石油管道公司QHSE管理體系評審分析報告

1、 HYPERLINK / 附件 東北石油管道公司QHSE治理體系2006年治理評審報告為了驗證公司QHSE治理體系的方針和目標(biāo)的實施情況，確保QHSE治理體系的適宜性、充分性和有效性，確定應(yīng)采取的改進(jìn)措施，更好的滿足顧客、社會和企業(yè)職員的要求。公司8月18日在機(jī)關(guān)七樓會議室召開了2006年治理評審會議，會議由公司經(jīng)理韓漢主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部部長、體系覆蓋的長吉輸油治理處、沈陽輸油氣治理處、運營中心及物資裝備分公司四個單位負(fù)責(zé)人及其治理者代表參加了會議。會議聽取了各主管部門關(guān)于體系運行情況的報告，與會人員對匯報情況進(jìn)行了討論，確信了公司從治理體系體運行以來取得的成績，并提出了改進(jìn)的需求。具體

2、內(nèi)容如下： 一、內(nèi)部審核結(jié)果。8月初公司組織經(jīng)公司授權(quán)的內(nèi)審員對公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)7個部門和4個下屬單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，與高層治理者7人及各層次人員65人進(jìn)行了座談，批閱70余份文件，查閱125份記錄，核查50臺套設(shè)備，抽查7個操作現(xiàn)場，共發(fā)覺不符合項19項（其中：質(zhì)量治理4項，環(huán)境治理5項，職業(yè)健康安全治理2項，HSE治理8項），都為一般不符合，沒有發(fā)覺嚴(yán)峻不符合，共開具不合格報告19份。內(nèi)部審核結(jié)果表明，公司的治理體系符合GB/T190012000 idt ISO9001：2000、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001、Q/CNPC

3、104.12004標(biāo)準(zhǔn)的要求。目前，審核發(fā)覺 19個不合格項均已采取糾正措施。二、合規(guī)性評價。公司獵取并識不與治理體系相關(guān)的國際條約、法律、行政法規(guī)、地點性法規(guī)、部門和地點政府規(guī)章及規(guī)范性文件186件。公司合規(guī)性評價的要緊內(nèi)容包括廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險化學(xué)品，職業(yè)病，特種設(shè)備、監(jiān)測裝置檢測，專門工種持證上崗，事故的處理和QHSE目標(biāo)設(shè)置，計七類項目。治理體系覆蓋下的單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，能夠遵循適用公司識不的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康與環(huán)境治理方面的法律、法規(guī)及其他要求，QHSE目標(biāo)設(shè)置符合國家和體系的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。未出現(xiàn)違法、違規(guī)事件，實現(xiàn)了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和相關(guān)承諾。三、資

4、源配置。公司體系覆蓋單位職工人數(shù)620人，通過公司人員能力評價，現(xiàn)有人員差不多滿足崗位要求。設(shè)施、設(shè)備治理組織機(jī)構(gòu)差不多完善，設(shè)備治理制度健全，設(shè)備能夠經(jīng)常維護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備、設(shè)施更新改造及時，資產(chǎn)報廢符合規(guī)定程序，設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀況優(yōu)良，公司現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備配置能夠滿足生產(chǎn)的正常運行。公司重視安全環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的投入，并有足夠的財力予以資金保證，2006年QHSE投資打算為 520 萬元，目前完成投資 74 萬元。四、治理方案、風(fēng)險削減、糾正預(yù)防及應(yīng)急治理。公司對所屬的管道輸油、倉儲作業(yè)、勞務(wù)輸出等作業(yè)場所和車輛運輸作業(yè)、機(jī)關(guān)辦公等固定場所進(jìn)行危害因素和環(huán)境因素識不，共識不出危害因素80項，環(huán)境

5、因素51項。通過運用LEC法、綜合打分法等方法進(jìn)行評價，共評價健康、安全重大危害因素11項，重大環(huán)境因素共6項。結(jié)合法律法規(guī)、操作標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定及風(fēng)險操縱的治理要求，對不同的重大危害因素和環(huán)境因素發(fā)生的活動區(qū)域分不制定了削減操縱措施，并制定五項治理方案，明確各項工作職責(zé)、資源保證、采納的方法、工作時刻表，以及進(jìn)度要求。內(nèi)審查出的 19 項不符合，各部門與各下屬單位都認(rèn)真分析緣故，按照要求采取糾正措施，填寫“糾正與預(yù)防措施實施表”，經(jīng)檢查驗證，全部整改完畢。公司在日常生產(chǎn)工作中注重自檢自查，對不符合、潛在不合格采取糾正預(yù)防措施，對顧客反饋的意見及時進(jìn)行處理，檢查時共發(fā)覺4 項不符合，共采取糾正措

6、施 2項、預(yù)防措施 2 項，實現(xiàn)了體系的自我完善和持續(xù)改進(jìn)。針對重大危害因素和環(huán)境因素，公司制定完善應(yīng)急預(yù)案，形成了三級事故應(yīng)急預(yù)案體系，并按照要求進(jìn)行了培訓(xùn)與演練，有效地操縱和預(yù)防了危害因素和環(huán)境因素的發(fā)生，經(jīng)檢查，公司未發(fā)生任何上報事故。五、過程業(yè)績、產(chǎn)品、服務(wù)的符合性。公司過程治理符合標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了各種工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、打算書、檢查表，并在工作中嚴(yán)格貫徹實施，體系運營以來，過程業(yè)績顯著。公司結(jié)合工作實際，設(shè)置了科學(xué)的目標(biāo)指標(biāo)，并進(jìn)行了層層分解，經(jīng)考核，公司及各部門、各下屬單位全面完成。通過對辦公及作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境和危害因素的識不和預(yù)防操縱，生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境有所改善，有效預(yù)防各類

7、事故的發(fā)生。公司基礎(chǔ)設(shè)施、檢測設(shè)備治理規(guī)范，制定了應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，對潛在的緊急情況予以了操縱。公司按照程序進(jìn)行合同評審，加強(qiáng)過程操縱與治理，確保了產(chǎn)品、服務(wù)符合顧客需求。公司在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。5-8月份產(chǎn)品和服務(wù)一次交驗合格率達(dá) 100%，交付產(chǎn)品和服務(wù)合格率達(dá)100%。六、與外部相關(guān)方信息交流、相關(guān)方反饋意見及投訴情況。公司的外部相關(guān)方分為行業(yè)內(nèi)部相關(guān)方和行業(yè)外部相關(guān)方。行業(yè)內(nèi)部相關(guān)方要緊是管道局、沈陽調(diào)度中心、西部管道公司、吉化公司和蠟化廠；行業(yè)外部相關(guān)方，包括省委辦公廳和省政府辦公廳、省公安廳、市醫(yī)保中心、公司機(jī)關(guān)所在碧塘

8、社區(qū)和黃河派出所，進(jìn)入公司作業(yè)的各承包方、合作人，以及公司下屬單位所在地的政府、社區(qū)、學(xué)校、居民等。當(dāng)前交流記錄為：大型會議材料5份，收文記錄470條、文件傳閱單457份、管道信息17份、關(guān)聯(lián)交易工作報表、社會保險報表等。經(jīng)統(tǒng)計，西部管道公司、吉化公司、沈陽調(diào)度中心對公司各方面溝通及服務(wù)的中意度連續(xù)達(dá)到100%；公司連年獲得省委機(jī)要局、保密局和省公安廳先進(jìn)單位及個人獎。公司與外部各相關(guān)方的交流渠道穩(wěn)定、暢通，持續(xù)獲得相關(guān)方工作人員好評七、顧客中意度評價。公司上半年通過發(fā)放調(diào)查表的方式對公司要緊顧客進(jìn)行了中意度調(diào)查，共發(fā)放調(diào)查表13份，收回13份，中意度為 100%，沒有發(fā)生任何顧客投訴事件。八

9、、QHSE承諾、方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況及適宜性。經(jīng)合規(guī)性評價，公司承諾、質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，符合國家法律法規(guī)的要求。通過3個多月的體系運行，證明公司的承諾、方針和目標(biāo)適宜、充分、有效，對公司的QHSE治理工作起到指導(dǎo)性作用。經(jīng)考核，公司及各單位（部門）目標(biāo)指標(biāo)全面完成，實現(xiàn)了對生產(chǎn)、服務(wù)全過程的監(jiān)視和測量。九、存在的問題及改進(jìn)建議1.公司機(jī)關(guān)QHSE治理人員配備不足，阻礙QHSE日常治理工作的開展。建議成立QHSE治理辦公室，按編制打算配齊QHSE體系辦公室和管道技術(shù)室人員，明確專人負(fù)責(zé)公司QHSE日常治理工作。機(jī)關(guān)職能部門應(yīng)加強(qiáng)對基層工作的指導(dǎo)與監(jiān)管。2.個不單位監(jiān)測設(shè)備配備不足，阻礙對環(huán)境因素和危害因素的及時監(jiān)測。建議投入一定資金，配備齊全必要的檢