物品報廢管理控制程序

1、文件名稱：物品報廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號：頁數(shù)1/5生效版本：C0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內容版本頁次12013-03-01-新制訂A022021-02-082021/2/8新版全面升級C0核準審核制訂文件名稱：物品報廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號：頁數(shù)2/5生效版本：C01.0目的：為了使公司的各類物品（含半成品、成品、退貨成品）報廢程序規(guī)范化，杜絕 物品報廢不經過審批自行處理的現(xiàn)象，降低公司的運營成本，特制定本程序。2.0范圍：適用于公司所有機器設備、儀器測量工具、半成品、庫存原材料成品、客戶退貨品的報廢作業(yè)處理。3.

2、0內容及要求：機器設備的報廢3.1.1由物品需要報廢的部門根據(jù)固定資產管理程序填寫設備處理單申請報廢，并詳細寫明報廢原因、規(guī)格、名稱、數(shù)量、所使用年限等內容。3.1.2研發(fā)部人員負責對報廢設備的驗證，并需部門經理審核。3.1.3總經理對報廢品作最后決定核準。3.1.4財務部根據(jù)經審核批準的處理單入賬。3.1.5管理部集中放置、財務部核對后統(tǒng)一報廢處理。3.2儀器、設備工具的報廢1由品保部實驗室填寫設備處理單申請報廢并詳細寫明報廢原因、規(guī) 格、名稱、數(shù)量、所使用年限等內容.3.2.2品保部實驗室儀校員負責對報廢品的驗證，并需部門經理審核。3.2.3總經理對報廢品作最后決定處理。3.2.4財務部根

3、據(jù)經審核批準的處理單入賬。3.2.5管理部集中放置、財務部核對后統(tǒng)一報廢處理。3.3制程成品、半成品的報廢3.3.1由生產部門填寫報廢單對成品、半成品的報廢，并詳細寫明報廢原因、 規(guī)格、名稱、數(shù)量等內容。3.3.2品保部IPQC負責對報廢品的品質進行驗證，部門經理審核。當IPQC抽驗文件名稱：物品報廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號：頁數(shù)3/5生效版本：C0到有良品時需退回產線重新選別。3.3.3總經理對報廢品作最后決定的核準后，報廢品同報廢單一并交由倉儲課 集中放置。3.3.4倉儲課統(tǒng)一報廢處理。3.4原材料的報廢3.4.1制程中的原物料報廢,由生產部門申請報廢單，并詳細寫

4、明報廢原因、 規(guī)格、名稱、數(shù)量等內容。3.4.2品保部IPQC負責對報廢品的品質進行驗證，經理審核。當IPQC抽驗到有 良品時需退回產線重新選別。3.4.3總經理對報廢品作最后決定核準后，報廢品連同報廢單一并交由倉儲課 集中放置。3.4.4倉儲課統(tǒng)一報廢處理。3.5庫存原物料/成品、半成品的報廢3.5.1由倉儲課申請報廢單，并詳細寫明報廢原因、庫存年限、規(guī)格、名稱、 進料/入庫日期等內容.3.5.2品保部IQC/OQA負責對報廢品的品質進行驗證，經理審核。當抽驗到有良 品時需退回倉儲課重新選別。3.5.3總經理對報廢作最后決定的核準。3.5.4倉儲課統(tǒng)一報廢處理。3.6客戶退貨的報廢3.6.1

5、品保部QA負責對客戶退貨的報廢申請報廢單，并詳細寫明報廢原因、 出貨時間、品名、規(guī)格等內容。3.6.2品保經理負責對不良狀況的確認。3.6.3總經理對報廢品作最后決定的核準。3.6.4倉儲課統(tǒng)一報廢處理。文件名稱：物品報廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號：頁數(shù)4/5生效版本：C03.7所有的報廢單都必須由報廢處理部門分發(fā)到財務中心，單批報廢金額超過1 萬元人民幣時，責任單位主管須提出詳細說明報告，附于報廢單后備查。 報廢品經核準后辦理報廢入倉手續(xù)，由倉庫儲存至“報廢品”區(qū)。提出單位將 核準之報廢單交倉儲課登錄于報廢品管制一覽表記錄并歸檔、保存列 管以利追溯。報廢品一個月處理一

6、次，由倉儲課通知行政部及財務部執(zhí)行后續(xù) 處置作業(yè)。4.0相關文件不合格品控制程序5.0相關表格記錄設備處理單報廢單文件名稱：物品報廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號：頁數(shù)5/5生效版本：C0附件：報廢流程圖:權責 人員 生產 品保 資材 管理 營銷生產品保資材品保經理總經 辦財務研發(fā)資材 品保 財部._ i生產1!資材!研發(fā)!IIIII辦經!營銷財務!品保 i1i1r非固定資產i固定資產報廢物品申請?zhí)顚懞藴释ㄟ^1-|入賬報廢品處理審核相關作業(yè)說明相關記錄公司所有機器設備、儀 器測量工具、半成品、 庫存原材料/成品、客 戶退貨品的報廢作業(yè) 處理，按固定資產管 理程序執(zhí)行。報廢單設備處理單半成品、庫存原材料、 成品、客戶退貨品，根 據(jù)物品詳細寫明報廢 原因、規(guī)格、名稱、數(shù) 量、所使用年限等內容報廢單設備處理單負責對報廢品的品質 進行驗證，經理審核報廢單設備處理單總經理對報廢作最后 決定的核準報廢單設備處理單財務部根據(jù)經審核批 準的處理單入賬報廢單設 備處理單所有的報廢單都必須由 報廢處理部門分發(fā)到財 務中心，單批報廢金額超 過1萬元人民幣時，責任 單位主管須提出詳細說 明報告，附于報廢單 后備查。報廢品經核準后 辦理報廢入倉手續(xù)，由