船舶工程項(xiàng)目有限公司管理手冊

1、總 經(jīng) 理 令廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司依據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系和職業(yè)健康安全治理體系。公司按照質(zhì)量治理體系 要求GB/T19001-2000 idt ISO 9001 ：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、方針目標(biāo)和進(jìn)展打算，建立質(zhì)量治理體系。包括：1.公司質(zhì)量治理體系的范圍，它包括了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，不予刪減；2.公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品質(zhì)量治理要求的質(zhì)量體系程序文件；3.對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司按照GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求，結(jié)合公司的

2、產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、方針目標(biāo)和進(jìn)展規(guī)劃，建立職業(yè)健康安全治理體系?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，自2008年6月30日起實(shí)施GZD/MSA12008 第2版治理手冊。治理手冊是公司的質(zhì)量治理體系和職業(yè)健康安全治理體系的原則性文件，是公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系和職業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員和各部門都必須遵照執(zhí)行。我任命公司分管質(zhì)量的副總經(jīng)理為質(zhì)量治理者代表，對公司的質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持有效運(yùn)行全面負(fù)責(zé)，并有權(quán)采取必要的措施，對任何不符合質(zhì)量治理體系要求的活動(dòng)予以更正。我任命公司分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為職業(yè)健康安全治理者代表，對公司的職業(yè)健康安全治理體系的建立、實(shí)施和保持有效運(yùn)行全面

3、負(fù)責(zé)，并有權(quán)采取必要的措施，對任何不符合職業(yè)健康安全治理體系要求的活動(dòng)予以更正。本治理手冊適用于公司船舶修理、改裝、鋼結(jié)構(gòu)制造等產(chǎn)品，適用于進(jìn)入公司內(nèi)從事作業(yè)活動(dòng)的所有人員。 廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司 總經(jīng)理： 呂海燕 2008年6月30日1 范圍1.1總則廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司治理手冊是公司質(zhì)量治理體系、職業(yè)健康安全（OHS）治理體系的原則性文件，是公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系、OHS治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、OHS方針和質(zhì)量治理體系、OHS治理體系，通過開展策劃、過程操縱、質(zhì)量及OHS保證和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，讓顧客中意。本手

4、冊描述的質(zhì)量治理體系的過程方法及質(zhì)量活動(dòng)，是依據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營方針目標(biāo)而確定。用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理和外部的質(zhì)量認(rèn)證或合同要求，以證實(shí)公司：a) 治理者和全體職員以及所擁有的資源有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。b) 建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量治理體系并有效地運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防不符合的過程而使顧客中意。本手冊描述的OHS治理體系，是依據(jù)GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、方針目標(biāo)和進(jìn)

5、展規(guī)劃而確定。用于公司內(nèi)部OHS治理和外部的認(rèn)證，以證實(shí)公司：a) 治理者和全體職員在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中能夠遵守國家法律法規(guī)，公司OHS治理體制和設(shè)施符合國家法律法規(guī)的要求。b) 建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求的OHS治理體系并有效地運(yùn)行，通過持續(xù)改進(jìn)不斷提高公司OHS治理水平。1.2治理體系范圍依照公司提供產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)全過程，本手冊包括GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求的全部要求，不進(jìn)行刪減。廣州中船遠(yuǎn)航文沖船舶工程有限公司治理體系的組織機(jī)構(gòu)范圍包括：1) 市場部；2) 技術(shù)質(zhì)量部；3) 資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部；4) 辦公室；5)人力資源部；6) 安全環(huán)保部 ；7) 財(cái)務(wù)

6、部；8) 物資部；9) 企管部 ；10) 生產(chǎn)治理部；11）勞務(wù)部；12）機(jī)電車間；13）塢修車間；14）船體車間（見圖4、5：質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖、OHS治理體系結(jié)構(gòu)圖）。產(chǎn)品范圍包括：船舶(包括海洋工程)修理、改裝、鋼結(jié)構(gòu)制造等 。區(qū)域范圍包括：公司產(chǎn)品作業(yè)活動(dòng)的所有場所。人員范圍包括：進(jìn)入公司內(nèi)從事作業(yè)活動(dòng)的所有人員。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1質(zhì)量治理體系引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用的中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系系列標(biāo)準(zhǔn)等同于國際 ISO 系列標(biāo)準(zhǔn)。引用標(biāo)準(zhǔn)是治理手冊的依據(jù)和基礎(chǔ)。2.1.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。2.1.2 GB/T

7、19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求。2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO 9004：2000質(zhì)量治理體系 業(yè)績改進(jìn)指南。2.2 職業(yè)健康安全治理體系引用標(biāo)準(zhǔn)采納GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范3 術(shù)語和定義3.1 質(zhì)量治理體系采納GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。為反映當(dāng)前的使用情況，表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語為： 供方 組織顧客組織 organization職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。組織能夠是企事業(yè)單位、機(jī)構(gòu)、社團(tuán)，也能夠是這

8、些組織的部分或組合。供方 supplier提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方能夠是組織內(nèi)部的或外部的。在合同的情況下，供方有時(shí)稱為：承包方。顧客 customer同意產(chǎn)品的組織或個(gè)人。顧客能夠是組織內(nèi)部的或外部的。術(shù)語“產(chǎn)品”也能夠指服務(wù)。3.2 職業(yè)健康安全治理體系采納GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范中術(shù)語和定義，要緊術(shù)語和定義如下。 職業(yè)健康安全 occupational health and safety（OHS） 阻礙工作場所內(nèi)職員、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。 職業(yè)健康安全治理體系occupational health and sa

9、fety management system (OHSMS) 總的治理體系的一個(gè)部分，便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的OHS風(fēng)險(xiǎn)的治理。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持OHS方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。危險(xiǎn)源 hazard可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識 hazard identification識不危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。風(fēng)險(xiǎn) risk某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) risk assessment評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。安全 safety免除了不可同意的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

10、4 治理體系4.1總要求依照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品的特點(diǎn)，建立三個(gè)層次的文件化治理體系：第一層次治理手冊；第二層次程序文件；第三層次作業(yè)指導(dǎo)書。各部門按照三個(gè)層次的文件建立和完善質(zhì)量、OHS治理體系，并運(yùn)用過程方法和持續(xù)改進(jìn)來保持體系的有效運(yùn)行。以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系由：質(zhì)量治理體系 治理職責(zé) 資源治理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測量、分析和改進(jìn)等部分組成，并與 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求相對應(yīng)。產(chǎn)

11、品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù) 監(jiān)視和測量裝置的操縱 交付 售后服務(wù)。外包（外委）過程包括：合格外包（外委）方評審?fù)獍ㄍ馕┕こ痰纳暾?外包（外委）工程的批準(zhǔn) 外包（外委）工程的驗(yàn)收。持續(xù)改進(jìn)的過程包括：監(jiān)視和測量 不符合的操縱 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)。公司質(zhì)量治理體系按照合同或有關(guān)文件規(guī)定同意顧客或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督。OHS治理體系模式見圖2所示。4. 2 文件要求4.2.1總則公司建立和實(shí)施質(zhì)量、OHS治理體系的文件包括：體系類文件治理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；法規(guī)類文件法律、法規(guī)等；標(biāo)準(zhǔn)類文件規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、操作規(guī)程等；技術(shù)類文件合同、

12、技術(shù)規(guī)格書、圖紙、工藝文件等；策劃類文件過程策劃、產(chǎn)品質(zhì)量打算、質(zhì)量工作打算、質(zhì)量目標(biāo)及其他特定質(zhì)量活動(dòng)的策劃如質(zhì)量月活動(dòng)打算、產(chǎn)品的創(chuàng)優(yōu)打算等；OHS工作打算、目標(biāo)及其他OHS活動(dòng)的策劃如安全月活動(dòng)打算等。治理類文件治理規(guī)定、考核方法、工作環(huán)境和文明生產(chǎn)治理規(guī)定等；記錄類文件作為產(chǎn)品符合要求和治理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄。各類文件都有歸口治理部門，各部門都要擁有滿足工作需要的文件，文件能夠采納任何形式（包括電子媒體等）。4.2.2治理手冊 本手冊是闡述公司質(zhì)量、OHS方針和規(guī)定治理體系的原則性文件，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、OHS方針和目標(biāo)，具有指令性、系統(tǒng)性和可檢查性。是公司建立并實(shí)施質(zhì)量、OHS治理體

13、系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理和OHS治理，對治理體系所規(guī)定的過程實(shí)施全面的操縱，以滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，并進(jìn)行質(zhì)量和OHS治理的持續(xù)改進(jìn)。 本手冊也適用于外部質(zhì)量保證和OHS保證，以證實(shí)公司提供產(chǎn)品過程的操縱能力和OHS的監(jiān)控能力，用于外部認(rèn)證或合同評審。 本手冊由技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制和修訂,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部經(jīng)理審核，治理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)組織全體職員學(xué)習(xí)本手冊并按照文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部是貫徹執(zhí)行本手冊的指導(dǎo)和監(jiān)督部門。技術(shù)質(zhì)量部是本手冊的歸口治理部門，其他部門和個(gè)人不準(zhǔn)外傳。如因工作需要，要通過技

14、術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)，才能外傳。本手冊修改、批準(zhǔn)、回收、發(fā)放的記錄保存在技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部。當(dāng)發(fā)放新的手冊時(shí)，收回舊的手冊。支持性文件：體系文件治理程序4.2.3文件操縱 治理體系文件以分級治理為差不多原則，規(guī)定如下： a）本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，程序文件由治理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，作業(yè)指導(dǎo)書按適用范圍由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施； b）一般情況下，本手冊、程序文件經(jīng)各部門評審后，在治理評審時(shí)提出修改意見，經(jīng)再次批準(zhǔn)后實(shí)施；作業(yè)指導(dǎo)書的修改要通過原本部門的評審，修改要通過再次批準(zhǔn)后實(shí)施；文件中的修改日期確實(shí)是批準(zhǔn)實(shí)施的日期。 c）當(dāng)收到新版或修改文件時(shí)，及時(shí)撤出失效或作廢的文件；d）各部門都要編制本部門的文件清

15、單和檢索方法，文件保管完好，便于查閱使用；e）收到外來文件時(shí)，歸口治理部門要及時(shí)將文件發(fā)放到需要的部門；f）為防止作廢文件（特不是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和施工圖紙）被使用，若因任何緣故而需保留作廢文件時(shí)，要在這些文件的顯眼位置加上醒目的作廢標(biāo)識，只能用于參考的用途。 g) 記錄作為專門類型的文件，按4.2.4記錄操縱的要求執(zhí)行。支持性文件：體系文件治理程序、技術(shù)圖樣文件治理程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資料治理程序。4.2.4記錄操縱 記錄是產(chǎn)品滿足規(guī)定要求程度和治理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)（包括來自供方的記錄），為保持產(chǎn)品及OHS治理可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)和憑證。所有記錄，按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目、查閱、

16、歸檔、貯存、保管和處置，在保存期內(nèi)妥為保存。質(zhì)量治理需要操縱的記錄包括： （1）治理評審記錄；（2）人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；（3）為過程實(shí)現(xiàn)及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；（4）產(chǎn)品要求評審結(jié)果以及由此而采取相應(yīng)措施的記錄；（5）確定產(chǎn)品要求輸入的記錄；（6）設(shè)計(jì)和開發(fā)評審結(jié)果，以及采取相應(yīng)措施的記錄；（7）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，以及采取相應(yīng)措施的記錄；（8）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以及采取相應(yīng)措施的記錄；（9）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，以及采取相應(yīng)措施的記錄；（10）供方評價(jià)結(jié)果，以及評價(jià)過程中采取相應(yīng)措施的記錄；(11)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)記錄；(12)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識記錄；（13）顧客財(cái)產(chǎn)丟失、

17、損壞或不適用情況的記錄；（14）監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；（15）內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果的記錄；（16）體現(xiàn)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的記錄；（17）體現(xiàn)不合格性質(zhì)及所采取相應(yīng)措施的記錄；（18）糾正措施結(jié)果的記錄；（19）預(yù)防措施結(jié)果的記錄。其它記錄應(yīng)依照顧客要求、產(chǎn)品特征、法律法規(guī)要求，以及公司或部門的需要而確定。 OHS治理需要操縱的記錄見程序文件OHS記錄和記錄治理程序中附表OHS記錄一覽表。記錄的形式能夠是文件（含復(fù)印件）、照片、膠片或磁帶及磁盤電子媒體等。所有記錄應(yīng)字跡清晰能正確辨認(rèn)，保存方式便于存取和檢索。保存環(huán)境適宜，以防止損壞、變質(zhì)、丟失。 記錄的保存期按不同類不、

18、不同產(chǎn)品而確定。當(dāng)合同要求時(shí)，記錄可提供顧客或其代表查詢。作為檔案保存的記錄，保存期分為永久、長期（5016年）、短期（15年）三種。部門保存的記錄一般保存5年，各部門也可依照需要確定延長或縮短保存期。過期記錄的作廢處理要通過部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 支持性文件：質(zhì)量記錄操縱程序、文件檔案治理程序、OHS記錄和記錄治理程序。5 治理職責(zé)5.1治理承諾 總經(jīng)理通過下述活動(dòng)對其建立和改進(jìn)治理體系的承諾提供證據(jù)。 a）向公司各層次領(lǐng)導(dǎo)人員和各部門及全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并滿足其規(guī)定要求； b）主持制定質(zhì)量、OHS方針和目標(biāo)，實(shí)行目標(biāo)治理； c）主持治理評審； d）確?？色@得必要的資

19、源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行系統(tǒng)治理，應(yīng)用過程方法，確保顧客的需求和期望得以確定，并轉(zhuǎn)化為要求予以滿足。經(jīng)營部門負(fù)責(zé)識不顧客的需求，將顧客需求的信息轉(zhuǎn)達(dá)到相關(guān)部門。各部門將顧客需求的信息加以分析，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，以滿足顧客的要求。支持性文件：合同評審程序。5.3方針公司質(zhì)量方針由技術(shù)質(zhì)量部提出草案，公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門正職領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理參加會審，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司職業(yè)健康安全方針由安全環(huán)保部提出草案，公司安全生產(chǎn)委員會會審，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司的質(zhì)量方針和職業(yè)健康安全方針必須與公司的宗旨和戰(zhàn)略相適應(yīng)、與公司的

20、經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，體現(xiàn)公司滿足顧客需求和期望；符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；為建立目標(biāo)提供依據(jù)。5.3.1質(zhì)量方針總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針，確保以八項(xiàng)質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，并與公司的宗旨相適應(yīng)；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；為公司制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 公司的質(zhì)量方針是：以人為本，精益修船，誠信服務(wù)，客戶中意5.3.2職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理主持制定OHS方針，確保以國家安全生產(chǎn)方針為原則，保證滿足法律、法規(guī)和其他要求以及持續(xù)改進(jìn)OHS治理體系的承諾；為公司制定和評審OHS目標(biāo)提供框架。公司的OHS方針是： 培訓(xùn)督導(dǎo)，規(guī)范行為，整潔安康5.3.3方針治理總經(jīng)理保持與各層次溝通，廣泛

21、宣傳公司的質(zhì)量、OHS方針，確?？蔀橄嚓P(guān)方所獵取，使公司各部門和全體職員理解和貫徹方針，確保與職員及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓舞他們積極參與質(zhì)量、職業(yè)健康安全治理體系所有要素的活動(dòng)，公司和各部門每年制定質(zhì)量、OHS目標(biāo)，以達(dá)到方針的最終實(shí)現(xiàn)。 每次治理體系內(nèi)部審核時(shí)，對各層次貫徹實(shí)施方針情況進(jìn)行評價(jià)；每次治理評審時(shí)，對方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。5.4策劃5.4.1目標(biāo)5.4.1.1目標(biāo)的制定總經(jīng)理確保在質(zhì)量、OHS方針的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量、OHS目標(biāo)并在相關(guān)職能和層次上分解。目標(biāo)的要求包括： a）對產(chǎn)品的性能、安全性、可靠性等特性做出規(guī)定，對作業(yè)活動(dòng)中OHS危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)制定操縱措施，實(shí)施有效操縱和持續(xù)改進(jìn)

22、。 b）對滿足體系要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)作出規(guī)定，實(shí)施全面有效治理，使阻礙質(zhì)量和OHS的因素處于受控狀態(tài)。 c）通過對治理體系內(nèi)部審核和治理評審，不斷完善和改進(jìn)治理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠和保障職員的健康安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。d) 目標(biāo)應(yīng)該是可量化和可評價(jià)的，治理體系覆蓋的部門應(yīng)進(jìn)行層層分解和落實(shí)。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品符合性能、合同要求，按質(zhì)按期完工出廠，滿足顧客要求。質(zhì)量目標(biāo)測量方法：a）生產(chǎn)周期：3#塢進(jìn)塢次數(shù)70次/年。b)產(chǎn)品質(zhì)量：1）X光拍片一次合格率 75 %。2）超聲波探傷一次合格率 90 %。3）對外報(bào)驗(yàn)一次合格率 93 %。 c) 質(zhì)量體系： 1) 質(zhì)量損失

23、率 1 %。 2）顧客中意度 83 %。5.4.1.3 OHS目標(biāo)a）安全事故發(fā)生率1）無重大火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生； 2）年死亡人數(shù)操縱在廣州市安全生產(chǎn)目標(biāo)治理考核指標(biāo)范圍內(nèi)； 3）年重傷人數(shù)6人； 4）年輕傷人數(shù)0.5%。b) 職業(yè)病發(fā)生率=0c) OHS治理1) 新職員三級安全教育率=100% ； 2）事故隱患整改率=100%； 3）高溫塵毒作業(yè)人員體檢率=100%。 5.4.1.4目標(biāo)的治理職責(zé)a）總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、OHS目標(biāo)。b） 質(zhì)量治理者代表組織對公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和評審；OHS治理者代表組織對公司OHS目標(biāo)的實(shí)施和評審。c) 技術(shù)質(zhì)量部對公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理；安全環(huán)保部對公司

24、的OHS目標(biāo)進(jìn)行治理。d) 治理體系覆蓋的部門依據(jù)公司的方針和目標(biāo)，制定本部門的年度目標(biāo)，部門的目標(biāo)不能低于公司目標(biāo)的要求。e) 公司技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部按月度、季度和年度對相關(guān)部門進(jìn)行考核。 支持性文件：目標(biāo)治理程序。5.4.2治理體系策劃總經(jīng)理確保對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源加以識不和策劃，應(yīng)用過程方法，將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過程進(jìn)行治理，依照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000質(zhì)量治理體系 要求和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立過程模式。將治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)及其支持過程，確定為質(zhì)量治理體系的過程，見圖

25、1質(zhì)量治理過程模式圖。 a）治理職責(zé)的過程包括：治理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃（質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系策劃） 職責(zé)、權(quán)限與溝通（職責(zé)和權(quán)限、治理者代表、內(nèi)部溝通） 治理評審。與質(zhì)量治理體系過程有關(guān)的職能部門、車間規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 b）資源治理過程包括：資源的提供 人力資源（能力、意識和培訓(xùn)） 基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，過程設(shè)備，支持性服務(wù)） 工作環(huán)境。 c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程（產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、顧客溝通） 設(shè)計(jì)和開發(fā)（策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的操縱） 采購（采購過程、 采購信息、采購

26、產(chǎn)品的驗(yàn)證、采購產(chǎn)品的保管生產(chǎn)和服務(wù)（生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱、生產(chǎn)和服務(wù)提供的專門過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)） 監(jiān)視和測量裝置的操縱 交付 服務(wù)。 d) 測量、分析和改進(jìn)過程包括：監(jiān)視和測量（顧客中意、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量。） 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、試驗(yàn)操縱。） 不合格操縱 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)的策劃、糾正措施、預(yù)防措施）。OHS治理過程模式包括OHS方針、策劃、實(shí)施和運(yùn)行、檢查和糾正措施、治理評審、持續(xù)改進(jìn)，見圖2OHS治理過程模式圖?？偨?jīng)理確保在對治理體系的更改策劃和實(shí)現(xiàn)時(shí)，包括更改設(shè)定的過程、改變機(jī)構(gòu)設(shè)置、改變職責(zé)和

27、權(quán)限或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序，以及引起其它過程的變化等進(jìn)行評價(jià)，采取相應(yīng)措施，保持治理體系的完整性。支持性文件：治理體系策劃程序、OHS治理方案操縱程序。5.4.3對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃 5.4.3.1總則公司應(yīng)建立并保持程序，對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，識不和評價(jià)出公司在生產(chǎn)活動(dòng)過程中存在的危險(xiǎn)源，特不是重要危險(xiǎn)源，并制定和實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。5.4.3.2職責(zé)a)治理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。b) 公司各職能部門及各車間負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)活動(dòng)過程中危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)工作以及本部門承包方和其它相關(guān)方帶來的風(fēng)險(xiǎn)因素。c) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對公司所有的危險(xiǎn)源

28、進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對各部門的風(fēng)險(xiǎn)因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核對和匯總，確定出重要危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的操縱措施，并編制公司各類重要OHS危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)操縱措施清單報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。5.4.3.3要求在危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中，應(yīng)堅(jiān)持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則，包括：體系包含的所有作業(yè)區(qū)域及所有進(jìn)入生產(chǎn)活動(dòng)場所人員的活動(dòng)，包括承包方和參觀者；b) 工作場所的所有設(shè)施，包括外界所提供的；c) 考慮正常、異常、緊急狀態(tài)下的危險(xiǎn)（三種狀態(tài)）；d) 考慮過去、現(xiàn)在、今后時(shí)態(tài)下的危險(xiǎn)（三種時(shí)態(tài)）；考慮危險(xiǎn)因素的七種類型，即機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素等

29、。確定合適的評價(jià)方法。 公司應(yīng)依照內(nèi)外部條件的變化，不斷更新危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的信息，并形成文件，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，對危險(xiǎn)因素要重新識不、補(bǔ)充和評價(jià)： a) 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)； b) 有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)； c) 有新材料、新工藝、新設(shè)備投入使用時(shí)： d) 工廠的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍發(fā)生專門大變化時(shí)； e) 相關(guān)方有合理抱怨時(shí)。支持性文件：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱治理程序。5.4.4法律、法規(guī)和其他要求 5.4.4.1總則 公司應(yīng)建立并保持程序，獵取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其適用性,依照其變化及時(shí)更新，并將其傳達(dá)給全體職員和其他有關(guān)的相關(guān)

30、方，確保公司在OHS治理活動(dòng)中自覺遵守法律、法規(guī)及其他要求。 5.4.4.2 職責(zé) a) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)OHS法律、法規(guī)和其他要求的獵取、識不、更新及適用性確認(rèn)，并發(fā)放到各相關(guān)部門。 b) 公司辦公室、技術(shù)質(zhì)量部、人力資源部、資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部、工會等相關(guān)部門負(fù)責(zé)接收、獵取有關(guān)OHS法律、法規(guī)和其他要求，并轉(zhuǎn)交安全環(huán)保部。c) 各職能部門及各車間負(fù)責(zé)將適用的OHS法律、法規(guī)及其他要求對職員進(jìn)行培訓(xùn)，并保證貫徹執(zhí)行。 5.4.4.3要求a) 獵取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)包括國家憲法、勞動(dòng)法、安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律；國務(wù)院OHS法規(guī)、國家OHS技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；各部門公布的OHS規(guī)章及船舶修理、改裝等行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

31、省市OHS法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。b) 獵取的其他要求包括國家批準(zhǔn)的國際公約等；公司與相關(guān)方簽署的文件、協(xié)議等。c) 法律、法規(guī)及其他要求獵取的渠道包括各級OHS治理部門、專業(yè)報(bào)刊、公共圖書館、公共出版物、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)匯編、電子網(wǎng)絡(luò)等。d) 安全環(huán)保部應(yīng)依照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的變化，及時(shí)更新清單以保持最新，并將公司適用的法律、法規(guī)及其他要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門，各相關(guān)部門對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。e) 安全環(huán)保部應(yīng)依照需求將OHS有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方。支持性文件：法律法規(guī)及其他要求獵取、識不及更新治理程序。5.4.5 職業(yè)健康安全治理方案 5.4.5.1總則公司應(yīng)制定OHS治理方案，規(guī)定

32、各相關(guān)部門實(shí)現(xiàn)OHS目標(biāo)的職責(zé)與權(quán)限，確保OHS目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.5.2職責(zé)a) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究、制定、修改OHS治理方案，并監(jiān)督實(shí)施。 b) 治理者代表負(fù)責(zé)審查OHS治理方案，并報(bào)最高治理者批準(zhǔn)生效。 c) 各車間、資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部依照分解的目標(biāo)和指標(biāo)，制定本單位OHS具體落實(shí)方案。5.4.5.3要求a) 制定治理方案，確實(shí)是編寫具體的實(shí)施打算，要求明確目標(biāo)和指標(biāo)、責(zé)任和權(quán)限、完成時(shí)刻、具體措施、費(fèi)用預(yù)算及批準(zhǔn)情況，以保證方案實(shí)施的有效性。 b) 公司應(yīng)每年至少組織一次對OHS治理方案進(jìn)行評審，當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、作業(yè)條件發(fā)生變化或OHS目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，治理者

33、代表應(yīng)組織有關(guān)職能部門對OHS治理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。 c) 公司OHS治理方案以受控文件的形式發(fā)給各相關(guān)部門具體實(shí)施，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)對本單位的OHS治理方案實(shí)施情況每月進(jìn)行一次自查，安全環(huán)保部每月對方案的實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行一次跟蹤監(jiān)督驗(yàn)證，并向治理者代表報(bào)告。支持性文件：安全治理方案操縱程序。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量治理職責(zé)和權(quán)限公司建立與質(zhì)量治理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對部門的職能和權(quán)限以及各類人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，并形成文件信息和正確傳遞，確保規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得以實(shí)現(xiàn)，保證質(zhì)量治理體系的有效性。 技術(shù)質(zhì)量部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立行使質(zhì)

34、量策劃、組織、協(xié)調(diào)、評價(jià)、監(jiān)督、審核和產(chǎn)品驗(yàn)證的職權(quán)。5.5.1.1.1總經(jīng)理職責(zé) a）向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量作出承諾并形成文件。采取所有必要措施以確保其各級人員理解和遵照執(zhí)行質(zhì)量方針； c）對質(zhì)量治理體系的建立、健全及有效運(yùn)行負(fù)責(zé)，對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理負(fù)責(zé)，親自主持治理評審； d）任命治理者代表，批準(zhǔn)治理手冊； e）確?？色@得必要的資源。5.5.1.1.2有關(guān)部門及人員職責(zé)和權(quán)限 a）公司最高治理層（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分不承擔(dān)各自的質(zhì)量責(zé)任； b）部門行政正職是本部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，

35、承擔(dān)本部門的質(zhì)量責(zé)任； c）各部門在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的要緊質(zhì)量職能和活動(dòng)得到規(guī)定； d）公司保障和支持質(zhì)量工作人員獨(dú)立行使其職能的權(quán)力；公司內(nèi)的各類人員有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)，并受到愛護(hù)。5.5.1.1.3驗(yàn)證手段和人員 公司對質(zhì)量治理體系過程和產(chǎn)品要求符合性，規(guī)定內(nèi)部驗(yàn)證要求和程序，并配備必要的測試儀器、設(shè)備等資源。驗(yàn)證活動(dòng)包括：合同評審、供方評審、設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)確認(rèn)、工藝評審、工序?qū)徍恕a(chǎn)品質(zhì)量審核、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、質(zhì)量治理體系審核、過程監(jiān)視和測量。驗(yàn)證活動(dòng)由與該項(xiàng)工作無直接責(zé)任，通過培訓(xùn)、考核并取得相應(yīng)資格證書的人員進(jìn)行。支持性文件：質(zhì)量職責(zé)治理程序。5.5.1.2 OHS治理

36、職責(zé)和權(quán)限5.5.1.2.1總則公司建立與OHS體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對公司的活動(dòng)、設(shè)施和OHS風(fēng)險(xiǎn)有阻礙的部門以及從事治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，確保OHS體系的正常實(shí)施和運(yùn)行。a) 公司總經(jīng)理為本單位OHS第一責(zé)任人，對本單位OHS工作全面負(fù)責(zé)；公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為本單位OHS直接責(zé)任人，對本單位OHS工作負(fù)直接責(zé)任；公司安全環(huán)保部為本單位OHS監(jiān)督治理部門，負(fù)責(zé)公司OHS策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。b) 公司應(yīng)對體系包含的所有崗位的OHS職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定。5.5.1.2.2總經(jīng)理職責(zé)a) 為公司的OHS第一責(zé)任人,對公司的OHS工作負(fù)全面領(lǐng)

37、導(dǎo)責(zé)任。 b) 主持制定OHS方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)治理手冊，負(fù)責(zé)任命公司OHS治理者代表。c) 為公司提供足以實(shí)施OHS方案和活動(dòng)，以及包括績效測量和監(jiān)測工作的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源。d) 主持治理評審，定期召開OHS工作會議，分析OHS治理情況，研究制定相應(yīng)措施，對公司的OHS體系改進(jìn)作出決策。e) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法令以及有關(guān)的規(guī)章制度。f) 組織編制公司OHS工作長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度打算，并納入任期目標(biāo)，并定期檢查、考核組織實(shí)施。g) 不斷改善勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境，使生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)條件符合國家規(guī)定的OHS標(biāo)準(zhǔn)。h) 組織健全、實(shí)施公司OHS規(guī)章制度、規(guī)定、操作規(guī)程。i) 按要

38、求設(shè)置安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)和配備人員，并支持其工作，不斷提高治理水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)。5.5.1.2.3公司對阻礙OHS的部門和從事治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。a）公司最高治理層（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分不承擔(dān)各自的OHS責(zé)任。 b）部門行政正職是本部門OHS第一責(zé)任人，對本部門的OHS治理工作全面負(fù)責(zé)。 c）各部門對參與生產(chǎn)活動(dòng)的要緊人員的OHS職責(zé)要予以規(guī)定。 d）公司應(yīng)保障和支持OHS治理人員獨(dú)立行使其職能的權(quán)力。公司內(nèi)的各類人員有越級反映OHS問題的權(quán)力和義務(wù)，并受到愛護(hù)。5.5.1.2.4附件 圖5： OHS治理體系結(jié)構(gòu)圖 附錄B：OHS職責(zé)分配表支持性文件 ：

39、OHS職責(zé)治理程序。5.5.2治理者代表5.5.2.1質(zhì)量治理者代表治理者代表負(fù)責(zé)確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)需求，以便評審和改進(jìn)質(zhì)量治理體系，代表公司在質(zhì)量治理體系方面與外部的聯(lián)絡(luò)。5.5.2.2OHS治理者代表 總經(jīng)理任命OHS治理者代表，以確保OHS體系的各項(xiàng)要求是依照標(biāo)準(zhǔn)而建立、實(shí)施和保持的，促進(jìn)公司對OHS持續(xù)改進(jìn)的承諾的實(shí)現(xiàn)。對外代表公司對OHS治理體系方面與外部各方聯(lián)絡(luò)，對內(nèi)向最高治理者匯報(bào)OHS體系的績效，以便評審和改進(jìn)OHS體系。5.5.3內(nèi)部溝通公司確保在不同層次和職能之間，對質(zhì)量治理體系的

40、過程及其有效性進(jìn)行信息溝通，形成的文件進(jìn)行傳遞和處理，保證信息傳遞的正確處理的及時(shí)性。公司應(yīng)建立和保持程序，確保不同部門之間以及公司與職員之間進(jìn)行有關(guān)的OHS信息的交流，職員的參與和協(xié)商打算應(yīng)文件化，并向相關(guān)方通報(bào)，職員應(yīng)：參與制定和審查治理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序；參與改善作業(yè)場所OHS狀況的討論；有職員代表參加OHS事務(wù)的治理；了解誰是OHS職員代表和治理者代表。溝通的渠道能夠是文件、報(bào)告、會議、報(bào)刊、聲像和電子網(wǎng)絡(luò)等。溝通的方向要有上級對下級，也有下級對上級的溝通以及不同部門間的橫向交流。支持性文件：質(zhì)量信息治理程序、協(xié)商和溝通治理程序。5.6治理評審5.6.1總則公司每年至少進(jìn)行一次治理評審，

41、最長時(shí)刻間隔不超過十二個(gè)月。原則上每進(jìn)行一次內(nèi)部審核就進(jìn)行一次治理評審。對治理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，評價(jià)治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，以不斷改善治理體系。總經(jīng)理主持治理評審，治理者代表向總經(jīng)理報(bào)告公司治理體系運(yùn)行的情況，技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部向治理者代表提供治理體系運(yùn)行的記錄，并保持治理評審的記錄。質(zhì)量治理體系治理評審參加人員是公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、職能部門正職、及總經(jīng)理指定參加人員。職業(yè)健康安全治理體系治理評審參加人員是公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門正職、安全生產(chǎn)委員會成員及總經(jīng)理指定參加人員。治理評審流程:評審結(jié)果改進(jìn)措施評審報(bào)告5.6.2評審的輸入 a）審核結(jié)果：

42、包括第一方、第二方和第三方的審核以及自我評價(jià)等； b）顧客反饋：包括對顧客中意度的測量結(jié)果以及顧客的投訴； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往治理評審整改措施的驗(yàn)證及評價(jià)； f）可能阻礙治理體系的變更；g）對改進(jìn)的建議；h) 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱過程的適宜性；i) 資源的充分性；j) 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)；k) 事故、事件的調(diào)查處理。5.6.3評審輸出 a) 治理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；包括產(chǎn)品的質(zhì)量特性、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量； c）資源需求。治理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 6 資源治理6.1資源提供總經(jīng)理為建立、實(shí)施治理體系并保持有

43、效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，批準(zhǔn)有關(guān)部門獲得必需的資源，包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、硬件、工作環(huán)境、信息和財(cái)務(wù)等資源，以實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)。6.2人力資源6.2.1總則人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口治理。公司對從事與質(zhì)量、OHS有關(guān)各類人員的工作能力要求、資格，做出規(guī)定。對能力的推斷應(yīng)由受教育的程度、同意的培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來決定，以確保各級人員的工作能力。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1質(zhì)量能力、意識和培訓(xùn) 公司依據(jù)從事與質(zhì)量有關(guān)各類人員能力和資格的要求，對其進(jìn)行崗位專業(yè)技術(shù)工作能力、治理體系規(guī)定的職責(zé)和職員意識的培訓(xùn)，以滿足能力和資格的規(guī)定并評價(jià)其有效性，確保職員認(rèn)識其所從事活動(dòng)的相關(guān)性

44、和重要性，以及為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格及培訓(xùn)評價(jià)的適當(dāng)記錄。6.2.2.2 OHS能力、意識和培訓(xùn)人力資源部為公司OHS培訓(xùn)的歸口治理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求及培訓(xùn)教育組織工作，并確定全體職員（含外包工）各崗位人員應(yīng)具備OHS方面相應(yīng)的能力。確定培訓(xùn)需求和制定培訓(xùn)打算時(shí)應(yīng)考慮：人員素養(yǎng)，法律法規(guī)，OHS方針，OHS目標(biāo)和指標(biāo)，OHS治理方案，危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱的結(jié)果，應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)要求，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，OHS職責(zé)等，并明確培訓(xùn)對象、方式、內(nèi)容、實(shí)施培訓(xùn)的責(zé)任部門。打算下達(dá)后應(yīng)對培訓(xùn)打算落實(shí)情況和培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和評價(jià)，并保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格及培訓(xùn)

45、評價(jià)的適當(dāng)記錄。6.2.2.3資格審定對法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)則等要求持證上崗的人員，要進(jìn)行資格審定和培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗。支持性文件：人力資源治理程序、安全教育培訓(xùn)治理程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口治理。為能滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司及時(shí)地確定并提供符合性能要求的工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件、軟件和支持性服務(wù)。需要時(shí)改進(jìn)質(zhì)量檢測、生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)技術(shù)，研制和配備新的設(shè)備、檢測儀器、硬件和軟件。公司策劃和實(shí)施資源維護(hù)，定期對設(shè)施進(jìn)行1、2級保養(yǎng)和鑒定并做好標(biāo)識，適時(shí)進(jìn)行設(shè)施和工作場所的大修理，以保持過程能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，確保顧客中意。支持性文件：基礎(chǔ)設(shè)施治理程序、

46、基礎(chǔ)設(shè)施安全治理程序6.4工作環(huán)境安全環(huán)保部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口治理。公司工作環(huán)境符合法律法規(guī)要求；滿足人對環(huán)境的要求，以提高職員的工作效率和滿足度；滿足產(chǎn)品對環(huán)境的要求，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量和安全。工作環(huán)境操縱的要素有：衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染；熱度、濕度、光線、空氣流淌等。支持性文件：工作環(huán)境治理程序。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)a) 船舶修理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程制定生產(chǎn)打算編制工藝文件修理項(xiàng)目確認(rèn)交付檢驗(yàn)試驗(yàn)修理b) 船舶改裝、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程現(xiàn)場總裝和檢驗(yàn)生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備分段制作預(yù)舾裝、涂裝分段運(yùn)輸交付下料、機(jī)加工7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 重大產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃由生

47、產(chǎn)治理部經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口治理。7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備為要緊內(nèi)容，系統(tǒng)確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及其過程需要的文件和資源，產(chǎn)品達(dá)到的要求以及驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量活動(dòng)和接收準(zhǔn)則。7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程的記錄必須保存。支持性文件：產(chǎn)品過程策劃治理程序。7.2 與顧客有關(guān)的過程 市場部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的歸口治理，各職能部門按職能分配參與合同評審和售后服務(wù)。與顧客有關(guān)的過程包括顧客需求的識不、組織對產(chǎn)品合同評審和售后服務(wù)以及與顧客的溝通。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1進(jìn)行充分的市場調(diào)查和研究，了解市場對產(chǎn)品的種類、性能、質(zhì)量

48、、價(jià)格、周期、服務(wù)等項(xiàng)目在不同時(shí)期的需求和期望，為公司經(jīng)營工作提供依據(jù)。7.2.1.2 市場部依照顧客的要求對產(chǎn)品加以識不和分析，明確產(chǎn)品的要緊要求，如顧客對產(chǎn)品性能、規(guī)格、質(zhì)量、交貨期、備件、易損件、交付地點(diǎn)、交付方式、各類證書、售后服務(wù)、價(jià)格、付款方式等；合同或協(xié)議書明確規(guī)定產(chǎn)品的用途和使用環(huán)境；依照產(chǎn)品特點(diǎn)，明確產(chǎn)品必須符合有關(guān)的國際法、公約和我國及有關(guān)國家的法律、法規(guī)；明確規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和保修期的要求；公司有關(guān)附加規(guī)定得到明確。與產(chǎn)品有關(guān)的要求都進(jìn)行記錄、分析，同時(shí)將與產(chǎn)品有關(guān)的要求信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品

49、有關(guān)的要求（如：提交標(biāo)書、同意合同或訂單及接收合同或訂單的更改）。市場部組織合同評審，包括合同修改評審。合同評審的要緊內(nèi)容有：a) 技術(shù)、商務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、物資供應(yīng)、安全環(huán)保、法律等方面；b) 當(dāng)合同或協(xié)議書出現(xiàn)與往常表述不一致時(shí)，市場部及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商，予以解決；公司是否有能力滿足合同要求。保持合同評審的結(jié)果包括相應(yīng)措施和合同修改的記錄，并都傳達(dá)到相關(guān)部門。支持性文件：合同評審程序。7.2.3 顧客及相關(guān)方溝通7.2.3.1顧客溝通與顧客接觸的各部門通過詢問、商談、征求意見、訪問等形式，收集顧客的信息，并將信息匯總到市場部，信息處理必須閉環(huán)。保持顧客溝通的記錄。顧客溝通的內(nèi)容：顧客關(guān)

50、于產(chǎn)品要求的信息。詢問、合同或訂單的處理，包括其修改。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及向顧客提供產(chǎn)品售后的反饋信息，包括投訴和抱怨。支持性文件：質(zhì)量信息治理程序。7.2.3.2 OHS相關(guān)方溝通安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對OHS以下方面的識不，并實(shí)施與相關(guān)方溝通。a) 向執(zhí)法機(jī)關(guān)和上級治理單位報(bào)告監(jiān)測結(jié)果、應(yīng)急打算、事故、文件處理以及對OHS事務(wù)進(jìn)行交流并取得支持；b) 同意外部相關(guān)方的要求、抱怨和投訴并進(jìn)行記錄和處理；c) 向顧客（含外來工）明確公司的OHS方針、目標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等。支持性文件：協(xié)商和溝通治理程序。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)由技術(shù)質(zhì)量部歸口治理。 7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司對產(chǎn)品的

51、設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和操縱： a) 劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)的時(shí)期，明確時(shí)期的接口。前一時(shí)期工作沒有達(dá)到要求，不能轉(zhuǎn)入下一時(shí)期。委外產(chǎn)品設(shè)計(jì)，除了按規(guī)定評選合格供方和采購產(chǎn)品外，由雙方確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的時(shí)期和接口，編制出產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)打算。b) 按產(chǎn)品的實(shí)際情況，確定適合于設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期的評審、驗(yàn)證等活動(dòng)和投入資源。c) 依照不同的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)部門規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的文件，按規(guī)定通過審核和批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入信息文件，并通過評審，確保其是適宜的和完整性。輸入包括：產(chǎn)品規(guī)格書及產(chǎn)品相關(guān)要求；各種圖表、詳細(xì)打算書、產(chǎn)品功能和性能要求的文件；與產(chǎn)品

52、有關(guān)的國際法、我國和外國的法規(guī)和規(guī)范；曾經(jīng)設(shè)計(jì)過的同類產(chǎn)品相關(guān)信息；公司生產(chǎn)條件改變的有關(guān)信息。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出把設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入轉(zhuǎn)化成設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，輸出在放行前應(yīng)得到規(guī)定部門或人員的批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)包括：a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求的圖紙、規(guī)格書、計(jì)算書和講明、送審資料目錄等；b) 給出采購清單、采購納期表、自制件清單、外協(xié)件清單、托盤表、工藝文件等；c) 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目表、試驗(yàn)大綱等以及產(chǎn)品提供的適當(dāng)信息。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃規(guī)定的安排，分級評審設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果：評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，包括顧客要求和法規(guī)規(guī)定；識不產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和系

53、統(tǒng)布置的合理性、工藝性、安全性、可靠性存在的問題并提出必要的措施。設(shè)計(jì)評審的內(nèi)容7.3.4.1 對設(shè)計(jì)和開發(fā)三個(gè)時(shí)期進(jìn)行評審的內(nèi)容：是否差不多完成設(shè)計(jì)任務(wù)；對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程改進(jìn)的機(jī)會。7.3.4.2 對設(shè)計(jì)和開發(fā)圖樣文件的正確性和符合性進(jìn)行評審：在本部門要求校對、審核、審定；對關(guān)鍵圖要組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為保證設(shè)計(jì)時(shí)期的輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求，必需對所有設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，除按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)評審?fù)?，設(shè)計(jì)驗(yàn)證還可按下列一種或多種方法：變換方法進(jìn)行計(jì)算，以驗(yàn)證原計(jì)算結(jié)果和分析的正確性；可能時(shí)，將新的設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)，試驗(yàn)結(jié)果形成文件。7.3.6設(shè)計(jì)和開

54、發(fā)的確認(rèn)按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃規(guī)定的安排，一般在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行，按規(guī)定的方法確認(rèn)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的操縱設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，必要時(shí)應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證的確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。7.3.8產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的操縱應(yīng)保持全過程的記錄。 支持性文件：產(chǎn)品設(shè)計(jì)操縱程序。7.4采購 物資部負(fù)責(zé)物資采購的歸口治理，包括供方的評價(jià)、選擇，采購合同的簽訂，組織對采購物資的驗(yàn)收。物資部和技術(shù)部門負(fù)責(zé)采購信息的編制，技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)供方的

55、評價(jià)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證，生產(chǎn)治理部門負(fù)責(zé)工程外委的供方評價(jià)和過程質(zhì)量治理。7.4.1采購過程由供方評價(jià)的歸口治理部門組織相關(guān)的職能部門進(jìn)行供方評審，擇優(yōu)選擇合格的供方，保持供方評審記錄和合格供方名單。每年評審一次合格供方。支持性文件：供方評審程序。7.4.2采購信息技術(shù)和治理部門提供的采購信息一般包括采購物資的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、檢驗(yàn)或質(zhì)量證書及產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證的方法和服務(wù)等要求，必要時(shí)要緊產(chǎn)品應(yīng)提出供方質(zhì)量治理體系的要求，性能復(fù)雜的產(chǎn)品由技術(shù)部門與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，服務(wù)類產(chǎn)品應(yīng)提出供方人員資格的要求，采購信息應(yīng)得到審查批準(zhǔn)后實(shí)施。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按采購

56、合同規(guī)定的方法進(jìn)行，凡進(jìn)廠的采購產(chǎn)品，都必須由物資部組織質(zhì)量驗(yàn)證。到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，物資部應(yīng)組織有關(guān)職能部門人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證都應(yīng)保持記錄。支持性文件：采購操縱程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供各生產(chǎn)和服務(wù)提供部門負(fù)責(zé)提供和操縱產(chǎn)品生產(chǎn)條件。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供部門應(yīng)提供并操縱生產(chǎn)條件，保持過程的穩(wěn)定進(jìn)行。每個(gè)生產(chǎn)工序都應(yīng)有明確的產(chǎn)品特性信息，包括圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求；有齊全的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書；保持符合上崗資格的各類人員和技術(shù)培訓(xùn)的安排，每個(gè)操作者都應(yīng)熟悉過程的要求；有足夠生產(chǎn)能力的完好設(shè)備；合適的設(shè)施和環(huán)

57、境；安全生產(chǎn)的設(shè)施；有適合產(chǎn)品監(jiān)視和測量的裝置并經(jīng)校準(zhǔn)、檢定； 按“三檢”制度操縱質(zhì)量。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的操縱流程：技術(shù)圖樣文件的操縱監(jiān)視和測量的操縱設(shè)備操縱監(jiān)視和測量裝置的操縱專門過程的確認(rèn)生產(chǎn)工序過程的操縱放行的操縱售后服務(wù)的操縱交付的操縱7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，甚至在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程為專門過程，如焊接、噴漆、熱處理等。當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)，如設(shè)備、環(huán)境、人員、方法、材料改變，必須對專門過程進(jìn)行確認(rèn)并保持記錄，記錄作為生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)的證據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部是專門過程確認(rèn)的歸口治理部門。支持性文件：修船產(chǎn)

58、品過程操縱程序、船舶改裝、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品過程操縱程序。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性從原材料、半成品到完工產(chǎn)品，用文字和區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，都按分工由各職能部門進(jìn)行治理，保持標(biāo)識的記錄。當(dāng)文件有可追溯性的要求時(shí)，應(yīng)操縱并記錄唯一性的標(biāo)識。支持性文件：標(biāo)識和可追溯性操縱程序。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對識不、驗(yàn)證、愛護(hù)和維護(hù)公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)由物資部歸口治理。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生任何問題，都應(yīng)及時(shí)向顧客反饋信息。因趕周期而使用有不確切問題的顧客財(cái)產(chǎn)，此過程應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門和顧客確認(rèn)后才能實(shí)施，顧客應(yīng)對提供的顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。支持性文件：顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)凡進(jìn)入公司的產(chǎn)品（包

59、括原材料、半成品、完工產(chǎn)品）直到交付為止，都由物資部和生產(chǎn)部門分時(shí)期分不實(shí)行標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和愛護(hù)等措施，從而保持產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。支持性文件：產(chǎn)品防護(hù)操縱程序7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱由資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部歸口治理全公司的監(jiān)視和測量裝置的操縱。7.6.1監(jiān)視和測量裝置操縱的實(shí)施對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果要做好記錄。7.6.1.1公司依照產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量，包括活動(dòng)和方法以及所需的裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.1.2為確保監(jiān)視和測量裝置的檢測結(jié)果的有效性，對測量設(shè)備操縱要求有：a) 各種監(jiān)視和測量裝置的確定度必須達(dá)到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，按照規(guī)

60、定的時(shí)刻間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，應(yīng)有檢定記錄和檢定證書；b)監(jiān)視和測量裝置使用前或連續(xù)使用過程都應(yīng)進(jìn)行必要的校準(zhǔn)；周期校檢應(yīng)由使用或治理部門負(fù)責(zé)，保持校準(zhǔn)記錄和證書；監(jiān)視和測量結(jié)果可疑，應(yīng)重新校準(zhǔn)后再測量，或使用不同的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)證；在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。7.6.1.3當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備發(fā)覺不符合要求時(shí)，計(jì)量檢測設(shè)備使用部門應(yīng)對該設(shè)備的檢測記錄進(jìn)行跟蹤，必要時(shí)組織對以往檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并作好有關(guān)記錄。7.6.1.4當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量之前，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)在使用過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.6.1.5資產(chǎn)設(shè)動(dòng)部、監(jiān)視和測量