產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理辦法

1、一拖收獲機(jī)械廠管理制度產(chǎn)品試制 試驗(yàn)管理辦法通過(guò)對(duì)產(chǎn)品試制、試驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程的控制，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入與設(shè)計(jì)輸出相符，使產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、改 進(jìn)設(shè)計(jì)能夠得到及時(shí)有效地驗(yàn)證， 制訂目的1.加快產(chǎn)品商品 化進(jìn)程。本辦法適用于一拖收獲機(jī)械廠全新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、重大拓展產(chǎn)品、變型開(kāi)發(fā)產(chǎn)品及部分功能部件改進(jìn)后的試制、試驗(yàn)驗(yàn)證的過(guò)程控制與 適用范圍2.制管理。 度專(zhuān)用件：指未 組織過(guò)生產(chǎn)的零部件。3.1 要圖，且組織過(guò)生產(chǎn)的零部件。A通（借）用件：指下發(fā)了產(chǎn)品 3.2 素 5天一般問(wèn)題： 圖樣中存在的問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的制造、裝配和使用影響不大，因圖樣中存在的問(wèn)題可能或造成樣機(jī)產(chǎn)出或試驗(yàn)延期3.3 術(shù)語(yǔ)3.。5%以下，或造成的直

2、接經(jīng)濟(jì)損失小于等于整機(jī)成本的5天及重大問(wèn)題：圖樣中存在的問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的制造、裝配和使用影響較大，因圖樣中存在的問(wèn)題可能造成樣機(jī)產(chǎn)出或試驗(yàn)延期3.4 o5%以上，或造成的直接經(jīng)濟(jì)損失大于整機(jī)成本的產(chǎn)品部4.1試制、試驗(yàn)過(guò)程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、控制。 4.1.1零部件組織過(guò)程調(diào)度。4.1.2試制、試驗(yàn)階段各類(lèi)評(píng)審的組織及評(píng)審報(bào)告的編制。4.1.3產(chǎn)品樣品試制、試驗(yàn)階段技術(shù)文件的歸檔管理。4.1.4樣機(jī)試制、試驗(yàn)過(guò)程中技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)及零部件制作質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn)、試制及試驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的分析、整改、關(guān)閉。4.1.5整機(jī)或功能部件產(chǎn)品試制準(zhǔn)備技術(shù)通知單、試制大綱、試驗(yàn)大綱及試驗(yàn)報(bào)告編制。4.1.6制 相關(guān)技

3、術(shù)協(xié)議的簽訂。4.1.7度總裝車(chē)間4.2 主零部件組織過(guò)程調(diào)度、簡(jiǎn)單零部件的制 作、樣機(jī)缺件提報(bào)、專(zhuān)用零部件辦理入庫(kù)。4.2.1 職貢4.樣機(jī)的裝配、調(diào)試和試驗(yàn)，以及試制、試驗(yàn)信息的整理和問(wèn)題反饋， 并明確樣機(jī)試制、試驗(yàn)結(jié)果。4.2.2要工藝部4.3內(nèi)工藝路線制定及部分改進(jìn)產(chǎn)品零部件的工時(shí)和定額核定。容生產(chǎn)部4.4所承擔(dān)的試制、試驗(yàn)專(zhuān)用樣件和通（借）用零部件的組織。4.4.1需涂裝零部件的統(tǒng)一安排。4.4.2試制件生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題匯總反饋o4.4.3保障部4.5所承擔(dān)的試制、試驗(yàn)專(zhuān)用樣件和通（借）用零部件的組織。4.5.1試制件組織過(guò)程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題匯總反饋。4.5.24.6質(zhì)檢部 4.

4、6.1質(zhì)量策劃、零部件檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)及零部件質(zhì)量 信息反饋、零部件質(zhì)量整改結(jié)果的考核、驗(yàn)收。 職貢4. 4.6.2 試制、試驗(yàn)過(guò)程的參與。5.1工藝路線的制定S圖下發(fā)后由工藝部按開(kāi)發(fā)計(jì)劃及時(shí)編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)零部件制作工藝路線，以及核定部分改進(jìn)產(chǎn)品自制件的工時(shí)和定額，將圖紙連同工藝路線轉(zhuǎn)到保障部。 產(chǎn)品試制、試驗(yàn)專(zhuān)用件的組織5.2 各有關(guān)單位根據(jù)各自的職責(zé)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的要求，按時(shí)完成各自承擔(dān)的任務(wù)。保障部、生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品試制圖紙和工藝路線的要求，及時(shí)完成專(zhuān)用件的采購(gòu)布點(diǎn)和生產(chǎn)計(jì)劃，弁按計(jì)劃積極安排供應(yīng)商和5.2.1生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行專(zhuān)用件的制造和供應(yīng)組織。及時(shí)將專(zhuān)用件的布點(diǎn)和組織情況提報(bào)給產(chǎn)品部和總裝車(chē)

5、間,便于過(guò)程協(xié)調(diào)控制及技術(shù)服務(wù)；保障部、生產(chǎn)部（包括自制件車(chē)間）及時(shí)將試制件組織和生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題匯總反 饋給產(chǎn)品部，進(jìn)行備案登記后反饋相關(guān)專(zhuān)業(yè)所（見(jiàn)附件十）。產(chǎn)品部對(duì)零部件制造過(guò)程中反饋的設(shè)計(jì)問(wèn)題分析、研究，制定整改方案（計(jì)劃），并將整改結(jié)果反饋各零部件制作單位（包括5.2.2自制件車(chē)間）進(jìn)行確認(rèn)，直至問(wèn)題全部關(guān)閉（見(jiàn)附件十一）。制生產(chǎn)部生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的生產(chǎn)指令完成專(zhuān)用 件的制作、涂裝，并按工藝路線的要求對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行轉(zhuǎn)交和辦 5.2.3度理入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)。主供應(yīng)商按“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)議”或保障部下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃（或合同） ，按時(shí)完成專(zhuān) 用件的制作。所有零部件經(jīng)檢驗(yàn)合格

6、后，5.2.4 送交總裝車(chē)間辦理入庫(kù)手續(xù)。要總裝車(chē)間按照計(jì)劃和產(chǎn)品圖樣及技術(shù)要求，負(fù)責(zé)完成對(duì)供應(yīng)商、生產(chǎn)車(chē)間送交的產(chǎn)品樣件進(jìn)行接收 （合 格品），并對(duì)樣件進(jìn)行5.2.5內(nèi)容及要求5. 內(nèi)規(guī)范管理。容產(chǎn)品試制、試驗(yàn)通（借）用件的組織5.35天從庫(kù)里領(lǐng)取。保障部、制造部按專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃要求進(jìn)行通（借） 用零部件的組織并入物管庫(kù)，總裝車(chē)間按計(jì)劃提前需要涂裝的零部件由生產(chǎn)部專(zhuān)項(xiàng)安排計(jì)劃，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，送交總裝車(chē)間辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4零部件檢驗(yàn)5.5外協(xié)專(zhuān)用件檢驗(yàn)要求5.5.1外協(xié)專(zhuān)用零部件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格后入總裝車(chē)間；必要時(shí)（如生產(chǎn)旺季）質(zhì)檢部應(yīng)派專(zhuān)人到總裝制車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)（總裝車(chē) 間內(nèi)檢員協(xié)助），以保

7、證試制樣機(jī)進(jìn)度。零部件檢驗(yàn)必須有檢 驗(yàn)記錄，隨零部件入總裝車(chē)間。外協(xié)專(zhuān)用件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，對(duì)難 以確認(rèn)的通知相關(guān)設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)判定，確定回用、修復(fù)或重新制 作，不得私自退回。發(fā)動(dòng)機(jī)檢驗(yàn)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)完成后由質(zhì)檢人員出具檢驗(yàn)記錄，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)審核后并反饋到產(chǎn)品部。5.5.2自制專(zhuān)用零部件檢驗(yàn)5.5.3公司自制的試制零部件檢驗(yàn)由車(chē)間內(nèi)部控制，并做好檢驗(yàn)記錄（其部件中外協(xié)的零部件由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄反饋到所需協(xié)作件的車(chē)間），并將所有檢驗(yàn)記錄（包括外協(xié)件檢驗(yàn)記錄） 反饋到總裝車(chē)間。以上檢驗(yàn)流程詳見(jiàn)附件二。所有正常生產(chǎn)用通（借）用零部件的檢驗(yàn)按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；直接送往總裝車(chē)間的通（借）用零部件必

8、須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合 5.5.4 格（或蓋章確認(rèn)）。試制大綱的編制、下發(fā) 5.6S圖下發(fā)后試裝驗(yàn)證前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制試制大綱（見(jiàn)附件三） 所有試制項(xiàng)目，產(chǎn)品部必須在，明確試裝驗(yàn)證要素。經(jīng)產(chǎn)品部部 長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)總裝車(chē)間。 試制驗(yàn)證結(jié)果由總裝車(chē) 間主任（或副主任）完成確認(rèn)，反饋相應(yīng)部門(mén)處理完成后交產(chǎn)品 部存檔。樣機(jī)試裝驗(yàn)證5.7零部件到位后，由總裝車(chē)間按試制大綱和圖紙要求進(jìn)行樣機(jī)試裝， 弁對(duì)出現(xiàn)設(shè)計(jì)及零部件質(zhì)量問(wèn)題的整改件進(jìn)行試裝驗(yàn)證，直3天內(nèi)反饋給相應(yīng)部門(mén)，同時(shí)完成試制驗(yàn)證書(shū)至問(wèn)題全部確認(rèn)解 決?？傃b車(chē)間做好試制問(wèn)題反饋記錄（見(jiàn)附件四），樣機(jī)試裝完成后面總結(jié)報(bào)告（見(jiàn)附件九），反饋產(chǎn)品部

9、確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)果弁存檔。驗(yàn)證期間，產(chǎn)品部負(fù)責(zé)裝配過(guò)程技術(shù)服務(wù)和設(shè)計(jì)問(wèn)題處理、確認(rèn),產(chǎn)品35天內(nèi)完成確認(rèn)，并將確認(rèn)后記錄反饋總裝車(chē)間一份，原稿 存檔備案。部在接到試制反饋記錄試裝驗(yàn)證過(guò)程問(wèn)題的整改確認(rèn) 5.8、質(zhì)檢樣機(jī)試制驗(yàn)證完成后， 產(chǎn)品部將試制過(guò)程出現(xiàn)的所有問(wèn)題 及整改結(jié)果分類(lèi)匯總，分別保障部和生產(chǎn)部（包括自制件車(chē)間） ,將所有問(wèn)題跟蹤閉環(huán)，并負(fù)責(zé)過(guò)程調(diào)度、檢查和考核。部、工 藝部分別進(jìn)行確認(rèn)（見(jiàn)附件十一）樣機(jī)驗(yàn)收樣機(jī)裝配、調(diào)試后，由總裝車(chē)間按樣機(jī)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn) 收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.9樣機(jī)評(píng)審5.10制J 樣機(jī)評(píng)審目的是確認(rèn)樣機(jī)產(chǎn)出技術(shù)狀態(tài)與是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和總體布置方案的要求。評(píng)審依據(jù)是

10、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、總體布置方案度 及國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。需提供的材料：試制問(wèn)題反饋記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、 樣機(jī)介紹等相關(guān)材料。樣機(jī)裝配完成 主 內(nèi)容及要求 經(jīng)相關(guān) 專(zhuān)業(yè)所確認(rèn)達(dá)到評(píng)審狀態(tài)后，由相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)評(píng)審中 請(qǐng)，明確評(píng)審要素，經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到評(píng)審狀態(tài)后，由產(chǎn)品部下發(fā)5.要2天內(nèi)將部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的評(píng)審意見(jiàn)單反饋產(chǎn)品部，產(chǎn)評(píng)審?fù)ㄖM織評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審人員可繼續(xù)到總裝車(chē)間查看樣 機(jī)，在內(nèi)品部匯總形成評(píng)審報(bào)告（見(jiàn)附件五）下發(fā)。容評(píng)審后的改進(jìn)5.11總裝車(chē)間根據(jù)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行樣機(jī)整改，產(chǎn)品部依據(jù)樣機(jī)評(píng)審報(bào)告，進(jìn)行問(wèn)題確認(rèn)，并改進(jìn)設(shè)計(jì)圖樣。樣機(jī)試驗(yàn)（包括臺(tái)架試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)及田間作業(yè)試驗(yàn)）

11、5.12A圖設(shè)計(jì)階段，在試制過(guò)程所有問(wèn)題整改確樣機(jī)經(jīng)評(píng)審驗(yàn)收整改 到位后，轉(zhuǎn)入樣機(jī)試驗(yàn)階段。不需要進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的直接轉(zhuǎn)入 認(rèn)關(guān)閉后直接下發(fā)試銷(xiāo)資源或產(chǎn)品資源。編制試驗(yàn)大綱5.12.11份復(fù)，產(chǎn)品部部長(zhǎng)和總裝車(chē)間主任審核、主管產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 原件交產(chǎn)品部存檔，并發(fā)放由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)試驗(yàn)大綱 （見(jiàn)附件 六）O印件到試制部門(mén)（車(chē)間）編制試驗(yàn)計(jì)劃由產(chǎn)品部依照試驗(yàn)大綱，制定合理可行的試驗(yàn)計(jì)劃， 產(chǎn)品部部長(zhǎng) 審核，主管產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體見(jiàn)附件七：試驗(yàn)計(jì)劃模板。相關(guān)單位應(yīng)依據(jù)各自的職責(zé)和產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃的要求在 產(chǎn)品試驗(yàn)前做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，內(nèi)容包括：試驗(yàn)大綱的學(xué)習(xí)、樣機(jī)樣件狀態(tài)確認(rèn)、維修及檢測(cè)工具準(zhǔn)備、試驗(yàn)地塊聯(lián)

12、系確定等。5.12.4試驗(yàn)小組依據(jù)“試驗(yàn)大綱”和“試驗(yàn)計(jì)劃”進(jìn)行樣機(jī)試 驗(yàn)，及時(shí)將試驗(yàn)過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題反饋產(chǎn)品部，并做好試驗(yàn)過(guò)程記錄， 試驗(yàn)完成后編制試驗(yàn)總結(jié)（若有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接參與的可不寫(xiě)）， 期間質(zhì)量部可派人參與試驗(yàn)過(guò)程。產(chǎn)品部對(duì)試驗(yàn)過(guò)程反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，制定整改方案（計(jì)劃），屬設(shè)計(jì)問(wèn)題的A圖設(shè)計(jì)改進(jìn)時(shí)解決；屬零部件質(zhì) 量問(wèn)題的反饋保障部或生產(chǎn)部，通知外協(xié)廠家（包括自制件車(chē)間）進(jìn)行整改，由質(zhì)管部對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行考核、驗(yàn)收。編制試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)結(jié)束5天內(nèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制試驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品部部長(zhǎng)審核、主管產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，原稿交產(chǎn)品部存檔，復(fù)印件反饋試驗(yàn)部門(mén)（車(chē)間）一份。具體見(jiàn)附件八：試驗(yàn)報(bào)告模板。內(nèi)

13、容及要求試驗(yàn)綜合評(píng)審組織參加試驗(yàn)人員、產(chǎn)品部相關(guān)設(shè)計(jì)人員及技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程、結(jié)果等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，明確結(jié)論與要求。5.14試制、試驗(yàn)過(guò)程信息反饋、試制件設(shè)試制、試驗(yàn)過(guò)程信息反饋按產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理流程（見(jiàn)附件一）中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。詳見(jiàn)產(chǎn)品試制問(wèn)題反饋記錄計(jì)質(zhì)量信息反饋表、試制過(guò)程問(wèn)題整改確認(rèn)表。 獎(jiǎng)勵(lì)6.1試制、試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由產(chǎn)品部確認(rèn)為設(shè)計(jì)問(wèn)題的意見(jiàn)為有效意見(jiàn)。屬結(jié)構(gòu)、尺寸、工藝等重大問(wèn)題，必需進(jìn)行 重大設(shè)計(jì)改進(jìn)的為重大意見(jiàn)；屬結(jié)構(gòu)、工藝等一般缺陷或明顯 的圖面錯(cuò)誤，不會(huì)引發(fā)重大質(zhì)量問(wèn)題的為一般意見(jiàn)。對(duì)提出有效改進(jìn) 制 建議的個(gè)人（或部門(mén)）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。度 范圍：參與試制、試驗(yàn)的車(chē)

14、間（部門(mén)）操作人員、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制與管理 人員、疑難技術(shù)問(wèn)題攻關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員、 有價(jià)值的改進(jìn)6.1.1主 。 建議提出人員（包括市場(chǎng)銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工藝、質(zhì)檢等部門(mén)）要額度：一般意見(jiàn)獎(jiǎng)勵(lì)530元/ 100200元/條。條，重大意見(jiàn)獎(jiǎng)勵(lì)6.1.2內(nèi)考 核凡經(jīng)過(guò)試制、試驗(yàn)驗(yàn)證的機(jī)型在批量生產(chǎn)時(shí)（或產(chǎn)品在市場(chǎng)上）出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（事故），對(duì)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行考核。6.2容50元/項(xiàng)；重大問(wèn)題罰試制在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題，試制問(wèn)題反饋記錄中沒(méi)有的，一般問(wèn)題罰試制部門(mén)（車(chē)間） 6.2.1 100元/項(xiàng)。部門(mén)（車(chē)間）勵(lì)6.激在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的零部件設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題，零部件制作部門(mén)（包括自制件車(chē)間）在零部件制作及試制過(guò)程

15、中沒(méi)有信息反饋的，6.2.2100元/項(xiàng)。50元/項(xiàng)；重大問(wèn)題罰責(zé)任廠家（包括自制件車(chē) 間）一般問(wèn)題罰責(zé)任廠家（包括自制件車(chē)間）在批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題，試制部門(mén)（車(chē)間）及零部件制作部門(mén)（包括自制件車(chē)間）有試制問(wèn)題信息反饋的，一般6.2.3元/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人） 。問(wèn)題罰責(zé)任部門(mén)50元/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人），重大問(wèn)題罰責(zé)任部門(mén)10050元/產(chǎn)品在市場(chǎng)上出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題，試制（試驗(yàn)）大綱項(xiàng)目?jī)?nèi)容中沒(méi)有包含的，一般問(wèn)題罰責(zé)任部門(mén)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 6.2.4項(xiàng)。100元/項(xiàng)；重大問(wèn)題罰責(zé)任部門(mén)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）產(chǎn)品在市場(chǎng)上出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題，試制（試驗(yàn)）大綱項(xiàng)目中已包含的，沒(méi)有信息反饋記

16、錄（反饋記錄以產(chǎn)品部存檔為準(zhǔn)）6.2.530元/項(xiàng)，操作人員10元/項(xiàng)；重大問(wèn)題罰試制（試驗(yàn)）組長(zhǎng)60元/嘰 操作人員20元/項(xiàng)。的，一般問(wèn)題罰試制（試驗(yàn)） 組長(zhǎng)產(chǎn)品在市場(chǎng)上出現(xiàn)的設(shè)計(jì)質(zhì)量問(wèn)題，試制（試驗(yàn)）大綱項(xiàng)目已包含，有信息反饋記錄（反饋記錄以產(chǎn)品部存檔為準(zhǔn)）的，一 6.2.6100元/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人）。般問(wèn)題罰責(zé)任專(zhuān)業(yè)所50元/項(xiàng)（按規(guī)定落實(shí)到責(zé)任人）；重大問(wèn)題罰責(zé)任專(zhuān)業(yè)所7. B付則本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，由產(chǎn)品部編制并負(fù)責(zé)解釋。附件一：產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理流程；附件二：產(chǎn)品試制試驗(yàn)專(zhuān)用件檢驗(yàn)流程；附件三：產(chǎn)品試制大綱；B付附件四：產(chǎn)品試制問(wèn)題反饋記錄；則附件五：樣機(jī)評(píng)審報(bào)告；附件

17、六：試驗(yàn)大綱；與附件七：試驗(yàn)計(jì)劃；附件8.附 附件八：試驗(yàn)報(bào)告；件 附件九：試制總結(jié)報(bào)告；附件十：試制件設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋表；附件十一：試制過(guò)程問(wèn)題整改確認(rèn)表；附件十二：產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審意見(jiàn)單；附件十三：產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告附本制度起草人袁振剛本制度審核人魏志松 本制度批準(zhǔn)人加本制度審定人魯正宏產(chǎn)品部說(shuō)產(chǎn)品部本制度提出部門(mén)本制度歸口管理 部門(mén)X XX年月年X月X X 口口下發(fā)時(shí)間明批準(zhǔn)時(shí)間附件一編號(hào) 產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理流程圖共2頁(yè)第1頁(yè)生效日期1、流程圖 05110115 試制問(wèn)16 試制問(wèn)17 下發(fā)試制大綱圖樣改進(jìn)設(shè)計(jì) 產(chǎn)品部 圖及技術(shù)文件下發(fā)S圖樣設(shè)計(jì)A題確認(rèn)及改題備案登記進(jìn)方案制訂協(xié)調(diào)處理0218工

18、藝部工藝路線制定工藝、工裝整改保障音E 030819生產(chǎn)音E制作過(guò)程問(wèn)題反饋零部件組織試制 生產(chǎn)過(guò)程及制件問(wèn)題整改確認(rèn)0409質(zhì)檢部零部件檢驗(yàn)制件質(zhì)量問(wèn)題匯總反饋R1 140610試制問(wèn)題反饋記13總裝車(chē)間樣機(jī)裝配設(shè)計(jì)問(wèn)題反饋錄試制總結(jié)記錄評(píng)審后整改07結(jié)果判定R1產(chǎn)品部 樣機(jī)評(píng)審編號(hào)產(chǎn)品試制試驗(yàn)管理流程圖共2頁(yè)第2頁(yè)生效日期1、流程圖24試驗(yàn)報(bào)告是否試驗(yàn)2621產(chǎn)品部完成A圖改進(jìn)設(shè)計(jì)下發(fā)產(chǎn)品資源問(wèn)題整改方案計(jì)劃下發(fā)試驗(yàn)計(jì)劃工藝部保隙部生產(chǎn)部質(zhì)檢部R2 23試驗(yàn)問(wèn)題反饋總裝車(chē)間22試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告樣機(jī)試驗(yàn)結(jié)果判定R22025產(chǎn)品音日試驗(yàn)綜合評(píng)審下發(fā)產(chǎn)品資源2、流程說(shuō)明：03:零部件組織包括專(zhuān)用零部

19、件和通 （借）用零部件；其中通（借） 用零部件應(yīng)確?？傃b車(chē)間按計(jì)劃提前 5天從倉(cāng)儲(chǔ)部全部領(lǐng)取合格 的零部件。04:通（借）用零部件的檢驗(yàn)按事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；直接送往 總裝車(chē)間的通（借）用零部件必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格（或蓋章確 認(rèn)）。專(zhuān)用零部件檢驗(yàn)流程詳見(jiàn)附件二。附件二編號(hào)產(chǎn)品試制試驗(yàn)專(zhuān) 用件檢驗(yàn)流程圖 共2頁(yè)第1頁(yè) 生效日 期1、外協(xié)專(zhuān)用件檢驗(yàn)流程圖R1 0601供應(yīng)商樣件修復(fù)樣件制作完成02 保障音E填寫(xiě)樣件送檢單（注明計(jì)劃編號(hào)）03結(jié)果判斷 質(zhì)檢部 零部件檢驗(yàn)04產(chǎn)品部 是否可修復(fù)R1設(shè)計(jì)人員判定05總裝問(wèn)完成零部件辦理入庫(kù)流程圖 共2頁(yè)第2頁(yè)生效口期2、自制件檢驗(yàn)流程圖R1 R3結(jié)果判定

20、 R1生產(chǎn)間0201 04車(chē)間自檢自制件制作完成完成成品件制作R2供應(yīng)商01樣件制作完成05質(zhì)檢部結(jié)果判定R3結(jié)果判定R202 零部件檢驗(yàn)零部件檢驗(yàn)03倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)06完成總裝車(chē)間零部件辦理入庫(kù)3、流程說(shuō)明：需涂裝的零部件，經(jīng)涂裝檢驗(yàn)合格后送 總裝車(chē)間。附件三：產(chǎn)品試制大綱（產(chǎn)品名稱(chēng)欄）XXXXXXXXXXXX機(jī)（文件名稱(chēng)）試制大綱（文件類(lèi)別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期 第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠編號(hào)X X機(jī)試制大綱）（文件名稱(chēng)共頁(yè)第頁(yè)（主要內(nèi)容）1、試制樣機(jī)技術(shù)狀態(tài)介紹;2、試制驗(yàn)證的目的及要求;3、試制驗(yàn)證內(nèi)容與要點(diǎn)；4、試制注意事項(xiàng)；5、試制完成時(shí)間。附：試制驗(yàn)證要素明細(xì)表驗(yàn)證項(xiàng)目

21、驗(yàn)證內(nèi)容及要求驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人專(zhuān)業(yè)所確認(rèn)序號(hào)備注（具體到一級(jí)部件）附件四：產(chǎn)品試制反饋記錄第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠試制問(wèn)題反饋及確認(rèn)記錄項(xiàng)目名稱(chēng)：開(kāi)發(fā)計(jì)劃編號(hào)：確認(rèn)部門(mén)：反饋部門(mén)：錄：記審核：編制:批準(zhǔn)：批準(zhǔn):裝總間車(chē)日月年產(chǎn)品試制問(wèn)題反饋及確認(rèn)記錄試制完成時(shí)間：共頁(yè)第頁(yè)確認(rèn)部門(mén)意見(jiàn)反饋部門(mén)意見(jiàn)序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)處理辦法及建議改進(jìn)措施原因分析出現(xiàn)的問(wèn)題確認(rèn)人9.10.附件五：樣機(jī)評(píng)審報(bào)告樣機(jī)評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品代號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng) 試制部門(mén)評(píng)審類(lèi)別 項(xiàng)目地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間 負(fù)貢人提供評(píng)審資料評(píng)審要素主要內(nèi)容及意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論評(píng)審組長(zhǎng):不同意見(jiàn)備忘錄 序號(hào)意見(jiàn)摘要評(píng)審人員參評(píng)人員附件六：試驗(yàn)大綱（產(chǎn)品名稱(chēng)欄）XXXXXXXX

22、XXXX機(jī)（文件名稱(chēng)）試驗(yàn)大綱（文件類(lèi)別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠編號(hào)XX機(jī)試驗(yàn)大綱）（文件名稱(chēng) 共頁(yè)第頁(yè)（主要內(nèi)容）、試驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng)；12、試驗(yàn)?zāi)康暮鸵螅?、試驗(yàn)條件（環(huán)境條件、試驗(yàn)裝置、測(cè)試儀器設(shè) 備等）；4、試驗(yàn)方法、步驟和相應(yīng)記錄表格；5、試驗(yàn)注意事項(xiàng)；6、要求試驗(yàn)完成日期。附件七：試驗(yàn)計(jì)劃試驗(yàn)計(jì)劃表號(hào)：200X 0XX 一拖收獲字號(hào)生效日期計(jì)劃口通知口通報(bào)口紀(jì)要口報(bào)告.試驗(yàn)?zāi)康臅?huì)簽人簽字.試驗(yàn)條件試驗(yàn)時(shí)間試驗(yàn)地點(diǎn)試驗(yàn)機(jī)型試驗(yàn)所用的工具及儀器.試驗(yàn)小組人員確定人員職責(zé).試驗(yàn)工作要求.試驗(yàn)準(zhǔn)備工作安排及分工 序號(hào)工作內(nèi)容完成時(shí)間貢任人 責(zé)任單位.試驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算

23、人員補(bǔ)貼：按分公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。通訊費(fèi)用：按試驗(yàn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用，憑收據(jù)實(shí)際報(bào) 銷(xiāo)。不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用（維修、傷病等）：視情況確定油料費(fèi)用：按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。.獎(jiǎng)罰考核按“農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)中心質(zhì)量指標(biāo)細(xì)則”中相關(guān)條款 進(jìn)行考核。批示：批準(zhǔn)審核擬文主送：抄報(bào)：抄送： 發(fā)文日期： 年月日批準(zhǔn)日期：年月日附件八：試驗(yàn)報(bào)告（產(chǎn)品名稱(chēng)欄）XXXXXXXXXXXX機(jī)（文件名稱(chēng)）試驗(yàn)報(bào)告（文件類(lèi)別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠編號(hào)X X機(jī)試驗(yàn)報(bào)告 ）文件名稱(chēng)（ 共頁(yè)第頁(yè)（主要內(nèi)容）、試驗(yàn)項(xiàng)目及任務(wù)來(lái)源；12、試驗(yàn)?zāi)康暮鸵螅?、試驗(yàn)起止日期及地點(diǎn)；4、試驗(yàn)條件（環(huán)境條件、試驗(yàn)裝置、測(cè)試儀器等）

24、5、試驗(yàn)情況概述；6、試驗(yàn)數(shù)據(jù)；7、試驗(yàn)過(guò)程中所發(fā)生的問(wèn)題及分析處理情況；8、試驗(yàn)結(jié)論和建議。附件九：試制總結(jié)報(bào)告（產(chǎn)品名稱(chēng)欄）XXXXXXXXXXXX機(jī)（文件名稱(chēng)）試制總結(jié)（文件類(lèi)別欄）編號(hào)編制審核批準(zhǔn)日期第一拖拉機(jī)股份有限公司收獲機(jī)械廠編號(hào)X X機(jī)試制總結(jié)文件名稱(chēng)）（共頁(yè)第頁(yè)（主要內(nèi)容）.試制產(chǎn)品性質(zhì)（產(chǎn)品：指全新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、變型產(chǎn) 品、品種拓展、結(jié)構(gòu)改進(jìn)產(chǎn)品等；產(chǎn)品圖樣狀態(tài)：指S圖試制狀態(tài)）；.試制時(shí)間、數(shù)量；.關(guān)鍵問(wèn)題及解決過(guò)程；.產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件驗(yàn)證情況；.加工、裝配質(zhì)量情況；.試制結(jié)論；改進(jìn)建議。7.附件十:試制件設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋表反饋單位：口期：共頁(yè)第頁(yè)序信息處理結(jié)果零部件代號(hào)零

25、部件名稱(chēng)存在的問(wèn) 題或建議備注號(hào)處理意見(jiàn)審核批準(zhǔn)問(wèn)題確認(rèn)注：“信息處理結(jié)果”和“備注”欄的內(nèi)容由專(zhuān)業(yè) 研究所填寫(xiě)，其它由反饋單位填寫(xiě)。編制：審核：批準(zhǔn)：附件十一：試制過(guò)程問(wèn)題整改確認(rèn)表試制過(guò)程問(wèn)題整改確認(rèn)表表一：（反饋產(chǎn)品部確認(rèn)）共頁(yè)第頁(yè)確認(rèn)注確認(rèn)人果結(jié)內(nèi)容備試制及零部件制作過(guò)程出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題反饋是 否全面口 是口否試制及零部件制作過(guò)程出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題是否已 全部完成整改口 否口是試制及零部件制作過(guò)程設(shè)計(jì)問(wèn)題匯總是否是否完成確認(rèn)人備注件號(hào)名稱(chēng)序號(hào)問(wèn)題描述原因分析及整改措施完成裝機(jī)驗(yàn)證其它改進(jìn)建議：注：試制及零部件制作過(guò)程設(shè)計(jì)問(wèn)題匯總表一頁(yè)不夠時(shí)，可增加附頁(yè)。試制過(guò)程問(wèn)題整改確認(rèn)表表二：（反饋保障部，由外協(xié)廠家及自制件制作車(chē) 間確認(rèn)）共頁(yè)第頁(yè)確認(rèn)果確認(rèn)人內(nèi) 容結(jié)備注零部件制作及試制過(guò)程出現(xiàn)的設(shè)計(jì)、工藝、工裝及零部件質(zhì)量問(wèn)題是口是口否否已全部反饋零部件制作及試制過(guò)程出現(xiàn)的零部件質(zhì)量問(wèn)題是否已全部完成整改口 是口否零部件制作及試