共通部分fop14監(jiān)測裝置管理程序a

1、華陽多電子編 號 ：FOP14第 1 頁 ，共 4 頁第A 版，第 8 次受控號：目的保證監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備的適用性及管理。適用范圍適用于公司及事業(yè)所產(chǎn)品檢驗、測量、和試驗的監(jiān)測裝置及環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)測裝置。職責監(jiān)測裝置一級資產(chǎn)管理員監(jiān)測裝置的采購、驗收（規(guī)格型號核對）、資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移（跨部門轉(zhuǎn)移）、入帳（公司總的監(jiān)測裝置臺帳）、；監(jiān)測裝置的定期外部校準聯(lián)絡(luò)、維修聯(lián)絡(luò)及申請報廢；對監(jiān)測裝置二級資產(chǎn)管理員每月提交的二級監(jiān)測裝置臺帳實施抽樣，公司總的月度監(jiān)測裝置臺帳。監(jiān)測裝置二級資產(chǎn)管理員事業(yè)所或部門監(jiān)測裝置需求申請、資產(chǎn)及系統(tǒng)錄入；現(xiàn)場監(jiān)測裝置核對并 月度監(jiān)測裝置確認結(jié)果表、 月監(jiān)測裝置轉(zhuǎn)移；二級監(jiān)測

2、裝置臺帳的日常和制作；監(jiān)測裝置的定期校準(僅限事業(yè)所生技部/課資產(chǎn)管理員)，及監(jiān)測裝置的外部校準跟進。部門主管/事業(yè)所副 月監(jiān)測裝置轉(zhuǎn)移、監(jiān)測裝置臺帳、 月度監(jiān)測裝置確認結(jié)果表、不合格監(jiān)測裝置處置與產(chǎn)品有效性評價表的確認。定義監(jiān)測裝置一級資產(chǎn)管理員指公司企劃部資產(chǎn)管理員（以下簡稱一級資產(chǎn)管理員）。監(jiān)測裝置二級資產(chǎn)管理員指事業(yè)所或部門的資產(chǎn)管理員（以下簡稱二級資產(chǎn)管理員）。部門指事業(yè)所以外的部門。相關(guān)文件WI.YJM.506監(jiān)測裝置點檢管理規(guī)程（適用于 ITOMOL 產(chǎn)品）相關(guān)內(nèi)校規(guī)程或點檢規(guī)程制訂:審核:批準:批準日期:生效日期:華陽多電子編 號 ：FOP14第 2 頁 ，共 4 頁第A 版

3、，第 8 次受控號：6.工作程序6.1監(jiān)測裝置的申購及驗收(見下表)6.2 客戶導入的監(jiān)測裝置由二級資產(chǎn)管理員根據(jù)發(fā)貨、說明書以及配件，驗收發(fā)貨的數(shù)量、外觀、配件、技術(shù)資料，驗收符合要求的，由二級資產(chǎn)管理員記入監(jiān)測裝置臺帳。監(jiān)測裝置校準為了便于對監(jiān)測裝置的校準管理，所有監(jiān)測裝置分為 A、B 兩類。華陽多電子編 號 ：FOP14A 類(采用送外校準)B 類 (采用點檢/內(nèi)校)公司內(nèi)用于校準其它監(jiān)測裝置的標準監(jiān)測裝置。用于對計量數(shù)據(jù)要求較高的關(guān)鍵監(jiān)測裝置。準確度高和使用頻繁而量值可靠性差的監(jiān)測裝置客戶要求對測量數(shù)據(jù)有要求，但對其準確度要求不太高或監(jiān)測裝置較長，可靠性較高的監(jiān)測裝置。對測量數(shù)據(jù)準確度

4、有要求，但測量性能穩(wěn)定，示值不易改變而使用不頻繁的監(jiān)測裝置。安裝在生產(chǎn)線或裝置上，測量數(shù)據(jù)要求較高，但平時不允許裝拆，實際校準周期必須和設(shè)備同步的監(jiān)測裝置。d 目前仍無國際或國家認可的規(guī)程，檢定機構(gòu)無法檢定的監(jiān)測裝置。e 公司有能力自行校準或客戶要求自行校準的監(jiān)測裝置。流程職責流程說明申購OKOKNOK收貨OK、入帳領(lǐng)用/轉(zhuǎn)移二級資產(chǎn)管理員事業(yè)所/部門主管副總經(jīng)理一級資產(chǎn)管理員供應(yīng)商一級資產(chǎn)管理員一級資產(chǎn)管理員一級資產(chǎn)管理員二級資產(chǎn)管理員二級資產(chǎn)管理員根據(jù)需求部門的監(jiān)測裝置申請?zhí)顚懮a(chǎn)設(shè)施需求表。生產(chǎn)設(shè)施需求表經(jīng)事業(yè)所 / 部門主管審核、副總經(jīng)理批準后交一級資產(chǎn)管理員實施采購。一級資產(chǎn)管理員按

5、生產(chǎn)設(shè)施需求表的要求選擇供應(yīng)商并向其發(fā)出采購信息，必要時與供應(yīng)商簽署協(xié)議/合同。供應(yīng)商送貨一級資產(chǎn)管理員按生產(chǎn)設(shè)施需求表協(xié)議/合同及監(jiān)測裝置說明書的要求驗收。一級資產(chǎn)管理員將驗收合格的監(jiān)測裝置進行并登記在公司的監(jiān)測裝置臺帳和系統(tǒng)。一級資產(chǎn)管理員填寫固定資產(chǎn)通知單或低值易耗品通知單經(jīng)企劃部主管審核總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后轉(zhuǎn)移給需求部門。供應(yīng)商送貨G采購NG第 3 頁 ，共 4 頁第A 版 ，第 8 次受控號：監(jiān)測裝置校準校準分類6.3.2.2 校準周期a.監(jiān)測裝置制造廠家及顧客沒有特殊要求時，本公司規(guī)定監(jiān)測裝置的校準周期為一年校準一次。b.各事業(yè)所監(jiān)測裝置二級資產(chǎn)管理員分別負責根據(jù)外校和自校的監(jiān)測

6、裝置校準，每年至少評審一次校準周期的合適性，受檢期。6.3.2.3 校準實施小于 95%時應(yīng)分析并考慮調(diào)整校準周a.b.c.d.一級資產(chǎn)管理員根據(jù)二級資產(chǎn)管理員監(jiān)測裝置外校申請，進行外校聯(lián)絡(luò)；一級資產(chǎn)管理員將外校日程計劃提前通知二級資產(chǎn)管理員；按校準日程計劃實施監(jiān)測裝置的外校；內(nèi)校由監(jiān)測裝置二級資產(chǎn)管理員(事業(yè)所生技部/課)依據(jù)監(jiān)測裝置有效期自行安排；e. 內(nèi)校必須是培訓合格后方可上崗，且實施校準前須編制或校準文件；f. 用于內(nèi)校的監(jiān)測裝置有6.3.2.4 校準時須能追溯到或經(jīng)客戶認可才可使用。a)校準完畢后，由校準出具校準，外部校準由一級資產(chǎn)管理員核對后交接各事業(yè)所及部門資產(chǎn)管理員保存；內(nèi)校

7、b)客戶負責校準的設(shè)備，按客戶要求管理校準由各個校準實施部門保存。6.3.2.5校準(除國家外)，一般使用特殊標牌及客戶給定的色樣下：6.3.2.6監(jiān)測裝置上影響性能的調(diào)試孔在不需要參照使用時都應(yīng)該在校準后由二級資產(chǎn)管理負責貼上封緘，以防無關(guān)6.4 監(jiān)測裝置的使用改動。6.4.1 應(yīng)正確使用監(jiān)測裝置，使用無校準無校準或已超過有效期的監(jiān)測裝置；類別顏色說明備注合格證綠色校準合格的監(jiān)測裝置校準一般貼在監(jiān)測裝置可見度高且不易磨損的位置，若監(jiān)測裝置無合適位置貼校準，則貼在監(jiān)測裝置包裝盒上。準用證黃色檢定結(jié)果某些指標或可參照結(jié)果使用停用證紅色不可使用的監(jiān)測裝置校準分類校準責任人備注外校一級資產(chǎn)管理員聯(lián)絡(luò)

8、有資質(zhì)的第機構(gòu)/供應(yīng)商/供應(yīng)商按有關(guān)程序進行校準客戶自?？蛻艨蛻籼峁┑谋O(jiān)測裝置，客戶有要求時，由客戶負責校準。內(nèi)校監(jiān)測裝置二級資產(chǎn)管理員（事業(yè)所生技部/課），客戶有要求按執(zhí)行客戶要求內(nèi)校 制作或 相關(guān)標準資料進行校準或點檢 （總部 使用監(jiān)測裝置 由仲愷事業(yè)所監(jiān)測裝置二級資產(chǎn)管理員負責內(nèi)校工作）華陽多電子編 號 ：FOP14第 4 頁 ，共 4 頁第A 版 ，第 8 次受控號：6.4.2 監(jiān)測裝置校準為不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)狀態(tài)不正常的監(jiān)測裝置，執(zhí)行下表要求；6.4.3 對校準不合格或使用狀態(tài)不正常監(jiān)測裝置修理后，需進行重新校準后方可投入使用。6.5 監(jiān)測裝置報廢已損壞監(jiān)測裝置如無修復(fù)價值時，由

9、二級資產(chǎn)管理員通知一級資產(chǎn)管理員并由一級資產(chǎn)管理員進行確認，確認屬實填寫固定資產(chǎn)通知單或低值易耗品通知單申請報廢，經(jīng)公司分管審核總經(jīng)理批準后報廢。二級資產(chǎn)管理員和一級資產(chǎn)管理員對各自的臺帳進行及時修正。客戶提供的監(jiān)測裝置，當客戶有要求時，按客戶的要求進行處置。監(jiān)測裝置的核對二級資產(chǎn)管理員（或二級資產(chǎn)管理員組織）依據(jù)二級監(jiān)測裝置臺帳對工作現(xiàn)場的監(jiān)測裝置進行每月核對，核對內(nèi)容包括，次月有效期到期情況、儀器完好狀況、存放地點、資產(chǎn)標識、校準標識等，如發(fā)現(xiàn)臺帳內(nèi)容與實物狀態(tài)不符，將結(jié)果記入 月度監(jiān)測裝置確認結(jié)果表中，二級資產(chǎn)管理員負責跟催相關(guān)責任人進行處置。6.8 每月 5 號前，由二級資產(chǎn)管理員將上月的 月監(jiān)測裝置轉(zhuǎn)移或設(shè)備流轉(zhuǎn)申請單、監(jiān)測裝置臺帳及經(jīng)匯總的 月度監(jiān)測裝置確認結(jié)果表整理一份，經(jīng)部門主管或事業(yè)所副以上確認后提交一級資產(chǎn)管理員。6.9 一級資產(chǎn)管理員依據(jù)二級資產(chǎn)管理員提交的 月監(jiān)測裝置轉(zhuǎn)移及監(jiān)測裝置臺帳更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)并公司總的監(jiān)測裝置臺帳。7.生產(chǎn)設(shè)施需求表、固定資