全國質(zhì)量獎現(xiàn)場匯報材料(公司)課件

1、爭創(chuàng)2021年全國質(zhì)量獎現(xiàn)場評審匯報目 錄CONTENTS文化落地二戰(zhàn)略秉承三經(jīng)營管理特色與創(chuàng)新四測量分析與改進五經(jīng)營績效結(jié)果六公司簡介一1. 企業(yè)概況2. 組織結(jié)構(gòu)圖3. 人員結(jié)構(gòu)4. 主要技術(shù)設(shè)施一、公司簡介上海XXX防水技術(shù)有限責任公司上海XXX防水工程有限公司上海XXX1、企業(yè)概況成立時間：2003年7月28日工程公司 2007年5月22日技術(shù)公司注冊資本：3000萬 1.6億元主營業(yè)務(wù)：從事“防水、防腐、保溫材料”領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，防水材料（防水卷材、防水涂料）制造銷售（除危險品），防水防腐材料，保溫材料銷售，防水防腐保溫工程，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)2008年1月10日在

2、金山第二工業(yè)區(qū)建設(shè)了亞太地區(qū)一流防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地， 2015年7月份，時任中共中央政治局委員、上海市委書記俞正聲在中共上海市委常委、市委秘書長丁薛祥等人陪同下視察了XXX金山生產(chǎn)研發(fā)基地核心業(yè)務(wù)：系統(tǒng)解決防水問題宗旨：為國家、為社會、為客戶、為員工、為股東企業(yè)介紹1、企業(yè)概況董事長總經(jīng)理常務(wù)副總大客戶部 浦東部 寶山部 長寧部 徐匯部 金山部 松江部副總經(jīng)理大華海爾部副總經(jīng)理龍湖事業(yè)部副總經(jīng)理風險監(jiān)管部采購供應(yīng)部 綜合管理部副總經(jīng)理工程管理部 成本合約部安全質(zhì)量部總工程師經(jīng)濟技術(shù)部總經(jīng)理助理大客戶部市場部 財務(wù)部 人力資源部 外聯(lián)部工廠廠長廠辦綜合管理部安環(huán)管理部 技術(shù)中心檢測中心物資物流

3、部設(shè)備能耗部卷材車間涂料車間2. 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理助理浦 東 部3. 人員結(jié)構(gòu)3. 人員結(jié)構(gòu)受教育程度2017年2018年2019年人數(shù)占員工總數(shù)比例人數(shù)占員工總數(shù)比例人數(shù)占員工總數(shù)比例本科（含）以上11532.49%12532.64%13434.10%大專14440.68%15539.16%15738.68%大專以下9526.84%10628.98%10227.22%合計354100.00%383100.00%393100.00%4. 主要技術(shù)設(shè)施行業(yè)領(lǐng)先使用的環(huán)保設(shè)備世界先進水平卷材生產(chǎn)線基礎(chǔ)設(shè)施涂料車間4. 主要施工設(shè)施4. 主要辦公設(shè)施目 錄CONTENTS文化落地二戰(zhàn)略秉承三經(jīng)營管理

4、特色與創(chuàng)新四測量分析與改進五經(jīng)營績效結(jié)果六企業(yè)簡介一二、文化落地1. 集團企業(yè)文化2. 上海公司文化的傳承3. 上海公司文化落地 1、集團企業(yè)文化東方XXX企業(yè)價值觀：真、善、美企業(yè)使命：為人類為社會創(chuàng)造持久安全的環(huán)境企業(yè)愿景：成為全球防水行業(yè)最有價值企業(yè)企業(yè)宗旨：為國家、為社會、為客戶、為員工、為股東企業(yè)指導思想：科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)報國以儒家思想為底蘊（仁治）以楚文化為精髓以德治政;以禮治政;以人為本。心憂天下（核心內(nèi)容）;勇創(chuàng)新高（高貴品質(zhì)）;事在人為（顯著特征）;兼容并蓄（活力源泉）2、上海公司文化的傳承-愿景價值觀上海公司在宣傳貫徹集團公司愿景時，根據(jù)上海公司的環(huán)境、任務(wù)，提出了上海公司的

5、（分）愿景：成為國內(nèi)防水行業(yè)前三強（除集團外），成為集團內(nèi)防水施工排頭兵（技術(shù)、質(zhì)量）。上海公司在宣傳貫徹集團公司核心價值觀時，根據(jù)上海公司的環(huán)境、任務(wù)，將：“公平、樸實、創(chuàng)造、寬容、奉獻”十個字作為詮釋和補充，加以宣傳和貫徹。2、上海公司文化的傳承-公司治理創(chuàng)立2003年創(chuàng)立上海工程公司發(fā)展2007年注冊成立技術(shù)公司2008年建立產(chǎn)品生產(chǎn)基地占領(lǐng)“讓老百姓住上不漏水的房子”占領(lǐng)上海市場2、上海公司文化的傳承-公司治理經(jīng)營方針以人為本，依法治司，集體決策，充分授權(quán)，嚴格問責，賞罰分明質(zhì)量方針重視系統(tǒng)設(shè)計，保證系統(tǒng)可靠；加強供方合作，確保產(chǎn)品品質(zhì)員工行為規(guī)范愛國愛司 、愛崗敬業(yè)；遵紀守法、誠實守

6、信；文明禮貌、精誠協(xié)助；學習進取、勇闖新高3、上海公司文化落地建立、傳播和貫徹公司文化建立健全雙向溝通激勵機制營造誠信守法、改進創(chuàng)新、快速反應(yīng)和學習型組織環(huán)境健全管理體系和制度，保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全推進公司品牌建設(shè)強化風險意識、培養(yǎng)組織未來接班人定期評價組織的關(guān)鍵績效指標，并改進組織績效3、上海公司文化落地如雙向溝通機制溝通方企業(yè)文化企業(yè)戰(zhàn)略公司目標產(chǎn)品與服務(wù)員工總經(jīng)理做新員工入職培訓、每年文化月活動、員工手冊、企業(yè)文化墻、公司網(wǎng)站、手機彩鈴、領(lǐng)導座談骨干員工研討、經(jīng)營層頭腦風暴、部門宣貫領(lǐng)導召開動員大會，全員宣貫，各部門分解、月度經(jīng)營會公司網(wǎng)站、公司辦公平臺、宣傳資料、微博、微信、培訓、座

7、談交流及各種會議顧客公司網(wǎng)站、微博、行業(yè)展會、宣傳資料、座談交流會、廣告、400熱線相關(guān)方公司網(wǎng)站、微博、行業(yè)展會、政府檢查、走進社區(qū)活動3、上海公司文化落地3、上海公司文化落地3、上海公司文化落地4、上海公司文化落地目 錄CONTENTS文化落地二戰(zhàn)略秉承三經(jīng)營管理特色與創(chuàng)新四測量分析與改進五經(jīng)營績效結(jié)果六公司簡介一三、戰(zhàn)略秉承1. 集團公司戰(zhàn)略目標2. 上海公司目標定位上海公司總體目標目標分解實施計劃部署1、集團公司總戰(zhàn)略戰(zhàn)略：取勢宏遠，做事精微，速度制勝，成本領(lǐng)先，享譽中華，蜚聲海外，鑄就全球防水行業(yè)最有價值企業(yè)。年份指標201520162017201820192020營業(yè)收入（萬元）2

8、60000385000478000585000692000784000利潤（萬元）200003000037000450005500063000國內(nèi)市場占有率（%）789111315國際市場占有率（%）0.50.81.31.51.82顧客滿意度878889899091員工滿意度44.14.24.34.354.4萬元產(chǎn)值能耗（tec/萬元）0.650.650.650.650.650.65全員勞動生產(chǎn)率（萬元）202530354043.65總體戰(zhàn)略目標：規(guī)劃期內(nèi)，公司（防水）國內(nèi)市場占有率平均達到15%以上，重點市場達到20%以上；多渠道拓展海外市場；經(jīng)營質(zhì)量顯著提升，銷售規(guī)模實現(xiàn)78億以上。公司戰(zhàn)

9、略規(guī)劃部署流程公司總經(jīng)營戰(zhàn)略目標2、上海公司2015年-2020年企業(yè)戰(zhàn)略：長期戰(zhàn)略：以集團公司長期戰(zhàn)略為原則，成就行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)中期戰(zhàn)略（5年）：成本領(lǐng)先戰(zhàn)略（未來5年將會是防水行業(yè)進入行業(yè)成長期的階段，將會面臨更多更強的競爭對手，利用自身的優(yōu)勢鞏固甚至加強自己的市場地位）短期戰(zhàn)略（1-2年）：構(gòu)建專業(yè)的公司人員團隊，培育潛在市場，加強品牌建設(shè)（為未來的競爭打下堅實的基礎(chǔ)）總體經(jīng)營戰(zhàn)略目標單位：萬元，%序號績效指標單位2015年2016年2017年2018年2019年2020年1營業(yè)收入總額萬元550006000070000800001000001100002利潤總額萬元35004000450

10、0700010000110003本土市場占比%3581012152、上海公司2015年-2020年企業(yè)戰(zhàn)略：上海公司總體目標實施規(guī)劃關(guān)鍵措施主要績效指標責任部門市場發(fā)展規(guī)劃1、全面實施2015-2020上海XXX市場發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2、加大品牌推廣力度，提高品牌本土滲透率；3、調(diào)整營銷策略，做深做透上海市場，立足本土；4、加大大客戶開發(fā)力度，提高戰(zhàn)略合作儲備量。設(shè)計院推廣覆蓋率達；上海本土市場占有率市場營銷部人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃1、市場本土化，吸收上海本土人才；2、完成健全的防水行業(yè)專業(yè)課程體系；3、五年規(guī)劃的最后一年，開展企業(yè)文化年，為下一個五年規(guī)劃做準備1.全員勞動生產(chǎn)率2.人力資源費用率3.員工

11、人均收入人力資源部財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃強化預(yù)算管理，降低成本；全面優(yōu)化財務(wù)流程；3、優(yōu)化決策支持，強化科學決策，從根本上改善現(xiàn)金流，以現(xiàn)金流支撐公司更高產(chǎn)值1.營業(yè)收入2.利潤總額增長率3.經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量4.預(yù)算準確率財務(wù)部采購戰(zhàn)略規(guī)劃.1、供應(yīng)商考核細化2、完善“采與購”分開制度2、整合供應(yīng)鏈，降低成本1.采購成本降低率2.集中采購度3.供方數(shù)量增長率4.貨款結(jié)算及時率采購部質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃全面推行設(shè)備TPM管理完善工廠考核體系，職責明確3、全面推行機械化工藝，完成系統(tǒng)的全面工程質(zhì)量的戰(zhàn)略目標1.顧客滿意度2.出廠產(chǎn)品抽檢合格率3.工程一次交驗合格率生產(chǎn)車間、技術(shù)保障部信息化戰(zhàn)略規(guī)劃1.加大流程應(yīng)用推

12、廣，促進企業(yè)管理與信息化深度融合3、優(yōu)化公司流程3、建立二維碼系統(tǒng)1.信息系統(tǒng)故障率2.維護維修及時率3.業(yè)務(wù)維修支持度4.業(yè)務(wù)流程支持度5.企業(yè)管理成熟度PEMM指標綜合管理部工程施工戰(zhàn)略規(guī)劃1.全面實現(xiàn)標準化施工2.擴大施工產(chǎn)值、利潤，配合集團完成整體經(jīng)營目標3.完善新產(chǎn)品.新工藝集中化管理1.施工項目產(chǎn)值2.施工項目利潤3.施工質(zhì)量安全4.施工客戶滿意度5.工程一次交驗合格率工程管理部產(chǎn)品技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃1、加速環(huán)保節(jié)能類產(chǎn)品開發(fā)力度，推動現(xiàn)有防水材料升級，服務(wù)智能建筑在國內(nèi)的推廣2、優(yōu)化公司生產(chǎn)線1.新產(chǎn)品研發(fā)數(shù)量2.專利申請數(shù)量3.新產(chǎn)品銷售占比技術(shù)中心4、上海公司目標分解5、實施計劃部

13、署戰(zhàn)略部署循環(huán)示意圖目 錄CONTENTS一企業(yè)簡介文化落地二戰(zhàn)略秉承三經(jīng)營管理特色與創(chuàng)新四測量分析與改進五經(jīng)營績效結(jié)果六四、經(jīng)營管理特色與創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理工程管理特色與創(chuàng)新1、業(yè)務(wù)管理特色與創(chuàng)新本土項目推行網(wǎng)格化管理，重點項目責任到人提升戰(zhàn)略客戶增值服務(wù)，全面參與戰(zhàn)略項目過程管控行業(yè)領(lǐng)域系統(tǒng)進入，成立系統(tǒng)攻堅小組細分專業(yè)市場，逐步擴大優(yōu)勢產(chǎn)品市場占有率深入調(diào)研分析目標市場，提升產(chǎn)品體系競爭力加速銷售人才本土化，助推員工業(yè)績拉升風險管控工作常態(tài)化、持續(xù)化1、業(yè)務(wù)管理特色與創(chuàng)新-項目屬性分析項目屬性數(shù)量工業(yè)建筑376居住建筑233商業(yè)建筑209行政辦公建筑100文體建筑60醫(yī)療建筑38其他公共建筑類

14、36其他市政（市政道路、電力、燃氣、通信等）15交通建筑（車站、機場、站臺、碼頭）9城市軌道交通6農(nóng)業(yè)建筑2水利水電工程2公路工程（含公路橋隧）1軍隊軍工1鐵路工程（含鐵路橋隧）1總計10891、業(yè)務(wù)管理特色與創(chuàng)新-攻堅小組1、業(yè)務(wù)管理特色與創(chuàng)新-項目分級管理1、業(yè)務(wù)管理特色與創(chuàng)新-數(shù)字化營銷中國防水博物館世界先進生產(chǎn)線現(xiàn)代化工廠俯瞰全景國家級技術(shù)中心產(chǎn)品三維動畫 產(chǎn)品電子書二、工程管理特色與創(chuàng)新1.工程管理全力推進“四化建設(shè)”，提升施工品牌形象2.提升項目成本過程管控能力，打造工程盈利引擎3.質(zhì)量是根本，安全是前提，堅守安質(zhì)管理紅線4.以客戶、市場需求為導向進行應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新5.將技術(shù)學校打造

15、成防水鐵軍的“黃埔軍?！倍⒐こ坦芾硖厣c創(chuàng)新-四化建設(shè)-施工流程標準化二、工程管理特色與創(chuàng)新-四化建設(shè)-施工管理標準化二、工程管理特色與創(chuàng)新-四化建設(shè)-施工工藝標準化二、工程管理特色與創(chuàng)新-四化建設(shè)-施工設(shè)備現(xiàn)代化根據(jù)公司品牌戰(zhàn)略要求成立XXX華東技工培訓學校，由業(yè)內(nèi)專家及金牌施工人員授課，引進國際一流的施工設(shè)備，采用軍事化管理模式XXX是行業(yè)內(nèi)唯一家創(chuàng)辦培訓學校并且對外開放的企業(yè)二、工程管理特色與創(chuàng)新-打造防水鐵軍每年舉辦防水技術(shù)比武，邀請國際防水大師評比、培訓，不斷提升行業(yè)防水技術(shù)水平目 錄CONTENTS一企業(yè)簡介文化落地二戰(zhàn)略秉承三經(jīng)營管理特色與創(chuàng)新四測量分析與改進五經(jīng)營績效結(jié)果六五

16、、測量分析與改進1. 績效測量2. 績效分析預(yù)評價績效分析結(jié)果與應(yīng)用改進與創(chuàng)新管理公司建立了關(guān)鍵績效指標體系,將戰(zhàn)略規(guī)劃展開為年度重點工作目標，將年度重點工作通過財務(wù)、經(jīng)營、管理、協(xié)助等維度進行細分，明確公司級、部門級（子公司級）和關(guān)鍵崗位級重點工作項。1. 績效測量2、 績效分析預(yù)測評價選擇、收集、整理數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)測日常運作和公司的績效2、 績效分析預(yù)測評價對比指標競爭對手形成結(jié)果濰坊宏源深圳卓寶上海臺安上海XXX營業(yè)額市場分析報告上海市場占有率客戶滿意度廣泛收集和分析競爭對手和標桿信息，支持公司決策與創(chuàng)新2、 績效分析預(yù)測評價績效測量體系的持續(xù)改進3、績效分析結(jié)果與應(yīng)用運用科學方法，分析

17、評價組織績效識別改進的優(yōu)先次序和創(chuàng)新機會，制定改進和創(chuàng)新舉措會議類別會議名稱會議主題參會人員分析工具會議時間綜合性會議總經(jīng)辦會議戰(zhàn)略發(fā)展、年度績效目標實現(xiàn)、管理創(chuàng)新、與競爭對手對比高層領(lǐng)導PEST分析SWOT分析次月下旬經(jīng)營分析會分析營銷目標階段實現(xiàn)情況，分析原因，研討解決措施高層領(lǐng)導因果分析法標桿對比法、頭腦風暴法次月中旬總結(jié)計劃會檢查分析年度績效總目標實現(xiàn)情況，制定下一年度績效目標部門經(jīng)理以上人員對比分析法趨勢分析法標桿對比法下一年度1月下旬產(chǎn)供銷聯(lián)席會生產(chǎn)及供應(yīng)系統(tǒng)績效目標檢查，產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)產(chǎn)供銷主要負責人差異對比法標桿對比法次月上旬專項性會議經(jīng)營專項分析會生產(chǎn)、財務(wù)、人力、風險、采購、技

18、術(shù)、綜合管理等專題分析、評審專項分管領(lǐng)導及相關(guān)部門人員頭腦風暴法差異對比法次月上旬改進與創(chuàng)新管理重視改進的策劃，明確績效改進責任部門采用多種形式評價改進和創(chuàng)新成果戰(zhàn)略研討及分解績效改進改進創(chuàng)新實施改進和創(chuàng)新計劃管理評審卓越績效管理評審圖表4.6.3-1 XXX改進與創(chuàng)新流程鼓勵各層員工積極參與各類改進活動目 錄CONTENTS一企業(yè)簡介文化落地二戰(zhàn)略秉承三經(jīng)營管理特色與創(chuàng)新四測量分析與改進五經(jīng)營績效結(jié)果六1、產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果XXX主要產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量與競爭對手比較知名項目/客戶單位先進性評價世博會中國館、非洲館、世博軸、世博演藝中心等世博工程全面領(lǐng)先的防水設(shè)計和施工上海虹橋航站樓攻破聚脲在不規(guī)則形

19、狀上的防水使用的世界性難題上海中心項目專業(yè)防水設(shè)計，優(yōu)質(zhì)施工服務(wù)上海迪士尼項目配套的全方位設(shè)計方案和領(lǐng)先的周到的服務(wù)上海地鐵、蘇州地鐵、無錫地鐵、南京地鐵等、廣珠高鐵、滬寧高速等專業(yè)防水設(shè)計，優(yōu)質(zhì)施工服務(wù)上海龍湖置業(yè)、青島海爾地產(chǎn)、大華（集團）、江蘇新城地產(chǎn)、金地（集團）、雨潤集團、復地（集團）、?？诰G地鴻翔、奧托立夫（江蘇）、奧托立夫（上海）等技術(shù)、系統(tǒng)服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先，保障工程順利實施，是長期戰(zhàn)略合作客戶XXX服務(wù)過的部分知名工程及先進性序號獲獎時間品牌獎項獲獎產(chǎn)品頒獎單位12016.6高新技術(shù)產(chǎn)品防水材料上海市建筑學會等22016.10高新成果轉(zhuǎn)化項目鐵路橋涵專用高聚物改性瀝青防水卷材

20、上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化辦公室32016.7高新成果轉(zhuǎn)化項目T型I類噴涂性聚脲彈性涂料上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化辦公室42018.3上海建筑防水材料推薦產(chǎn)品證書彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材等上海市化學建材行業(yè)協(xié)會52019.5上海名優(yōu)產(chǎn)品改性瀝青防水卷材上海市建筑材料行業(yè)協(xié)會62019.5上海智造專精特新產(chǎn)品改性瀝青防水卷材上海市經(jīng)信委72020.1上海名牌產(chǎn)品改性瀝青防水卷材上海市名牌辦82020.2高新成果轉(zhuǎn)化項目SPU-311雙組分聚氨酯防水涂料上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化辦公室近幾年公司部分創(chuàng)新產(chǎn)品2、顧客方面的結(jié)果客戶滿意度顯著提高XXX近三年顧客滿意度調(diào)查結(jié)果滿意程度對比結(jié)果

21、顧客滿意度對比結(jié)果3、市場結(jié)果營業(yè)收入的逐年增長市場占有率遙遙領(lǐng)先戰(zhàn)略客戶逐年增長4、財務(wù)結(jié)果上海公司近幾年經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，利潤總額、稅金上繳等大幅提高；公司的盈利能力、資產(chǎn)運營質(zhì)量、債務(wù)風險狀況和經(jīng)營增長狀況均呈現(xiàn)良好狀態(tài)年度單位2017年2018年2019年主營業(yè)務(wù)收入萬元86701.5399888.02110511.95營業(yè)外收入萬元3,20.93347.27316.28利潤總額萬元4068.029743.9210393.23稅收萬元3549.573618.446429.30投資收益萬元-330.771,192.351,407.35總資產(chǎn)貢獻率%9.7420.4611.74資本保值增值

22、率%118%147122流動資金周轉(zhuǎn)率次21.811.24預(yù)算準確率%9898.598.8應(yīng)收賬款確權(quán)率%99.5099.8099.80項目單位指標名稱2017年2018年2019年盈利能力%營業(yè)利潤率4.3612.399.00%資產(chǎn)凈利率6.0016.0010.55%凈資產(chǎn)收益率19.0040.5125.66償債能力%現(xiàn)金流動負債比26.1619.1612.55%流動比率1.171.371.45%速動比率0.861.211.30%現(xiàn)金流量比率0.846.325.28萬元營運資本7,568.1216,962.1827,013.92主要財務(wù)指標其他財務(wù)指標員工隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 受教育程度變化一覽

23、表受教育程度2017年2018年2019年人數(shù)占員工總數(shù)比例人數(shù)占員工總數(shù)比例人數(shù)占員工總數(shù)比例本科（含）以上11532.49%12532.64%13434.10%大專14440.68%15539.16%15738.68%大專以下9526.84%10628.98%10227.22%合計354100.00%383100.00%393100.00%5、人力資源結(jié)果6、技術(shù)資源結(jié)果項目2017年2018年2019年研發(fā)經(jīng)費支出（萬元）1886.861991.661784.51研發(fā)經(jīng)費投入比例（%）3.13.013.01新產(chǎn)品銷售收入（萬元）52,503.1946,013.1546,111.70新產(chǎn)品銷售占比（%）86.36%69.43%77.88%新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）877585技術(shù)資源基本情況專利情況截至目前，公司擁有專利19個，其中發(fā)明專利8個，實用新型專利11個。目前正在申請受理的專利為5個，授權(quán)的專利6個，進入實質(zhì)審查的專利13個，初審合格