食品質(zhì)量安全管理記錄

1、五指山妙自然茶業(yè)有限公司（依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則2010和茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編寫(xiě)）MZR/SC-2017食品質(zhì)量安全管理記錄版 本： 第A(yíng)版 持 有 者： 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2017-04-24發(fā)布 2017-04-24 實(shí)施五指山妙自然茶業(yè)有限公司 發(fā)布目 錄章節(jié)標(biāo)題更改狀態(tài)頁(yè)碼1質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄0P22糾正和預(yù)防措施報(bào)告0P33從業(yè)人員健康檢查檔案0P44員工培訓(xùn)記錄表0P55設(shè)備、工器具清理消毒登記表0P66紫外線(xiàn)燈消毒記錄表0P77生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表0P88供方評(píng)定記錄表0P99合格供方名單0P1010采購(gòu)驗(yàn)證記錄0P111

2、1不合格品處置記錄0P1212倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)記錄0P1313茶青驗(yàn)收登記調(diào)撥單P1414茶青過(guò)磅登記表P1515茶青干毛茶進(jìn)度表P1616萎凋葉質(zhì)量檢查表P1717揉捻車(chē)間各機(jī)組崗位記錄表P1818揉捻車(chē)間各崗位出篩率記錄表P1919茶青收購(gòu)、毛茶加工統(tǒng)計(jì)表P2020干燥車(chē)間各崗位質(zhì)量鑒定記錄表P2121每日毛茶品質(zhì)審評(píng)表P2222檢驗(yàn)原始記錄0P2323檢驗(yàn)報(bào)告0P2424委托出廠(chǎng)檢驗(yàn)登記表0P25編號(hào)：MZR/SC01-2017質(zhì)量管理記錄1質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄版本A修訂0質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄總目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)完成情況1一次交驗(yàn)合格率95%2成品出廠(chǎng)合格率100%3顧客意見(jiàn)及時(shí)處理率100

3、%分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況質(zhì)檢科產(chǎn)品錯(cuò)檢率0產(chǎn)品批檢率100%計(jì)量器具檢定率100%辦公室文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率100%文件受控率100%生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100%生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生環(huán)境良好供銷(xiāo)科采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99%供方評(píng)價(jià)率100%倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率100%編號(hào)：MZR/SC02 -2017質(zhì)量管理記錄2糾正和預(yù)防措施報(bào)告版本A修訂0糾正和預(yù)防措施報(bào)告存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)：填表： 日期：原因分析： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證部門(mén)： 日期：編號(hào)：M

4、ZR/SC03 -2017質(zhì)量管理記錄3從業(yè)人員健康檢查檔案版本A修訂0從業(yè)人員健康檢查檔案序號(hào)姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號(hào)編號(hào)：MZR/SC04 -2017質(zhì)量管理記錄4員工培訓(xùn)記錄表版本A修訂0員工培訓(xùn)記錄表部門(mén) 年度姓名123費(fèi)用合計(jì)培訓(xùn)名稱(chēng)時(shí)間費(fèi)用培訓(xùn)名稱(chēng)時(shí)間費(fèi)用培訓(xùn)名稱(chēng)時(shí)間費(fèi)用編號(hào)：MZR/SC05 -2017質(zhì)量管理記錄5設(shè)備、工器具清理消毒登記表版本A修訂0設(shè)備、工器具清理消毒登記表設(shè)備名稱(chēng)工序名稱(chēng)清洗方式消毒日期清洗起始時(shí)間清洗結(jié)束時(shí)間清洗人消毒起始時(shí)間消毒結(jié)束時(shí)間消毒人編號(hào)：MZR/SC06 -2017質(zhì)量管理記錄6紫外線(xiàn)燈消毒記錄表版本A修訂0紫外線(xiàn)燈消毒記

5、錄表車(chē)間名稱(chēng)日期持續(xù)時(shí)間累計(jì)時(shí)間記錄人備注編號(hào)：MZR/SC07 -2017質(zhì)量管理記錄7生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表版本A修訂0生產(chǎn)場(chǎng)地清理消毒登記表場(chǎng)所名稱(chēng)： 日期清潔（消毒）方式操作時(shí)間操作人員確認(rèn)人員備注編號(hào)：MZR/SC08 -2017質(zhì)量管理記錄8供方評(píng)定記錄表版本A修訂0供方評(píng)定記錄表供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人地址聯(lián)系電話(huà)產(chǎn)品名稱(chēng)采購(gòu)物資分類(lèi)A類(lèi) B 類(lèi) 評(píng)價(jià)內(nèi)容1、年檢有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 有 沒(méi)有 2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證 有 沒(méi)有 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)報(bào)告 有 沒(méi)有 4、樣品評(píng)價(jià) 合格 不合格 說(shuō)明：5、質(zhì)量穩(wěn)定性 好 不好 說(shuō)明：6、交付及時(shí)性 好 不好 說(shuō)明：7、服務(wù)情況 好

6、不好 說(shuō)明：結(jié)論1、合格供應(yīng)商 建議列入合格供應(yīng)商名錄 2、不合格供應(yīng)商 暫不列入合格供應(yīng)商名錄 評(píng)價(jià)人姓名： 職務(wù)： 日期：審批姓名： 職務(wù)： 日期：備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告，其他原輔料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應(yīng)商。編號(hào)：MZR/SC09 -2017質(zhì)量管理記錄9合格供方名單版本A修訂0合格供方名單序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)供應(yīng)商名稱(chēng)生產(chǎn)（流通）許可證號(hào)供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)備注編號(hào)：MZR/SC10 -2017質(zhì)量管理記錄10采購(gòu)驗(yàn)證記錄版本A修訂

7、0采購(gòu)驗(yàn)證記錄編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫(kù) 不合格（建議：退貨 讓步接收）質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日不合格品處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告兩類(lèi)。企業(yè)采購(gòu)的物資須有出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。2、對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的采購(gòu)物資，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、對(duì)有產(chǎn)品合格證明文件的采購(gòu)物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。編

8、號(hào)：MZR/SC11 -2017質(zhì)量管理記錄11不合格品處置記錄版本A修訂0不合格品處置記錄編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)質(zhì)量等級(jí)批次（生產(chǎn)日期）批量不合格項(xiàng)目處置意見(jiàn)評(píng)定人員： 日期： 年 月 日處置記錄處置人員： 日期： 年 月 日不合格原因分析及建議評(píng)審人員： 日期： 年 月 日糾正/預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)/人員： 日期： 年 月 日編號(hào)：MZR/SC12 -2017質(zhì)量管理記錄12倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)記錄版本A修訂0倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)/代號(hào)： 包裝規(guī)格：入庫(kù)信息出庫(kù)信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫(kù)日期生產(chǎn)單位入庫(kù)數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用人簽名記錄： 審核：備注：本表用于單一采購(gòu)物資的管理。編號(hào)：

9、MZR/SC13 -2017質(zhì)量管理記錄13茶青驗(yàn)收登記調(diào)撥單版本A修訂0當(dāng)天崗位茶青驗(yàn)收登記調(diào)撥單填報(bào)單位： 水分 % 單位：kg 年 月 日代號(hào)一級(jí)二級(jí)三級(jí)小計(jì)驗(yàn)青員： 收青員：編號(hào)：MZR/SC14 -2017質(zhì)量管理記錄14茶青過(guò)磅登記表版本A修訂0 年 月 日當(dāng)次茶青過(guò)磅登記表單位：kg 項(xiàng)目隊(duì)別總重空車(chē)凈重水分，%水分?jǐn)?shù)量實(shí)際重量發(fā)票數(shù)量十一編號(hào)：MZR/SC15 -2017質(zhì)量管理記錄15日茶青干毛茶進(jìn)度表版本A修訂0日茶青干毛茶進(jìn)度表單位：kg單位月計(jì)劃當(dāng)天完成月累計(jì)占月計(jì)劃%當(dāng)天完成月累計(jì)一級(jí)二級(jí)三級(jí)合計(jì)級(jí)外編號(hào)：MZR/SC16 -2017質(zhì)量管理記錄16萎凋葉質(zhì)量檢查表版

10、本A修訂0萎凋葉質(zhì)量檢查表 項(xiàng)目編號(hào)崗位姓名槽數(shù)數(shù)量平均槽數(shù)失水度均勻度干焦度其他結(jié)論檢查員： 日期：編號(hào)：MZR/SC17 -2017質(zhì)量管理記錄17揉捻車(chē)間各機(jī)組崗位記錄表版本A修訂0揉捻車(chē)間各機(jī)組崗位記錄表機(jī)組1號(hào)2號(hào)3號(hào)4號(hào)機(jī)組名稱(chēng)完成箱數(shù)當(dāng)天箱數(shù)比例十、一累計(jì)箱數(shù)比例十、一備注說(shuō)明：要求1號(hào)： %；2號(hào)： %；3號(hào)： %；4號(hào)： %編號(hào)：MZR/SC18 -2017質(zhì)量管理記錄18揉捻車(chē)間各崗位出篩率記錄表版本A修訂0揉捻車(chē)間各崗位出篩率記錄表班別： 年 月 日崗位編號(hào)12345小計(jì)合計(jì)人員姓名要求比例當(dāng)天箱數(shù)比例超、欠本月箱數(shù)比例超、欠本年箱數(shù)比例超、欠備注負(fù)責(zé)人：MZR/SC19

11、 -2017茶青收購(gòu)、毛茶加工統(tǒng)計(jì)表單位：kg 單位級(jí)別123456789111216工程15茶科所本期合計(jì)年累計(jì)一級(jí)二級(jí)三級(jí)小計(jì)本月合計(jì)本年累計(jì)級(jí)外月累計(jì)年累計(jì) 品名項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)本期加工本月加工年累計(jì)加工轉(zhuǎn)精制收入年累計(jì)銷(xiāo)售本月庫(kù)存紅條茶綠 茶烏龍茶小 計(jì)廠(chǎng)長(zhǎng)： 制表： 填報(bào)日期： 年 月 日MZR/SC20 -2017干燥車(chē)間各崗位質(zhì)量鑒定記錄表班別： 年 月 日編 號(hào)一號(hào)機(jī)二號(hào)機(jī)三號(hào)機(jī)四號(hào)機(jī)五號(hào)機(jī)六號(hào)機(jī)質(zhì)量項(xiàng)目高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他高火焦火煙味不干其他當(dāng) 天本周（次）本月（次）本年累計(jì)備 注負(fù)責(zé)人：MZR/S

12、C21 -2017每日毛茶品質(zhì)審評(píng)表班別： 年 月 日 項(xiàng)目茶類(lèi)當(dāng)天完成任務(wù)外形內(nèi)質(zhì)平均分?jǐn)?shù)制茶衛(wèi)生色澤條素顆料香氣滋味湯色葉底青 茶綠毛茶紅 茶合 計(jì)主要優(yōu)缺點(diǎn)編號(hào)：MZR/SC23 -2017質(zhì)量管理記錄23檢驗(yàn)原始記錄版本A修訂0茶葉檢驗(yàn)原始記錄產(chǎn)品名稱(chēng)： 生產(chǎn)日期：201 年 月 日 批 次： 檢驗(yàn)日期： 檢 驗(yàn) 員： 校核員： 項(xiàng)目及依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果記錄感 官GB/T 14456.1GB/T 13738.2標(biāo)準(zhǔn)要求符 合要 求不符合要 求存在缺陷外形條素整碎凈度色澤內(nèi)質(zhì)香氣滋味湯色葉底水分GB/T8304方法利用茶葉水分儀測(cè)定儀器讀數(shù)碎茶和粉末GB/T8311篩網(wǎng)孔徑,mm試樣重（W），g碎末重（W1），g測(cè)定值，%碎末（%）=（W1W）100凈含量JJF1070總重量g空袋重g凈含量g標(biāo)注凈含量g負(fù)偏差平均值g編號(hào)：MZR/SC24 -2017質(zhì)量管理記錄24茶葉出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告版本A修訂0茶葉出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告NO: 產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期產(chǎn)品批量抽樣數(shù)量質(zhì)量等級(jí)規(guī)格/商標(biāo)檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值結(jié)果單項(xiàng)判定1感官品質(zhì)外形條素整碎凈度色澤內(nèi)質(zhì)香氣滋味湯色葉底2凈含量最大負(fù)偏差，g3平均值，