2021年最新質(zhì)量環(huán)境和食品安全HACCP四合一管理手冊81頁

1、2021年最新質(zhì)量環(huán)境和食品安全HACCP四合一管理手冊81頁2021年最新質(zhì)量環(huán)境和食品安全HACCP四合一管理手冊81頁2021年最新質(zhì)量環(huán)境和食品安全HACCP四合一管理手冊81頁質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理手冊（依據(jù) IS09001:2015/IS014001:2015/IS022000:2018/HACCP 標(biāo)準(zhǔn)編制）目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document h 0.1公司概況4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document h 0.3質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP

2、方針5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document h 0.4前言6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document h 0.5頒布令7 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document h 0.6任命書8 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document h 1范圍91.1手冊目的91.2適用范圍91.3刪減說明9 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document h 2規(guī)范性引用文件10 HYPERLINK l b

3、ookmark36 o Current Document h 3名詞及術(shù)語定義10 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document h 4組織環(huán)境114.1理解組織及其所處的環(huán)境114.2理解相關(guān)方的需求和期望114.4四合一管理體系及其過程13 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document h 5領(lǐng)導(dǎo)作用145.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾145.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針155.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document h 6策劃266.1應(yīng)對

4、風(fēng)險和機遇的措施266.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃296.3變更的策劃30 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document h 7支持317.1資源317.2能力357.3意識367.4溝通及信息交流367.5成文信息38 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document h 8運行418.1運行策劃和控制418.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求438.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（本公司暫不適用）458.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制498.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供508.6食品和月艮務(wù)的放行548.7不合格輸出的控制558.8環(huán)境的運行控制58

5、8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)598.10 前提方案（PRPs） 608.11危害控制628.12前提方案PRPs和危害控制計劃信息更新688.13前提方案PRPs和危害控制計劃的驗證69 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document h 9績效評價709.1監(jiān)視、測量、分析和評價709.2內(nèi)部審核739.3管理評審74 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document h 10改進7710.1不符合和糾正措施7710.2持續(xù)改進7811附錄7911.1質(zhì)量、環(huán)境食品安全/HACCP管理體系職能分配表7911.2組織構(gòu)架圖8111.

6、3 CCP 判斷樹810. 1公司概況XXX有限公司自成立于*年，秉承了 “專業(yè)成就未來，質(zhì)量鑄就輝煌” 的經(jīng)營理念，堅守了“一切為了藥品安全”的企業(yè)使命，繼承了 XXX人“和諧、 忠誠、勤奮、績效”的基因。XXX公司為XXX制藥在*投資建設(shè)的“年產(chǎn)18萬噸藥用* ”生產(chǎn)項 目的實施主體。公司專注于藥用*、藥用*系列等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。工廠采用先進的生產(chǎn)設(shè)備和管理理念，嚴(yán)格執(zhí)行IS09001： 2015質(zhì)量管理 體系要求&IS022000： 2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 &IS014000:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南和HACCP管理體系，規(guī)范公司 各項業(yè)務(wù)流程，為社

7、會創(chuàng)造更多的價值以回報各相關(guān)方的期待。公司名稱：法人代表：經(jīng)營地址：電 話：傳 真：郵 編：5）提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，強0. 3質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針一、質(zhì)量方針把握市場靠質(zhì)量客戶滿意靠真誠公司在質(zhì)量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以 顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服 務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng) 新、持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹*品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線：就是 達

8、到標(biāo)準(zhǔn)只是起點，我們要超過標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好：就是 我們做的要超出期望，不斷進步，追求卓越。二、環(huán)境方針堅持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從 產(chǎn)品生產(chǎn)到服務(wù)的全過程中，實行污染預(yù)防和持續(xù)改進。公司在環(huán)境方面的承諾：1）遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2）從材料、設(shè)備、物資的采購，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程實行污染預(yù)防，減 少各種污染物的產(chǎn)生和排放。3）不斷改進工藝，改進設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進清潔生產(chǎn)，開展 三廢綜合利用，持續(xù)改進環(huán)境管理。4）逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平?；珕T環(huán)境行為。6）定期對公司環(huán)境情況進行評價，使公司環(huán)境管理

9、得到持續(xù)改進。7）加強污染防治，努力實現(xiàn)污染物處理全面達標(biāo)，排量遞減。三、食品安全/HACCP方針全員質(zhì)檢安全優(yōu)質(zhì)持續(xù)改進客戶放心基本涵義：1）公司上下齊心協(xié)力，人人參與質(zhì)量、衛(wèi)生管理、確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi) 生可靠。在生產(chǎn)、經(jīng)營活動之前必須充分理解和符合顧客的需求和期望; 對顧客的任何不滿意必須采取有效的措施加以改進，確保持續(xù)地滿足顧 客的需求和期望。2）全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方法創(chuàng)新，持續(xù)地改進公司的管理機制，降低 產(chǎn)品的成本，持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使 顧客滿意、放心。3）公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢 驗，追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)指標(biāo)。

10、0.4前言本手冊依據(jù)ISO 9001： 2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO 14001： 2015環(huán) 境管理體系 要求及使用指南、IS022000： 2018食品安全管理體系一適用于 食品鏈中各類組織的要求和GB/T 19538-2004危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP） 體系及其應(yīng)用指南建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP 管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn) 品，并通過持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客 滿意；使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理制度的完善、有效，從而為全 球的質(zhì)量管理、環(huán)境保護和食品安

11、全/HACCP做出更大貢獻。0. 5頒布令I(lǐng)SO 9001： 2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系 要 求及使用指南、IS022000-2018食品安全管理體系一適用于食品鏈中各類組 織的要求和GB/T 19538-2004危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)體系及其應(yīng)用 指南建立結(jié)合公司的實際，遵循國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闡述 了公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康管理體系的范圍，質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健 康方針、目標(biāo)，引用了質(zhì)量環(huán)境食品安全職業(yè)健康管理體系程序文件，對質(zhì)量環(huán) 境食品安全管理體系過程的順序和相互作用作了詳細的描述。本手冊適用于公司生產(chǎn)和服務(wù)

12、；通過建立質(zhì)量、HACCP計劃，環(huán)境安全管理 方案，關(guān)鍵控制點和危害分析控制和消除產(chǎn)品加工和服務(wù)過程中生物的、物理的 和化學(xué)的危害，確保質(zhì)量、食品、環(huán)境安全和對重要環(huán)境因素的控制，預(yù)防和減 少污染風(fēng)險事故發(fā)生，適用于公司內(nèi)所有部門和涉及到的人員?？偨?jīng)理:日期:0. 6任命書管理者代表任命書為有效建立、實施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系并持續(xù)對質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的有效性進行改進，我任命公司為管理者代表，全權(quán)負責(zé)公司推行質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的貫徹和認證工作，全體員工必須支持其工作。特此公布?？偨?jīng)理：日期：食品安全小組組長 任命書為有效建立、實施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性，任命為

13、食品安全小組組長，協(xié)助管理者代表，參與食品安全/HACCP方針、 目標(biāo)的制定和評審，參與風(fēng)險管理和安全事務(wù)管理，領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作, 并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育等。特此公布?？偨?jīng)理: 日期:1范圍11手冊目的a）為證實本公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要 求的食品和服務(wù)的能力；描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求， 用于內(nèi)部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有 關(guān)法律、法規(guī)要求；b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進的過程，以及保證符合相關(guān)方要求 和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求對本公司是通用的，旨在適用于

14、學(xué)校餐飲服務(wù)管理全過 程及相關(guān)環(huán)境管理活動，同時適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證 能力的證實。1.2適用范圍本手冊適用于公司各部門的管理及相關(guān)環(huán)境與食品安全/HACCP管理活動；本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全 /HACCP管理能力的依據(jù)之一；本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1. 3刪減說明不適用Q： 8. 3條款設(shè)計和開發(fā)。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日 期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修 改單)適用于本文件。1) ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

15、2) ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求3) ISO 14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南4) IS022000-2018食品安全管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求5) GB/T 27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點體系食品服務(wù)企業(yè)通用要求3名詞及術(shù)語定義本手冊采用了 GB/T 19000-2016 idt ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語以及各標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義，同時，對以下名詞進行了定義：QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系FHMS：食品安全/HACCP管理體系QEFH:質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系4組織環(huán)境1理解組織及其所處的環(huán)

16、境1. 1公司戰(zhàn)略和方向公司致力爭成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強有力的質(zhì)量、環(huán)境和食品 安全的支持和保證，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強 有力的支持和保證，以便使公司能有更廣泛的市場，更能滿足客戶的要求。1. 2內(nèi)部因素和外部因素a）公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實 現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行 必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條 件。b）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識 和管理績效等相關(guān)因素。c）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地

17、的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、 市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關(guān)因素。d）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。e）公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便 及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4.1.3相關(guān)/引用文件1. 3. 1企業(yè)風(fēng)險管理程序4. 1.3.2食品防護計劃4. 1. 3. 3預(yù)防食品欺詐控制程序 4. 2理解相關(guān)方的需求和期望4.2. 1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的食 品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)

18、方，如顧客、最 終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。2. 2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行 定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。43確定管理體系的范圍3. 1公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì) 量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的控制范圍。3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時，組織應(yīng)考 慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見

19、4.2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。3. 3對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的全部要 求，組織應(yīng)予以實施。3. 4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用條款見 前文。3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲 取。3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應(yīng)用范圍不適 用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACCP管理體系的要求，不能影響組織確保食品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意 的能力或責(zé)任，否則不能聲稱

20、符合本標(biāo)準(zhǔn)。4四合一管理體系及其過程4. 1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全 /HACCP管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些 過程進行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改 進。根據(jù)過去公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運行質(zhì)量 不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：

21、1）文件化體系管理控制過程；2）體系策劃與審核管理過程；3）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制及物流控制過程；6）服務(wù)制造及外包加工過程；7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程;b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),8）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。4.2 公司以 GE/T 19001： 2016 idt ISO 9001： 2015 質(zhì)量管理體系為基 礎(chǔ)和主線，融合GB/T24001

22、： 2015 idt IS014001： 2015環(huán)境管理體系和GB/T 22000-2006 IS022000-2005食品安全管理體系、GB/T 27341-2009危害分析與 關(guān)鍵控制點體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體 系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運行，并持續(xù) 改進，各部門應(yīng)：1）按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件 中的規(guī)定與實際運作應(yīng)保持一致。2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、 目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和

23、食品安全/HACCP管理體系文 件，確保其有效性、充分性和適宜性。3）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進, 提高有效性和效率。5領(lǐng)導(dǎo)作用1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 1總則最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和 承諾,通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；C）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程;d）促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安

24、全/HACCP管理體系要求 的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系 的有效性；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政、人力 資源部編制適用的與食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和 機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針2. 1制定質(zhì)量環(huán)

25、境食品安全方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實施和保持方針，公司的質(zhì)量環(huán)境 食品安全體系方針：a）能適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項活動、 產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響;b）為制定管理體系的目標(biāo)提供了框架；C）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境有關(guān)的環(huán)保承 諾；d）包括了持續(xù)改進管理體系以提高績效的承諾。2. 2溝通方針公司在手冊中對方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體 員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實方針。在與相關(guān)方溝通時，可向相 關(guān)方說明公司方針。2. 3相關(guān)/引用文件質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針3組織內(nèi)的角

26、色、職責(zé)和權(quán)限3. 1組織機構(gòu)-管理體系3. 2組織機構(gòu)-行政管理體系見附錄組織機構(gòu)圖3. 3管理職責(zé)3. 3. 1總經(jīng)理a）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理 體系的策劃，負責(zé)公開的環(huán)境 和安全服務(wù)承諾，遵守環(huán)境保護和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和食品 安全/HACCP方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針；負責(zé) 質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCPP管理 體系的管理評審工作；b）任命管理者代表，負責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負責(zé)人的職責(zé)；c）負責(zé)批準(zhǔn)管理手冊、“環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方 案”和“培訓(xùn)計劃”;d）確保提供建立、實施并保持質(zhì)量、環(huán)

27、境和食品安全/HACCP管理體系所必 要的資源；e）負責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄；f）對公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)，對重大的批不合格食品做出處置。3. 3. 2管理者代表a）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實施和保持的具體事 宜，向總經(jīng)理報告運行情況，并提出改進的建議；b）負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的 批準(zhǔn)，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理手冊和“質(zhì)量計劃”的審核；d）負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和 組織實施；e）負責(zé)選定審核組長和

28、審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；f）批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g）組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報質(zhì)量、環(huán)境 和食品安全/HACCP管理體系的運行情況，并提出改進建議；h）就質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認證機構(gòu)進行溝 通和聯(lián)絡(luò)。3. 3. 3食品安全小組食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施 的操作人員，必要時，可包括外聘的專家。小組長領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作， 并為其成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與 實施食品安全管理體系的經(jīng)驗。這些知識和經(jīng)驗包括，但不需限于組織的食品安 全管理

29、體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實食品安全 小組具備所要求的知識和經(jīng)驗的記錄。3. 3. 4各部門負責(zé)人a）作為本部門的管理負責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境和 食品安全/HACCP方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進本部門的工作績效。b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)。c）制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實與本部門相 關(guān)的管理工作；d）負責(zé)對本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故和緊急 情況的確定和控制；e）負責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部 門管理中的不符合項。f）遵守

30、已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責(zé)對管理體系的運行進行 自查。g）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按 規(guī)定的職責(zé)和程序工作。h）負責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對本部門的安全服務(wù)負全面責(zé)任。做好本 部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故。i）負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安 全管理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。j）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全/HACCP的 需要。k）匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。l）負責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責(zé)本部門文件和記錄 的管理。3. 3. 5食品安全

31、/HACCP小組長a）由員工推薦或選舉產(chǎn)生;b）對全體員工負責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運行的情況, 反映員工的意見；c）適當(dāng)參與環(huán)境因素的識別、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件 調(diào)查；d）參與食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的制定和評審；e）對影響員工食品安全/HACCP的任何變更進行協(xié)商；對食品安全/HACCP 事務(wù)發(fā)表意見；f）了解員工及相關(guān)方對食品安全的滿意度，及時溝通并提出有關(guān)建議；g）自發(fā)遵守已確認的法律法規(guī)及其他要求，負責(zé)宣導(dǎo)員工對食品質(zhì)量、食 品安全、環(huán)境、節(jié)能降耗進行自查意識。5. 3.4各部門管理職責(zé)5. 3. 4. 1質(zhì)量部a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)

32、以及上級有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì) 量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，對產(chǎn)品、環(huán)境、食品安全/HACCP進行合規(guī)性 評價；b）負責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；c）負責(zé)產(chǎn)品檢驗規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報責(zé)任部門發(fā)放，并培 訓(xùn)部門內(nèi)部及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；d）負責(zé)組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測和驗證；e）負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用，統(tǒng)計技術(shù)的使用培訓(xùn)，對其實施效果進行監(jiān)督、 檢查；f）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗指導(dǎo)書，做好進料、過程、成品 的檢驗和驗證并保持記錄；g）負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負 責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追

33、蹤處理;h）負責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時， 組織對其進行追溯，參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進措施，并進行跟蹤和驗證；1）負責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；j）負責(zé)對本部門的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定，擬制本部門 的目標(biāo)和管理方案并實施。k）按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進行分析評價，改進和提高，確保年度 目標(biāo)達成。5. 3. 4. 2銷售部a）貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安 全/HACCP目標(biāo)，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負責(zé)；b）組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單 按要

34、求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；c）全面識別顧客的需求，按訂單要求及時下達服務(wù)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部 門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實、解決。d）跟蹤、督促、服務(wù)進度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報。e）跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等） 進行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng) 的時間內(nèi)向顧客作出答復(fù)。f）配合行政、人力資源部門做好顧客財產(chǎn)的管理；g）根據(jù)市場的動態(tài),綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對食品的需求情況，為公 司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。及時收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投 訴，并反饋給有

35、關(guān)部門，組織對顧客信息的處理，及時將落實情況回復(fù)顧客，取 得顧客滿意；h）按規(guī)定部署銷售部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度 分析報告。i）負責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的 實施；j）配合體系的內(nèi)、外部審核，負責(zé)有關(guān)不符合項的整改工作；k）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負責(zé)本部門的記錄管理。l）按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進行分析評價，改進和提高，確保年度 目標(biāo)達成。5. 3. 4. 3行政、人力資源部a）貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量、環(huán)境和食品安 全/HACCP目標(biāo)；b）組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品

36、安全/HACCP體系文件，負責(zé) 文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；c）負責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單 電子檔備份，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新；d）規(guī)范和督促現(xiàn)場管理工作，并落實有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防毒 等環(huán)境因素的控制、服務(wù)安全措施，并向相關(guān)員工進行安全服務(wù)、環(huán)境意識、質(zhì) 量意識等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護意識和安全服務(wù)意識；e）負責(zé)參與對政府、行政、人力資源部的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對施工單 位的環(huán)境、安全行為施加影響；f）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評價、跟蹤和更 新，應(yīng)用

37、于相應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門的識別；并進行評價、跟蹤和更新；g）負責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接 待，組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結(jié)果回復(fù)，綜 合外部審查的各項改進建議，結(jié)合公司的實際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管 理水平；負責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織落實，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料;h）負責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等 建立臺帳，并作日常維護；及時收集處理公司內(nèi)的打印機、復(fù)印機廢舊墨盒、硒 鼓及廢紙；1）制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；j）負責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊

38、急情況的統(tǒng)一指揮;k）負責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護管理,維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的 職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；代表員工參與食品安全/HACCP的有關(guān)管理工作，匯集報告員工的意見和建 議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護、安全服 務(wù)中的作用；l）負責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動。關(guān)心員工食品安 全/HACCP條件的改善，加強女職工和未成年工的保護；m）負責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關(guān)報 告；監(jiān)督檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險固廢處置和 管理工作；負責(zé)工作場所職業(yè)健康檢測與評價工作的實施；負責(zé)收集公司內(nèi)、 外部關(guān)于

39、環(huán)境事件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評審處置；n）負責(zé)環(huán)境事故、食品安全/HACCP等事件的調(diào)查；負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食 品安全的不符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的 糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進行跟蹤和驗證；o）負責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類 的歸檔保存；外來文件（除技術(shù)類）的管理和控制；P）負責(zé)對政府、行政行政、人力資源部門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時向內(nèi) 部傳遞和執(zhí)行。q）負責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認證等的年度計劃， 并督促落實；負責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工 作；做好人員調(diào)配，確保體系運行人力

40、資源充足；r）組織制訂公司各職能部門及崗位的職責(zé)要求和任職資格要求，明 確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；s）制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；并負責(zé) 員工薪酬的考核和監(jiān)督實施執(zhí)行;t）負責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計劃的實施、督促及培訓(xùn)的考核、評價、人員入崗資 格的認定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評審與確認；3. 4. 4采購部a）切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服 從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b）按服務(wù)任務(wù)要求，協(xié)同研發(fā)部、質(zhì)量部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任 務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認。c）負責(zé)掌握生產(chǎn)部的服務(wù)

41、能力和進度及調(diào)控情況，對客戶的特殊合同進行 服務(wù)能力可行性的評定，及時向銷售部等反饋服務(wù)計劃執(zhí)行、變更等各類服務(wù)過 程的信息情況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。d）負責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達到 安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)。e）負責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險化學(xué)品的采購、運輸，驗收、入庫、標(biāo) 識、儲存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS,應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的 參照依據(jù)。f）負責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價格核定、詢價 等工作。向供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應(yīng)商進行業(yè)績評價。g）按月度對本部門管理目標(biāo)

42、完成情況進行分析評定，改進和提高，確保年 度目標(biāo)達成。3. 4. 5財務(wù)部a）切實貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服 從主管領(lǐng)導(dǎo)的指揮和調(diào)配。b）負責(zé)對服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄，并按 月（年）度分類記載保存，對相應(yīng)的投入效益進行必要的核算，為公司相關(guān)決策 提供必需的參考依據(jù)。C）負責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服務(wù)成 本，對服務(wù)成本進行必要的成本分析，并把分析報告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等相 關(guān)部門，督促相關(guān)部門采取降低成本的舉措。d）組織對各服務(wù)線的在制品的月度盤點和定期對成品庫的盤點，確保在制 品的總量平衡和庫存成品

43、的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e）提供必要的財力支持和項目成本核算和成本跟蹤管理。3. 4. 6 倉庫a）負責(zé)倉庫出入庫作業(yè)管理；b）負責(zé)倉庫賬務(wù)和盤點管理；c）負責(zé)倉庫環(huán)境衛(wèi)生、防鼠防蠅、廢料、積壓成品和不合格品管理；d）負責(zé)倉庫規(guī)劃、貨位和庫存控制管理；e）負責(zé)倉庫在庫產(chǎn)品物資保管、消防及現(xiàn)場管理；f）負責(zé)成品庫的環(huán)境衛(wèi)生，成品安全和出入庫管理；對倉庫蟲鼠害的防治管理;Q負責(zé)倉庫產(chǎn)品標(biāo)識，包括成品批次、生產(chǎn)日期規(guī)格，品種怖幟做帳卡物相符；3. 4. 7生產(chǎn)部&）負責(zé)組織提出公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境 體系的建議草案；b）負責(zé)環(huán)境、食品安全管理方案制定和管理工作；c）負責(zé)

44、對食品安全危害進行識別和評價，提出解決方案；d）負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系持續(xù)適宜有效以及對質(zhì)量、環(huán)境、食 品安全突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng);e）負責(zé)對食品安全危害識別，關(guān)鍵控制點的驗證、確認、HACCP計劃設(shè)計 實施與更新；f）負責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和公司設(shè)備設(shè)施的管理，現(xiàn)場環(huán)境的管理；g）負責(zé)對重要環(huán)境因素的監(jiān)測并委托上級機關(guān)部門進行檢測；h）負責(zé)對遵守法律法規(guī)情況進行定期評價，對環(huán)境、食品安全不符合項采取 糾正預(yù)防措施的歸口管理。i）負責(zé)向環(huán)保部門索取環(huán)境、食品安全方面的政策及收費標(biāo)準(zhǔn)。j）負責(zé)公司消防器材的管理和維護保養(yǎng)；k）定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，建立一套應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以確定潛在的

45、事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；l）負責(zé)公司的食品安全檢查，消除隱患，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響；m）加強廠容廠貌、環(huán)境衛(wèi)生的管理，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。n）負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識、包裝、搬運、儲存及防護；o）負責(zé)公司建設(shè)項目環(huán)境影響評價和環(huán)?！叭瑫r”的管理及組織合理化建 議的評審；P）負責(zé)公司環(huán)境保護、食品安全管理的日常監(jiān)督、污染防治的綜合管理和現(xiàn) 場指導(dǎo)，負責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負責(zé)生產(chǎn)過程不合格品控制及改進;q）負責(zé)不合格品的評審和處置；3.8其他部門其他部門與人員的職責(zé)詳見公司崗位職責(zé)。3. 9相關(guān)/引用文件組織架構(gòu)圖關(guān)鍵負責(zé)人缺席替代

46、表崗位職責(zé)和權(quán)限描述6策劃1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施1. 1識別風(fēng)險和機遇策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相 關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：a）可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；e）與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）

47、實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán) 境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的文件化信息；1. 2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、食品和服務(wù)中能夠控 制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、食品和 服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因 素（重要環(huán)境因素）。適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要

48、環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán) 境因素等文件化信息。1. 3食品安全管理體系策劃1. 3. 1食品安全管理體系策劃的時機為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃?？偨?jīng)理負責(zé) 對食品安全管理體系進行整體策劃，在下列情況下需進行食品安全管理體系的策 劃：a）按照食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和改進食品安全管理體系；b）組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有食品安全管理體系文件不能涵蓋的特殊事項。1. 3. 2食品安全管理體系策劃的內(nèi)容a）企業(yè)需達到的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安

49、全管理過程及過程間的接口 關(guān)系；b）識別為實現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置；c）對食品安全目標(biāo)的實施進行定期評審；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高食品安全 管理體系的有效性；e）策劃的結(jié)果形成文件，如衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、食品安全大綱等。1. 3. 3食品安全管理體系策劃的原則由最高負責(zé)人提出：a）對食品安全管理體系進行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo) 的要求；b）在對食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。1. 4合規(guī)義務(wù)建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī) 和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的

50、法律、法規(guī)和其它要求如 何運用到公司的活動、食品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素。a）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī) 義務(wù)。d）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。e）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。1. 5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對這些風(fēng)險和機遇進行管理：a）重要環(huán)境因素；b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系過程中整合

51、 并實施這些措施，評價這些措施的有效性。（3）應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于食品和服務(wù)符合性的潛在影響相適 應(yīng)。（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系策劃、 企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期 望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營 要求。16相關(guān)/引用文件1. 6. 1企業(yè)風(fēng)險管理程序2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)見管理手冊0. 5章節(jié)。1.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和食品安全/HACCP 管理目

52、標(biāo)。2. 1. 2為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)的實現(xiàn)，公司 應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定 分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP 方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1）食品和服務(wù)要求；2）為滿足顧客要求所進行的活動等；3）目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，食品和服務(wù)及顧客滿意的 狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。4）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）；5）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；2. 1. 4各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況

53、進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有 管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時予以更 新。2. 1. 5質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進行 必要的溝通。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和 風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責(zé);d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。2. 3質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的檢查與修訂a）各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案的實施情

54、況進行檢 查；b）在質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng) 及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP 管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案進行 修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境/食品安全/HACCP管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可 授權(quán)的人員）進行審批。6.2.4.相關(guān)/引用文件2. 4. 1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序3變更的策劃3.1當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系進行變更 時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4） o公司變更時應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)

55、量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。3.2相關(guān)/引用文件3. 2. 1變更管理程序7支持71資源11總則1. 1. 1組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和食 品安全/HACCP管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP 管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。1.1.2總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1）為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的各過程；2）為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。1. 1. 3總經(jīng)理在提供質(zhì)

56、量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系運行所需的資 源時，應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。1.1.4所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對 人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達到滿足顧客要求的目的。1. 2人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP 管理體系并運行和控制其過程。行政、人力資源部編制人力資源管理控制程序, 并組織實施。1. 3基礎(chǔ)設(shè)施1.3. 1公司為實現(xiàn)食品和服務(wù)和（或）服務(wù)的符合性，確定所需的基礎(chǔ)設(shè) 施，包括：1）工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施;2）食品和服務(wù)

57、設(shè)備；3）監(jiān)視和測量資源；4）服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣等）。5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6）運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7）信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所 需部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí) 行。1.3.2行政、人力資源部負責(zé)服務(wù)設(shè)施、搬運設(shè)施的驗收、使用和日常保 養(yǎng)，質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)視和測量資源的控制。1.3.3公司服務(wù)和搬運設(shè)施的驗收、維修、管理的控制詳見基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境管理程序，檢驗設(shè)施的檢定、使用、維護詳見監(jiān)視和測量資源的控 制程序。1. 4過程運行環(huán)境1. 4. 1公司

58、對影響食品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定 為：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。1.4. 2行政、人力資源部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對工作環(huán)境中影 響食品和服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確 保工作環(huán)境支持實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.4.3新建、擴建、改建項目，應(yīng)充分考慮工作環(huán)境因素，行政、人力資 源部應(yīng)組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。1.4.4現(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強控制、檢

59、查、改進。1.4.5公司應(yīng)開展以下活動，調(diào)動員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP 方針、目標(biāo)的積極性：a）加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；b）減輕勞動強度，減少對員工的危害；c）建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針、目標(biāo) 積極性；d）組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。1. 4. 6各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響食品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時整 改。1. 4. 7工作環(huán)境的控制詳見相關(guān)管理制度。7. 1.4.8廠區(qū)位置圖、車間布局圖7. 1. 5監(jiān)視和測量資源7. 1. 5. 1 總則品管應(yīng)對食品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用 于證

60、實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施 以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證食品和服務(wù)符合要求。詳見監(jiān) 視和測量資源的控制程序。7. 1. 5. 2測量溯源當(dāng)要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對 監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認可 的計量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或 國家標(biāo)準(zhǔn)；b）為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán) 境;c）在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準(zhǔn)；d）做好狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；e）當(dāng)失準(zhǔn)