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1、.PAGE ：.； TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc128186334 HSE 文 件 清 單 PAGEREF _Toc128186334 h 4 HYPERLINK l _Toc128186336 HSE文件發(fā)放審批單 PAGEREF _Toc128186336 h 5 HYPERLINK l _Toc128186337 HSE文件發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc128186337 h 6 HYPERLINK l _Toc128186338 HSE文件接納記錄 PAGEREF _Toc128186338 h 7 HYPERLINK l _Toc1281863

2、39 HSE文件修正單 PAGEREF _Toc128186339 h 8 HYPERLINK l _Toc128186340 HSE文件借閱登記表 PAGEREF _Toc128186340 h 9 HYPERLINK l _Toc128186341 HSE文件銷毀清單 PAGEREF _Toc128186341 h 10 HYPERLINK l _Toc128186342 HSE記錄清單 PAGEREF _Toc128186342 h 11 HYPERLINK l _Toc128186343 HSE記錄查閱登記表 PAGEREF _Toc128186343 h 12 HYPERLINK l

3、 _Toc128186344 記錄銷毀清單 PAGEREF _Toc128186344 h 13 HYPERLINK l _Toc128186345 培訓(xùn)需求分析表 PAGEREF _Toc128186345 h 14 HYPERLINK l _Toc128186346 HSE培訓(xùn)方案 PAGEREF _Toc128186346 h 17 HYPERLINK l _Toc128186347 HSE培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc128186347 h 18 HYPERLINK l _Toc128186348 HSE培訓(xùn)資歷證書(shū)記錄 PAGEREF _Toc128186348 h 19 HYP

4、ERLINK l _Toc128186349 HSE培訓(xùn)臺(tái)帳 PAGEREF _Toc128186349 h 20 HYPERLINK l _Toc128186350 平安教育及培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc128186350 h 21 HYPERLINK l _Toc128186351 平安會(huì)議和信息臺(tái)帳 PAGEREF _Toc128186351 h 22 HYPERLINK l _Toc128186352 平安檢查表分析SCL記錄 PAGEREF _Toc128186352 h 23 HYPERLINK l _Toc128186353 任務(wù)危害分析(JHA)記錄 PAGEREF _T

5、oc128186353 h 24 HYPERLINK l _Toc128186354 預(yù)先危害分析(PHA)記錄 PAGEREF _Toc128186354 h 25 HYPERLINK l _Toc128186355 失效方式與影響分析(FMEA)記錄 PAGEREF _Toc128186355 h 26 HYPERLINK l _Toc128186356 艱苦及不可允許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單 PAGEREF _Toc128186356 h 27 HYPERLINK l _Toc128186357 HSE目的、目的和管理方案規(guī)劃表 PAGEREF _Toc128186357 h 27 HYPER

6、LINK l _Toc128186358 環(huán)境要素檢查表 PAGEREF _Toc128186358 h 29 HYPERLINK l _Toc128186359 環(huán)境要素識(shí)別評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc128186359 h 30 HYPERLINK l _Toc128186360 艱苦影響環(huán)境要素及控制措施清單 PAGEREF _Toc128186360 h 31 HYPERLINK l _Toc128186361 隱患整改通知書(shū) PAGEREF _Toc128186361 h 32 HYPERLINK l _Toc128186362 隱患整改反響單 PAGEREF _Toc12818

7、6362 h 33 HYPERLINK l _Toc128186363 HSE法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求清單 PAGEREF _Toc128186363 h 34 HYPERLINK l _Toc128186364 HSE法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求符合性評(píng)審記錄 PAGEREF _Toc128186364 h 35 HYPERLINK l _Toc128186365 承包商HSE管理機(jī)制檢查清單 PAGEREF _Toc128186365 h 1 HYPERLINK l _Toc128186366 承包商HSE資歷預(yù)審記錄 PAGEREF _Toc128186366 h 3 HYPERLINK l

8、 _Toc128186367 合格承包商名錄 PAGEREF _Toc128186367 h 44HSE 文 件 清 單編號(hào)：HSE101-B01序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)文件來(lái)源版本數(shù)量更改形狀部門(mén)： 日期：5HSE文件發(fā)放審批單編號(hào)：HSE101-B02文件稱號(hào)文件編號(hào)主管部門(mén)發(fā)放范圍： 懇求部門(mén)單位： 日期：審批意見(jiàn)： 同意人： 日期：6HSE文件發(fā)放記錄 編號(hào)：HSE101-B03文件稱號(hào)文件編號(hào)發(fā)放序號(hào)接納單位持有人發(fā)放日期簽 字備 注發(fā)放部門(mén)單位： 發(fā)放人：7HSE文件接納記錄 編號(hào)：HSE101-B04序號(hào)文件稱號(hào)文件編號(hào)文件來(lái)源數(shù)量收文人收文時(shí)間8HSE文件修正單 編號(hào)：

9、HSE101-B05文件稱號(hào)文件編號(hào)版 本修正章節(jié)條款號(hào)：修正緣由：修正內(nèi)容： 修正責(zé)任部門(mén)主持修正人日 期 批 準(zhǔn)日 期9HSE文件借閱登記表 編號(hào)：HSE101-B06序號(hào)日期借閱單位文件稱號(hào)文件編號(hào)期限借閱人歸還日期備注10HSE文件銷毀清單 編號(hào)：HSE101-B07懇求部門(mén)懇求日期銷毀緣由批 準(zhǔn)日 期序 號(hào)文 件 名 稱起止日期編 號(hào)備 注銷毀人： 監(jiān)銷人：11HSE記錄清單 編號(hào)：HSE102-B01序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱版本更改形狀部門(mén)： 日期：12HSE記錄查閱登記表 編號(hào)：HSE102-B02序號(hào)日期查 閱 單 位記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱查 閱 人備注13記錄銷

10、毀清單編號(hào)：HSE102-B03懇求部門(mén)懇求日期銷毀緣由批 準(zhǔn)日 期序 號(hào)記 錄 名 稱起止日期記 錄 編 號(hào)備 注銷毀人： 監(jiān)銷人： 日期：14培訓(xùn)需求分析表分析時(shí)間: 部門(mén)/單位： 編號(hào):HSE103-B01崗位或職位培訓(xùn)內(nèi)容法 規(guī)體系文件培訓(xùn)手冊(cè)程序文件運(yùn)轉(zhuǎn)控制文件作業(yè)指點(diǎn)書(shū)HSE技藝培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)審核技巧應(yīng)急處置事故調(diào)查其它HSE認(rèn)識(shí)培訓(xùn)HSE根本知識(shí)其它崗位技藝培訓(xùn)工藝操作技術(shù)設(shè)備技術(shù)其它其它編制人：15HSE培訓(xùn)方案部門(mén)/單位： 編號(hào)：HSE103-B02序號(hào)培訓(xùn)類別培訓(xùn)班稱號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)目的學(xué) 時(shí)擬培人數(shù)培訓(xùn)方式擔(dān)任部門(mén)備 注編制人： 審批人： 編制時(shí)間：16HSE培訓(xùn)記錄

11、 編號(hào)：HSE103-B03序號(hào)姓 名性 別職 務(wù)培訓(xùn)班稱號(hào)培訓(xùn)時(shí)間考勤情況課堂表現(xiàn)考試成果綜合考核結(jié)果擔(dān)任部門(mén)記錄人：17HSE培訓(xùn)資歷證書(shū)記錄 編號(hào)：HSE103-B04序號(hào)姓 名性別年齡職別或工種證 書(shū) 名 稱證書(shū)編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時(shí)間所 屬 單 位備 注記錄人：18HSE培訓(xùn)臺(tái)帳 編號(hào)：HSE103-B05序號(hào)參與培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間與課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試時(shí)間授課人備注19平安教育及培訓(xùn)記錄 編號(hào)：HSE103-B06序號(hào)組織部門(mén)培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)類別培訓(xùn)級(jí)別培訓(xùn)內(nèi)容成果授課人本人簽字20平安會(huì)議和信息臺(tái)帳 編號(hào)：HSE104-B01會(huì)議和信息時(shí)間召集單位和主持人會(huì)議地點(diǎn)記錄人與會(huì)單位

12、和人數(shù)會(huì)議、信息內(nèi)容和處置結(jié)果：21平安檢查表分析SCL記錄工程部： 設(shè)備設(shè)備稱號(hào)及位號(hào)： 工 段：分析人員及職務(wù)： 分析日期： 審核人員及職務(wù)： 審核日期：編號(hào)：HSE105-B01序號(hào)檢查工程標(biāo) 準(zhǔn)產(chǎn)生偏向的主要后果(參見(jiàn)后果的嚴(yán)重性評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么)現(xiàn)有平安控制措施(參見(jiàn)危害發(fā)生的能夠性評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么)LS風(fēng)險(xiǎn)度R建議矯正/控制措施發(fā)生頻率管理措施職工勝任程度控制措施22任務(wù)危害分析(JHA)記錄工程部： 工 段： 任務(wù)義務(wù)： 任務(wù)崗位： 分析人員及職務(wù)： 分析日期：審核人員及職務(wù)： 審核日期：編號(hào)：HSE105-B02序號(hào)任務(wù)步驟危害或潛在事件主要后果(參見(jiàn)后果的嚴(yán)重性評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么)現(xiàn)有平安控制措

13、施(參見(jiàn)危害發(fā)生的能夠性評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么)LS風(fēng)險(xiǎn)度R建議矯正/控制措施發(fā)生頻率管理措施職工勝任程度控制措施23預(yù)先危害分析(PHA)記錄單位： 分析對(duì)象： 任務(wù)區(qū)域：分析人員及職務(wù)： 分析日期：審核人員及職務(wù)： 審核日期：編號(hào)：HSE105-B03序號(hào)危害緣由主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度R建議矯正/控制措施發(fā)生頻率管理措施職工勝任程度控制措施24失效方式與影響分析(FMEA)記錄單位： 工 段： 系統(tǒng)：分析人員及職務(wù)： 審核人員及職務(wù)： 日 期： 編號(hào)：HSE105-B04序號(hào)標(biāo)識(shí)符闡明/描畫(huà)失效方式影響后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度R建議矯正/控制措施發(fā)生頻率管

14、理措施職工勝任程度控制措施26艱苦及不可允許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單 編號(hào)：HSE105-B05序號(hào)活 動(dòng)危 害后果、影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)有關(guān)部門(mén)控制/改良措施評(píng)價(jià)擔(dān)任人HSE目的、目的和管理方案規(guī)劃表年度：目的： 總 負(fù) 責(zé)：目的： 績(jī)效參數(shù)： 編號(hào)：HSE105-B06序號(hào)采 取 措 施擔(dān)任人月 份預(yù)算備注123456789101112制表人： 審查人： 同意人： 日 期： 日 期： 日 期： 環(huán)境要素檢查表 編號(hào)：HSE106-B01環(huán)境要素如今過(guò)去未來(lái)正常操作異常操作/不測(cè)情況緊急情況廢氣排放SO2、NOX、HC、CO2、等污水排放含油污水、生活廢水等油污、化學(xué)品走漏導(dǎo)致土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生有

15、毒有害物質(zhì)運(yùn)用、產(chǎn)生、走漏噪聲大量異味、臭味分發(fā)，影響周邊居民、社區(qū)粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，呵斥能源浪費(fèi)運(yùn)用對(duì)臭氧層呵斥破壞的物質(zhì)哈龍、CFC等資源運(yùn)用水電氣燃料原料28環(huán)境要素識(shí)別評(píng)價(jià)表 編號(hào)：HSE106-B02序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/效力環(huán)境要素形狀正常/異常/緊急環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么能否艱苦要素控制措施法律污染能源耗費(fèi)企業(yè)籠統(tǒng)分析人員日期審 批： 日 期：29艱苦影響環(huán)境要素及控制措施清單 編號(hào)：HSE106-B03序號(hào)活動(dòng)環(huán)境要素環(huán)境影響等級(jí)有關(guān)部門(mén)控制措施擔(dān)任人30隱患整改通知書(shū) 編號(hào)：HSE107-B01受檢單位簽字檢查時(shí)間隱患部位：隱患情況：整改要求：限定完成時(shí)間： 年 月 日

16、簽發(fā)單位： 簽發(fā)人：31隱患整改反響單 編號(hào)：HSE107-B02整改單位時(shí) 間違章處置或隱患整改情況：整改單位蓋章整改責(zé)任人復(fù)驗(yàn)人32HSE法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求清單 編號(hào)：HSE108-B01序號(hào)法律法規(guī)稱號(hào)公布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容適用部門(mén)33HSE法律法規(guī)、規(guī)范及其他要求符合性評(píng)審記錄單位： 評(píng)審日期： 編號(hào)：HSE108-B02序號(hào)法律法規(guī)稱號(hào)公布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況34承包商HSE管理機(jī)制檢查清單 編號(hào)：HSE109-B01項(xiàng)目序號(hào)檢查內(nèi)容符合性備注是()否()承包商平安、環(huán)境、安康方針陳說(shuō)1能否有一個(gè)書(shū)面的HSE方針2方針能否包含指點(diǎn)的HSE承諾和HSE總體目

17、的3指點(diǎn)對(duì)HSE的承諾支持能否化為實(shí)踐行動(dòng)： a) 參與HSE會(huì)議 b) 發(fā)布支持信息 c) 定期現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查 d) 參與事故調(diào)查 e) 獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為4能否有書(shū)面HSE行動(dòng)方案；能否對(duì)行動(dòng)方案定期評(píng)審以確保方案的實(shí)現(xiàn)HSE責(zé)任、職責(zé)及資源配備5能否有現(xiàn)成的HSE管理架構(gòu)，成員能否包括高層指點(diǎn)6能否有專職： a) HSE指點(diǎn) b) HSE監(jiān)視人員 c) HSE協(xié)調(diào)員7管理者、監(jiān)視人員和雇員的義務(wù)和責(zé)任、職責(zé)能否明確8符合HSE要求的資源配備9能否有每周一次的HSE會(huì)議危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制10與公司的運(yùn)作相關(guān)的危害和環(huán)境要素能否已識(shí)別及評(píng)價(jià)11對(duì)已識(shí)別的危害和環(huán)境要素能否進(jìn)展記錄12

18、已采取的控制措施能否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果13能否建立起控制風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行的監(jiān)視機(jī)制個(gè)人防護(hù)14能否免費(fèi)提供應(yīng)職工適宜的個(gè)人防護(hù)用品15發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品能否是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果16能否有詳細(xì)的個(gè)人防護(hù)用品清單17能否制定了個(gè)人防護(hù)用品檢查和維護(hù)的方案18能否進(jìn)展了個(gè)人防護(hù)品運(yùn)用的培訓(xùn)35承包商平安、環(huán)境、安康培訓(xùn)方案19能否建立崗位人員專業(yè)技藝培訓(xùn)規(guī)范20崗位人員能否在相應(yīng)任務(wù)技藝方面遭到了培訓(xùn)21特殊工種人員能否獲得了相應(yīng)的資歷證書(shū)22能否有對(duì)新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)視人員進(jìn)展HSE上崗教育的方案，方案能否包括以下方面的內(nèi)容： a) 任務(wù)危險(xiǎn)性 b) 平安監(jiān)視程序 c) 平安監(jiān)視程序 d) 應(yīng)急程序 e) 急救程序 f) 火災(zāi)預(yù)防與呼應(yīng) g) 不平安行為和形狀報(bào)告23上崗HSE教育方案時(shí)間能否到達(dá)20小時(shí)24崗位操作人員能否接受過(guò)要求的HSE培訓(xùn)和再培訓(xùn)25對(duì)監(jiān)視人員能否有特定的HSE培訓(xùn)方案26對(duì)職工HSE培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)能否有記錄27能否有職工HSE勝任考核記錄HSE規(guī)章制度和操作規(guī)程28現(xiàn)場(chǎng)管理29動(dòng)火作業(yè)30受限空間的進(jìn)入31破土作業(yè)32起重吊裝作業(yè)33高處作業(yè)34暫時(shí)用電35設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志36車