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位名稱：高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一、一般公共預(yù)算241.58一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00三、國防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00

12、0.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.000.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出26.2326.230.000.00九、衛(wèi)生健康支出193.15193.150.000.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.00

13、0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.000.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出22.2022.200.000.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.000.00二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.000.000.000.00二十二、-災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.000.000.000.00二十三、預(yù)備費(fèi)0.000.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.000.00本年收入合計(jì)241.58本年支出合計(jì)241.58241.580.000.00四、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)241.5

14、8支 出 總 計(jì)241.58241.580.000.00部門公開表5表5.一般公共預(yù)算支出表單位：高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱預(yù)算數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員支出日常公用支出類款項(xiàng)*12345合計(jì)241.58241.58237.234.350.00155高青縣青城衛(wèi)生院241.58241.58237.234.350.00155高青縣青城衛(wèi)生院241.58241.58237.234.350.00208社會保障和就業(yè)支出26.2326.2326.230.000.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出26.2326.2326.230.000.002080505155機(jī)關(guān)事業(yè)單位基

15、本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.2326.2326.230.000.00210衛(wèi)生健康支出193.15193.15188.804.350.0003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)179.82179.82175.474.350.002100302155鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院179.82179.82175.474.350.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.3313.3313.330.000.002101102155事業(yè)單位醫(yī)療11.4811.4811.480.000.002101103155公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.851.851.850.000.00221住房保障支出22.2022.2022.200.000.0002住房改革支出22.2022

16、.2022.200.000.002210201155住房公積金22.2022.2022.200.000.00部門公開表6表6.政府性基金支出預(yù)算表單位名稱：高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱預(yù)算數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)*123注：高青縣青城衛(wèi)生院2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。部門公開表7表7.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱預(yù)算數(shù)金額其中：一般公共預(yù)算安排*12合計(jì)241.58241.58155高青縣青城衛(wèi)生院241.58241.58155高青縣青城衛(wèi)生院241.5824

17、1.58505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助240.11240.1150501工資福利支出235.76235.7650502商品和服務(wù)支出4.354.35509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.471.4750901社會福利和救助0.020.0250905離退休費(fèi)1.451.45部門公開表8表8.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：高青縣青城衛(wèi)生院單位：萬元科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱預(yù)算數(shù)金額其中：一般公共預(yù)算安排*12合計(jì)241.58241.58155高青縣青城衛(wèi)生院241.58241.58155高青縣青城衛(wèi)生院241.58241.58301工資福利支出235.76235.7630101基

18、本工資70.4770.4730102津貼補(bǔ)貼31.3931.3930107績效工資71.8171.8130108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.2326.2330110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.4811.4830111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.851.8530112其他社會保障繳費(fèi)0.330.3330113住房公積金22.2022.20302商品和服務(wù)支出4.354.3530228工會經(jīng)費(fèi)3.633.6330239其他交通費(fèi)用0.720.72303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.471.4730302退休費(fèi)1.451.4530309獎(jiǎng)勵(lì)金0.020.02部門公開表9表9.政府采購預(yù)算表單位：萬元編碼和名稱

19、總計(jì)資金來源合計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算*123456789我單位沒有安排政府采購預(yù)算,也無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)信息部門公開表10表10.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元單位編碼單位名稱合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*123456155高青縣青城衛(wèi)生院000000本部門無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)信息。第三部分2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2020年部門預(yù)算情況說明收支預(yù)算總體情況收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其

20、他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年收入預(yù)算為258.90萬元，其中：財(cái)政撥款 241.58 萬元，占93%，財(cái)政專戶管理資金0 萬元，其他收入17.32萬元，占7%，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。 2020年支出預(yù)算為258.90萬元，其中：基本支出 241.58 萬元，占 100 %，項(xiàng)目支出 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，上繳上級支出 0 萬元。（二）財(cái)政撥款收支情況2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算為241.58萬元，其中：一般公共預(yù)算241.58萬元，占100 %；政府性基金預(yù)算0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。2020年財(cái)政撥款支出

21、預(yù)算為241.58萬元，其中：其中：社會保障和就業(yè)（類）支出26.23萬元，占11%；衛(wèi)生健康（類）支出193.15萬元，占80%；住房保障（類）支出22.20萬元，占9%。（三）一般公共預(yù)算收支情況2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 241.58 萬元，比上年增長23.28%，主要是人員及工資增加。2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為241.58萬元，比上年增長24.28%，其中：社會保障和就業(yè)（類）支出26.23萬元，占11%；衛(wèi)生健康（類）支出193.15萬元，占80%；住房保障（類）支出22.20萬元，占9%。具體情況如下：衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）支出179

22、.82萬元，比上年增長7.77%，主要是人員及工資增加。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出11.48萬元，比上年增長307.09%，主要是人員及工資增加。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出1.85萬元，比上年增長31.21%，主要是人員及工資增加。4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出 26.23 萬元，比上年下降6.8 %，主要是社會保障費(fèi)調(diào)整。5、社會保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出22.2萬元，比上年增長151.42%，主要是人員及工資增加。（四）政府性基金

23、預(yù)算收支情況高青縣青城衛(wèi)生院2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2020財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 241.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)237.23萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資70.47萬元、津貼補(bǔ)貼31.39萬元、績效工資71.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.23萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.48萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.85萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.33萬元、住房公積金22.20萬元、退休費(fèi)1.45萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出235.76萬元、社會福利和救助0.02萬元、離退

24、休費(fèi)1.45萬元。公用經(jīng)費(fèi)4.35萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工會經(jīng)費(fèi)3.63萬元、其他交通費(fèi)0.72萬元。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：商品和服務(wù)支出4.35萬元。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況2020年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加（減少）0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)與2019年基本持平0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與2019年基本持平0萬元、公務(wù)接待費(fèi)與2019年基本持平0萬元。因公出國（境）費(fèi)增加（減少）的主要原因是無增減變化

25、原因。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加（減少）的主要原因是無增減變化。公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）的主要原因是無增減變化。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況高青縣青城衛(wèi)生院是一級事業(yè)單位，2020 年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，高青縣青城衛(wèi)生院共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信和應(yīng)急用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，離退休干部用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。2020年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020年高青縣青城衛(wèi)生院無財(cái)政撥款業(yè)務(wù)類和投資發(fā)展類項(xiàng)目，不涉及績效目標(biāo)設(shè)置。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：單位開展活動(dòng)取得的收入等。（需結(jié)合本部門所屬事業(yè)單位實(shí)際舉例說明）四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如單位