兒童保健門診投資項目計劃書

1、兒童保健門診投資計劃書（說明：此文為WORD文檔，下載后可直接使用） 目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 第一章項目總論2第一節(jié)項目基本情況3第二節(jié)項目投資內容4第三節(jié)項目可行性研究結論4 HYPERLINK l bookmark10 第二章項目背景分析7 HYPERLINK l bookmark12 第三章項目投資的必要性與可行性7第一節(jié)項目投資的必要性7第二節(jié)內部環(huán)境的可行性9 HYPERLINK l bookmark18 第四章項目建設方案10第一節(jié)建設規(guī)劃10第二節(jié)環(huán)保、供電、給排水12 HYPERLINK l bookmark28 第五章項目實

2、施進度安排13第六章投資估算14 HYPERLINK l bookmark30 第七章項目效益評價14 HYPERLINK l bookmark32 第一節(jié)經營收入與經營成本估算14第二節(jié)財務評價17 HYPERLINK l bookmark38 第八章風險分析與風險對策17第一節(jié)主要風險因素17 HYPERLINK l bookmark42 第九章可行性研究結論18第一章項目總論第一節(jié)項目基本情況一、項目名稱兒童保健門診建立二、項目擬建設地點Ll本項目擬在某某市漢口、漢陽分別選址建立兒童保健門診三、項目建設規(guī)模本項目擬租用2000至3000平方米建筑面積的房屋，項目計劃投資額2000萬元左右

3、。、項目服務方式、時間、診療科目服務方式：針對患者需求，提供適合兒童患者的醫(yī)院門診，不提供住院、急診服務極大程度上降低了醫(yī)療風險；服務時間：正常門診：8：3017：30；診療科目：兒童保健科、小兒內科、外科、小兒神經康復科；五、項目經營模式與人員配備擬設兒童保健門診采取獨立經營和管理模式，借助湖北省婦幼保健院的專家團隊，采取兼取一部分，聘用一部分，吸納一部分，培養(yǎng)一部分的方式建立高水平的競爭力強的專業(yè)服務團隊，專業(yè)服務人員計劃達到80至100人。六、擬設兒童門診與服務半徑區(qū)域內其它醫(yī)療機構的關系與影響：據調查統(tǒng)計目前某某市針對兒童設立的專業(yè)的大中型醫(yī)療機構只有湖北省婦幼保健院一家，故擬設的兒童

4、保健門診與服務半徑區(qū)域內不存在相互干擾與惡性競爭，可以在區(qū)域內形成良好的合作與互補關系，能為區(qū)域內的患者提供更優(yōu)質和更全面的醫(yī)療服務。第二節(jié)項目投資內容該兒童門診項目擬投資2000余萬元，門診占地約2000至3000平方米，擬在某某市漢口、漢陽分別選址建立兒童保健門診，計劃于半年內完成項目建設并開業(yè)。第三節(jié)項目可行性研究結論本項目的建設，是有效滿足某某市醫(yī)療市場的需要，也是實現高新醫(yī)投資（某某）有限公司戰(zhàn)略目標的重要舉措。可行性研究表明：第一，該項目在業(yè)務發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力，項目實施后，能獲得充分的市場開發(fā)基礎。據2011年上海市醫(yī)學會、上海醫(yī)學會兒科學?？莆瘑T會主辦的“第一屆東方兒科

5、大會”統(tǒng)計資料表明：我國0-14歲兒童在成長過程中，總患病6億人，兒科門診總計為2.26億人次，兒童醫(yī)院門診2.63億人次，兒科年住院近400萬人次。兒科學是針對兒童和青少年期人群的綜合性學科。我國兒科專業(yè)隊伍建立后，經過幾十年的發(fā)展，已經形成了專業(yè)眾多的學科體系，在保障兒童健康、降低兒童死亡率、促進兒童生長發(fā)育方面做出了重大貢獻。然而，隨著兒科專科醫(yī)學的發(fā)展，兒科這一任務重、風險大的綜合性學科的前進腳步逐漸放緩，目前全國有兒童?？漆t(yī)院67家，6萬名兒科醫(yī)生。6萬兒科醫(yī)生服務近3億兒童患者，相當于每3千名兒童只擁有1個兒科醫(yī)生。由于兒科醫(yī)生少，所以全國的兒童醫(yī)院都出現了看病擁擠，醫(yī)護人員超負荷

6、運轉狀況。各地兒科醫(yī)師缺乏、床位短缺的現象非常突出。由于國內各地兒科醫(yī)療資源存在的嚴重不足，與廣大中國家庭日益增長的就診需求形成了鮮明的供求矛盾。針對兒科醫(yī)療資源存在的嚴重不足，國內各地區(qū)均加大了兒童專科醫(yī)院建設和投入。針對兒童看病難的矛盾，北京、上海、天津、南京、廣州、成都、西安、鄭州、青島等地都先后擴建兒童?？漆t(yī)院以緩解兒童看病難。據統(tǒng)計2008年中國健康醫(yī)療市場規(guī)模超過10000億元，年均增長率超過10%，按此預計，2020年中國將會成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)療市場。面對這些數據所折射出的龐大市場前景，醫(yī)療服務市場備受各類資本關注。第二，湖北省婦幼保健院具有成功運營的經驗、擁有眾多經驗

7、豐富的專家、配備了大批先進的醫(yī)療設備，這些資源能夠產生集約效應，使其在市場競爭中具備較強的優(yōu)勢。我公司可以借鑒以下成功的運營模式兼收并蓄創(chuàng)造獨特的適應于某某市中高端收入家庭的兒童醫(yī)療機構。湖北省婦幼保健院兒童保健科是集保健、科研、教學、臨床為一體的全國一流的兒童保健中心之一；是衛(wèi)生部指定的“注意力缺陷多動障礙”診療中心；中華預防醫(yī)學會兒保分會指定的“智力測查中心”?？剖覔碛幸恢Ц咚刭|的業(yè)務人員100余人（發(fā)育兒科醫(yī)生、護士、心理醫(yī)生、行為治療師、康復師等）。多項科研成果達到國際先進水平，多次榮獲衛(wèi)生部、省級科研成果獎。有關兒童生長發(fā)育障礙、內分泌系統(tǒng)疾病、發(fā)育行為的專業(yè)水平居全國前列。日均門診

8、量500余人次，居湖北地區(qū)之首。所開展的各項業(yè)務在國內外有較大影響，深受同行的贊揚和家長的歡迎。湖北省婦幼保健院兒童早期發(fā)展訓練中心是目前全國規(guī)模最大的特殊兒童提供醫(yī)療心理衛(wèi)生保健及療育基地之一。由專業(yè)的主任（副）主任醫(yī)生、醫(yī)學博士、碩士、特教老師和康復師為孤獨癥等特殊兒童提供多方面的診療服務。人性化的環(huán)境設置擁有800余平方米的訓練空間，包括個訓室、感覺統(tǒng)合訓練室、聽覺統(tǒng)合訓練室、情景教室、多功能感官訓練室和兒童生活休息室等。由全球aba權威機構美國展望教育中心提供技術支持，定期對老師進行培訓和教學督導。全體醫(yī)教人員熱忱為特殊兒童的康復提供最優(yōu)質的服務。訓練對象：針對孤獨癥、腦癱、智力發(fā)育遲

9、緩、語言發(fā)育障礙、感覺統(tǒng)合失調等各類發(fā)育障礙特殊兒童進行早期特殊的教育訓練治療。訓練內容與方法：根據兒童的發(fā)育水平，制定個別治療訓練計劃，確定訓練目標與內容，并進行階段性評估。早期特殊的教育訓練以密集優(yōu)質aba為主的綜合療育方法，對特殊兒童進行認知訓練、行為矯治、語言訓練、游戲及溝通訓練、感統(tǒng)訓練、聽統(tǒng)訓練、多功能感官訓練、生活自理訓練等，全方位為學校教育提供融合銜接服務，推動兒童最終回歸主流社會。訓練形式：優(yōu)質aba班、強化aba班、家長培訓。第三，本項目的各項財務指標均符合公司的發(fā)展要求，同時也能為當地帶來良好的社會效益。綜上所述，建設項目的實施，在經濟和社會效益上具有良好發(fā)展前景。第二章

10、項目背景分析鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關，國家一直非常注重醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展和相關政策的制定。國家自2000年5月以來連續(xù)頒發(fā)了關于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導意見、關于城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理的實施意見等十來個深化改革的政策，各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理，提供稅收等優(yōu)惠政策，正式承認民營醫(yī)療機構的合法地位，提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構，引入競爭機制，以競爭來改進服務，提高水平，優(yōu)化資源配置，以市場化產業(yè)化的運作，滿足人們日益增長的服務要求。以上國家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入，而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務體系的建設，民營醫(yī)療機構、營利性

11、醫(yī)療機構將進一步得到發(fā)展。第三章項目投資的必要性與可行性第一節(jié)項目投資的必要性（一）滿足某某市兒童醫(yī)療市場的需要家庭健康意識、支付能力的提高湖北省的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高，某某市居民受教育程度的進一步提高、范圍的擴大，健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強，尤其自我國優(yōu)生優(yōu)育的政策實施以來，我市居民獨生子女普遍偏多，伴隨著人民生活水平的逐步提升越來越多的父母更加重視孩子的健康問題。3.各種兒童疾病的變化兒童生長發(fā)育障礙、內分泌系統(tǒng)疾病，孤獨癥、腦癱、智力發(fā)育遲緩、語言發(fā)育障礙、感覺統(tǒng)合失調等各類發(fā)育障礙疾病的發(fā)病率上升，患者對各種醫(yī)療服務的需求增加。以上的變化，將導致醫(yī)療市場的迅速

12、放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢，要求有足夠的、貼近中高端家庭的醫(yī)療服務機構為患者提供服務。而某某市現有的針對兒童而特別設立的保健醫(yī)療機構目前只有湖北省婦幼保健院能夠滿足規(guī)模大，專業(yè)服務能力強，經營效益高這些要求，但總體來說目前在經營方面不能滿足廣大家庭的兒童看病需求。尤其是針對看病難，掛號等，好的醫(yī)療服務供不應求這一普遍的社會現象，因此某某市兒童保健門診的建設，將能夠有效滿足某某市迅速放大的醫(yī)療市場。二）構建兒童醫(yī)療服務體系的需要隨著全國經濟的增長、人們生活水平的提高，在意識上呈現出從治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化，老百姓對看病醫(yī)療的需求將呈現“多層

13、次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對醫(yī)療質量有較高的期望，又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對價格的敏感性較低，附加值比較高。與其他醫(yī)療機構相比，我公司需要提高核心競爭力，而優(yōu)質的服務將是其重要組成部分。公司需通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理，通過優(yōu)化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉化。同時，將經常性進行患者滿意度的調查，以及時掌握患者的意見和需求。這一點上我公司可以學習模仿目前某某市掌上就診模式，例如利用微信公眾平臺加入“

14、微導診”網上信息平臺。一方面可以借助網絡的低成本高傳播的優(yōu)勢宣傳我公司即將設立的兒童保健門診，另一方面可以便利現在更加信息化、年輕化、同時因工作繁忙而無暇花費過多時間篩選好的兒童醫(yī)療機構的父母。根據以上論述，為了滿足某某市廣大中高端家庭兒童患者的需求、提供多元化的服務，某某市兒童保健門診的建設是十分必要的。第二節(jié)內部環(huán)境的可行性（一）技術層面的保障目前對于符合要求的醫(yī)療機構來說，在基本臨床醫(yī)療技術已經趨于同質化，在技術上的競爭已經轉向高端、前沿技術方面。醫(yī)院將大力引進技術人才組建學科梯隊，同時公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關措施，為兒童保健門診在技術層面上提供了保障。（二

15、）成功經營模式的保障某某市兒童保健門診將借鑒公司成功市場經驗，全面拓寬“市場營銷”的涵義，著重于提升品牌知名度和美譽度；同時，通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網絡、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營銷方式，多渠道開發(fā)患者來源，快速提高市場占有率，縮短市場培育期。（三）專業(yè)化的管理能力保障醫(yī)院可實行CEO與業(yè)務院長合理分工的管理體制：CEO主要負責醫(yī)院的經營管理和服務質量，業(yè)務院長主要負責臨床技術和醫(yī)療質量。通過這種合理的分工，實現優(yōu)勢互補，使醫(yī)院的經營管理和醫(yī)療業(yè)務相得益彰。同時，實行院務會集體決策制，推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫(yī)院將根據經營

16、的需要，對各各項工作的各項流程、規(guī)范、標準都有相應的制度安排。綜上所述，某某市兒童保健門診的建設項目，從各個主要層面來看，都是切實可行的。第四章項目建設方案第一節(jié)建設規(guī)劃一、院址選擇擬建區(qū)位于某某市經濟、教育較好的漢口、漢陽兩地。漢口是某某市和中部地區(qū)的商業(yè)中心、金融中心、交通運輸中心，漢口因其地理位置優(yōu)越，自古就有“九省通衢”之說。明朝成化年間，漢江幾經改道,最后使得今天的漢口成為同臨兩江的黃金地段。地理位置的優(yōu)越，吸引了周邊的地主、農民、手工業(yè)者和全國各地的商人逐漸在此聚集。漢陽因深厚的歷史底蘊、獨特的地理位置、豐富的山水資源、鮮明的產業(yè)特色、便捷的水陸交通和巨大的開發(fā)潛力等有利條件，現已

17、成為某某新區(qū)的核心開發(fā)區(qū)，以都市工業(yè)、房地產業(yè)、文化旅游業(yè)、現代服務業(yè)四大產業(yè)為發(fā)展重點。因此本項目經過投資方的前期考察以及對某某市經濟形式的分析最終選址漢口、漢陽兩地。二、建設規(guī)模擬投資2000余萬元，項目占地約2000至3000平方米。三、診療科包括兒童保健科、小兒內科、外科、小兒神經康復科等診療。、特色的醫(yī)療服務方案1、根據我市兒童患者的普遍特征及特定的治療需求設立專家門診、普通門診、膳食分析、喂養(yǎng)困難門診、首診接待室、早期干預儀器治療室等診室。2、配合患者的不同需求設立預約門診便民設施、預約門診接待區(qū)、嬰幼兒水療、早期發(fā)展親子園、早期干預訓練室等高端、新型醫(yī)療設施及康復治療室。3、為正

18、常兒童和特殊兒童提供醫(yī)療心理衛(wèi)生保健及綜合療療特殊兒童訓練：孤獨癥兒童全日制培訓感覺統(tǒng)合訓練、聽覺統(tǒng)合訓練語言障礙兒童的語言訓練智力發(fā)育遲緩兒童的認知訓練正常兒童訓練：嬰幼兒早期發(fā)展訓練營兒童保健門診：生長發(fā)育監(jiān)測營養(yǎng)評估指導早期發(fā)展水平測試膳食及喂養(yǎng)行為分析指導預防接種第二節(jié)環(huán)保、供電、給排水一、主要污染物來源醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和藥劑室、洗衣房、衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。二、設計原則依據國家有關環(huán)境保護的政策法規(guī)和當地環(huán)境保護局、衛(wèi)生局對該醫(yī)院項目的審批要求，解決好廢水、污物等污染問題，保護好環(huán)境，對醫(yī)院的廢水、污物等污染物進行有效的處理。經與有關技術人員現場查看及資料收集后，結合多項

19、同類廢水、污物等處理的成功經驗，遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經濟等原則，進行設計、建設。設計依據、原則：嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護工作的方針政策，符合國家的有關法律、規(guī)范、標準。遵守醫(yī)院污水處理指南有關醫(yī)院污水處理的原則。三、處理方案根據有關部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符合室外排水設計規(guī)范的要求。按照國家環(huán)境保護局及衛(wèi)生部門的要求，對于醫(yī)院的污物進行有效的處理，一方面考慮細菌、病毒的種類和數量，另一方面還應考慮理化指標和毒理指標，對醫(yī)院污水產生、處理、排放的全過程進行控制，全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求，同時加強風險控制意識。結合醫(yī)院的特點，醫(yī)院污水的處理采用一級或二級處理方

20、案，根據污水性質及本單位多項該類污水處理成功經驗，確定采用混凝沉淀消毒處理工藝；污物按無機、有機垃圾分類收集處理，尤其對具有衛(wèi)生學意義的病人檢查標本廢棄物等污物，安排專人、定時、定點收集，并按要求進行嚴格處理，污水、污物處理構筑物及設施與醫(yī)院整體建設同時進行和裝備。、供電、給排水、消防設施情況醫(yī)院的供水、供電將按有關部門的規(guī)定進行設計安裝，供電采用雙向電路，供水達到國家有關標準。按照醫(yī)院的具體設計標準，上報消防主管部門，獲得有關審批手續(xù)，并委托有關設計部門按有關消防規(guī)定設計，配置先進的消防器材，實行專人管理，完全達到消防驗收標準。第五章項目實施進度安排本項目實施時間計劃半年。具體進度為：一、2

21、015年9月2015年10月：完成項目可研報告項目前期工作。二、2015年10月2016年3月：完成分別位于漢口、漢陽兩地的2000至3000平方米兒童保健門診裝修工作并組建一支專業(yè)的醫(yī)療服務團隊。三、2016年3月正式運營。第六章投資估算此項目總投資約為2000萬元，包括固定資產投資、流動資金投資和裝修費用，具體為：一、裝修兒童保健門診兩處；二、建設其他附屬設施；三、購置醫(yī)療設備。四、組建專業(yè)的醫(yī)療服務團隊。第七章項目效益評價第一節(jié)經營收入與經營成本估算為了確定項目未來的經營和盈利情況，對項目的收入和成本費用作出接近實際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經營活動中形成的、會導致所有者

22、權益增加的,與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入。主要包括成本和費用。一、經營收入估算根據目前醫(yī)院的經營規(guī)模、開展的收入項目及市場影響力，主要收入項目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據其項目的收入價格和市場消費水平的預測，對未來3年的收入進行預測如下：第1年預計可收入500萬元，第2年預計可收入1000萬元，第3年預計可收入2000萬元。二、經營總成本估算經營總成本包括主營業(yè)務成本、期間費用和稅金支出。其中主營業(yè)務成本主要包括醫(yī)療項目耗用的醫(yī)用材料、藥品、耗材等直接材料、醫(yī)護人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷等。根據企業(yè)會計準則和公司相應的會計制度，結合目前的材料成本價格等，對經營總成本估算

23、如下：1、直接材料按照目前醫(yī)院現有的物流供應渠道和資源，分別對材料的預計如下：（1）醫(yī)用材料：按照醫(yī)療收入的30%來預計；（2）藥品材料：按照藥品收入的70%預計。2、員工薪酬工資按照科室設置及人員配置，按照100人的編制，結合當地工資水平等預測，包括員工工資、獎金及社保福利等支出。3、折舊費按照企業(yè)會計準則及公司會計制度進行推銷，醫(yī)療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進行攤銷，其凈殘值率按5%；裝修費用按8年進行攤銷；籌備開辦費用在開業(yè)第一年進行攤銷。4、維修費維修費用主要考慮設備的維修費，按照前2年10萬元/年，后3年40萬元/年進行預計。5、其它費用（1）水電、電話費

24、用：水電按5-7萬元/年預計，電話費按0.5萬元預計；（2）差旅費、汽車費用：差旅費按2萬元/年，汽車費用按每臺車3.6萬元/年；（3）廣告、推廣等市場費用：第1年按收入的1%預計，以后按收入的0.2%1%預計；（4）辦公用品及低耗品費用：按照50元每人每月計辦公費，低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預計；（5）糾紛與其他費用：其他費用按照收入的3%預計，包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務招待費等。醫(yī)院開業(yè)后年經營總成本明細如下：（1）醫(yī)用材料（2）員工薪酬（3）維修費（4）水電費（5）其他固定支出（6）折舊費（7）其他支出三、經營利潤估算根據對經營收入和經營總成本、稅金的預測，計算所得稅，本項目13年的利潤估算如下：利潤額：第1年預計500萬元，第2年預計1000萬元，第3年預計2000萬元。第二節(jié)財務評價根據銷售收入、成本和利潤的預計，主要分為：一、營業(yè)收入二、總成本費用三、凈利潤此項目總投資額約為2000萬元，其中包括醫(yī)療設備等固定資產和裝修工程，使用年限預計為10年。綜合以上兩點，此項目在能實現預測收入、現金流的情況下，項目方案可行。第八章風險分析與風險對策-M-第一節(jié)主要風險因素一、醫(yī)療風險在臨床醫(yī)學上，由于存在著醫(yī)學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響，各類診療行為均不可避免地存在著