煤礦企業(yè)生產計劃

1、企業(yè)生產計劃管理辦法第一章總則第一條為保證全公司煤炭生產持續(xù)健康發(fā)展，全面加強煤炭生 產計劃管理，充分發(fā)揮生產計劃在企業(yè)經(jīng)營活動中的積極指導作用， 推動企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。根據(jù)國家有關政策法規(guī)，結合我公司 實際情況特制定本辦法。第二條 生產計劃是企業(yè)計劃的核心，是全體員工的奮斗目標和 行動綱領。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產經(jīng)營總方針，實施總體指 導和綜合協(xié)調，保證煤炭資源科學合理開發(fā)利用，提高生產要素配置的 質量和效率。第三條 生產計劃管理工作：全礦建立二級計劃網(wǎng)絡，礦由計劃 科、總辦室、企管科、地測科、煤銷站、設備管理中心負責，各戰(zhàn)線 由業(yè)務主管科室負責；計劃科統(tǒng)一制定、下達各項計劃，生

2、產技術科 負責生產接替計劃（包括綜采搬家倒面計劃）和原煤產量，開掘科負 責開掘進尺計劃，企管科負責生產經(jīng)營計劃指標統(tǒng)計等，地測科負責 礦井地質和三量預報，煤銷站負責商品煤煤質計劃，設備管理中心負 責設備配套計劃（包括設備調劑、大項修、購置和報廢計劃）。生產 計劃由礦總工程師分管，業(yè)務部門設專人負責生產計劃工作。第四條生產計劃管理的基本任務。充分利用國家有關政策，以 效益為中心，以市場為導向，從全公司生產技術條件和員工經(jīng)濟利益1出發(fā)，借鑒國內外先進經(jīng)驗，依靠科技進步和科學管理，整體考慮企 業(yè)煤炭生產，全面綜合進行投入產出總平衡，以謀求企業(yè)獲得最佳的 經(jīng)濟效果。第五條生產計劃管理的基本原則。企業(yè)生

3、產計劃必須遵循的基 本原則是：一、嚴肅性。計劃一經(jīng)批準下達，必須嚴格遵照執(zhí)行。二、科學性。計劃要符合客觀實際，瞻前顧后，留有余地。三、先進性。依據(jù)企業(yè)長遠發(fā)展目標，趕超先進水平，積極高效。四、規(guī)范性。計劃任務和指標計算符合煤炭行業(yè)技術經(jīng)濟政策法 規(guī)和計算辦法。第六條煤炭生產計劃與各專業(yè)計劃的關系生產計劃規(guī)定著企業(yè)經(jīng)濟運行的大方向，是其他各部門專業(yè)計劃 的制定依據(jù)。必須以生產經(jīng)營計劃為基礎，統(tǒng)籌安排各項計劃。計劃 指標采用統(tǒng)一計劃，集中平衡，分部門、分級管理的辦法。使各項計 劃綜合構成一個有機整體，促進企業(yè)生產經(jīng)營活動有條不紊地正常運 作。第七條生產計劃的基礎工作一、建立健全生產組織決策信息系統(tǒng)

4、。經(jīng)常收集、分析、預測國家經(jīng)濟政策和市場行情，煤炭外運銷售 狀況，國內外煤炭技術發(fā)展趨勢，同行業(yè)技術經(jīng)濟指標等外部資料；調查、整理本企業(yè)資源儲備現(xiàn)狀，生產技術裝備條件，礦井、水 平、盤區(qū)（采區(qū)）生產能力分布，歷史及近期指標、定額水平等內部資料。二、建立健全各種計劃臺帳：包括開拓開采部署、搬家準備、巷 道消耗、設備動態(tài)、產運銷存狀況、采掘隊組變化、生產性增資因素、 生產性技改工程及長線檢修工程等。三、建立健全與本專業(yè)相適應的有指導意義的生產、技術、經(jīng)濟 檔案，以及重大問題處理備忘錄等。第二章計劃的內容及組成第八條生產計劃內容主要有產品產量，產值收入，外運銷售，采掘關系，礦井內水平、采 區(qū)、工作面

5、接替，勞動生產率，采掘隊組變化和生產集約化水平，材 料的消耗和供應，能源的節(jié)約，煤炭資源的回收，采掘設備的供求平 衡及附屬廠發(fā)展，安全生產等內容。第九條生產計劃指標一、工業(yè)總產值。二、原煤產量。三、煤炭銷售量。包括入洗量、地銷量、銷售收入、平均售價等。四、勞動效率。指企業(yè)人均勞動生產率萬元工業(yè)增加值/人）、企 業(yè)人均商品煤量和人均生產煤量（噸/人）、原煤全員效率（噸/人）。五、成本利潤。指原煤綜合成本及企業(yè)盈虧指標。六、掘進進尺。包括按類型、按性質、按使用機械、按支護、按 資金渠道分的各類進尺。七、采區(qū)回采率。八、安全。九、其他技術經(jīng)濟指標1、商品煤質量。包括商品煤灰分、水分、發(fā)熱量及含矸指標

6、等。2、原煤生產消耗。包括柴油、輪胎、大牙、大繩、坑木、炸藥、 截齒、運輸帶、高壓膠管、電纜、介質、絮凝劑、防凍液等主要材料 消耗；包括生產自用煤、綜合電耗及原煤電耗等燃動力消耗。3、采掘工作面能力利用程度。包括個數(shù)、單產、單進等。4、采掘機械化程度。包括采煤機械化、機掘機械化、掘進裝載 機械化等指標。5、采掘關系分析。包括掘進率、巷道消耗率、薄厚配采比、剝 采總量、采剝比、三量可采期、采掘個數(shù)及進度比、人數(shù)比等。十、逐步研究建立衡量煤炭工業(yè)經(jīng)濟增長集約化水平、經(jīng)濟增長 方式轉變快慢的指標平價體系和考核計劃指標。包括投入經(jīng)濟效率、 集約化水平提高率等一系列指標。第十條生產計劃的組成部分生產計劃

7、的組成主要有三部分。一、計劃指標表格。二、計劃圖紙。1、各分層采掘工程計劃圖；2、井上下對照圖；3、開拓、運輸、通風、排水、供電系統(tǒng)圖。三、文字說明。內容包括對報告期內計劃執(zhí)行情況的說明；對下期計劃編制的指 導思想；計劃安排的主要依據(jù)和整體部署；主要生產經(jīng)營指標的預測 安排；主要技術組織措施的制定；對上級機關的建議及要求解決的主4要問題等。第十一條 生產計劃按計劃期限長短可分為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（10 年規(guī)劃），中長期計劃（3-5年），短期計劃（年度），作業(yè)計劃（月度計劃）。發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃：參照本行業(yè)國家總體發(fā)展規(guī)劃和集 團公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)定企業(yè)生產發(fā)展戰(zhàn)略目標和體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向的 發(fā)展性計劃

8、，是指導企業(yè)煤炭生產發(fā)展的籃圖。其具有展望性、預見 性和綱領性的特點。短期計劃：即企業(yè)年度生產計劃，是企業(yè)計劃的最主要形式。作業(yè)計劃：是短期計劃的具體執(zhí)行計劃，直接用于指導日常生產 和經(jīng)營。第三章計劃的編制工作第十二條編制生產計劃的要求必須依據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和煤炭生產總目標，統(tǒng)籌安 排，分步實施。力求符合客觀規(guī)律，要遵循實事求是，積極可靠，留 有余地的原則。要搞好長遠和當前的平衡，整體和局部的平衡，需要 和可能的平衡，生產和效益的平衡。充分調動發(fā)揮基層和員工的積極 性，確保生產經(jīng)營目標順利實施。第十三條編制生產計劃的方法主要采用以下兩種方法：技術經(jīng)濟分析法:是通過全面統(tǒng)計和典型調查、

9、抽樣調查、 數(shù)理分析等方法，全面掌握報告期主要指標的完成情況，調查預測計 劃期經(jīng)濟運行趨勢、煤炭市場供求狀況、本企業(yè)營銷運輸能力和收入盈利水平。調查分析內部資源狀況及其利用程度，測定生產條件和能力 水平，找出生產經(jīng)營中的重點和難點問題、薄弱環(huán)節(jié)和進一步發(fā)展的 潛力，廣泛聽取各方面的意見和建議。在技術經(jīng)濟分析的基礎上，提出主要指標的初步預測和相應 采取的重大措施等，為編制和確定計劃提供依據(jù)。二、綜合平衡法:是計劃工作的基本方法,即在充分發(fā)揮市場機 制的前提下，利用計劃指標體系來合理配置生產要素，按市場規(guī)律科學 地組織生產，提高生產要素的利用效率和質量水平。第十四條編制生產計劃的依據(jù)一、國家產業(yè)政

10、策及市場對煤炭產品的需求。二、集團公司下達的生產計劃。三、訂貨合同及運輸條件。四、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部暑，礦井、水平、采區(qū)接替狀況。五、企業(yè)現(xiàn)有生產能力及可能增加的能力。六、勞動力、設備、原材料、動力等變化及供應情況。第十五條 編制生產計劃的程序和內容采取“兩上兩下”的辦法。既由各戰(zhàn)線上報建議計劃，經(jīng)礦審定 平衡后下達控制指標，再由各戰(zhàn)線編報正式計劃，由計劃科統(tǒng)一匯總 后下達執(zhí)行。具體分為：一、準備階段:主要是收集準備資料?？偨Y回顧上個計劃期內生產經(jīng)營活動的完成情況，組織生產 好的經(jīng)驗和做法，研究分析計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題和教訓。6了解掌握計劃期國家的各項方針政策、法規(guī)指令，經(jīng)濟運行走 勢，新

11、技術發(fā)展的趨勢，市場營銷行情，鐵路運輸能力等。調查分析本礦內部條件和變化因素，包括生產能力、采掘部 署、資源儲備、技術水平、設備（更新及大修）需求、材料供應、采掘 重點工程、采掘隊組變化等情況。二、生產建議計劃階段生產建議計劃的主要內容：主要是各戰(zhàn)線根據(jù)生產運行情 況,預計本年度生產計劃指標完成情況，查清下年度各環(huán)節(jié)生產能力及 計劃期內資源利用狀況，根據(jù)下年度采掘戰(zhàn)場條件、能力增減變化、 產品經(jīng)營狀況，提出生產經(jīng)營建議計劃指標安排意見、生產性增資因 素及礦井安技措技改工程的建議要求。生產建議計劃落實:在各單位將生產建議計劃報計劃科后，計 劃科首先進行整理，將下年度開拓開采部暑、設備需求、生產性

12、增減） 支因素、采掘重點工程、礦井技術改造工程及需要解決的主要問題分 類匯總，由分管領導主持會議，安排相關職能部門落實。生產建議計劃匯總：計劃科將落實情況進行分類匯總，由分管 領導主持會議，組織有關副總工程師及相關職能部門進一步核實，提 出建議計劃的整體要求及目標。根據(jù)確定的采掘部暑與設備情況，按照全年法定生產天數(shù)（除 去檢修時間），測算礦井產量。根據(jù)測算礦井產量，再結合礦井生產 環(huán)節(jié)能力，全面綜合平衡后，提出本企業(yè)下年度生產計劃大綱草案， 提交礦管委會研究審定。經(jīng)礦管委會研究審定后，于年底以前正式下達下年度煤炭生產計7劃指標。三、編報正式計劃生產建議計劃經(jīng)礦審查平衡后，行文下達各單位，在企業(yè)

13、生 產經(jīng)營總目標的控制指導下，統(tǒng)一編制上報。在礦長的領導下，由總工程師主持，各副總工程師協(xié)助，有關 職能部門參加進行編制。不僅按控制指標對上編報,還要把控制指標分解落實到基層隊 組，并制定相應的保證措施，確保計劃任務完成兌現(xiàn)。要求圖、表、說明齊全準確，并按時上報計劃科。計劃科根據(jù)各單位編報的計劃內容匯總成冊,形成礦正式年 度生產計劃，向公司內外下達上報。第十六條編制生產計劃的時間一、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃的編審與年度計劃同步。二、年度計劃：1、年度建議計劃:各戰(zhàn)線編制（8月10日-8月30日）;計劃科整 理匯總（9月1日-9月20日）；各部門落實（9月21日-9月31日）;指標 測算（1

14、0月1日-10月15日）；領導審定及指標下達（10月16日-10 月30日）。2、年度正式計劃:各單位編制（11月1日-11月15日）;礦匯總平衡 （11月16日-11月30日）;領導審定及上報下達（12月1日-12月31日）。3、月、季度計劃：各單位編制（計劃期前一個月20-24日），礦 審核匯總平衡（計劃期前一個月25-26日），領導審定及指標下達（計劃 期前一個月27-30日）。并將月度煤炭生產作業(yè)計劃于當月5日前報集8團公司，以便及時進行匯總。第四章計劃的管理辦法第十七條必須堅持計劃的嚴肅性，以正式文件下達的計劃，任 何單位和個人不得隨意變更。同時加強計劃的及時性，按時下達上報 各類計劃。第十八條加強計劃管理的調控力度。對涉及全公司的主要指 標，實行方針目標管理，如原煤和精煤產量、入洗和地銷量、重點工 程。參與制定全礦各項經(jīng)濟政策和經(jīng)營考核工作。第十九條 計劃人員經(jīng)常深入現(xiàn)場、井下，掌握生產經(jīng)營動態(tài)， 及時發(fā)現(xiàn)問題，提出解決問題的建議，起到參謀和助手作用