2022年太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯?。┨栫R生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 ii目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章 總 論2 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第二章市場需求預(yù)測和建設(shè)規(guī)模9 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第三章原輔材料供應(yīng)13. HYPERLINK l bookmark16 o Current Docu

2、ment 第四章生產(chǎn)工藝及設(shè)備14. HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第五章建設(shè)條件與廠址18. HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第六章工程技術(shù)方案21. HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 第七章公用工程24 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第八章環(huán)保、消防、安全27. HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第九章節(jié)能節(jié)水 31. HYPERLI

3、NK l bookmark44 o Current Document 第十章生產(chǎn)組織及勞動定員 32. HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第十一章項目實 施進(jìn)度 35. HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 第十二章投資估算及資金籌措36. HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 第十三章財務(wù)評價41 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 第十四章結(jié)論和建議46.太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 第一章 總

4、 論1.1 項目概況項目名稱：某某太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目承辦單位：某某眼鏡實業(yè)有限公司單位法人代表：呂某某項目實施地點：臨海杜橋鎮(zhèn)沿海大道 以南墩頭路中段以東項目主要內(nèi)容：本項目擬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 49426桿，形成年產(chǎn)1300 萬副高檔太陽鏡的生產(chǎn)能力?？尚行匝芯繄蟾婢幹茊挝唬耗衬呈】萍甲稍冎行摹⑴_州市長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院1.2可行性研究報告編制依據(jù)和原則1.2.1編制依據(jù)（1）杜橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃（2000 2020）（2）某某眼鏡實業(yè)有限公司新建高檔太陽鏡生產(chǎn)基地項目建議 書（3）某某眼鏡實業(yè)有限公司提供的其他有關(guān)資料1.2.2編制原則（1）國家有關(guān)項目建設(shè)的方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（2）

5、根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況，按經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行技術(shù)改造和 生產(chǎn)建設(shè)；（3）選擇先進(jìn)設(shè)備和工藝技術(shù)，提高裝備水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量；（4）節(jié)約用地，廠區(qū)車間布局合理，區(qū)域功能明確；環(huán)境治理總量控制，達(dá)標(biāo)排放。1.3 企業(yè)概況某某眼鏡實業(yè)有限公司成立于 1992年，現(xiàn)企業(yè)座落于杜橋鎮(zhèn)汾東 村，廠區(qū)占地面積10000平方米，建筑面積17000平方米，擁有資產(chǎn)4500 多萬元，其中固定資產(chǎn)2000萬元，現(xiàn)有職工1145人，是我市眼鏡行業(yè) 的龍頭骨干企業(yè)。企業(yè)十分重視產(chǎn)品的開發(fā)和質(zhì)量的提高，博采眾長， 高起點、邁大步、創(chuàng)特色、樹形象。并遵循品質(zhì)是永恒的主題，認(rèn)真是制造精品的基礎(chǔ)”這一理念，重視產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、

6、制造、檢測等 各項工作，不斷開發(fā)各類特色產(chǎn)品，他們生產(chǎn)的浪特夢、凱帝等太陽鏡 都是中華人民共和國工商行政管理局商標(biāo)注冊產(chǎn)品，并經(jīng)中國名牌產(chǎn)品及省市技術(shù)監(jiān)督部門檢測，認(rèn)定為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司也十分重視產(chǎn)品的營銷和市場的開拓，市場網(wǎng)絡(luò)不斷擴大，產(chǎn)品己出口俄羅斯、法國等歐美發(fā)達(dá)國家及印度、中東等地，企業(yè)已有多 年的自營出口經(jīng)驗和較好的市場網(wǎng)絡(luò)，幾年來產(chǎn)銷形勢一直很好，企業(yè) 正處于蓬勃成長發(fā)展期。公司將堅持以生產(chǎn)高檔太陽鏡為重點，以提高市場競爭力為核心， 以快速發(fā)展為主題，以科技創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)為動力，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 和檔次，實施創(chuàng)品牌戰(zhàn)略，樹立企業(yè)形象，開拓、擴大國際及國內(nèi)兩個 市場，形成較完善的國內(nèi)外

7、兩個銷售網(wǎng)絡(luò)體系。在目前歐美市場的基礎(chǔ) 上進(jìn)一步開拓中東、東南亞等其他國際市場，力爭在2007年成為中國高檔太陽鏡出口外貿(mào)型企業(yè)，年生產(chǎn)高檔太陽鏡1500萬副以上、年銷售收入超2億元、出口創(chuàng)匯超2000萬美元、年利稅總額超4000萬元以 上的太陽鏡生產(chǎn)基地。項目提出背景及建設(shè)必要性眼鏡行業(yè)在西方國家已有一百多年的歷史，80年代前后國際上的 眼鏡都從意大利、日本、德國、韓國等國家進(jìn)口。進(jìn)入90年代后，由于眼鏡是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，這些國家和地區(qū)的勞動力成本不斷提高，逐漸失去了競爭優(yōu)勢，眼鏡產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家生產(chǎn)。由于我國勞 動力資源豐富且成本低，又有二十多年的眼鏡生產(chǎn)歷史，具有一定的基 礎(chǔ)和比

8、較優(yōu)勢。小小的眼鏡己成為我國的一大產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)值己超過100億元，并隨著人們生水平的不斷提高，眼鏡己成為人們的裝飾品，市場 潛力十分巨大。我市以杜橋為代表的眼鏡產(chǎn)業(yè)，改革開放以來發(fā)展迅速，并從內(nèi)銷逐步轉(zhuǎn)向外銷。某某眼鏡實業(yè)有限公司的產(chǎn)品己出口俄羅斯、美國等十多個國家和地區(qū)，己有較好的市場聲譽和產(chǎn)銷基礎(chǔ)，為盡快提高我市眼 鏡生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平，增強我市眼鏡產(chǎn)業(yè)競爭力，承接世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，搶占國際市場，本項目提出建設(shè)高檔太 陽鏡生產(chǎn)基地是十分必要的。建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1.5.1建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場需求、企業(yè)現(xiàn)狀及項目建議書，確定本 項目共需征地34631.93*，實際用地約合5

9、1.95畝，規(guī)劃總建筑占地面 積11092.0 m2,規(guī)劃總建筑面積49426m2,形成年產(chǎn)1300萬副高檔太陽 鏡的生產(chǎn)規(guī)模。1.5.2產(chǎn)品方案 本項目主要生產(chǎn)醋酸架眼鏡和金屬架眼鏡，以出 口高檔太陽鏡為主要產(chǎn)品153主要原材料本企業(yè)生產(chǎn)眼鏡主要原材料為金屬材料、壓克 力材料、輔助材料、醋酸材料等。項目所需的原材料、輔料，市場供應(yīng)充裕，質(zhì)量有保證。154配套條件1、用地 本項目在臨海市杜橋鎮(zhèn)沿海大道以南墩頭 路中段以東， 征地面積約為34631.93 m2 ，企業(yè)實際用地約合51.95畝。詳見附圖及 附件。2、 建筑工程 規(guī)劃總建筑面積49426 m,包括標(biāo)準(zhǔn)廠房、倉儲中 心、辦公樓等。詳見

10、廠區(qū)總平面布置圖。3、 供電 項目在臨海市杜橋鎮(zhèn)沿海大道以南墩頭路實施，由就近 的大汾變電所供電，高壓電源接入廠區(qū)配電房。配電房變壓器容量 1200KVA，可以滿足項目實施后的用電需求。4、供排水供水：本項目生產(chǎn)、生活和消防用水均來自于杜橋自來水廠，廠區(qū) 新建一條DN200至市政供水管道就可解決。排水排污：廠區(qū)建立雨污分流排水系統(tǒng)。雨水經(jīng)有組織暗管匯集 后排到附近河道。生產(chǎn)生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。項目 生產(chǎn)中用水基本上是循環(huán)使用，定期排放，排入市政污水管道。消防用水： 廠區(qū)消防設(shè)施按有關(guān)規(guī)定建設(shè)，室外水量按30L/S考慮，車間內(nèi)水量按10L/S考慮。154主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，

11、本項目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見如下1-1表：表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量備注一一生產(chǎn)規(guī)模（太陽鏡）萬副1300二二二職工人數(shù)人3000-三年工作日天251每天2班制四廠房面積m249426.0五主要原材料年用量1金屬材料噸4302壓克力噸2603輔助材料噸1304中性醋酸料噸430六水電耗用量1年用電量萬千瓦時4092年用水量噸37650七建設(shè)總投資萬元84001固定資產(chǎn)萬元71002流動資金萬元1300八主要財務(wù)計算指標(biāo)達(dá)產(chǎn)年1年銷售收入萬元20800創(chuàng)匯2010萬美兀2年總成本費用萬元145443年銷售稅金及附加萬元13854年利潤總額萬元4871九財務(wù)評價指標(biāo)1內(nèi)部收益率%45.

12、46稅后2投資回收期年4.22稅后含建設(shè)期3財務(wù)凈現(xiàn)值（lc=12%）萬元11062稅后4投資利潤率%57.995投資利稅率%74.48九盈虧平衡點（BEP）%51.201.6可行性研究主要結(jié)論和評價1.6.1本項目為某某眼鏡實業(yè)有限公司新建廠房項目，年產(chǎn)1300萬副太陽鏡，產(chǎn)品80%出口。項目的實施有利于提高眼鏡生產(chǎn)技術(shù)，發(fā) 揮規(guī)模效益，增強出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)競爭能力。項目具有較好的 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項目的建設(shè)是必要的。1.6.2企業(yè)具有多年生產(chǎn)眼鏡的經(jīng)驗，擁有一套完整的技術(shù)、質(zhì)量、 管理保證體系和國內(nèi)外市場營銷網(wǎng)絡(luò)，為項目的實施、 達(dá)產(chǎn)和產(chǎn)品的銷 售打下了良好的基礎(chǔ)。1.6.3本項

13、目總投資8400萬元，其中固定資產(chǎn)投資7100萬元。實 際用地51.95畝，規(guī)劃建筑面積49426 m2,項目建設(shè)期為12個月。項目 實施并達(dá)產(chǎn)后，正常年可實現(xiàn)銷售收入20800萬元，可出口創(chuàng)匯2010萬美元，利潤總額4871萬元，銷售稅金1385萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益 率45.46%,投資利潤率57.99%,稅后投資回收期4.22年（含建設(shè)期）。1.6.4本報告的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益和社會 效益良好，項目切實可行。太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 第二章市場需求預(yù)測和建設(shè)規(guī)模2.1市場預(yù)測眼鏡與人們的生活密切相關(guān)，它廣泛運用于近視眼、老花眼、擋風(fēng)沙、遮太陽、游泳、滑雪等

14、方面，并隨著人民生活水平的不斷提高，人們參加 體育活動、外出、旅游、經(jīng)濟(jì)交往等戶外活動日益增加，對各類眼鏡尤其 是太陽鏡的需求不斷增加，特別是美觀大方的中高檔太陽鏡更受人們的青 睞。根據(jù)全國眼鏡協(xié)會統(tǒng)計，我國目前眼鏡行業(yè)己從一個不起眼的行業(yè)發(fā)展成為一個大產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)值己超過 100多億元，并且己有一半出口 100多 個國家和地區(qū)。國際眼鏡業(yè)越來越重視中國眼鏡的潛在市場。據(jù)初步測算，中國有3億人戴眼鏡，按6年更新期計算，每年需5千萬副眼鏡；按3年 更新期計算，每年需1億副眼鏡。加上太陽鏡、特殊用鏡的開發(fā)，市場前 景十分可觀。眼鏡消費市場已呈多元化發(fā)展趨勢，形成高、中、低檔消費 群體。據(jù)中國眼鏡協(xié)會

15、分析，國內(nèi)眼鏡行業(yè)從一個名不見經(jīng)傳的小行業(yè)，已 發(fā)展成一個朝陽產(chǎn)業(yè)，最主要的原因是私營企業(yè)發(fā)展迅猛。2001年眼鏡工業(yè)總產(chǎn)值中私營企業(yè)產(chǎn)值占有相當(dāng)比例，與香港、臺灣的合資企業(yè)平分秋 色，而隨著外資企業(yè)大舉挺進(jìn)中國市場，在不久的將來必然形成三足鼎立 之勢。本項目業(yè)主在俄羅斯、西歐、美國等地的銷售預(yù)測，每年太陽鏡的 需求量就在1500萬副以上。中高檔太陽鏡既有廣闊的市場，又有較好的利 潤率。由于某某眼鏡有限公司的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，在國內(nèi)外市場上有良好的 聲譽，以及暢通的國際市場銷售渠道和高性價比的產(chǎn)品，預(yù)計本項目產(chǎn)品 將有較好的銷售前景。2.2產(chǎn)品競爭的有利條件2.2.1國際眼鏡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移眼鏡工業(yè)是勞動

16、密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著信息產(chǎn)業(yè)革命、世界貿(mào)易一體化進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)全球化趨勢加快，產(chǎn) 業(yè)分工專業(yè)化越來越明顯，發(fā)達(dá)國家的眼鏡產(chǎn)業(yè)將逐步向外轉(zhuǎn)移。并隨著 世界經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，發(fā)達(dá)國家的勞動力和附加成本不斷上升。這些因素 都促進(jìn)眼鏡產(chǎn)業(yè)的快速轉(zhuǎn)移。中國作為發(fā)展中國家只要抓住機遇必將在產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)移中受益。這為某某眼鏡實業(yè)有限公司承接世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、快速搶占 國內(nèi)外眼鏡市場提供有利條件。222優(yōu)質(zhì)使產(chǎn)品競爭取勝某某眼鏡有限公司是我市眼鏡行業(yè)的重點骨干企業(yè)，有著豐富的眼鏡生產(chǎn)經(jīng)驗和扎實的技術(shù)水平，公司已具備了 引進(jìn)、消化、吸收外國先進(jìn)技術(shù)，自主獨立開發(fā)新產(chǎn)品的能力。企業(yè)生產(chǎn) 的浪特夢、凱帝等太陽鏡都是中華人

17、民共和國工商行政管理局商標(biāo)注冊產(chǎn) 品，并經(jīng)中國名牌產(chǎn)品及省市技術(shù)監(jiān)督部門檢測，年年認(rèn)定為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 產(chǎn)品出口歐美等發(fā)達(dá)國家，企業(yè)已有多年的自營出口經(jīng)驗，產(chǎn)銷形勢很好。 因此，從行業(yè)競爭和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，加快本項目建設(shè)，積極吸取國內(nèi) 外同類產(chǎn)品的精髓，采用新工藝、新設(shè)備，加強檢測，嚴(yán)格把關(guān)，使產(chǎn)品 精益求精，就能占領(lǐng)國際市場，在競爭中立于不敗之地，贏得聲譽。2.2.3高性價比使產(chǎn)品有較強競爭力由于國外眼鏡生產(chǎn)的勞動力成 太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告ii本不斷上升，而我國勞動力成本較低，原材料供應(yīng)充裕，臺州制造業(yè)發(fā)達(dá)， 杜橋眼鏡配套企業(yè)多，為本企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廉價產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的環(huán)境，在 較

18、好的產(chǎn)品質(zhì)量和低廉的價格下，本企業(yè)產(chǎn)品具有極強的市場競爭能力。2.2.4強化營銷網(wǎng)絡(luò)，積極開拓國內(nèi)外市場某某眼鏡實業(yè)有限公司應(yīng)充分利用現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)，以市場為導(dǎo)向，積極開拓國內(nèi)外市場。按照以國際市場為主，國內(nèi)市場為輔”的經(jīng)營方針，以優(yōu)質(zhì)、新產(chǎn)品為主不斷開拓 新的市場，在重點區(qū)域可建立專門營銷點或辦事處，逐步形成銷售網(wǎng)。在 國際市場上，除繼續(xù)鞏固俄羅斯、美國、法國等歐美發(fā)達(dá)地區(qū)外，積極開 拓東南亞、中東等其他國家和地區(qū)。2.3產(chǎn)品銷售預(yù)測本項目產(chǎn)品為各種高中檔太陽鏡， 年產(chǎn)量為1300萬副。產(chǎn)品預(yù)計80% 出口。由于產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格低廉，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，銷售渠道暢通，預(yù) 計能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)

19、。2.4項目產(chǎn)品方案根據(jù)企業(yè)情況和國內(nèi)外市場需求，公司已有浪特夢、凱帝等優(yōu)質(zhì)品牌 產(chǎn)品，基礎(chǔ)較好。本項目以出口高檔太陽鏡為主要產(chǎn)品，應(yīng)繼續(xù)加大對不 同民族、不同膚色、不同國度、不同性別、不同年齡產(chǎn)品需求差異性的研 究和開發(fā)，積極爭取成為國家級新產(chǎn)品研究開發(fā)中心，逐步成為我國眼鏡 行業(yè)重要的研發(fā)和生產(chǎn)出口基地。2.5建設(shè)規(guī)模根據(jù)某某眼鏡實業(yè)有限公司新建高檔太陽鏡生產(chǎn)基地項目建議書太陽鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 和市場預(yù)測、投資約束以及項目經(jīng)營管理等要求，本項目的建設(shè)規(guī)模為： 總建筑面積49426 m2，包括標(biāo)準(zhǔn)廠房7幢，倉儲中心1幢，辦公樓1幢, 配電房1個等?？偼顿Y8400萬元。選購高效

20、的加工設(shè)備和流水線等，形成 年產(chǎn)1300萬副高檔太陽鏡的生產(chǎn)能力。第三章 原輔材料供應(yīng)3.1原材料及供應(yīng)生產(chǎn)眼鏡主要原材料為金屬材料、壓克力材料、輔助材料、醋酸材料等。項目所需的原材料、輔料，市場供應(yīng)充裕，質(zhì)量有保證。按年產(chǎn)1300 萬副太陽鏡計算，主要原材料年用量如下表 3-1：表3-1原材料用量表序號名稱單位數(shù)量備注1金屬材料噸4302壓克力噸2603輔助材料噸1304中性醋酸噸4303.2倉貯3.2.1材料貯存本項目生產(chǎn)采用的原材料市場供應(yīng)充足，采購方便，其貯存量一般按 15天考慮。所用金屬材料，對倉庫無特殊要求，可在倉儲中心存貯。壓克 力和醋酸材料應(yīng)分開存放，包裝材料可存放在打包車間內(nèi)

21、3.2.2成品貯存由于本項目產(chǎn)品80%以上出口外銷，產(chǎn)成品不能疊壓，倉儲量較大， 故項目建設(shè)3840川的倉儲中心，用來存放出口前的成品，并應(yīng)采用貨架存 放為主。第四章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備4.1 生產(chǎn)工藝4.1.1生產(chǎn)技術(shù)方案眼鏡生產(chǎn)屬于小件、大批量的生產(chǎn)，主要由鏡片、醋酸架、金屬架等 生產(chǎn)過程組成。主要生產(chǎn)工藝有：注塑、切割、點焊、拋光、裝配等。生 產(chǎn)工藝設(shè)計的基本思路是裝備先進(jìn)高效的加工設(shè)備以及有關(guān)配套設(shè)施。我國眼鏡行業(yè)通過十幾年的生產(chǎn)和發(fā)展，生產(chǎn)工藝已經(jīng)成熟，產(chǎn)品 質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)品品種不斷增加。本項目業(yè)主已能生產(chǎn)各類眼鏡，特別 是太陽鏡生產(chǎn)技術(shù)相當(dāng)成熟，質(zhì)量較好。4.1.2生產(chǎn)工藝流程眼鏡生

22、產(chǎn)主要由鏡片、金屬鏡架、醋酸鏡架及組裝等程序組成。主要 生產(chǎn)工藝流程如下圖。1、鏡片生產(chǎn)工藝流程壓克力粒子水混合注塑模具顏 料冷卻水回用成 型檢驗成品 （壓克力片）| |*邊角料廢次品2、醋酸架眼鏡生產(chǎn)工藝流程醋酸粒子顏料水 塑料異味注塑模具一成型（眼鏡框架）修邊一真空涂膜外加工 一*裝配a邊角料檢成品太陽鏡配光鏡老花鏡壓克力片切割邊角料磨邊1*粉塵（布袋封閉吸收）冷卻水3、金屬架眼鏡生產(chǎn)工藝流程圈 絲門| 廢白銅粉（水密封吸收）點焊一拋光一電鍍（外加工）腳絲1 r壓克力片切割磨邊*裝配邊角料粉塵太陽鏡V配光鏡成品檢驗老花鏡斗.4.2主要設(shè)備4.2.1設(shè)備選型原則本項目設(shè)備選型的原則是根據(jù)生產(chǎn)

23、工藝和生產(chǎn)能力的要求，盡可能做 到在技術(shù)上要先進(jìn)、價格上要合理、生產(chǎn)上要實用。同時要符合環(huán)保、節(jié) 能、安全、維護(hù)方便等方面的要求。設(shè)備采購應(yīng)選擇國內(nèi)名牌產(chǎn)品或知名 度較高企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.2.2主要設(shè)備選配 本項目主要包括鏡片生產(chǎn)線、鏡架生產(chǎn)線、拋 光生產(chǎn)線、裝配車間生產(chǎn)線、包裝生產(chǎn)線等。主要設(shè)備有數(shù)控注塑機、數(shù) 控裁片機、高頻焊接機、拋光機、離心機、電腦刻字機以及檢測設(shè)備等。 主要設(shè)備見表4-1。表4-1主要設(shè)備配置表單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1數(shù)控注塑機臺232數(shù)控裁片機臺233咼頻焊接機臺354液壓機臺125超聲波臺126滾光要條187鉸鏈機條358震動研磨要臺69離心機臺1210

24、拋光機臺2011數(shù)控切割機臺1612烘箱臺513冷凍干燥機臺614電腦刻字機臺215綜合檢測設(shè)備套416數(shù)控眼鏡框成形機臺217裝配流水線條54.3工藝設(shè)備布置本項目規(guī)劃總建筑面積49426 ，其中標(biāo)準(zhǔn)廠房7幢，倉儲中心1幢, 科研及辦公樓1幢，配電房1個。根據(jù)生產(chǎn)工藝安裝相應(yīng)的生產(chǎn)線和設(shè)備， 配電設(shè)備安裝在配電房，注塑機、沖床等盡量布置在底層，倉儲中心布置 在廠區(qū)出口附近，有利于原料進(jìn)廠和產(chǎn)品出廠的運輸。第五章 建設(shè)條件與廠址5.1 廠址地理位置本項目地址位于臨海市杜橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)沿海大道以南墩頭路中段以 東。杜橋鎮(zhèn)臨江瀕海，地理位置優(yōu)越，交通便利，有海門港，路橋機場近 在咫尺，75、83省

25、道橫貫鎮(zhèn)區(qū)，并與104國道連接，鎮(zhèn)內(nèi)通訊、供電、供 水設(shè)施齊全，社會經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越。本項目緊靠杜橋沿海大通道，是理想的 廠址選擇。廠區(qū)位置詳見某某眼鏡實業(yè)公司項目位置圖。5.2自然條件5.2.1地貌地質(zhì) 杜橋鎮(zhèn)位于臨海東部濱海平原地區(qū)，地勢平坦，土 層深厚，溝浦縱橫，池塘密布，有水鄉(xiāng)澤國、魚米之鄉(xiāng)之稱。杜橋鎮(zhèn)內(nèi)地 形自北向南傾斜，北部山巒起伏，南部地勢低平，為廣闊的濱海平原，鎮(zhèn) 域東部有鳳凰山（高程135.4m）,西有松山（高程87.3m）,北有白巖山（高 程510.4m）。百里大河貫穿全鎮(zhèn)，河塘縱橫，灌溉便利。從裸露的地質(zhì)情況看，杜橋地區(qū)屬第四世紀(jì)沉積平原，由臺州灣挾帶 的泥沙沖積，經(jīng)海浪的搬

26、運淤泥沉積而成，主要巖性為淺灰色含礫亞粘土、 淡黃色砂礫、雜色淤泥質(zhì)亞粘土等。地基承載力一般為7-10T/m 2,近山麓地帶可達(dá)15T/m2,最小處為5.5-6 T/m2。潛水位在地表以下0.3-0.5 m，秋 冬少雨時期為0.8-1.5 m,承壓水在15 m以下。根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖（1990年），地震烈度為V -W度。5.2.2氣候氣象 杜橋鎮(zhèn)屬亞熱帶邊緣的季風(fēng)氣候特征，雨量充沛，四季分明，氣候溫和，濕度適宜，無霜期長。年平均氣溫175C，極端最高氣溫為38.1 C，極端最低氣溫為-68C。年平均降水量為1537.5mm,年 最大雨量為2375.1mm,年最小雨量為912.8mm。每年降

27、雨量4-9月份為最多， 5-6月份為梅雨季節(jié)，1小時最大降雨量為66.5mm, 24小時最大降雨量為 237.7mm。每年12月至次年3月，時有冰霜雪出現(xiàn)。秋季常遇臺風(fēng)在附近 地區(qū)登陸，帶來為期2到3天的風(fēng)雨天氣，有時會形成洪澇災(zāi)害。由于杜橋鎮(zhèn)東、北、西三面環(huán)山，常年主導(dǎo)風(fēng)向西北風(fēng)受到西北山嶺 的阻擋，使空氣環(huán)流而形成的一種小氣候，主導(dǎo)風(fēng)向為南風(fēng)。5.3 交通條件交通便捷，現(xiàn)有75和83省道、沿海公路連接臺州市區(qū)和臨海市區(qū)， 正在建設(shè)中的臺縉高速公路規(guī)劃將延伸至杜橋國家級醫(yī)化基地，擬建的甬 臺溫高速公路復(fù)線穿越鎮(zhèn)區(qū)，距黃巖機場僅20公里，距椒江港區(qū)僅10公里，海、陸、空交通運輸都十分方便。5.

28、4公用工程配套條件5.4.1電力供應(yīng) 距離僅10公里有臺州火電廠，為華東地區(qū)最大發(fā)電 廠之一。鎮(zhèn)內(nèi)已有華東電網(wǎng)、大汾變電所、杜前開關(guān)站，并規(guī)劃建設(shè)兩個 變電所。各類變電所能保證本項目工業(yè)和生活用電。本項目裝機容量 1200KVA，由大汾變電所高壓電線接入配電房，就可以保證用電需要。5.4.2淡水供應(yīng) 有童潦水庫（有效庫容1073萬m3）、溪口水庫（有效庫容2840萬m3）和牛頭山水庫（有效庫容 30250萬m3作水源。目前 供水能力1.2萬噸/日，規(guī)劃建設(shè)中的牛頭山水庫引水工程建成，供水能力 將達(dá)到8萬噸/日，保障企業(yè)的生產(chǎn)和生活用水。本企業(yè)主要是冷卻用水、 鏡片和金屬架沖洗及生活用水，日用水

29、量約150噸，通過廠區(qū)供水管網(wǎng)連接市政供水管道，可滿足用水需求。5.4.3排水排污廠區(qū)擬建雨污分流排水系統(tǒng)。雨水經(jīng)有組織暗管匯集后排到附近河道。生活污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后匯集排入市政污水管網(wǎng)。企業(yè) 冷卻用水基本上是循環(huán)使用，鏡片鏡架清洗用水，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入市政 污水管道。5.4.4消防用水 廠區(qū)消防設(shè)施按室外間距 120m保護(hù)半徑w 150m 設(shè)置地上消火栓，水量按30L/S考慮。車間內(nèi)按間距w25m設(shè)置室內(nèi)消火栓。 水量按10L/S考慮。5.4.5電訊 杜橋鎮(zhèn)建立了電訊分局，擁有程控交換機容量達(dá)3.5萬門，無論是有線還是無線都會滿足需要。第六章 工程技術(shù)方案6.1 總圖布置6.1.1總平面布置某

30、某眼鏡實業(yè)有限公司新廠區(qū)平面呈梯形狀，總規(guī)劃用地面積34631.93 m2,實際用地約合51.95畝，詳見某某眼鏡實業(yè)有 限公司項目紅線圖。本項目緊貼沿海大通道，規(guī)劃廠區(qū)主出入口面向沿海大道向北開設(shè)， 次出入口朝墩頭路向西設(shè)置。廠房分東、西兩組排列，廠區(qū)道路直對大門 居中布置，辦公樓布置在西北面，面朝沿海大道。詳見某某眼鏡實業(yè)有限 公司項目平面圖。6.1.2豎向布置 豎向布置主要根據(jù)總平面布置的特點、運輸方式、 廠內(nèi)物流走向、場地排雨水、建筑物的基礎(chǔ)埋深和廠外道路的連接、建設(shè) 場地的實際情況等要求進(jìn)行。本項目建設(shè)場地地勢平坦，但地勢較低，需根據(jù)市鎮(zhèn)規(guī)劃標(biāo)高進(jìn)行填 方。防洪設(shè)計由市鎮(zhèn)規(guī)劃統(tǒng)一考慮

31、。廠區(qū)場地豎向設(shè)計為平坡式布置，室 外雨水為有組織暗管排水，雨水經(jīng)暗管收集后排入外部河道。6.1.3綠化 廠區(qū)內(nèi)綠化可以美化廠區(qū)，滯塵降噪，改善廠區(qū)環(huán)境小 氣候。廠區(qū)綠化以灌木、草坪為主，在建筑物周圍、圍墻內(nèi)側(cè)及道路兩旁 種植常綠的喬、灌木，沿圍墻壁可種植一些藤蔓植物，沿路邊種植綠籬。 綠地率20%。6.1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表6-1表6-1總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注1廠區(qū)征地面積m234631.93合51.95畝2建筑占地面積m2110923總建筑面積m2494264建筑密度%32.035容積率%1.436綠地率%20.006.2道路廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)完

32、整，呈網(wǎng)格狀布置，為水泥混凝土路面，道路轉(zhuǎn)彎 半徑大于9米，路面寬415米，可滿足廠內(nèi)運輸及消防的要求?？紤]到 企業(yè)職工較多，應(yīng)在辦公樓西北面等空閑地方設(shè)立一定面積的停車位。6.3 土建工程根據(jù)工藝設(shè)備布置要求及相應(yīng)的配套設(shè)施，本項目擬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房7幢，倉儲中心1幢，辦公及科研中心1幢，配電房1個。建筑占地面積為 11092m2，建筑面積49426m2。詳見表6-2。表6-2建筑物一覽表序 號建 筑物 名稱占地面積（卅）建筑面積（m ）層數(shù)結(jié)構(gòu)型式耐火 等級備 注1廠房8798387884- 5框架三級2倉儲中心110855404- 5框架三級3辦 公 樓97848905框架三級4配 電房20

33、82081磚混三級5合計1109249426第七章 公用工程7.1 供電7.1.1項目用電情況根據(jù)生產(chǎn)需要，項目需配置設(shè)備裝機功率約1458KW，見表:表7-1設(shè)備裝機功率估算表序號數(shù)量裝機功率（KW ）（臺、條、套）單機功率總功率1數(shù)控注塑機23163682數(shù)控裁片機231.534.53咼頻焊接機3551754磨床2365剪板機52106液壓機12101207超聲波122248滾光要183549鉸鏈機350.62110拋光機2036011裝配流水線51512數(shù)控切割機1634813烘箱584014冷凍干燥機631815壓縮機121518016沖床35.517.517震動光飾機351518壓慮

34、機32619噴漆機921820傳動器542021綜合檢測設(shè)備42.51022電腦刻字機42822照明及其他20023合計14587.1.2用電負(fù)荷計算根據(jù)項目設(shè)備整機容量估算，本項目設(shè)備裝機容量約為1458KW。采用需要系數(shù)法計算用電負(fù)荷。通過計算可知：本項 目補償前的視在功率為1360.80 KVA，無功功率為900.08Kvar;補償后的 視在功率為1109.35KVA，無功功率為435.71 Kvar，有功功率為1020.6KW， 補償后的功率因數(shù)為0.92。本項目年工作日為 251天，雙班制生產(chǎn)，計算項目年用電量約為409 Xl04KWh。7.1.3 供電工程項目用電由就近的大汾變電所

35、供電，進(jìn)線電壓10KV。根據(jù)用電負(fù)荷，需配置供電容量為1200KVA。并配套相應(yīng)高壓開關(guān) 柜、低壓配電、無功補償設(shè)施及車間動力、照明配電設(shè)施等滿足項目用電 要求。為提高功率因數(shù)，集中采用低壓電容補償，使功率因數(shù)達(dá)0.92以上。根據(jù)項目生產(chǎn)性質(zhì)，屬于三級負(fù)荷，由一路供電可以滿足要求。車間 照明設(shè)計按照工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB50034-92進(jìn)行設(shè)計。7.2供水排水7.2.1用水情況 項目生產(chǎn)用水主要是注塑冷卻用水、鏡片和金屬架 清洗、拋光用水等，均可回收循環(huán)使用，日需最大補充水量40m3/d;生活及綠化用水110 m3/d。估算年用水量約為37650m3。7.2.2供水工程 廠區(qū)生產(chǎn)、生活、消防

36、、綠化等用水都采用自來水， 由杜橋自來水廠供水。廠區(qū)供水主管從沿海大道供水干管接入，接入廠區(qū) 供水總管DN200，并在廠區(qū)形成環(huán)狀管網(wǎng)。7.2.3排水廠區(qū)擬建雨污分流排水系統(tǒng)。雨水經(jīng)有組織暗管匯集后排到附近河道。生產(chǎn)用水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后定期排入市政污水管道。生活污水 經(jīng)地埋式無動力處理達(dá)標(biāo)后排入市政污水管網(wǎng)。排水量按用水量的75%計,估算為28238m3/年。7.2.4消防用水 消防用水與生產(chǎn)、生活用水合供。給水干管在廠區(qū) 環(huán)形布置，管徑 DN200。廠房按室外間距 120m保護(hù)半徑 150m設(shè)置地 上消火栓，水量按30L/S設(shè)計。車間內(nèi)按間距25m設(shè)置室內(nèi)消火栓，水量 按10L/S設(shè)計。第八章環(huán)

37、保、消防、安全8.1環(huán)境保護(hù)8.1.1設(shè)計依據(jù) 環(huán)境保護(hù)是我國的一項基本國策，本項目設(shè)計中嚴(yán) 格遵循國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)，嚴(yán)格控制環(huán)境污染，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 在項目建設(shè)中，環(huán)境治理必須與主體工程實行三同時”制度。與本項目有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)有：污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-96)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996)8.1.2項目污染源及污染物本項目主要是眼鏡生產(chǎn)，無大的污染源,對環(huán)境有影響的主要是鏡片生產(chǎn)、拋光、注塑過程中有少量壓克力異味產(chǎn) 生，這些車間均設(shè)立通風(fēng)裝置，從而加強車間通風(fēng)排氣，確保生產(chǎn)工人安 全。清洗過程中產(chǎn)生的小

38、量污染物在循環(huán)用水中處理。拋光粉塵應(yīng)進(jìn)行吸 附處理。8.1.3治理措施1、廢水處理清洗鏡片鏡架過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)過適當(dāng)?shù)姆蛛x處理后回用，污 染物在循環(huán)用水中通過沉積池處理。生活污水：職工生活污水經(jīng)地埋式無動力水處理裝置處理達(dá)標(biāo)后 排放。2、廢氣處理鏡片生產(chǎn)加工車間應(yīng)配有較好的通風(fēng)設(shè)施，加強車間的通風(fēng)排氣，減少壓克力異味，確保生產(chǎn)工人安全。3、噪聲處理各類設(shè)備運轉(zhuǎn)時以及其他加工過程中也會產(chǎn)生一些噪聲，但噪聲均不大，所有設(shè)備均安裝在廠房內(nèi)，對廠區(qū)環(huán)境不會產(chǎn)生較大影響。另外，在 廠房周圍空地植樹綠化可以達(dá)到廠界噪聲的排放標(biāo)準(zhǔn)。4、固廢處理沖剪加工產(chǎn)生的塑料、金屬邊角料和切削加工產(chǎn)生的切屑，絕大部分可

39、回收為再生原料，經(jīng)綜合處理不會產(chǎn)生污染。項目具體治理措施還需根據(jù)環(huán)保部門的意見實施。8.2消防8.2.1設(shè)計依據(jù)1、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87修訂版）2、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GB140-90）3、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GBJ57-94）4、建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范（GB50222-95）8.2.2工程概況 本項目緊靠沿海大道，周圍是其他企業(yè)用地，各通 道路寬28川以上，廠外消防道路暢通無阻，距杜橋消防中隊不足5公里本項目屬三類生產(chǎn)火災(zāi)危險等級，建筑物的耐火等級設(shè)計為三級。按建 筑設(shè)計防火規(guī)范要求設(shè)置防火分區(qū)，采用防火門。8.2.3消防措施規(guī)劃總平面廠區(qū)消防道路以門口對進(jìn)大道為中軸左

40、右展開布置，各建筑物之間的距離均符合建筑設(shè)計防火規(guī)范，道路轉(zhuǎn)彎 半徑不小于9米，消防道路路面寬度大于 4米，確保消防道路暢通，并在 廠區(qū)及車間內(nèi)設(shè)置醒目的禁火標(biāo)志。在主要建筑物、配電房裝設(shè)事故照明及疏導(dǎo)燈，車間按三類工業(yè)建筑 物考慮防雷，接地電阻R 10Q,廠區(qū)配電房變壓器直接接地，工作接地電 阻R 4莒全廠電氣設(shè)備采用TN-S接地系統(tǒng)。廠區(qū)室外消防用水量為30L/S,室內(nèi)消防用水量為10L/S，廠區(qū)消防給 水和生產(chǎn)、生活用水合供。給水干管在廠區(qū)成環(huán)形布置，同時與該區(qū)塊其 他廠區(qū)消防給水雙管連接形成環(huán)網(wǎng)。按室外間距 120m保護(hù)半徑 150m設(shè)置地上消火栓，車間內(nèi)按間距25m沒置室內(nèi)消火栓，并

41、配置若干手提式 干粉滅火器。8.3 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生8.3.1設(shè)計依據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（TJ73-79）工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及控制的設(shè)計規(guī)范（GBJ87-85）建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87修訂版）8.3.2安全衛(wèi)生措施1、項目新增了部分先進(jìn)的機器設(shè)備，提高了加工效率和加工質(zhì)量。生 產(chǎn)過程大宗的半成品搬運采用機械化，對操作人員勞動條件有大的改善。2、生產(chǎn)工藝盡可能采用流水作業(yè)，減少中間往返，降低員工勞動強度。車間內(nèi)工藝設(shè)備布置有足夠的安全通道和檢修場地；外露傳動部件加防護(hù) 罩，以防機械傷害。3、電氣設(shè)備、線路均按設(shè)計規(guī)范設(shè)計有可靠接地和接零。照明按 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，有足夠照

42、度。4、建筑物設(shè)計有防雷接地裝置。5、職工上崗前必須經(jīng)操作技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上 崗獨立操作。6、加強車間內(nèi)通風(fēng)，保持通風(fēng)排氣良好，空氣清新。崗位設(shè)置防暑降 溫措施（風(fēng)扇等），改善職工勞動條件。7、定期發(fā)放勞動防護(hù)用品。&在各生產(chǎn)車間和重要廠區(qū)張貼警目的安全標(biāo)志。9、建立勞動安全衛(wèi)生管理制度，加強經(jīng)常性管理，保證各項措施落實 到位。第九章節(jié)能節(jié)水9.1 節(jié)能節(jié)水綜述隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，能源和水的使用必須得到有效控制。節(jié) 約能源是我國的基本國策，本項目將按照國家有關(guān)部門頒布的節(jié)約能源暫行條例和節(jié)水有關(guān)要求執(zhí)行。9.2節(jié)能措施本項目所購置的生產(chǎn)設(shè)備均屬國內(nèi)高效先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)

43、效率高，能耗少。供電采用變壓器，無功功率靜電電容器自動補償裝置，提 高功率因數(shù)。合理安排生產(chǎn)，減少空載，節(jié)約能源。廠區(qū)和車間照明選 用節(jié)能型燈具。加強廠區(qū)內(nèi)的能源消耗管理，分別安裝用電計量設(shè)備， 做好公用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，最大限度地節(jié)約能源。9.3 節(jié)水措施本項目冷卻、清洗及生活用水量比較多，對冷卻、清洗、拋光用水均采取回收循環(huán)使用可以節(jié)約大量自來水。 加強節(jié)能節(jié)水方面的宣傳教 育，做到人人節(jié)水節(jié)電，不僅可以減輕水資源供給壓力，而且可以為企 業(yè)節(jié)約費用。第十章生產(chǎn)組織及勞動定員10.1 生產(chǎn)組織及管理機構(gòu)本項目實施后由某某眼鏡實業(yè)有限公司經(jīng)營管理，自主經(jīng)營，獨立核算。公司統(tǒng)籌安排新產(chǎn)品開發(fā)、原材

44、料采供、車間生產(chǎn)組織、產(chǎn)品銷 售、財務(wù)核算和人力資源管理等。公司按照公司法及有關(guān)規(guī)定的要求，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，弓I進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)。依法設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會，聘 任總經(jīng)理。股東會是企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)，決定企業(yè)一切重大問題。董 事會是企業(yè)的最高決策機構(gòu)，貫徹股東會決議，行使公司法賦予的 職權(quán)和股東會閉會期間授予的職權(quán)。 總經(jīng)理在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公 司的日常經(jīng)營管理工作。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以一體化、高效化、 系統(tǒng)化為管理原則，建立充滿活力的經(jīng)營機制與經(jīng)營方式。公司管理機構(gòu)設(shè)置大體設(shè)想為：總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理2人，全面 負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理工作。下設(shè)8個工作部門協(xié)助總經(jīng)理處

45、理日常經(jīng)營管 理業(yè)務(wù)，這8個部門是：辦公室、財務(wù)部、人力資源部、技術(shù)開發(fā)部、 銷售部、質(zhì)檢部、制造部、倉儲中心。其管理機構(gòu)設(shè)置如圖10-1所示。圖10-1 組織結(jié)構(gòu)圖倉儲中心制造部質(zhì)檢部財務(wù)部辦公室人力資源部銷售部技術(shù)開發(fā)部10.2工作制度和勞動定員根據(jù)行業(yè)特點、國家法規(guī)、項目生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)實際情況，初定全年工作日為251天。按照生產(chǎn)工藝特點合理制定生產(chǎn)作業(yè)工作制度。項目工程建成后，需要招聘一定數(shù)量的經(jīng)營管理、質(zhì)量技術(shù)、生產(chǎn)作業(yè)和 設(shè)備維修等各類人員。根據(jù)項目設(shè)計和規(guī)模大小，總定員約3080人，其中：管理和技術(shù)人員80人，生產(chǎn)人員3000人。員工招收將根據(jù)國家 勞動部和人事部相關(guān)法規(guī)以及臨海市

46、有關(guān)企業(yè)招工規(guī)定依法進(jìn)行。中高級管理人員采取面向國內(nèi)外公開招聘，一般職工則面向社會招工解決， 優(yōu)先招收合格的下崗職工，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定相應(yīng)地訂立勞動合同。10.3人員培訓(xùn)注重提高公司管理和技術(shù)人員的素質(zhì)，采取定期培訓(xùn)、專題講座、 對外交流等形式，進(jìn)一步培養(yǎng)其成為敬業(yè)、勤業(yè)，進(jìn)取心強，既懂現(xiàn)代 科技知識，又精通市場規(guī)律的高級復(fù)合型管理人才，樹立企業(yè)的良好形 象。制定嚴(yán)格的技術(shù)操作規(guī)程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，努力提高勞 動生產(chǎn)率，確保成本的有效控制和應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益。因此，職工上崗前 必須進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，能獨立操作后方可上崗。由于企業(yè)已有 長期生產(chǎn)眼鏡的經(jīng)驗，新招聘人員可在廠內(nèi)實地操作培訓(xùn)，

47、經(jīng)考核合格, 方可上崗獨立操作。第十一章 項目實施進(jìn)度本項目在可行性研究報告批準(zhǔn)后，即可著手廠房的圖紙設(shè)計、土建施工、設(shè)備比選、商務(wù)談判、訂貨等工作，然后安排人員培訓(xùn)，待設(shè)備 到廠后即可進(jìn)行安裝、調(diào)試和試生產(chǎn)。項目計劃建設(shè)期12個月。具體進(jìn)度見下表11-1。表11-1實施進(jìn)度安排表時間內(nèi)容2 0 0 5 年2006 年789101112123456前期工作工程設(shè)計招標(biāo)土建工程施工設(shè)備洽談訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)及投產(chǎn)第十二章投資估算及資金籌措12.1投資估算12.1.1估算說明1、本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價的方 法和參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及

48、行業(yè)規(guī)定進(jìn)行。2、設(shè)備價格參照廠家近期報價，工程費用參考同類型工程估算。設(shè)備運費已包括在設(shè)備價中。設(shè)備安裝費按設(shè)備費1%計。3、工程預(yù)備費按工程費用的8%計。4、價格預(yù)備費按總費用的1%計。5、項目建設(shè)期12個月，生產(chǎn)期10年，計算期共11年。12.1.2固定資產(chǎn)投資估算1、生產(chǎn)設(shè)備投資估算根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力的要求，添置設(shè)備費用為2211萬元，詳見下表12-1。表12-1設(shè)備費用估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額備注1數(shù)控注塑機臺23204602數(shù)控裁片機臺23132993噴漆機臺55254高頻焊接機臺3531055液壓機臺12101206超聲波臺126727裝配流水線條5201

49、008滾光要臺182369鉸鏈機臺3527010磨床臺24811震動研磨要臺631812拋光機臺20510013數(shù)控切割機臺161016014離心機臺1211215剪板機臺542016烘箱臺51517冷凍干燥機臺631818沖床臺382419壓縮機臺1256020檢測設(shè)備套44016021電腦刻字機臺2306022傳動器套552523數(shù)控鏡框成形機臺2306024自動桿升機臺462425無污噴漆機臺42510026烘道機臺1303027運輸設(shè)備臺4104028合計22112、公用工程投資估算按生產(chǎn)工藝要求，需配套建設(shè)供配電、給排水及消防設(shè)施，估算公 用工程投資額80萬元。見下表12-2。表12

50、-2公用工程費用估算表單位：萬元序號工程名稱數(shù)量設(shè)備費安裝費金額備注1供配電及照 明設(shè)施13020502給排水及消 防設(shè)施12010303合計5030803、建筑工程及總圖工程費用估算本項目建筑面積約49426川，估算建筑工程費用3104萬元,總圖工程費用260萬元，合計3364萬元。見下表12-3。表12-3建筑工程總圖工程費用估算表序號建筑物名稱面積(m2)單價（元 /m2）金額（萬元）備注-一建筑工程1標(biāo)準(zhǔn)廠房387886302441.22倉儲中心5540630349.03辦公樓4890630308.04配電房2083006.0小計3104.2二二二總圖工程1道路及停車100008080

51、.02圍墻100030030.03填土方40000m330120.04綠化100003030.0小計260.0-三合計3364.24、固定資產(chǎn)投資估算本項目的固定資產(chǎn)投資為7100萬元，其中工程費用5677萬元，其 它費用902萬元，預(yù)備費521萬元。見下表12-4。表12-4固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序工程及費用名設(shè)備安裝土建其它合計備注號稱購置工程工程費用-一-工程費用1生產(chǎn)設(shè)備2161.022.02183.0安裝費1%計算2公用設(shè)施費50.0030.0080.003建筑工程費3104.03104.04總圖工程費260.0260.05運輸設(shè)備費50.050.0小計2261.052.033

52、64.05677.0-二二其他費用1土地征用費807.0807.02供配電貼費25.025.03設(shè)計及管理費50.050.04培訓(xùn)試車費20.020.0小計902.0902.0三預(yù)備費1工程預(yù)備費455.0455.0按工程費用8%計2價格預(yù)備費66.066.0按總費用1%計小計521.0521.0合計（固定資產(chǎn)投資）2261.052.03364.01423.07100.0所占比例%31.840.7347.3820.0510012.1.3流動資金估算本項目流動資金估算采用詳細(xì)估算法，經(jīng)測算,企業(yè)達(dá)產(chǎn)年流動資金約為1300萬元。流動資金估算詳見附表1。12.1.4總投資估算本項目總投資估算為840

53、0萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7100萬元， 流動資金1300萬元，見下表12-5。表12-5總投資估算表序號工程或費用名稱投資額（萬元）占固投比例%備 注一一一工程費用5677.079.9二二二其他費用902.012.7-三預(yù)備費用521.07.4四銀行借款利息00五投資方向調(diào)節(jié)稅00固定資產(chǎn)投資7100100六流動資金1300.0總投資額840012.1.5項目資本金根據(jù)國發(fā)（1996）35號文件國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本 金制度的通知精神，項目實行資本金管理制度。本項目的資本金為7100 萬元，占總投資額的84.5%，符合國家規(guī)定。資本金一次認(rèn)繳，按項目 進(jìn)度分期到位。12.2資金籌

54、措本項目總投資8400萬元，其中固定資產(chǎn)投資7100萬元，全部由企 業(yè)自籌；流動資金1300萬元，商請銀行貸款1000萬元，其余由企業(yè)自 籌解決。流動資金根據(jù)生產(chǎn)需要逐年安排。項目建設(shè)期12個月，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能 力的40%，第三年達(dá)到100%，生產(chǎn)期按10年計，計算期為11年。投 資使用與資金籌措計劃見附表2。第十三章財務(wù)評價13.1編制依據(jù)本報告的財務(wù)效益分析按照國家計委的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)”（第二版）的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行。13.2產(chǎn)品成本估算本項目達(dá)產(chǎn)后，正常年總成本費用14544萬元，其中經(jīng)營成本13959 萬元。總成本費用估算見附表3。具體計算

55、說明如下：13.2.1原材料費用 本項目主要原材料 為金屬材料、壓克力材料、輔 助材料、醋酸材料等。價格參照市場價。正常年外購原材料費用為8276 萬元。見下表13-1。表13-1原材料費用估算表序號名稱單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1金屬材料噸4307.230962壓克力噸2605.514303輔助材料噸130911704中性醋酸噸430625805合計827613.2.2燃料動力費用燃料動力為水、電等。達(dá)產(chǎn)年燃料動力費 用估算約為523萬元。見下表13-2。序號費用 名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1基本電費KVA120016 元 /KVA 月23.02電費KWh409 XI041.2

56、0490.83水費噸376502.59.44合計523.2表 13-2動力費用估算表13.2.3工資及福利費用 生產(chǎn)定員為3000人，年人均工資按0.96萬 元，福利費用按工資總額的14%計，則年工資及福利費用3283.2萬元。 1324折舊和攤銷費用 固定資產(chǎn)投資7100萬元，其中：廠房建筑物 為3885萬元，土地使用權(quán)費用807萬元，合計4692萬元；機器設(shè)備及 安裝費為2313萬元；無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)95萬元。廠房及土地4692萬元，按折舊年限20年、凈殘值率5%計算，年 折舊費為223萬元。機器設(shè)備類為2313萬元，按折舊年限8年、凈殘 值率3%計算，年折舊費為280萬元。合計年折舊費503萬元，綜合折 舊率為7.2%。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)95萬元，按5年攤銷，年攤銷