企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)申請表及標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表

1、.：.；規(guī)范化良好行為確認(rèn)申 請 表懇求單位稱號章中冶紙業(yè)銀河 聯(lián) 系 人 呂 波 聯(lián) 系 電 話申 請 日 期 2021年8月15日 單位稱號中冶紙業(yè)銀河組織機構(gòu)代碼167965920法定代表人高景春法人注冊地址山東省聊城市 臨清市消費廠址山東省聊城市臨清市西門里街297號經(jīng)濟行業(yè)輕工企業(yè)經(jīng)濟類型國有252600規(guī)范化管理機構(gòu)稱號規(guī)范化管理委員會規(guī)范化主管人員姓名李召峰主要產(chǎn)品稱號型號執(zhí)行規(guī)范編號登記注冊號企標(biāo)備案號能否出口高白純質(zhì)紙Q/MC003-2021膠版印刷紙Q/MCC006-20213715810389023715Y002-2

2、021是鑄涂原紙Q/MCC009-20213715810389063715Y003-2021輕型膠版紙QB/T2809-2006371581038908復(fù)印紙QB/T2342-2006371581038905是書寫紙GB/12654-2021371581038901是瓦楞原紙GB/13023-2021371581038907無碳復(fù)寫紙GB/T16797-2021銅版紙GB/T6797-2021產(chǎn)品采標(biāo)情況產(chǎn)品稱號執(zhí)行規(guī)范編號采用規(guī)范編號采用程度國際規(guī)范國外先進規(guī)范等同修正膠版印刷紙Q/MCC006-2021JCPA55等同復(fù)印紙QB/T2342-2006JCPO-60(1981)等同書寫紙GB

3、/T12654-2021JCPD15等同瓦楞原紙GB/T13023-2021JISP3904-1985等同能否發(fā)生艱苦質(zhì)量平安環(huán)境事故否有無產(chǎn)質(zhì)量量監(jiān)視抽查不合格記錄無企業(yè)規(guī)范體系建立時間2021.3.1企業(yè)規(guī)范體系運轉(zhuǎn)時間2021.3.20企業(yè)規(guī)范體系自我評價情況和結(jié)論公司建立的企業(yè)規(guī)范體系在評價范圍內(nèi)根本符合評價準(zhǔn)那么要求并得到實施，公司方針得到貫徹和執(zhí)行，公司目的可以在各層次和各職能得以建立，公司制定的各項規(guī)范得到仔細(xì)貫徹和執(zhí)行，可以使公司的消費、運營等管理系統(tǒng)得到有力的保證和支持。繼續(xù)改良、自我完善機制已得到初步建立，但企業(yè)規(guī)范體系的繼續(xù)適宜性及繼續(xù)改良機制尚待進一步加強。懇求單位意見

4、： 年 月 日受理部門意見：年 月 日企業(yè)規(guī)范體系檢查記錄表被檢查部門崗位規(guī)范化管理辦公室部門擔(dān)任人或崗位員工姓名呂波評價人員姓名甘國苗、陳姝評價日期2021-04-18評價根據(jù)的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢查工程和內(nèi)容規(guī)范章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄斷定1規(guī)范化管理機構(gòu)設(shè)置情況6.1有專門機構(gòu)，配備專職人員符合2規(guī)范化人員素質(zhì)情況6.2部分人員參見過省里的規(guī)范化培訓(xùn)，有證書符合3企業(yè)規(guī)范化培訓(xùn)情況6.3各部門都有相關(guān)培訓(xùn)，如質(zhì)量認(rèn)證、環(huán)境體系、平安體系、能源管理體系等符合4規(guī)范化管理機構(gòu)及人員職責(zé)7.2清楚規(guī)范化管理辦公室及其人員的職責(zé)符合5有無規(guī)范化管理規(guī)范8.1有規(guī)范化管理手冊符合

5、6有無規(guī)范化任務(wù)的規(guī)劃和方案8.2有規(guī)范化任務(wù)三年規(guī)劃符合7企業(yè)規(guī)范化信息、渠道的建立和管理情況9.2有部分規(guī)范化信息渠道，如網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)訂制的期刊雜志，國家、省、行業(yè)會議。對于規(guī)范信息的管理如今是各部門進展分別管理，沒有構(gòu)成一致的管理規(guī)范。不符合8有無企業(yè)規(guī)范的制定程序10.3有一定程序文件符合9有無規(guī)范的實施方案11.2.1有企業(yè)規(guī)范體系、技術(shù)規(guī)范體系、管理規(guī)范體系和任務(wù)規(guī)范體系的實施方案表符合企業(yè)規(guī)范體系檢查記錄表被檢查部門崗位25#機部門擔(dān)任人或崗位員工姓名王魯評價人員姓名楊根元評價日期2021-04-18評價根據(jù)的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢查工程和內(nèi)容規(guī)范章節(jié)現(xiàn)場檢

6、查記錄斷定125#機崗位任務(wù)規(guī)范應(yīng)完好齊全8.1短少一頁不符合2消費過程中的資源、原資料應(yīng)到達工藝要求10.2質(zhì)量穩(wěn)定、滿足抄紙需求符合325#機的消費方案要與消費工藝相一致11.5查工藝記錄及消費記錄，按工藝進展抄造符合4車間能否按規(guī)定配備勞保用品20.2絕緣鞋、絕緣手套等符合5廢品紙存放能否做到防潮、防塵等16.2行車吊裝至完成車間符合6車間特殊工種能否經(jīng)過嚴(yán)厲培訓(xùn)20.2有證書、操作規(guī)范、有規(guī)范符合7消費現(xiàn)場能否滿足消費需求21.2噪音、溫度、濕度都在規(guī)范范圍內(nèi)符合企業(yè)規(guī)范體系檢查記錄表被檢查部門崗位文化用紙銷售公司部門擔(dān)任人或崗位員工姓名馬穎春評價人員姓名陳姝評價日期2021-04-18評價根據(jù)的體系文件GB/T 15496-2003 序號檢查工程和內(nèi)容規(guī)范章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄斷定1規(guī)范化管理機構(gòu)設(shè)置情況6.1有專職人員擔(dān)任規(guī)范化任務(wù)符合2規(guī)范化人員素質(zhì)情況6.2專職人員熟習(xí)本