2020年度道路交通標(biāo)線設(shè)置資金項(xiàng)目支出

1、 2020年度道路交通標(biāo)線設(shè)置資金項(xiàng)目支出績效自評問題整改報(bào)告一、項(xiàng)目簡介及績效自評結(jié)果項(xiàng)目情況簡介：2020年道路交通標(biāo)志線設(shè)置資金項(xiàng)目，青島西海岸新區(qū)財(cái)政局撥款120萬元，由青島市公安局黃島分局交警大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，于2020年05月15號，進(jìn)行招投標(biāo)工作，中標(biāo)單位為招遠(yuǎn)三聯(lián)交通工程有限公司，具體的內(nèi)容為：熱熔標(biāo)線16000平方米；常溫標(biāo)線35000平方米；震蕩標(biāo)線1200平方米；清除標(biāo)線1000平方米，已于2020年09月21日進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？冃ё栽u結(jié)果情況：經(jīng)評價(jià)，道路交通標(biāo)線設(shè)置資金項(xiàng)目支出績效評價(jià)總體評分為：86分，績效評價(jià)結(jié)論為“良好”。 二、存在的主要績效問題及原因分析通過評審，發(fā)

2、現(xiàn)該項(xiàng)目存在以下問題：1.項(xiàng)目資金額度與實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)所需資金額度不匹配該項(xiàng)目財(cái)政年初預(yù)算安排120萬元，與中標(biāo)單位簽訂的合同金額為113.31萬元，實(shí)際支出金額為101.98萬元，預(yù)算執(zhí)行率為84.98%，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%，易形成項(xiàng)目資金結(jié)余，不能充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。2.項(xiàng)目工程款未按合同要求撥付經(jīng)查看，大隊(duì)與工程方簽訂的政府采購合同第四條中標(biāo)明;甲方驗(yàn)收合格后支付實(shí)際完成數(shù)額的百分之七十，剩余部分年度審計(jì)后支付。但在項(xiàng)目運(yùn)營過程中，大隊(duì)于2020年09月21號驗(yàn)收合格后，撥付79.317萬元工程款，占比70%；于2020年12月15號，又撥付了22.662萬元工程款，占比20

3、%，項(xiàng)目實(shí)際支出101.98萬元，撥付比例9：1。上述撥付總額以超過合同約定的支付比例，未按合同約定進(jìn)行支付。3.合同簽訂的規(guī)范性有待提高在該項(xiàng)目簽訂的合同中明確了甲乙雙方權(quán)力和義務(wù)，但未對規(guī)定詳細(xì)的服務(wù)地點(diǎn)及項(xiàng)目施工的具體方位，不利于后期工程變更調(diào)整的監(jiān)督及審批。同時(shí)，也未標(biāo)注合同簽訂時(shí)間，無法判斷合同是否為后補(bǔ)資料。4.績效指標(biāo)設(shè)置不夠精確該項(xiàng)目簽訂的合同中，合同內(nèi)容為熱熔標(biāo)線16000平方米；常溫標(biāo)線35000平方米；震蕩標(biāo)線1200平方米；清除標(biāo)線1000平方米，共計(jì)53200平方米，但大隊(duì)提報(bào)的項(xiàng)目支出績效自評表數(shù)量指標(biāo)中全年計(jì)劃施劃道路交通標(biāo)志線面積10萬平方米，績效指標(biāo)設(shè)置的過高

4、，未做準(zhǔn)確的測算，不利于項(xiàng)目績效目標(biāo)的考核。5.項(xiàng)目驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理薄弱該項(xiàng)目進(jìn)行了評委評審驗(yàn)收以及采購驗(yàn)收程序，程序合規(guī)有效，但驗(yàn)收意見表中未對工程具體施工內(nèi)容、各街道的劃線具體數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)的說明，驗(yàn)收過于籠統(tǒng)概括。驗(yàn)收結(jié)果也未全部在政府相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行公示。三、提出的整改措施及落實(shí)情況1.增強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性預(yù)算編制是預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)和依據(jù)，大隊(duì)在年初編制預(yù)算時(shí)，應(yīng)參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況、相關(guān)支出績效評價(jià)結(jié)果和年度的收支預(yù)算，統(tǒng)計(jì)并審核項(xiàng)目需要施工的具體數(shù)量、合同金額提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)績效考核指標(biāo)設(shè)置的合理性。2.合理安排專項(xiàng)資金撥付進(jìn)度相關(guān)科室要規(guī)范專項(xiàng)資金撥付流程，存在分批次資金撥付時(shí)，應(yīng)充分了解項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用情況和資金需求狀況，加強(qiáng)付款審批核查，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，提高專項(xiàng)資金審批、撥付等各環(huán)節(jié)規(guī)范性，合理安排專項(xiàng)資金撥付進(jìn)度，避免財(cái)政資金的閑置，確保財(cái)政資金使用合法合規(guī)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。3.提高合同管理質(zhì)量，促進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收做實(shí)做細(xì) 大隊(duì)在簽訂類似合同時(shí)，應(yīng)增加對乙方具體施工地點(diǎn)工程量的分配情況，并制定詳細(xì)清晰的考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)績效目標(biāo)的可考核性，充分發(fā)揮結(jié)果導(dǎo)向作用，確保項(xiàng)目驗(yàn)收