安全標(biāo)準(zhǔn)化十二項(xiàng)內(nèi)容

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化十二項(xiàng)內(nèi)容安全責(zé)任與組織機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制 1查責(zé)任制制度文本。2分析責(zé)任制內(nèi)容，對(duì)照組織結(jié)構(gòu)體系，確定是否全面、完整。3從各職能層次分別抽取 5 個(gè)部門 /5 類人員，確定責(zé)任是否符合上級(jí)規(guī)定和本 部門 /單位 /崗位特點(diǎn)。4分析行政正職安全責(zé)任，查文件簽署確認(rèn)履行是否到位。 5分析安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限，查其工作安排 /要求是否得到有效執(zhí)行。 6查各級(jí)安全責(zé)任人任命書。7查各級(jí)安全責(zé)任人員 （每級(jí) 5 人）安全履職情況記錄， 是否與生產(chǎn) “五同時(shí)安全生產(chǎn)委員會(huì)1查安全生產(chǎn)委員會(huì)組成文件及成員任命情況。 2安全生產(chǎn)委員會(huì)組成文件是否確定或任命安全聯(lián)系人。 3查安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄，

2、以確認(rèn)會(huì)議次數(shù)、會(huì)議紀(jì)要是否符合要求。 4分析會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要，確認(rèn)會(huì)議是否審查安全工作進(jìn)展和確定措施及發(fā) 展方案。5查閱安全生產(chǎn)委員會(huì)成員是否接受必要的安全培訓(xùn)的記錄。安全管理機(jī)構(gòu)1查安全管理組織體系網(wǎng)絡(luò)，分析網(wǎng)絡(luò)圖是否。 2查有關(guān)機(jī)構(gòu)、職能、編制設(shè)定的行政文件，確認(rèn)是否指定或設(shè)立負(fù)責(zé)安全管 理的機(jī)構(gòu)。3查人事部門員工花名冊(cè)與安全管理機(jī)構(gòu)實(shí)際工作人員對(duì)比，以確認(rèn)配備是否 符合安全生產(chǎn)法及上級(jí)公司的要求。4查安全管理機(jī)構(gòu)工作文件、檔案、記錄等，以確認(rèn)其是否有效履行職能并對(duì) 其他部門可施加有效影響。5查 6 個(gè)車間級(jí)單位的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄。6查安全管理機(jī)構(gòu)安全員名冊(cè)，到 10 個(gè)車間、

3、班組了解，以確認(rèn)是否配備專 （兼）職安全員。安全管理人員 1查人事文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全管理人員職位并有正式任命文件。 2查任命文件、安全責(zé)任制，確認(rèn)是否確定安全管理人員工作范圍和職責(zé)及授 予其審查簽署有關(guān)文件的權(quán)限。3查安全管理人員的任命文件以何種方式被傳達(dá)、公告（公示）。4抽查任命的 15 個(gè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)記錄以及上崗資格，以確認(rèn)其 是否具有任職資格和能力。5計(jì)算專（兼）職安全員（不少于 1：50 的比率 ）人數(shù)是否符合要求。6查有關(guān)勞資規(guī)定、財(cái)務(wù)記錄，以確認(rèn)任命的安全管理人員相應(yīng)的薪酬待遇得 到保障。企業(yè)社會(huì)責(zé)任 1查各類對(duì)外公開(kāi)文件，以確認(rèn)是否自覺(jué)意識(shí)到其不良安全管理或不良組

4、織行 為給社會(huì)（公眾）可能造成的不利后果。2查有關(guān)文件，以確認(rèn)是否在消除或降低其不良安全管理或不良組織行為給社 會(huì)（公眾）造成不利后果方面采取了措施。3查有關(guān)文件并與安全管理機(jī)構(gòu)交流，以確認(rèn)是否將其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能主要 引起他人傷亡和 /或財(cái)產(chǎn)損失的事故作為安全生產(chǎn)管理的重要對(duì)象。安全文化與教育培訓(xùn)安全理念與政策1與行政正職、 3 名以上管理層領(lǐng)導(dǎo)交流，了解持有的基本安全理念與安全原 則。2與 5 名中層管理人員交流，與 10 名基層人員座談，了解他們對(duì)安全理念與 安全原則理解與看法。3查方針文件以及宣傳、公告方式，分析方針，以確認(rèn)是否符合要求。 4查有關(guān)文件和各項(xiàng)安全工作的實(shí)施情況，以確認(rèn)是

5、否確定并執(zhí)行要求的安全 政策。安全意識(shí)及其提高 1查生產(chǎn)崗位，確定是否有崗位安全提示性的指導(dǎo)書、卡片等。 2查安全宣傳計(jì)劃是否制定，并確定是否圍繞安全意識(shí)展開(kāi)?，F(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)，以確定是否采用多種多樣的方式經(jīng)常性宣傳安全。 5現(xiàn)場(chǎng)抽查 10 名基層員工，確定他們是否知曉安全方針、政策。 4查有關(guān)文件，確定是否對(duì)安全意識(shí)提高促進(jìn)工作效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。信息溝通與協(xié)商 1了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道，查閱文字材料，詢問(wèn)基層員工（到2 個(gè)車間開(kāi)座談會(huì)）是否對(duì)安全工作提出過(guò)抱怨、建議、問(wèn)題，從而確定內(nèi)部溝通的有效性。 2了解已完成的高風(fēng)險(xiǎn)工作任務(wù)，追查該任務(wù)執(zhí)行前是否討論危害與風(fēng)險(xiǎn)（任 務(wù)執(zhí)行人應(yīng)參與），要看記錄

6、。3了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道。查證是否認(rèn)定外部主要聯(lián)系單位并及時(shí)向其傳遞 信息。4調(diào)查重要安全工作及事務(wù)的決策過(guò)程及記錄，確定是否有員工特別是基層生 產(chǎn)員工參與。安全文化建設(shè) 1查年度安全工作計(jì)劃等文件，確定是否安排安全文化專題活動(dòng)。 2查閱已舉辦的安全文化活動(dòng)資料。3 查針對(duì)員工家屬安全意識(shí)的安全活動(dòng)計(jì)劃和活動(dòng)舉辦材料。4抽查不同類型的班組 10 個(gè)，查閱班組安全活動(dòng)資料，與班組員工交流，以 確認(rèn)班組安全活動(dòng)的舉辦情況。安全教育培訓(xùn)1到培訓(xùn)主管部門、 安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案記錄 2每類人員的培訓(xùn)抽查 10 份檔案記錄。3查年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，是否按需要編制、經(jīng)過(guò)審批、嚴(yán)格

7、執(zhí)行。4查是否有 “四新 ”，并查是否進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)、記錄完整。 5查外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育培訓(xùn)記錄。6查是否有教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)考核手段是否有效。3 風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患整治危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1查危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，分析程序內(nèi)容。 2查證危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序的實(shí)施過(guò)程。 2查分析風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和評(píng)估的結(jié)果和傳達(dá)。 3查分析風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和評(píng)估的結(jié)果更新情況。風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃與措施1查危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序或其他文件，確認(rèn)是否建立符合自身實(shí)際情況 的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃原則。2查閱采取的風(fēng)險(xiǎn)削減 /控制措施 /年度安全技術(shù)措施計(jì)劃。3 查有關(guān)資料，確認(rèn)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)削減 / 控制措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)

8、督檢查、驗(yàn)收， 并重新認(rèn)定和評(píng)估采取措施后的風(fēng)險(xiǎn)。重大危險(xiǎn)源管理 1查制度文本。2查重大危險(xiǎn)源登記檔案。3查重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案。 4查重大危險(xiǎn)源的備案文件。5查定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控的材料。危險(xiǎn)物品與廢料 1到主管部門查閱物料清冊(cè)。 2到主管部門查閱危險(xiǎn)物品與廢料清冊(cè)、 MSDS 。 3查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果，確認(rèn)是否對(duì)危險(xiǎn)物品與廢料意外失控引發(fā)的環(huán)境安 全風(fēng)險(xiǎn)予以評(píng)估。事故隱患整治 1到安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、相關(guān)記錄。2查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果，確認(rèn)是否對(duì)事故隱患單獨(dú)歸類處理。 3查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果的更新，確認(rèn)是否根據(jù)事故隱患排查結(jié)果及時(shí)更新風(fēng) 險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果。4查事故隱患整改資料檔案，確認(rèn)是

9、否分析原因、制定措施、驗(yàn)證整改情況5選取 5 項(xiàng)隱患整改項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)整改實(shí)施的全過(guò)程并驗(yàn)證效果。安全法規(guī)與規(guī)章制度法規(guī)識(shí)別與獲取 1查管理制度及其獲取系統(tǒng)，與責(zé)任部門和具體負(fù)責(zé)人交流。 2查閱適用的外部規(guī)范性文件清單，確認(rèn)是否把主要的使用部分已識(shí)別。 3查記錄，確認(rèn)是否將識(shí)別結(jié)果合理向相關(guān)職能層次傳達(dá)。 4查經(jīng)常性更新法規(guī)信息方法、途徑。5選取 10 個(gè)不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效的主要外部規(guī)范性 文件。合規(guī)性評(píng)價(jià) 1到主管部門了解合規(guī)性評(píng)價(jià)系統(tǒng)及其工作開(kāi)展情況。 2查合規(guī)性評(píng)價(jià)工作方案確認(rèn)是否分期、分項(xiàng)、分類展開(kāi)。3查合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告等工作文件，確認(rèn)是否評(píng)價(jià)了現(xiàn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制

10、 度、操作規(guī)程（內(nèi)部規(guī)范性文件）的符合性。 4查合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，確認(rèn)是否制定今后的改進(jìn)目標(biāo)、不符合的整改計(jì)劃和措 施。規(guī)章制度及規(guī)程 1查閱規(guī)章制度、操作規(guī)程名錄。 2對(duì)照合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，確認(rèn)不適用的內(nèi)容的更新、修訂情況。 3選取 10 個(gè)不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效版本的規(guī)章制度、 操作規(guī)程。4現(xiàn)場(chǎng)與所選取的 10 個(gè)不同的工作崗位的人員交流，確認(rèn)是否了解適用的規(guī) 章制度、操作規(guī)程并認(rèn)識(shí)違規(guī)所帶來(lái)的后果。安全目標(biāo)與規(guī)劃計(jì)劃安全生產(chǎn)目標(biāo) 1查閱并分析安全目標(biāo)。 2查目標(biāo)的制定過(guò)程是否征求意見(jiàn)。3到責(zé)任部門，查目標(biāo)在各職能、層次分解展開(kāi)的情況，是否納入生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)業(yè)績(jī)考核。4將當(dāng)年目標(biāo)

11、與前一年比較，確認(rèn)目標(biāo)是否在不斷更新調(diào)整。安全規(guī)劃與工作計(jì)劃 1查閱安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃文本。 2查閱年度安全工作計(jì)劃和工作實(shí)施要點(diǎn)。 3查當(dāng)年計(jì)劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)。4現(xiàn)場(chǎng)了解當(dāng)年計(jì)劃的執(zhí)行、 階段安全工作總結(jié)是如何向員工通報(bào)的、 傳達(dá)的安全技術(shù)措施計(jì)劃 1查閱制度文本、安全技術(shù)措施計(jì)劃。 2查年度安全技術(shù)措施計(jì)劃如何體現(xiàn)事故隱患整治的要求。3抽取計(jì)劃中 5 個(gè)項(xiàng)目，查證計(jì)劃的貫徹執(zhí)行情況。 4查證是否年對(duì)度安全技術(shù)措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查并評(píng)價(jià)、考核、總結(jié)。安全投入與安全科技安全生產(chǎn)投入 1查閱安全生產(chǎn)費(fèi)用（安全費(fèi)用）管理制度。 2查財(cái)務(wù)帳目，確定安全費(fèi)用的使用范圍。3 核對(duì)安全生產(chǎn)

12、規(guī)劃、年度安全工作計(jì)劃及安全技術(shù)措施所要求的費(fèi)用是否落 實(shí)。4是否設(shè)立安全費(fèi)用專門賬戶或科目，專款專用。 5查有關(guān)會(huì)議記錄或文件，確認(rèn)管理層是否定期召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取安全費(fèi)用的使 用情況。安全科技應(yīng)用 1查是否有安全科技鼓勵(lì)政策和經(jīng)費(fèi)支持制度。 2查是否有安全科技項(xiàng)目研究立項(xiàng)。 3了解是否有危及安全生產(chǎn)的設(shè)備、工藝，若有，詢問(wèn)今后的打算。 4與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)交流，確認(rèn)是否學(xué)習(xí)和采納國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的安全管理 經(jīng)驗(yàn)，若是，了解都做了什么。 5了解推行現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理方法與模式的情況安全工作創(chuàng)新1與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)、基層生產(chǎn)單位（至少3 個(gè)）交流，了解是否有創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模

13、式。2同行業(yè)對(duì)比，確認(rèn)所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不 是本單位的特色。3觀察了解所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明顯提升 了本單位的安全工作境界和管理水平。4現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理 的綜合治理是否具有顯著效果。（抽查至少 5 個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）固有安全與設(shè)施完整建設(shè)項(xiàng)目安全管理 1查閱建設(shè)項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施 “三同時(shí) ”管理制度。 2查閱建設(shè)項(xiàng)目 “三同時(shí) ”記錄、工作檔案材料。3查閱承包商資質(zhì)或能力證明材料備案。 4查閱建設(shè)項(xiàng)目強(qiáng)制評(píng)價(jià)報(bào)告及審查備案文件。 5查閱項(xiàng)目建設(shè)中的變更管理制度。 6查閱建設(shè)項(xiàng)目裝備、

14、設(shè)施、材料選擇、定購(gòu)、驗(yàn)收等原始檔案。生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理 1查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理制度，分析其內(nèi)容。 2查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳。3 查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施供貨方名錄、合法資質(zhì)的證明材料 / 檔案。 4現(xiàn)場(chǎng)抽查 3 類生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施周期維護(hù)、 保養(yǎng)情況及記錄（不少于 10 臺(tái)套） 5現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行 /使用情況。 6查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)、維修記錄（至少3 類、不少于 10 臺(tái)套）。7了解是否有生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢 /拆除，并查閱報(bào)廢 /拆除計(jì)劃或方案。特種設(shè)備管理1查閱特種設(shè)備管理制度及其管理臺(tái)帳。 2查閱特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。3 查閱特種設(shè)備制造、安裝、改造和維修、檢驗(yàn)檢測(cè)單

15、位合法有效資質(zhì)證明材 料檔案。4查閱特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。 5查閱特種設(shè)備按規(guī)定周期檢驗(yàn)檢測(cè)、維修記錄。 6現(xiàn)場(chǎng)抽查特種設(shè)備的檢驗(yàn)有效期、檢驗(yàn)檢測(cè)及維修情況（至少10 臺(tái)/套）。安全設(shè)備設(shè)施1查閱安全設(shè)備設(shè)施名錄 /清單。 2查閱安全設(shè)備設(shè)施管理制度，是否明確安全管理機(jī)構(gòu)的權(quán)限和作用。3查閱安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)記錄。4現(xiàn)場(chǎng)查看安全設(shè)備設(shè)施使用、機(jī)器防護(hù)罩的設(shè)置情況（至少20 臺(tái)/套）。5現(xiàn)場(chǎng)查看強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施送檢標(biāo)定情況（至少20 臺(tái)/套）。6現(xiàn)場(chǎng)查看工藝設(shè)施安全聯(lián)鎖并查閱其定期檢修、驗(yàn)證有效性的記錄（至少5臺(tái)/套）。7查閱防雷電、防靜電設(shè)施定期檢測(cè)驗(yàn)證有

16、效性的記錄（至少10 套）。生產(chǎn)（作業(yè)）環(huán)境 1查閱生產(chǎn)區(qū)域建筑物（構(gòu)筑物）、地面的維護(hù)計(jì)劃。 2現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域地面狀況（至少 10 個(gè)）。 3現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域照明水平及能見(jiàn)度（至少 10 個(gè)）。 4現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域過(guò)道、倉(cāng)庫(kù)及通行區(qū)域劃線分區(qū)情況（至少10 個(gè)）。5現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域工器具、產(chǎn)品、材料實(shí)行定置管理情況（至少10 個(gè)）。6現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況（至少10 個(gè)）。7現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域廠房設(shè)備及管路的顏色標(biāo)示（至少10 個(gè)）危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存保管制度。2查驗(yàn)危險(xiǎn)物品危庫(kù)、儲(chǔ)存許可證。3 現(xiàn)場(chǎng)抽查 HCS 大容量?jī)?chǔ)存罐。 5查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具的生產(chǎn)單位和檢測(cè)、檢驗(yàn)

17、機(jī)構(gòu)是否具有合 法專業(yè)資質(zhì)。6查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具安全使用證或者安全標(biāo)志。作業(yè)控制與現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)機(jī)具管理1查閱作業(yè)機(jī)具管理制度和各類作業(yè)機(jī)具名錄清單。 2查作業(yè)機(jī)具供貨方名錄及合法資質(zhì)或能力證明材料備案情況。 3查購(gòu)置安全工器具經(jīng)安全管理機(jī)構(gòu)審查的記錄。4現(xiàn)場(chǎng)抽查電氣安全工器具。 5現(xiàn)場(chǎng)抽查高處作業(yè)工器具。6查看手持電動(dòng)工具清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查手持電動(dòng)工具是否存在缺陷（至 少 10 臺(tái)）。7查看移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具是否存在缺陷 （至少 10 臺(tái)）。8查看電焊設(shè)備清冊(cè)、 臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查電焊設(shè)備是否存在缺陷 （至少 10 臺(tái)）。 9查看氣焊氣割設(shè)備清冊(cè)、

18、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查氣焊氣割設(shè)備是否存在缺陷（至 少 10 臺(tái)）。10查看起重設(shè)施清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查起重設(shè)施是否存在缺陷 （至少 10 臺(tái)）。作業(yè)過(guò)程控制1查閱特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)審批許可管理制度。 2了解是否認(rèn)定要使用工作票的工作區(qū)域。3 查閱作業(yè)指導(dǎo)書目錄并抽查 10 份分析內(nèi)容。 4查閱存檔的工作票，確認(rèn)其是否嚴(yán)格按要求辦理。 5查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否培訓(xùn)過(guò)工作票制度和作業(yè)指導(dǎo)書。 6了解是否有臨時(shí)性、突然的、新型作業(yè)，并查證其采取特殊施工方法、特殊 安全措施是否履行批準(zhǔn)手續(xù)。7抽查現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)（不少于3 個(gè)）。8抽查危險(xiǎn)物品及廢料的運(yùn)輸裝卸、拆除、含危險(xiǎn)作業(yè)的日常檢維修和

19、定期檢 維修等作業(yè)活動(dòng)是否編制風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡。作業(yè)組織與安排 1查有關(guān)文件，了解工作組織與現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)分工的基本原則與要求。 2抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)（ 3 項(xiàng)以上），了解勞動(dòng)強(qiáng)度、多人協(xié)作時(shí)的分工和溝通。 3交流詢問(wèn)，確認(rèn)是對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的典型人、機(jī)器及工作環(huán)境不匹配問(wèn)題給 予重視及采取改進(jìn)措施。4對(duì)曾出現(xiàn)的因作業(yè)組織與安排的問(wèn)題而導(dǎo)致事故（事件）、偏差，確認(rèn)是否 糾正，并跟蹤糾正措施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理 1查閱安全員現(xiàn)場(chǎng)安全巡回檢查制度，分析其內(nèi)容。 2查閱各級(jí)安全員經(jīng)常性安全巡回檢查的記錄，確認(rèn)其是否正確履行職責(zé)/職權(quán)（3級(jí)各 5人）。3從安全員檢查記錄，確認(rèn)其是否報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不安全因素、不安全行為并如實(shí)

20、記錄發(fā)現(xiàn)、行動(dòng)。4詢問(wèn)了解，確定是否建立員工的作業(yè)行為安全誠(chéng)信記錄。5詢問(wèn)了解，確定是否定期對(duì)習(xí)慣性違章情況進(jìn)行綜合分析、總結(jié)，有針對(duì)性 治理。6追蹤管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及作業(yè)流程等的變更情況，確認(rèn)是否辦理了審 批手續(xù)。7抽查現(xiàn)場(chǎng) 5 項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，確定是否滿足作業(yè)控制要求。8抽查 10 個(gè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。9詢問(wèn)了解，確定是否建立生產(chǎn)區(qū)域關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全管理監(jiān)控制度相關(guān)方與合同管理 1查閱承包商（含供貨方）管理制度和合格承包商 /供方名錄和檔案。 2抽查 5 項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租等合同。 3詢問(wèn)交流，確定是否定期檢查承包商、承租者在施工 /使用期間的安全生產(chǎn) 4查閱培訓(xùn)記錄

21、，確認(rèn)是否對(duì)承包商、承租者、短期合同工、外協(xié)人員進(jìn)行正 式的入廠安全培訓(xùn)。5到生產(chǎn)區(qū)域的各出入口檢查，確認(rèn)是否對(duì)外來(lái)人員、車輛進(jìn)行登記，并查閱 記錄。6查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀 訪問(wèn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜霃S安全培訓(xùn)。職業(yè)衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)職業(yè)病危害及其預(yù)防 1查閱評(píng)估報(bào)告和生產(chǎn)區(qū)域所有職業(yè)健康有害因素清冊(cè)。2查職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估與調(diào)查實(shí)施過(guò)程，確認(rèn)是否由有資格的衛(wèi)生專業(yè)人員和任命 的職業(yè)衛(wèi)生員進(jìn)行并有儀器檢測(cè)職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度。3是否認(rèn)定法定職業(yè)病危害分類目錄的職業(yè)健康有害因素，并及時(shí)、如實(shí) 向衛(wèi)生行政部門申報(bào)。4是否認(rèn)定生產(chǎn)區(qū)域存在的放射、高毒等作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)

22、查驗(yàn)是否實(shí)行特殊管理。5查閱可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的、職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生管理檔 案。6查證職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估與調(diào)查結(jié)果更新的情況及方法、步驟。職業(yè)病防治與管理1查機(jī)構(gòu)設(shè)置行政文件，確認(rèn)是否落實(shí)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理工作的機(jī)構(gòu)，配備并 任命職業(yè)衛(wèi)生員。2從職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估調(diào)查結(jié)果， 查證職業(yè)衛(wèi)生管理制度及操作規(guī)程是否建立健全。3 查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案。4查閱員工健康監(jiān)護(hù)檔案。5查職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)檔案。6現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 5 個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害的的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)公告攔的設(shè)置是否符合要求。 7現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明的設(shè) 置是否符合要求。8現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場(chǎng)所衛(wèi)

23、生設(shè)施的是否符合 要求。9抽查現(xiàn)場(chǎng) 5 臺(tái)/種可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)材料，確認(rèn)是否有符 合要求的警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。抽查 5 個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)是否達(dá)標(biāo)。勞動(dòng)防護(hù)用品1查閱制度文本。2查閱勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃。3 現(xiàn)場(chǎng)抽查現(xiàn)場(chǎng)崗位員工的勞動(dòng)防護(hù)用品，確認(rèn)是否有不合格的、超過(guò)使用期 限的勞動(dòng)防護(hù)用品。4抽查現(xiàn)場(chǎng)配置的特種勞動(dòng)防護(hù)用品。5抽查勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)置過(guò)程。6現(xiàn)場(chǎng)抽查現(xiàn)場(chǎng)崗位員工 10 人，了解是否有以貨幣或者其他物品替代按法規(guī) 應(yīng)配勞動(dòng)防護(hù)用品的情況。特殊勞動(dòng)保護(hù)1查閱相應(yīng)規(guī)章制度。2到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)關(guān)于女職工和未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定是否

24、得到嚴(yán)格落實(shí)。3調(diào)查詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)使用的臨時(shí)工、民工、勞務(wù)分包人員、承包商作業(yè)也人員。10 安全預(yù)警與應(yīng)急體系安全預(yù)警機(jī)制 1查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。2分析應(yīng)急預(yù)案中安全預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)及其設(shè)定的應(yīng)急響應(yīng)（預(yù)警）級(jí)別是否符 合要求。3現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證預(yù)警 /警報(bào)（緊急報(bào)警系統(tǒng)）的效果。4了解是否建立預(yù)警信息的發(fā)布、調(diào)整和解除制度，并詢問(wèn)實(shí)現(xiàn)的方式。5到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的檢查考核是否包括安全預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) 的運(yùn)行應(yīng)急救援組織1查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。2分析應(yīng)急救援組織體系是否符合要求。3查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置等行政文件，確認(rèn)是否設(shè)立應(yīng)急協(xié)調(diào)中心（應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu) 辦事機(jī)構(gòu)）的常設(shè)機(jī)構(gòu)。4分析預(yù)案中現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮機(jī)

25、構(gòu)組成職責(zé)是否涵蓋所有現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援活動(dòng)的應(yīng) 急功能。5應(yīng)急響應(yīng)功能分配是否與各部門 /單位的職能及活動(dòng)相符。 6是否建立應(yīng)急人員的應(yīng)急能力保持方案。應(yīng)急資源保障1查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。2查閱應(yīng)急設(shè)備 /器材的類型、數(shù)量、性能和存放位置、備用措施等清冊(cè)。 3查閱應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)來(lái)源、使用范圍、數(shù)量和管理監(jiān)督措施以及應(yīng)急狀態(tài)時(shí)經(jīng) 費(fèi)保障措施。4查閱參與應(yīng)急活動(dòng)的所有部門通訊方式，分級(jí)聯(lián)系方式，并提供備用方案和 通訊。5現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域配備的消防器材、個(gè)人防護(hù)裝備和與接觸物質(zhì)相關(guān)的呼吸 裝置 /急救器材。6查看現(xiàn)有應(yīng)急器材登記表和分布圖。 7查看生產(chǎn)區(qū)域及應(yīng)急器材 /設(shè)備的編號(hào)、符號(hào)標(biāo)記管理情況應(yīng)急預(yù)案編制 1查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。2分析應(yīng)急預(yù)案是否符合要求。 3查閱標(biāo)準(zhǔn)化操作程序（基本程序）。4查看專項(xiàng)應(yīng)急處置方案。 5分析支持附件是否充分、詳細(xì)、可靠。6了解應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審情況，并分析評(píng)審材料和結(jié)論。 7查證應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布形式，以及備案。應(yīng)急預(yù)案實(shí)施 1查閱應(yīng)急預(yù)案實(shí)施后的應(yīng)急工作實(shí)施方案。2查閱應(yīng)急預(yù)案的專題培訓(xùn)記錄和宣傳、教育應(yīng)急知識(shí)的記錄、材料。 3查閱演習(xí)記錄、材料。4查閱預(yù)案維護(hù)和更新的計(jì)劃和要求。 5查閱當(dāng)年維護(hù)、更新、修訂改進(jìn)預(yù)案的記錄、材