《白酒QS質(zhì)量手冊》word版

1、湛江三角威力神釀酒集團(tuán)有限公司Q/WLS-BJ-A-2011質(zhì)量安全手冊 版 本：第一版 受控狀態(tài)：受控 分 發(fā) 號：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2011年10月08日 期：2011年11月11日目 錄序號標(biāo)題文件編號頁次01質(zhì)量手冊編制及管理說明02頒布令03任命書04質(zhì)量手冊的管理05質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)06部門質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限管理制度07各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度08文件管理制度09記錄管理制度10從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度11設(shè)備設(shè)施管理制度12生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度13產(chǎn)品防護(hù)管理制度14產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度15采購管理制度16不合格管理制度17貯存運(yùn)輸管理制度1

2、8糾正和預(yù)防措施管理制度19產(chǎn)品召回管理制度20消費(fèi)者投訴受理管理制度21食品安全事故處置方案22食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度23產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險評估管理制度24車間衛(wèi)生管理制度25銷售管理制度及銷售記錄管理制度編號：2011BJ-A001 質(zhì)量安全手冊質(zhì)量手冊編制及管理說明版本第一版修訂01、手冊編制依據(jù)： 本手冊依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表和白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行

3、為準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾。2、手冊的管理： 本手冊為公司受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給企業(yè)以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還行政部辦理回收登記或移交接任者。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意見，及時反饋到總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行文件管理制度的有關(guān)規(guī)定，修改時應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識和控制記錄，更改版次應(yīng)標(biāo)明在每頁的右上角，更改章節(jié)、條款、日期等內(nèi)容應(yīng)登記于文件制訂/增刪/修訂履歷中

4、。編號：2011BJ-A002 質(zhì)量安全手冊頒布令版本第一版修訂0頒 布 令本公司依據(jù)食品安全法、食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實(shí)際要求編制完成了質(zhì)量手冊，它是本公司質(zhì)量安全管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動的基本要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊描述了我公司質(zhì)量保證體系的整體結(jié)構(gòu)，確定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊是指導(dǎo)全公司生產(chǎn)經(jīng)營的綱要性文件。為實(shí)施質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，必須充分發(fā)揮質(zhì)量體系各要素的重要作用，使本手冊成為全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范準(zhǔn)則，從而保證

5、公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2011年11月11日起實(shí)施。 總經(jīng)理: 2011年10月10日編號：2011BJ-A003 質(zhì)量安全手冊任命書版本第一版修訂0質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 本公司任命 同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 2、向最高管理者報告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成。 4、就食品安全管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2011 年 10 月10日各部門負(fù)責(zé)人任命書公司各部門，各車間： 為進(jìn)一步推動本公司質(zhì)

6、量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 同志負(fù)責(zé)公司全面生產(chǎn)管理工作； 同志負(fù)責(zé)整個原材料采購供應(yīng)工作； 同志負(fù)責(zé)質(zhì)量的監(jiān)督及控制； 同志為負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及文件的編寫工作。 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行。 本任命自即日起生效。 總經(jīng)理： 2011 年 10 月 10 日編號：2011BJ-A004 質(zhì)量安全手冊組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0董事會004管理組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部HACCP小組物控部營銷部人力資源部成品檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)飲料研發(fā)中心酒類研發(fā)中心蒸酒車間搬運(yùn)組倉庫采

7、購部營銷中心行政部酒類勾兌車間銷售服務(wù)部保安部酒灌裝車間產(chǎn)品策劃部運(yùn)輸部米酒車間飲料車間設(shè)備維修部編號：2011BJ-A005 質(zhì)量安全手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)版本A修訂0質(zhì)量方針和目標(biāo)一、質(zhì)量方針營造全員參與和持續(xù)改進(jìn)的企業(yè)氛圍，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、顧客服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)力，確保我們有持續(xù)滿足甚至超越顧客要求的能力！全員參與、質(zhì)量安全、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們產(chǎn)品的追求質(zhì)量目的。通過對顧客優(yōu)質(zhì)、真誠的服務(wù)，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)人文文化。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客對本公司品牌產(chǎn)生親和力。二、質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品出廠合格率100%；顧

8、客滿意率98%以上；顧客意見及時處置率100%。各相關(guān)部門根據(jù)本質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量方針框架內(nèi)分解制訂各自的質(zhì)量分目標(biāo)。生產(chǎn)部：1、生產(chǎn)計劃完成率100%；2、全年安全事故為0。質(zhì)檢部：1、產(chǎn)品錯檢率為0；2、產(chǎn)品批檢率100%；3、文件發(fā)放率100%；4、培訓(xùn)覆蓋率98%以上。采購部：1、確保采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99%； 2、供方評價率為100%。 倉庫：1、物帳卡一致；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%。銷售部：1、合同按期履行率100%；2、每年用戶滿意度95%；3、顧客意見處置率為100%。編號：2011BJ-A006 質(zhì)量安全手冊部門職責(zé)及權(quán)限管理制度版本A修訂0部門職責(zé)及權(quán)限管理制度 概述 為

9、實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司管理層對部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé)和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對管理績效承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，積極參與和努力，了解自己在質(zhì)量環(huán)節(jié)上的重要性，提高質(zhì)量意識，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)和完善職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1、總經(jīng)理職責(zé) 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。 2）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。 3）制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量安全手冊。 4）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、

10、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動員工的積極性，確保全業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 5）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，確定組織機(jī)構(gòu)對主要職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免。 6）確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 7）組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé) 1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過程的建立、實(shí)施、保持和完善。 2）具體領(lǐng)導(dǎo)各部門工作。 3）向總經(jīng)理報告本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系需作的改進(jìn)。 4）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。 5）組織質(zhì)量

11、管理文件、制度的制定和審核。 6）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 7）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。3、生產(chǎn)部(下有各生產(chǎn)車間/設(shè)備維修部)職責(zé) 1）負(fù)責(zé)管理各車間的生產(chǎn)工作，配合有關(guān)部門抓好質(zhì)量、食品安全管理，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)； 2）做好公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制。 3)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強(qiáng)顧客滿意。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)環(huán)境的管理；4、質(zhì)檢部(下有成品檢驗(yàn)科/半成品檢驗(yàn)科/原材料檢驗(yàn)科)職責(zé) 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的檢驗(yàn)及產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 2）負(fù)責(zé)原、輔料入廠的檢測工作。 3）負(fù)責(zé)不合格評審的組織工作。 4）負(fù)責(zé)

12、制訂本廠的原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 5）負(fù)責(zé)與外部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。 6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的所有文件編寫，并聽取信息反饋及時修改。 7）制定年度教育培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。5、營銷部（下有營銷中心/銷售服務(wù)科/產(chǎn)品策劃科）職責(zé) 1）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品銷售計劃和回款計劃。 2）負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審實(shí)施。 3）負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷售及售后服務(wù)工作。 5）及時反饋客戶提供的信息。 6）負(fù)責(zé)與顧客的溝通工作。 7）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。6. 物控部(下有采購科/倉管科/搬運(yùn)組) 1）負(fù)責(zé)組織輔料、物料供方的評定和管理工作； 2）按照采購

13、計劃，采購物料、輔料、設(shè)備設(shè)施； 3）積極配合質(zhì)量科工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。7、技術(shù)部職責(zé) 1）協(xié)助生產(chǎn)部門解決在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)、衛(wèi)生問題，并為本公司的質(zhì)量、食品安全改進(jìn)工作提供技術(shù)支持 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)。編號：2011BJ-A007 質(zhì)量安全手冊各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度版本A修訂0各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度一、經(jīng)理1、學(xué)歷：具有大專以上學(xué)歷、中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。2、年齡：20-65歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法，依法經(jīng)

14、營，知人善任，堅(jiān)持原則，一絲不茍，科學(xué)管理，努力學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新，精打細(xì)算，精益求精。6、其它要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的組織能力和語言表達(dá)能力，具有很強(qiáng)的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、成本意識、持續(xù)改進(jìn)意識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識等，勇于開拓，銳意進(jìn)取。7、權(quán)責(zé)：向本公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足；組織制定和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)食品安全法食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則等國家法律、法規(guī)的要求完善質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)各部門和各級人員的質(zhì)量職能分配；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員；為質(zhì)量

15、管理體系有效運(yùn)行合理地調(diào)配資源；通過適當(dāng)?shù)姆绞剑诠緝?nèi)對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。二、副經(jīng)理1、學(xué)歷：具有大專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法、恪盡職守、精通業(yè)務(wù)、善于管理、依法經(jīng)營、堅(jiān)持原則。6、其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、持續(xù)改進(jìn)意識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識等，銳意進(jìn)取，勇于開拓。7、權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體

16、系的業(yè)績及任何改進(jìn)的需求；提高本公司員工對滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的相關(guān)體系文件，并確保其實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)與QS認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜；建立符合QS認(rèn)證要求的文件化的程序，確保QS認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)范使用。三、質(zhì)量負(fù)責(zé)人1、學(xué)歷：具有大專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)企業(yè)管理工作三年以上，具有豐富的企業(yè)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品加工工藝和主要設(shè)備。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法、恪盡職守、精通業(yè)務(wù)、善于管理、依法經(jīng)營、堅(jiān)持原則。6、其他

17、要求：身體健康，精力充沛，具有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的顧客意識、質(zhì)量意識、市場競爭意識、持續(xù)改進(jìn)意識、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識等，銳意進(jìn)取，勇于開拓。7、權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及任何改進(jìn)的需求；提高本公司員工對滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的相關(guān)體系文件，并確保其實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)與QS認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事宜；建立符合QS認(rèn)證要求的文件化的程序，確保QS認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)范使用。四、質(zhì)檢部主管1、學(xué)歷：具有大專以上學(xué)歷。2、年齡：20-60歲。3、經(jīng)歷：從事相關(guān)行業(yè)生

18、產(chǎn)和技術(shù)管理工作兩年以上，精通即食海參、干海參、干貝、蝦米的生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備，具有一定的組織能力、生產(chǎn)管理能力和解決工藝技術(shù)問題的能力。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：精通業(yè)務(wù)、善于管理、盡職盡責(zé)、一絲不茍、精打細(xì)算、講究科學(xué)、努力學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新、堅(jiān)守崗位、嚴(yán)守秘密。6、其他要求：身體健康、精力充沛，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的安全意識、質(zhì)量意識、顧客意識、市場競爭意識、持續(xù)改進(jìn)意識。7、權(quán)責(zé)：對質(zhì)量信息進(jìn)行分析、整理，及時采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果，對質(zhì)量問題做出處置決定；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的

19、控制；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測量文件的編制；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有管理文件的管理和控制；負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，確保人員能力達(dá)到崗位要求；負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制；搜集與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。五、質(zhì)檢員1、學(xué)歷：具有高中或中專以上學(xué)歷或具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：熟悉即食海參、干海參、干貝、蝦米及其加工特點(diǎn)和質(zhì)量要求或經(jīng)過相關(guān)崗位專業(yè)培訓(xùn)取得合格證書。4、法律法規(guī)要求：熟悉國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，依法行事。5、職業(yè)道德要求：堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、具有公正、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的工作作風(fēng)，堅(jiān)守崗位、一絲不茍。6、其他要求：身體健康

20、、精力充沛，有一定語言文字表達(dá)能力，具有很強(qiáng)的責(zé)任心。7、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的填寫；負(fù)責(zé)填報生產(chǎn)過程所需的監(jiān)視和測量文件；參與與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制。六、庫管員1、學(xué)歷：具有高中或中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上庫房管理工作經(jīng)驗(yàn)。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、堅(jiān)持原則。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有一定的語言和文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識、整體管理意識和優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識。6、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)原輔料、半成品及成品的出入庫及記錄；負(fù)責(zé)庫房內(nèi)原輔料、半成品及成品的貯存；確保庫房無蟲害、鼠害等。七、生產(chǎn)操作

21、工1、學(xué)歷：具有初中或中專以上學(xué)歷。2、年齡：18-50歲。3、經(jīng)歷：熟練掌握相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)及機(jī)器設(shè)備的操作規(guī)程或經(jīng)培訓(xùn)取得合格證。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的質(zhì)量安全意識。6、權(quán)責(zé)：嚴(yán)格按照公司質(zhì)量手冊規(guī)定操作；確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。八、文件管理員1、學(xué)歷：具有高中或中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上文件管理或文秘工作經(jīng)驗(yàn)。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、嚴(yán)守秘密、堅(jiān)持原則、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的法制意識、保密意識。6、權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)公司所有文件的管理；負(fù)責(zé)公司新文

22、件的編制；公司文件需記錄清晰。九、設(shè)備管理員1、學(xué)歷：具有初中或中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：從事設(shè)備管理工作一年以上，熟悉水產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備，了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能參數(shù)，有一定的設(shè)備維修保養(yǎng)知識和經(jīng)驗(yàn)。4、職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛崗、遵紀(jì)守法、科學(xué)管理、力行節(jié)約、堅(jiān)守崗位、盡職盡責(zé)。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)意識。6、權(quán)責(zé)：保障公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；定期對公司設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)及清洗；負(fù)責(zé)公司采購設(shè)備的檢驗(yàn)。十、衛(wèi)生管理員1、學(xué)歷：具有高中或中專以上學(xué)歷。2、年齡：20-50歲。3、經(jīng)歷：具有一年以上食品企業(yè)衛(wèi)生管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟知食

23、品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范。4、職業(yè)道德要求：敬崗愛業(yè)、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、堅(jiān)持原則、一絲不茍。5、其他要求：身體健康，精力充沛，具有較強(qiáng)的法制意識。6、權(quán)責(zé)：按衛(wèi)生管理制度定期清掃廠區(qū)及車間衛(wèi)生；監(jiān)督并維持車間生產(chǎn)衛(wèi)生；定期對所有器具及設(shè)備進(jìn)行清理。編號：2011BJ-A008 質(zhì)量安全手冊文件管理制度版本A修訂0文件管理制度1.目的為了更好控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種文件，確保對質(zhì)量有影響的各種場合所使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括外來文件）。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)體系文件和技術(shù)文件的編寫、編號、登記、發(fā)放、更改、回收、保存和銷毀。3.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部

24、門文件的管理。4工作程序4.1文件分類a)體系文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃、記錄表格；b)技術(shù)文件：包括工藝規(guī)程、操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c)外來文件：包括國家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)等。4.2文件的編號 Q/WYJ-II-XX-2002文件編寫年代號文件流水號 文件層次 企業(yè)名稱代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 4.3 文件的編寫a)質(zhì)量手冊、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行編制。b)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等由技術(shù)科組織編制。4.4 文件的審批審核、審批人員把好審核、審批關(guān)，審核文件是否正確，是否充分適用，是否相互協(xié)調(diào)。a)質(zhì)量手冊、程

25、序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。b)技術(shù)文件包括外來文件由技術(shù)科長審核，管理者代表批準(zhǔn)。c)其它文件和記錄由各部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。4.5 文件的發(fā)放a)文件由文件編寫部門負(fù)責(zé)人決定發(fā)放范圍，技術(shù)科指定專人憑“文件發(fā)放領(lǐng)用記錄”進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放文件必須加蓋“受控文件”章。b)領(lǐng)用文件者必須按份數(shù)簽名，并寫明領(lǐng)用日期。c)當(dāng)文件使用人的文件破損，嚴(yán)重影響使用時，必須向技術(shù)科提出申請，并填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由專人發(fā)放新的文件，并收回舊文件進(jìn)行銷毀， 4.6 文件的評審文件在實(shí)施中可能由于各種情況變化發(fā)生改變，原文件編制部門應(yīng)組織相關(guān)部門對文件的有效性進(jìn)行評審，以確定

26、是否需要更改。若修改則按本程序4.7條款執(zhí)行，并再次得到批準(zhǔn)。 4.7 文件的更改和處置a)文件在使用中有不適用情況，發(fā)現(xiàn)人可填寫“信息反饋單”交文件發(fā)放部門，由發(fā)放負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，如需要更改文件由文件編寫人填寫文件更改申請單，說明原因，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行更改。b)當(dāng)原文件編寫人和審批人變動時，現(xiàn)文件編寫和審批人必須獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料，才能進(jìn)行。c)文件更改批準(zhǔn)后，由專人按原文件發(fā)放名單進(jìn)行更改。d)當(dāng)文件更改內(nèi)容較少，在文件上直接劃改，在需更改的內(nèi)容的首尾劃上“ ”，在旁邊注明更改的內(nèi)容，并加蓋更改章。e)當(dāng)文件經(jīng)多次修改或大幅度更改，經(jīng)審批人批準(zhǔn)，由專人進(jìn)行文件換頁換版，同時收

27、回原文件。換頁時要在更改的相應(yīng)頁碼表明更改的次數(shù)（1，2，3）；換版時，在相應(yīng)的文件封面注明（二，三，四版）。f)舊文件作廢，由專人填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由監(jiān)銷人在場進(jìn)行銷毀。g)當(dāng)作廢文件需要保留，由保留部門或人員填寫“文件保留申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，加蓋作廢章才能留作參考。4.8 文件的保管a)各部門文件指定專人保管。b)文件應(yīng)登記，記在“文件登記臺帳”上，存檔管理。c)外來文件加蓋“受控文件”章進(jìn)行標(biāo)識、登記，才能歸檔。d)文件的借閱人必須在“文件借閱登記表”上登記，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能借出，質(zhì)量手冊、程序文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能借出。編號：2011BJ-A009

28、質(zhì)量安全手冊記錄管理制度版本A修訂0記錄管理制度1.目的 對記錄進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的程度及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，以及在追溯要求場合和采取糾正、預(yù)防措施時提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2.范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，以及有關(guān)供方的記錄。3.職責(zé) 質(zhì)量科、技術(shù)科、各車間是記錄的歸口部門。3.1 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制記錄的控制辦法并指導(dǎo)各部門的實(shí)施，負(fù)責(zé)內(nèi)審的記錄和管理評審方面的記錄。設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備記錄。3.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的實(shí)施及審核，并負(fù)責(zé)各部門記錄的審核。3.3各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的記錄，由各車間負(fù)責(zé)人抽查及審核。3.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)供方的評審，原料庫、酒庫、五金庫負(fù)責(zé)采

29、購品的記錄。3.5銷售科負(fù)責(zé)建立用戶檔案，成品庫負(fù)責(zé)發(fā)出成品的記錄。4.工作程序：4.1 記錄的分類 a)質(zhì)量管理體系的檢查記錄包括：質(zhì)量審核記錄、管理評審記錄； b)文件管理記錄包括：文件控制中的各類文件的審批發(fā)放和更改記錄； c)產(chǎn)品記錄包括：進(jìn)貨、過程和成品驗(yàn)證記錄； d)體系運(yùn)行記錄包括：所有質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。4.2 記錄的要求： a)填寫記錄，必須字跡清楚，內(nèi)容完整，不允許涂改，如需修改可采用劃改方式，使被劃改出清晰可見。 b)記錄填寫人必須本人簽名，記錄中的規(guī)定審核者，由本人簽名。4.3 記錄的收集、歸檔和保管 記錄由各部門負(fù)責(zé)人指定專人收集保管，按記錄的類別、形式、時間裝訂成冊。

30、 a)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報告和原始記錄裝訂，由化驗(yàn)室人員保管； b)操作人員的操作記錄，由部門負(fù)責(zé)人收集保管； c)設(shè)備維修記錄，由維修人員收集保管； e)監(jiān)視與測量裝置、送檢記錄由計量室保管； f)供方資料由供應(yīng)科保管； g)技術(shù)文件更改記錄、質(zhì)量審核和管理評審記錄，歸生技科保管； h)記錄的保管應(yīng)保證完整，標(biāo)識準(zhǔn)確，卷面整潔，便于查閱； i)各種記錄應(yīng)妥善保管，貯存環(huán)境確保記錄不損壞、不丟失。4.4記錄格式的更改 必須按文件管理制度由歸口部門填寫“文件信息反饋單”經(jīng)審批批準(zhǔn)后，才能更改。4.5 記錄的保管 一般保管三年，超期記錄按文件管理制度，由專人填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，監(jiān)

31、銷人在場才能銷毀。4.6 記錄的借閱 記錄內(nèi)部借閱必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并按文件管理制度進(jìn)行。當(dāng)合同要求時，在商定期必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由銷售科填寫“文件借閱登記表”，提供給顧客及其代表查閱。編號：2011BJ-A010 質(zhì)量安全手冊從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度版本A修訂0從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度目的 保證從業(yè)人員滿足相關(guān)崗位的要求，使其適應(yīng)本公司當(dāng)前工作和未來發(fā)展的需要。適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量安全目標(biāo)而對全體職工進(jìn)行的各類培訓(xùn)及健康檢查。職責(zé)3.1質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃及健康檢查計劃，組織和實(shí)施員工的培訓(xùn)工作及健康檢查工作，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。3.2各部門負(fù)責(zé)提出

32、本部門各專業(yè)的職工技能培訓(xùn)申請，并配合質(zhì)量技術(shù)部做好培訓(xùn)工作。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度培訓(xùn)計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。工作程序4.1人員能力從事與質(zhì)量安全管理有關(guān)的各崗位的人員應(yīng)具備一定的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定從事與質(zhì)量安全管理有關(guān)的各崗位人員的主要工作崗位人員能力要求，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2培訓(xùn)及健康檢查計劃的制定各部門根據(jù)主要工作崗位人員能力要求和本部門工作的需要，在每年年初提出本部門下一年度職工培訓(xùn)計劃及健康檢查計劃，報質(zhì)量技術(shù)部。質(zhì)量技術(shù)部匯總各部門培訓(xùn)需求后，根據(jù)現(xiàn)階段員工教育狀況及身體狀況, 按不同崗位

33、、職務(wù)及質(zhì)量方面所承擔(dān)的任務(wù)要求，擬定本公司員工年度培訓(xùn)計劃、年度健康檢查計劃，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)計劃需要追加或需外出培訓(xùn)時，由相關(guān)部門填寫培訓(xùn)申請表報質(zhì)量技術(shù)部，健康檢查計劃需追加，由相關(guān)部門填寫健康檢查申請表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.3培訓(xùn)的組織與實(shí)施質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃、年度健康檢查計劃的要求，組織實(shí)施本公司的各級培訓(xùn)及健康檢查。必要時，聘請有相當(dāng)資格的人員擔(dān)任授課講師。質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)情況做好后勤保障，以便使培訓(xùn)工作順利進(jìn)行,必要時編制培訓(xùn)實(shí)施方案,內(nèi)容一般包括:培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、授課教師、考核方式、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等

34、。 新員工入廠培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司發(fā)展史、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量及安全意識、公司管理規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)等；崗位技能培訓(xùn)：包括崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書以及所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)的培訓(xùn)等；管理人員的培訓(xùn)公司每年至少開展一次管理人員綜合素質(zhì)方面的知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量安全意識、管理理念、管理方法；本崗位管理職責(zé)、業(yè)績改進(jìn)等等。特殊崗位人員的培訓(xùn)針對特殊崗位人員的培訓(xùn)應(yīng)按勞動部門有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。本公司的特殊崗位包括：駕駛員、特殊工序、關(guān)鍵工序、質(zhì)檢員等，需取得相應(yīng)資格后方可上崗。全員培訓(xùn)國家法律法規(guī)與廠規(guī)廠紀(jì)。質(zhì)量安全管理體系的宣貫學(xué)習(xí)。安全文明生產(chǎn)

35、教育。崗位應(yīng)知應(yīng)會、工藝紀(jì)律教育和質(zhì)量安全意識教育。針對上述各類培訓(xùn)由質(zhì)量技術(shù)部統(tǒng)一安排，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實(shí)施。每次培訓(xùn)由質(zhì)量技術(shù)部填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)的人員、時間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核情況等，并在培訓(xùn)結(jié)束后將本次培訓(xùn)的所有資料和記錄（考勤表、考核記錄等）歸檔保存。質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)做好培訓(xùn)考勤工作，必要時，做好培訓(xùn)總結(jié)工作，并對培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4.4培訓(xùn)有效性評價通過理論考核、現(xiàn)場操作考核、業(yè)績評定和觀察、交談等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力。質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的

36、員工，應(yīng)及時暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.5 健康檢查的組織及實(shí)施食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，不得超期使用健康證明。新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。當(dāng)觀察到以下癥狀時，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤

37、子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。針對上述各類健康檢查由質(zhì)量技術(shù)部統(tǒng)一安排，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實(shí)施。4.6培訓(xùn)記錄及健康檢查記錄的管理質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)計劃、 培訓(xùn)記錄表及考核記錄等）及健康檢查記錄（健康檢查計劃、健康檢查記錄等）的管理和保存工作。編號：2011BJ-A011 質(zhì)量安全手冊設(shè)備設(shè)施管理制度版本A修訂0設(shè)備設(shè)施管理制度1. 目的 對公司所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于公司在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施管理（

38、包括使用、操作、維護(hù)、保養(yǎng)、清洗消毒等）。3.2采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購。4. 工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的購置根據(jù)公司的發(fā)展需要，或生產(chǎn)部門生產(chǎn)需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門填寫設(shè)備購置申請表，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部實(shí)施采購，必要時可由生產(chǎn)部協(xié)助選型。4.2 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收 新購置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對其包裝、外觀及隨機(jī)資料、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購置發(fā)票上簽字后方可正常報銷；驗(yàn)收不合格由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)做退換貨的處理。 經(jīng)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序辦理入庫和出庫手續(xù)。由生產(chǎn)部登記生產(chǎn)設(shè)備臺帳，按規(guī)定編號、標(biāo)識后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。4.3 生產(chǎn)設(shè)備

39、的使用操作為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備編制使用操作規(guī)程；對于設(shè)備的操作人員應(yīng)視需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程和使用說明書進(jìn)行操作。設(shè)備啟動前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，確認(rèn)無誤后方可啟動設(shè)備。4.4生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。 對于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備停止工作時保持清潔，各防護(hù)罩完整無缺。4.5生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行定期檢修，排除隱患，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.6設(shè)備在使用過

40、程中如出現(xiàn)異常或故障，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。4.7生產(chǎn)設(shè)備的封存對于閑置的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行清洗、油封、包裝后進(jìn)行封存，并做上明顯的“封存”標(biāo)識。4.8嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交班時要向接班人清楚交待設(shè)備的運(yùn)行情況，接班人要認(rèn)真按交接的項(xiàng)目進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。4.9監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 a、監(jiān)視和測量設(shè)備的采購由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)采購。 b、新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備屬于強(qiáng)制檢定的，由計量室送檢。 c、計量室建立監(jiān)控和測量設(shè)備臺帳把全公司檢驗(yàn)用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測量設(shè)備統(tǒng)一登記。 d、計量室根據(jù)監(jiān)視和測量

41、設(shè)備的適用性，屬于強(qiáng)制檢定的編制監(jiān)視和測量準(zhǔn)置校準(zhǔn)計劃，按計劃規(guī)定的時間送檢，非強(qiáng)檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗(yàn)，并做好校驗(yàn)記錄。 e、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，要進(jìn)行及時調(diào)整，確保其精度，同時對已測量的數(shù)據(jù)要重新測試。 f、監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。 g、無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)計量室確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作報廢處理。 h、本公司無計算機(jī)用于監(jiān)視和測量。 i、計量室負(fù)責(zé)保存好監(jiān)視和測量設(shè)備的有關(guān)記錄。編號：2011BJ-A012 質(zhì)量安全手冊生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度1目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的每道工

42、序進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到要求。2范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。3職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)各自部門的過程控制，車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督按規(guī)定操作。3.2生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并作好相關(guān)記錄。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3.4設(shè)備科對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理，計量室對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。4工作程序4.1生產(chǎn)的準(zhǔn)備和安排 a)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員的口頭電話訂單和書面合同要求，參照成品庫存情況制定生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)情況，必要時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定安排生產(chǎn)。 b)車間主任負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，通知

43、班組長，班組長通知傳達(dá)給操作工人。 c)各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設(shè)備是否完好，工藝要求是否明確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。4.2生產(chǎn)的實(shí)施和控制a)技術(shù)科應(yīng)保證工藝文件滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)向車間主任提寫“信息反饋單”交有關(guān)部門驗(yàn)證。 b)生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理，設(shè)備應(yīng)有設(shè)備臺帳，對大中型設(shè)備應(yīng)建立擋案，新購置的設(shè)備必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，設(shè)備科負(fù)責(zé)購買。車間維修工負(fù)責(zé)日常維修，建立“設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”。設(shè)備科每年對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。新購置和大修后設(shè)備，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織設(shè)備科、計量室和車間對

44、設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收認(rèn)可。c)按從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度要求對工人進(jìn)行培訓(xùn)合格后才能獨(dú)立操作，每道工序的操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝進(jìn)行控制和操作，按規(guī)定自檢產(chǎn)品質(zhì)量，作好生產(chǎn)原始記錄。d)對生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，技術(shù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督操作工人是否按規(guī)定操作。e)車間配置質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)工序的檢驗(yàn)，應(yīng)作好記錄。質(zhì)檢科配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行設(shè)備設(shè)施管理制度。質(zhì)檢科對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗(yàn)按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行。生產(chǎn)中要認(rèn)真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)的記錄。有首檢要求，需經(jīng)檢驗(yàn)合

45、格，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。f)對產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)活動的實(shí)施控制。g)質(zhì)檢科對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗(yàn)按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進(jìn)行。經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格的成品，辦理入庫手續(xù)。由保管員負(fù)責(zé)在庫防護(hù)。根據(jù)合同、協(xié)議和顧客要求，銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品支付并與顧客辦理交接手續(xù)。 4.3 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制：為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，根據(jù)白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和本公司生產(chǎn)的實(shí)際情況，把配料、發(fā)酵、貯存、勾調(diào)工序確定為關(guān)健工序。a）配料工序，控制各種糧食的配比，高粱50%、大米20%、玉米8%、小麥16%、糯米6%。b）發(fā)酵工序，控制入池理化指標(biāo)，控制發(fā)酵周期，監(jiān)控出池理化指標(biāo)。如下表：表1入池理化指標(biāo)項(xiàng)目

46、水分淀粉含量酸度溫度（）入池要求55-60（%）12-18（%）16-25，夏季25-30表2出池理化指標(biāo)項(xiàng)目水分淀粉含量酸度酒精度出池要求60-68（%）6-8（%）c）貯存工序，控制各種級別原酒的貯存時間，一級、二級、三級要求貯存6個月以上，優(yōu)級產(chǎn)品貯存1年以上d）成品酒勾調(diào)工序，控制勾兌酒的感觀、理化指標(biāo)（人員資格的控制，預(yù)先小樣試驗(yàn)及審批）。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理a.技術(shù)科根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b.生產(chǎn)車間按關(guān)鍵工序質(zhì)量控制規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。c.質(zhì)量科對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢

47、驗(yàn)。 4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： 生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。 質(zhì)檢科按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)科； 生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部每季度對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a.過程參數(shù)必須完整、真實(shí)； b.各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c.過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； d.衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)

48、果記錄在質(zhì)量管理考核表。編號：2011BJ-A013 質(zhì)量安全手冊產(chǎn)品防護(hù)管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護(hù)控制程序1目地 對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付進(jìn)行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成品原有的質(zhì)量。2范圍 適合于從原料進(jìn)廠到成品送到用戶的全過程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。3職責(zé)a)搬運(yùn)：由裝卸工負(fù)責(zé)原料的入庫及成品的入庫、出庫，半成品的搬運(yùn)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。成品的出庫后的運(yùn)輸及退貨由車隊(duì)負(fù)責(zé)。b)貯存：由原料庫、五金庫、包材庫、酒庫、成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存。c)包裝：由操作人員負(fù)責(zé)操作。d)防護(hù)：由各庫保管員負(fù)責(zé)。e)交付：由銷售科負(fù)責(zé)開單，銷售人員提貨交付或監(jiān)視顧客提

49、貨，成品保管負(fù)責(zé)發(fā)貨。4工作程序4.1搬運(yùn)：分以下兩種：固體搬運(yùn)與液體搬運(yùn)，搬運(yùn)過程控制數(shù)量，防止損失。a)固體搬運(yùn)注意輕拿輕放，防止破損，防水防潮，運(yùn)輸工具清潔，不與有腐蝕、有毒品一起混運(yùn)。成品外運(yùn)，用蓬布遮蓋。b)液體運(yùn)送采用與酒、水接觸的材料應(yīng)不與酒發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，無鉛，無鐵銹、無毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等材料輸送。4.2貯存 對于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫的產(chǎn)品，倉庫保管員應(yīng)按時清點(diǎn)，作好帳、卡、物相符，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度。庫房應(yīng)每月定期進(jìn)行一次檢查、盤點(diǎn)，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。a)酒庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險品標(biāo)志，有防火防爆措施、

50、設(shè)施，使用防爆燈具、安全防護(hù)罩，庫內(nèi)通風(fēng)。b)接觸酒的設(shè)備、管道、工器具和容器用不與酒發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，無鉛，無鐵銹，無毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等材料制作，表面光滑，無凹坑和裂縫，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。c)成品庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，庫內(nèi)通風(fēng)，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。成品堆放酒包裝箱的高度為5個或8個，分類分區(qū)存放。d)其他原輔料、包材庫：除瓶子外，不得露天存放。庫內(nèi)庫內(nèi)通風(fēng)，有防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。4.3包裝：a)包裝由生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行。包裝時應(yīng)計量準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)負(fù)偏差，輕拿輕放，封裝嚴(yán)密，不漏酒。合格證

51、、商標(biāo)、盒、箱加蓋生產(chǎn)日期。封箱前，放入合格證 ，注意不得放入異物，封箱嚴(yán)密，并不得破損，操作時注意輕拿輕放。b)瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應(yīng)符合食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽應(yīng)符合GB 10344飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。c)箱上注有企業(yè)名稱、酒名、瓶數(shù)和“小心輕放”、“防潮”、“不可倒置”標(biāo)記。4.4防護(hù)：入庫產(chǎn)品要有防火、防爆、防潮、防曬等防護(hù)措施，防止在庫損失。入庫產(chǎn)品應(yīng)與易燃易爆、化學(xué)有毒品隔離。不同規(guī)格產(chǎn)品分開放置，并標(biāo)識。4.5交付：a)在本公司交付時，銷售人員與保管員監(jiān)督顧客輕搬輕放，核對數(shù)量無誤。b)到顧客處交付時，司機(jī)核對數(shù)量無誤后簽字。貨物要捆扎緊，蓋好蓬布，防碰撞，防損傷。路上小心行駛，

52、到用戶處，負(fù)責(zé)輕拿輕放，保證交付成品完好無損，并辦理交接手續(xù)。編號：2011BJ-A014 質(zhì)量安全手冊產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度版本A修訂0產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度1.目 的 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保本企業(yè)制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)的要求而進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)2.職 責(zé) a.質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。3.程 序3.1檢驗(yàn)管理制度質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。出廠檢驗(yàn)時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)

53、出廠檢驗(yàn)合格后開據(jù)合格檢驗(yàn)報告方可出廠。出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。檢驗(yàn)包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，如有上述情況按不合格拒絕出廠。檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。按GB/T10781.1-2006、GB/T20821-2007、GB/T10345的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出廠。每批次必做的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是：凈含量、感官要求、酒精度、總酸、

54、總酯、己酸乙酯、固形物、甲醇。 對于白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則所規(guī)定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中加*號檢驗(yàn)項(xiàng)目每年進(jìn)行二次檢驗(yàn)，本廠不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目由質(zhì)量科委托有檢定資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定。對于質(zhì)檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報告中對以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。3.2過程檢驗(yàn)根據(jù)生產(chǎn)需要，在生產(chǎn)過程中設(shè)置各工序計量檢驗(yàn)(溫度、壓力、包裝容量)、感觀質(zhì)量、理化指標(biāo)檢驗(yàn)等，并做好記錄。過程檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)：對檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫；對檢驗(yàn)不合格的半成品，予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識另外存放，由質(zhì)量科會同技術(shù)科、生產(chǎn)車間進(jìn)行評審，確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等），并記錄評審內(nèi)容

55、；對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。3.3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 1）進(jìn)貨由供應(yīng)人員填寫“進(jìn)貨報驗(yàn)單”，交化驗(yàn)室化驗(yàn)，并填寫“原輔材料檢驗(yàn)記錄”及“包裝材料檢驗(yàn)記錄”，經(jīng)質(zhì)檢科長審核后，填寫”原輔材料檢驗(yàn)報告單“及”包裝材料檢驗(yàn)報告單”。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料，由質(zhì)檢科長簽發(fā)“入庫通知單”，并通知進(jìn)貨人員辦理入庫手續(xù)。2）經(jīng)檢驗(yàn)不合格時，由檢驗(yàn)人員寫出不合格項(xiàng)目指標(biāo)，根據(jù)不合格品控制程序進(jìn)行，通知供應(yīng)人員辦理退貨手續(xù)。 3)公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ漠a(chǎn)品，要求供方提供“三證”（生產(chǎn)許可證

56、、衛(wèi)生許可證、具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報告單）并由本公司試用合格后辦理接收手續(xù)。4）生產(chǎn)用水委托監(jiān)督部門檢驗(yàn)，每年最少提供一次檢驗(yàn)報告。5）糧食、大曲等原輔料以及包裝物和標(biāo)簽，由質(zhì)檢科依據(jù)企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即退回更換。6）糧食、大曲等原輔料不允許不經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行，包裝材料的緊急放行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7）質(zhì)檢科依據(jù)記錄控制程序?qū)θ繖z驗(yàn)記錄，包括外公司檢驗(yàn)記錄、委托檢驗(yàn)報告、供方檢驗(yàn)報告、駐廠驗(yàn)收記錄等歸納保存。半成品檢驗(yàn)工作流程 檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。不允許例外放行。成品檢驗(yàn)：質(zhì)檢科檢驗(yàn)員應(yīng)對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，1）成品酒：出廠檢驗(yàn)按GB/T10345執(zhí)

57、行。對白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則要求出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有*標(biāo)記的項(xiàng)目，企業(yè)不能進(jìn)行自行檢驗(yàn)，每年委托技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行2次形式檢驗(yàn)，并索取檢驗(yàn)報告存檔。2）標(biāo)簽標(biāo)識：按GB 10344執(zhí)行。酒合格判定只有進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)合格才判最終成品合格。合格品填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。質(zhì)檢科出合格證，倉庫才能發(fā)貨。檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)人員作好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果，依據(jù)判定標(biāo)準(zhǔn)作出是否合格的結(jié)論，并簽名。編號：2011BJ-A015 質(zhì)量安全手冊采購管理制度版本A修訂0采購管理制度1目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍適用于本公

58、司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)科負(fù)責(zé)歸口管理，實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)供方的評審，確定合格供方名單，建立檔案。3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)編制采購品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.3 各車間提出采購計劃，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)采購計劃。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對供貨的質(zhì)量進(jìn)行評定，車間對供貨的使用情況進(jìn)行評定，3.5 倉庫保管員提供庫存量報表，接收采購原料，做好出入庫記錄。4 工作程序4.1采購品的分類 本公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。本企業(yè)將采購產(chǎn)品分為A類和B類，定義分類如下：A類：對產(chǎn)品性能有重大影響的材料，包括生產(chǎn)所需原輔料（如：高粱、玉米、小麥等）、直接接觸產(chǎn)品的包裝材料（如：瓶、蓋等）。B類：產(chǎn)

59、品工藝需要，不會對產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)造成重大影響的材料。包括外包裝材料、輔助性材料，如商標(biāo)、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。4.2 對供方的評價： a) 供應(yīng)科根據(jù)采購品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對質(zhì)量、價格、供貨期等形式比較、選擇合格的供方。其評定內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總資料、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力或體系認(rèn)證書；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。b)供應(yīng)科每年末組織車間、質(zhì)檢科等部門，根據(jù)上述要求對現(xiàn)有供方進(jìn)行綜合評價：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對供貨的質(zhì)量進(jìn)行評定，車間對供貨的使用情況進(jìn)行評定，并填寫“供方評價記錄”，選擇合格的供方，擇優(yōu)列入合格供方名單。供應(yīng)科對列入合格供方名單A、B類產(chǎn)

60、品建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方企業(yè)概況、主要設(shè)備生產(chǎn)能力和質(zhì)量測試能力、供貨記錄、質(zhì)量情況等內(nèi)容。c) 采購優(yōu)先合格供方。當(dāng)合格供方產(chǎn)品不能滿足要求時，才能另外選擇供方。首次供貨的供方產(chǎn)品經(jīng)小樣檢驗(yàn)合格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可進(jìn)行采購。連續(xù)兩次小樣不合格，不得選擇其供貨。d)每年合格供方供貨出現(xiàn)不合格品12次，對其提出警告，要求其采取糾正和預(yù)防措施。超過兩次，取消其合格供方資格。e)供應(yīng)科負(fù)責(zé)保存對供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄。4.3采購信息a)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制采購品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。b)倉庫保管員將庫存量上報給供應(yīng)科。采購計劃由各車間提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。交供應(yīng)科采購。c)采購計劃應(yīng)規(guī)