物品報(bào)廢管理控制程序

1、文件名稱：物品報(bào)廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)1/5生效版本：C0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12013-03-01-新制訂A022021-02-082021/2/8新版全面升級(jí)C0核準(zhǔn)審核制訂文件名稱：物品報(bào)廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)2/5生效版本：C01.0目的：為了使公司的各類物品（含半成品、成品、退貨成品）報(bào)廢程序規(guī)范化，杜絕 物品報(bào)廢不經(jīng)過(guò)審批自行處理的現(xiàn)象，降低公司的運(yùn)營(yíng)成本，特制定本程序。2.0范圍：適用于公司所有機(jī)器設(shè)備、儀器測(cè)量工具、半成品、庫(kù)存原材料成品、客戶退貨品的報(bào)廢作業(yè)處理。3.

2、0內(nèi)容及要求：機(jī)器設(shè)備的報(bào)廢3.1.1由物品需要報(bào)廢的部門根據(jù)固定資產(chǎn)管理程序填寫設(shè)備處理單申請(qǐng)報(bào)廢，并詳細(xì)寫明報(bào)廢原因、規(guī)格、名稱、數(shù)量、所使用年限等內(nèi)容。3.1.2研發(fā)部人員負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢設(shè)備的驗(yàn)證，并需部門經(jīng)理審核。3.1.3總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢品作最后決定核準(zhǔn)。3.1.4財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)審核批準(zhǔn)的處理單入賬。3.1.5管理部集中放置、財(cái)務(wù)部核對(duì)后統(tǒng)一報(bào)廢處理。3.2儀器、設(shè)備工具的報(bào)廢1由品保部實(shí)驗(yàn)室填寫設(shè)備處理單申請(qǐng)報(bào)廢并詳細(xì)寫明報(bào)廢原因、規(guī) 格、名稱、數(shù)量、所使用年限等內(nèi)容.3.2.2品保部實(shí)驗(yàn)室儀校員負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的驗(yàn)證，并需部門經(jīng)理審核。3.2.3總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢品作最后決定處理。3.2.4財(cái)務(wù)部根

3、據(jù)經(jīng)審核批準(zhǔn)的處理單入賬。3.2.5管理部集中放置、財(cái)務(wù)部核對(duì)后統(tǒng)一報(bào)廢處理。3.3制程成品、半成品的報(bào)廢3.3.1由生產(chǎn)部門填寫報(bào)廢單對(duì)成品、半成品的報(bào)廢，并詳細(xì)寫明報(bào)廢原因、 規(guī)格、名稱、數(shù)量等內(nèi)容。3.3.2品保部IPQC負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證，部門經(jīng)理審核。當(dāng)IPQC抽驗(yàn)文件名稱：物品報(bào)廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)3/5生效版本：C0到有良品時(shí)需退回產(chǎn)線重新選別。3.3.3總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢品作最后決定的核準(zhǔn)后，報(bào)廢品同報(bào)廢單一并交由倉(cāng)儲(chǔ)課 集中放置。3.3.4倉(cāng)儲(chǔ)課統(tǒng)一報(bào)廢處理。3.4原材料的報(bào)廢3.4.1制程中的原物料報(bào)廢,由生產(chǎn)部門申請(qǐng)報(bào)廢單，并詳細(xì)寫

4、明報(bào)廢原因、 規(guī)格、名稱、數(shù)量等內(nèi)容。3.4.2品保部IPQC負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)理審核。當(dāng)IPQC抽驗(yàn)到有 良品時(shí)需退回產(chǎn)線重新選別。3.4.3總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢品作最后決定核準(zhǔn)后，報(bào)廢品連同報(bào)廢單一并交由倉(cāng)儲(chǔ)課 集中放置。3.4.4倉(cāng)儲(chǔ)課統(tǒng)一報(bào)廢處理。3.5庫(kù)存原物料/成品、半成品的報(bào)廢3.5.1由倉(cāng)儲(chǔ)課申請(qǐng)報(bào)廢單，并詳細(xì)寫明報(bào)廢原因、庫(kù)存年限、規(guī)格、名稱、 進(jìn)料/入庫(kù)日期等內(nèi)容.3.5.2品保部IQC/OQA負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)理審核。當(dāng)抽驗(yàn)到有良 品時(shí)需退回倉(cāng)儲(chǔ)課重新選別。3.5.3總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢作最后決定的核準(zhǔn)。3.5.4倉(cāng)儲(chǔ)課統(tǒng)一報(bào)廢處理。3.6客戶退貨的報(bào)廢3.6.1

5、品保部QA負(fù)責(zé)對(duì)客戶退貨的報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢單，并詳細(xì)寫明報(bào)廢原因、 出貨時(shí)間、品名、規(guī)格等內(nèi)容。3.6.2品保經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不良狀況的確認(rèn)。3.6.3總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢品作最后決定的核準(zhǔn)。3.6.4倉(cāng)儲(chǔ)課統(tǒng)一報(bào)廢處理。文件名稱：物品報(bào)廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)4/5生效版本：C03.7所有的報(bào)廢單都必須由報(bào)廢處理部門分發(fā)到財(cái)務(wù)中心，單批報(bào)廢金額超過(guò)1 萬(wàn)元人民幣時(shí)，責(zé)任單位主管須提出詳細(xì)說(shuō)明報(bào)告，附于報(bào)廢單后備查。 報(bào)廢品經(jīng)核準(zhǔn)后辦理報(bào)廢入倉(cāng)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存至“報(bào)廢品”區(qū)。提出單位將 核準(zhǔn)之報(bào)廢單交倉(cāng)儲(chǔ)課登錄于報(bào)廢品管制一覽表記錄并歸檔、保存列 管以利追溯。報(bào)廢品一個(gè)月處理一

6、次，由倉(cāng)儲(chǔ)課通知行政部及財(cái)務(wù)部執(zhí)行后續(xù) 處置作業(yè)。4.0相關(guān)文件不合格品控制程序5.0相關(guān)表格記錄設(shè)備處理單報(bào)廢單文件名稱：物品報(bào)廢管理控制程序生效日期：2021-02-08文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)5/5生效版本：C0附件：報(bào)廢流程圖:權(quán)責(zé) 人員 生產(chǎn) 品保 資材 管理 營(yíng)銷生產(chǎn)品保資材品保經(jīng)理總經(jīng) 辦財(cái)務(wù)研發(fā)資材 品保 財(cái)部._ i生產(chǎn)1!資材!研發(fā)!IIIII辦經(jīng)!營(yíng)銷財(cái)務(wù)!品保 i1i1r非固定資產(chǎn)i固定資產(chǎn)報(bào)廢物品申請(qǐng)?zhí)顚懞藴?zhǔn)通過(guò)1-|入賬報(bào)廢品處理審核相關(guān)作業(yè)說(shuō)明相關(guān)記錄公司所有機(jī)器設(shè)備、儀 器測(cè)量工具、半成品、 庫(kù)存原材料/成品、客 戶退貨品的報(bào)廢作業(yè) 處理，按固定資產(chǎn)管 理程序執(zhí)行。報(bào)廢單設(shè)備處理單半成品、庫(kù)存原材料、 成品、客戶退貨品，根 據(jù)物品詳細(xì)寫明報(bào)廢 原因、規(guī)格、名稱、數(shù) 量、所使用年限等內(nèi)容報(bào)廢單設(shè)備處理單負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的品質(zhì) 進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)理審核報(bào)廢單設(shè)備處理單總經(jīng)理對(duì)報(bào)廢作最后 決定的核準(zhǔn)報(bào)廢單設(shè)備處理單財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)審核批 準(zhǔn)的處理單入賬報(bào)廢單設(shè) 備處理單所有的報(bào)廢單都必須由 報(bào)廢處理部門分發(fā)到財(cái) 務(wù)中心，單批報(bào)廢金額超 過(guò)1萬(wàn)元人民幣時(shí)，責(zé)任 單位主管須提出詳細(xì)說(shuō) 明報(bào)告，附于報(bào)廢單 后備查。報(bào)廢品經(jīng)核準(zhǔn)后 辦理報(bào)廢入倉(cāng)手續(xù)，由