服裝企業(yè)崗位工作管理規(guī)范說明

1、 . . 120/120服裝企業(yè)崗位工作管理規(guī)說明 日期：服裝企業(yè)崗位工作規(guī)說明目 錄 TOC o 1-3 財務部崗位工作規(guī) PAGEREF _Toc530477589 h 5崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作） PAGEREF _Toc530477590 h 5崗位名稱：財會部經(jīng)理 PAGEREF _Toc530477591 h 7崗位名稱：SAP應用支持與利潤中心 PAGEREF _Toc530477592 h 12崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以與會計核算組負責人） PAGEREF _Toc530477593

2、 h 14崗位名稱：銷售與應收帳款會計 PAGEREF _Toc530477594 h 18崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計） PAGEREF _Toc530477595 h20崗位名稱：固定資產(chǎn) PAGEREF _Toc530477596 h 22崗位名稱：控與財務分析 PAGEREF _Toc530477597 h 23服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī) PAGEREF _Toc530477598 h 25崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理 PAGEREF _Toc530477599 h 25崗位名稱：跟單員 PAGEREF _Toc530477600 h 29崗位名稱：成本核算員 PAGEREF

3、 _Toc530477601 h 32崗位名稱：工藝管理員 PAGEREF _Toc530477602 h 34崗位名稱：計劃管理員 PAGEREF _Toc530477603 h 35供應部崗位工作規(guī) PAGEREF _Toc530477604 h 39崗位名稱：供應部主管 PAGEREF _Toc530477605 h 39崗位名稱：生產(chǎn)勤 PAGEREF _Toc530477606 h 43崗位名稱：材料供應跟單員 PAGEREF _Toc530477607 h 48國際市場部崗位工作規(guī) PAGEREF _Toc530477608 h 55崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理 PAGEREF _

4、Toc530477609 h 55崗位名稱: 市場拓展 PAGEREF _Toc530477610 h 60崗位名稱：國際市場部出口流程控制 PAGEREF _Toc530477611 h 65崗位名稱：生產(chǎn)訂單 PAGEREF _Toc530477612 h 69鞋業(yè)技術部崗位工作規(guī) PAGEREF _Toc530477613 h 73崗位名稱：鞋業(yè)技術部經(jīng)理 PAGEREF _Toc530477614 h 73崗位名稱：鞋業(yè)技術部成本核算員 PAGEREF _Toc530477615 h 80崗位名稱：模具技術員 PAGEREF _Toc530477616 h 85崗位名稱：產(chǎn)品技術員 P

5、AGEREF _Toc530477617 h 91崗位名稱：鞋業(yè)技術部勤 PAGEREF _Toc530477618 h 96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī) PAGEREF _Toc530477619 h 100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 PAGEREF _Toc530477620 h 100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 PAGEREF _Toc530477621 h 103崗位名稱：生產(chǎn)勤 PAGEREF _Toc530477622 h 108信息發(fā)展部崗位工作規(guī) PAGEREF _Toc530477623 h 112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 PAGEREF _Toc530477624 h 112崗位名稱：ER

6、P項目組組長 PAGEREF _Toc530477625 h 116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護 PAGEREF _Toc530477626 h 120崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長 PAGEREF _Toc530477627 h 122崗位名稱：OA系統(tǒng)組管理員 PAGEREF _Toc530477628 h 128崗位名稱：信息發(fā)展部訂單管理組組長 PAGEREF _Toc530477629 h 133崗位名稱：定單管理 PAGEREF _Toc530477630 h 137崗位名稱：零售組組長 PAGEREF _Toc530477631 h 139崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員 PAGEREF _To

7、c530477632 h 141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設計與開發(fā) PAGEREF _Toc530477633 h 143崗位名稱：管理員 PAGEREF _Toc530477634 h 144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設 PAGEREF _Toc530477635 h 145質檢部工作規(guī) PAGEREF _Toc530477636 h 147崗位名稱：外觀檢驗崗 PAGEREF _Toc530477637 h 147崗位名稱：物理性能檢驗崗 PAGEREF _Toc530477638 h 150財務部崗位工作規(guī)崗位名稱：健服存貨會計（包括北體器材存貨會計、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務項目工

8、作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、材料采購的發(fā)票校驗審核生產(chǎn)鄞轉來的原始資料；將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關函數(shù)進行 核對；系統(tǒng)發(fā)票校驗。生成材料采購憑證系統(tǒng)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗查收供應商發(fā)票；發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關函數(shù)進行核對；系統(tǒng)發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號，數(shù)量的正確性； GR/IR差異三、服裝銷售的賬務處理根據(jù)系統(tǒng)收貨情況定期查看庫存狀況；根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單分配運

9、行創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過帳；給健服財務提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；發(fā)票查收，與時交北體存貨會計進行帳務處理：完成健服對北體銷售的帳務處理與時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦與時進行帳務處理，保證北體與時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。四、材料銷售的帳務處理根據(jù)倉庫轉來的交貨單與系統(tǒng)核對：定期檢查到期出具發(fā)票清單：與時給健服財務提供當月所開具發(fā)票的材料銷售明細；健服財務將開具的材料發(fā)票寄至：根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應商處。健服財務根據(jù)資料開票完成銷售生成憑證并記入應收帳款。SAP系統(tǒng)電腦核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。五、原始單據(jù)的整

10、理與郵寄月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；當月進項稅統(tǒng)計資料；當月鞋材銷售明細；月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務，保證財務資料與時入檔健服財務資料與時入檔進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS與時郵寄，保證健服正常驗票；數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關報表與季度分析八、對帳季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳；收集對帳資料；月末給生產(chǎn)勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS 機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目

11、工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務管理制度參照國家有關財務管理規(guī)定與公司業(yè)務部門的溝通制定公司的財務管理制度與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行實施過程中逐步完善符合國家有關規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。2，參與制定公司會計核算制度參照國家有關會計核算制度規(guī)定與公司業(yè)務部門的溝通制定公司的會計核算制度與相關部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行實施過程中逐步完善符合公司運作規(guī)和會計法規(guī)操作性強高效有關參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司

12、管理層或董事會決定。3，參與部門日常管理工作，制定部門工作計劃和檢查計劃的執(zhí)行情況根據(jù)公司發(fā)展計劃制定部門工作計劃落實到具體責任人過程中的監(jiān)控檢查計劃的執(zhí)行情況總結工作完成情況完成公司下達的部門工作目標準時效果好與時檢查和調整例外情況請示公司管理層4，指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理根據(jù)公司各項財務會計制度指導業(yè)務人員進行日常的業(yè)務處理并形成規(guī)化的工作流程與時修正流程不合理部分很好完成部門的日常工作正確與時隨時了解員工工作進展，與時解決其中的問題。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務預算編制預算通知收集各預算單位資料匯總公司整體預算資料與相關部門與管理層溝通修正部分不合理預算報公司董事會審批反映公

13、司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確與時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務決算編制決算通知收集各決算單位資料匯總公司整體決算資料，完成年度財務報表的編制，并 編寫財務分析報告初稿與相關部門與管理層溝通修正不合理部分，定稿報公司董事會審批反映公司真實的年度財務情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務支持上報公司管理層或公司董事會7，負責公司資金的整體運作根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃合理安排與籌措資金，降低資金成本監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并與時調整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權，員工業(yè)績評估根據(jù)公司的發(fā)展和員工

14、發(fā)展需求制定部門人員使用計劃定期進行員工業(yè)績評估進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論根據(jù)公司發(fā)展需要對重大問題進行討論提出運作計劃或建議評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務單位的聯(lián)絡工作保持與業(yè)務單位的良好關系崗位名稱：SAP應用支持與利潤中心崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應用支持SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持新功能的培訓SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務處

15、理和信息系統(tǒng)的整理有關業(yè)務流程的整理和調整SAP系統(tǒng)有關報表的確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應人員完成培訓發(fā)現(xiàn)問題與時調整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心根據(jù)公司的業(yè)務流程、組織結構、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構架根據(jù)項目需要安排人員的工作容，控制項目的進度配置完成后的系統(tǒng)測試安排項目完成后的培訓，操作手冊的編寫，處理的流程確定根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。完成利潤中心的配置能夠達到預期的效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項目相關的業(yè)務

16、處理的調整，實施前應準備的SAP相關功能的調整，論證實施的可行性。測試過程是否順利根據(jù)相應的問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。崗位名稱：會計核算（包括固定資產(chǎn)會計、稅務會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理以與會計核算組負責人）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、北體固定資產(chǎn)核算將有關固定資產(chǎn)申請資料與時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理；與時打號，將系統(tǒng)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉移的帳務處理；固定資產(chǎn)報廢清理、轉讓的帳務處理；月末折舊運行；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，與時了解固定資產(chǎn)情況；固定

17、資產(chǎn)明細表的整理；定期固定資產(chǎn)盤點工作；每月固定資產(chǎn)購置表的填制每季度相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；與時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機新購置固定資產(chǎn)的與時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉移；折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。二、狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；（2）稅務申報表填制和附表的收集，

18、按時報稅，并按期向區(qū)有關部門報送有關報表；（3）月度結束后6日編制公司稅費情況月報表，并報部報告編制人；（4）月度結束后4日完成結帳工作，并編制會計報表上報財務經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應的調整措施或建議；生成憑證并記帳與稅票填制工作，稅票填制后轉出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結帳工作并編制會計報表報財務經(jīng)理公司會計制度。與稅務制度。稅收征管法公司會計制度公司會計制度稅收征管法SAP的會計模塊交通工具電腦電腦交通工具、檔案柜五 會計檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項；完成工商年檢與變更制度交通工具（2）負責所

19、有轉來的憑證、帳冊、報表、收據(jù)的保存和歸檔工作，負責財務會計有關資料的購買與收集工作，包括財政、稅務部門發(fā)布的公告、簡報、報刊、雜志等；完成公司會計制度。裝訂機與文件夾檔案柜（3）半年或年度結束后20日按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關部門審驗登記和存檔；完成公司會計制度。交通工具（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成公司會計制度。裝訂機與文件夾檔案柜（5）按財務制度對保管期已滿，確實需要銷毀的資料提出建議，上報公司領導決定，并監(jiān)督其銷毀；完成公司會計制度。銷毀工具和地點六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表的編制與傳送與時送

20、達。七 會計核算組負責工作 會計核算組負責工作加強溝通崗位名稱：銷售與應收帳款會計崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計憑證。當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)外部銷售發(fā)票相互對應。當月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票

21、到經(jīng)銷商手中。當月外部發(fā)票全部寄出。經(jīng)銷商與時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票回寫。整理發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證。所有外部發(fā)票，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證?；貙懪c時正確。臺式計算機五、日常對帳工作與相關帳務處理不定期的對帳；帳務處理包括調帳與代墊費用的處理。臺式計算機六、購買與保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅與普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領用存報表。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票與已開發(fā)票存根的裝訂。七、提供稅務會計所需報表打印銷項使用與進項采購發(fā)票清單；填寫相關報表。增值稅專用發(fā)票機。與時八、發(fā)票記帳聯(lián)與發(fā)貨單的裝訂裝訂完后交與檔案會計編冊保管裝訂機按時九、季度末對帳工作季度末打

22、印全部經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務代表，讓其轉交客戶，要求客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務與時核對。客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2000K）按時十、應收月度報表、季度分析。提供應收帳款月度報表，季度分析。月度提供應收帳款月度報表，季度提供應收帳款季度分析。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗生產(chǎn)鄞轉來的原始資料；數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關函數(shù)進行核對；系統(tǒng)發(fā)票校驗。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SA

23、P系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購的發(fā)票校驗供應商發(fā)票；票與倉庫收條、收貨單的初次核對；將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關函數(shù)進行核對；系統(tǒng)發(fā)票校驗。生成鞋采購憑證系統(tǒng)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號正確；GR/IR差異三、鞋銷售的賬務處理1）定期系統(tǒng)收貨情況；2）根據(jù)收貨，進行銷售的帳務處理：創(chuàng)建銷售定單分配運行創(chuàng)建軍交貨單揀配輸出發(fā)貨過帳；狐步財務出具發(fā)票；發(fā)票查收，與時交北體存貨會計進行帳務處理完成狐步對北體銷售的帳務處理與時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦與時進行帳務處理，保證北體與時入帳與驗票；創(chuàng)建銷售訂單時，注意每訂單凈價值控制在百萬元以有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物

24、料未能正常運行，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)的整理與郵寄末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）2）當月進項稅統(tǒng)計資料；3）當月鞋材銷售明細；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財務，保證財務資料與時入檔狐步財務資料與時入檔進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS與時郵寄，保證狐步正常驗票；數(shù)據(jù)的正確性五、北體當月進項稅額的確認與轉帳核對北體包括器材在的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理隨時收集交稅務會計驗票；收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復印件；月末裝訂成冊交檔

25、案會計（每本25份）。裝訂機七、提供稅務會計所需報表填寫相關報表（目前有增值稅報稅附表）與時八、對帳季末打印對帳單，與供應商對帳，經(jīng)常性供應商每月對帳；收集對帳資料；定期存貨盤點工作；月末給生產(chǎn)勤提供應付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；次月七日前編制狐步應付帳款表。保證帳務一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS 機九、月度報表、季度分析配合管理會計提供月度報表、季度分析崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理北體固定資產(chǎn)核算將有關固定資產(chǎn)申請資料與時交于系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建；主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置的帳務處理；與時打號，將系統(tǒng)編號交

26、于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉移的帳務處理；固定資產(chǎn)報廢清理、轉讓的帳務處理；月末折舊運行；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，與時了解固定資產(chǎn)情況；固定資產(chǎn)明細表的整理；定期固定資產(chǎn)盤點工作；每月固定資產(chǎn)購置表的填制每季度相關報表的編制完成固定資產(chǎn)購置、報廢清理、轉讓、折舊運行的帳務處理；帳實核對；與時運行折舊，為公司結賬工作做工準備。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機新購置固定資產(chǎn)的與時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉移；折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運行；每月

27、固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：控與財務分析崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，登記在途款項與領導審批的長短期信用。收到銷售代表的解凍請求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，與時通知銷售代表。每周、月末編制信用使用報表控制客戶的應收帳款；僅對符合條件的解凍請求執(zhí)行解凍與時報告應收款信用使用情況臺式電腦SAP系統(tǒng)計算器與時記錄出現(xiàn)問題與時溝通與時請示領導發(fā)票校驗與庫存分析核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計憑證打印商品采購會計憑證;月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務會計編制庫存分析報表完成商品采購會計核算編制庫存分析報表按時、準確完成商品

28、采購會計核算與時提供成品存貨結存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)計算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務所協(xié)商延長發(fā)票驗證期限完善財務控制度細心觀察、調查、與領導同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財務控制度建立符合公司實際的、可行的財務控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財務分析設計財務分析所需的表格，計劃報表在SAP系統(tǒng)中的實現(xiàn)。每月初督促同事盡快完成上月的分析表格編制財務分析報告與相關報表完成財務分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應只拘泥于財務數(shù)據(jù)，應綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相

29、關操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領會SAP系統(tǒng)的設計原理和公司現(xiàn)有的流程服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務指標C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負責制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導性月度計劃具備很強的可實施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應在每季生產(chǎn)計劃基

30、礎上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，與時采取糾偏措施控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度與質量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)B 明確生產(chǎn)跟單員職責，分配生產(chǎn)跟單任務C 定期走訪生產(chǎn)廠進行檢查監(jiān)督D 利用外部培訓和在職輔導方式指導生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E高度重視生產(chǎn)封樣的確認工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進度按計劃執(zhí)行，質量控制按公司標準執(zhí)行生產(chǎn)進度計劃完成率達到95%以上，產(chǎn)品質量目標達標率符合公司標準無注意配額分配的合理性，關注訂單大的生產(chǎn)廠關注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進度未達標的如果達到質量標準按實際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按標準給予處罰質量事故按照加工協(xié)議嚴肅處理3）參與

31、制定生產(chǎn)廠選擇標準，提供各生產(chǎn)廠相關資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對生產(chǎn)廠的各項指標進行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標準D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關資料并存檔E 定期評估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標準的制定生產(chǎn)廠的相關資料匯總選擇標準與公司的發(fā)展計劃相一致工廠資料完整，準確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標準，即最好的企業(yè) 是怎么做的當發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時，與時溝通，向總監(jiān)匯報并開展談判。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調與各生產(chǎn)廠的關系；A 明確跟單員的工作任務，建立輪換制B 將公司政策與時向跟單員傳達C 經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以了解生產(chǎn)廠情況D 發(fā)生意外情況時，與時訪問生產(chǎn)廠并參與現(xiàn)場

32、管理充當管理者與潤滑劑生產(chǎn)廠能夠有序地開展生產(chǎn)工作，達到XX公司要求無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員的關系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠的關系過于緊或過于緊密時與時發(fā)現(xiàn)，與時處理5）定期總結生產(chǎn)情況，提交工作報告；A 匯總不同生產(chǎn)廠的生產(chǎn)情況B 總結存在的問題C 每月編寫工作報告月度工作報告報告上交與時報告容全面、準確無注意報告形式的標準化容應有建設性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告的頻度，緊急情況口頭通知上級6）生產(chǎn)成本的管理和控制。A不定期的進行市場調研，掌握相關信息，努力做好成本的導向管理工作。B認真審核生產(chǎn)成本明細。C對在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問題，與時有效地與有關工廠溝通，以確保公司的準確性。保證生產(chǎn)成本

33、的合理性達到公司的相應要求。無注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質量的密切關系發(fā)生異常情況，與時向生產(chǎn)總監(jiān)匯報崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務項目工作步序任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）校對工藝、樣衣與紙版，制作確認樣。開發(fā)部提供的工藝、樣衣與紙版，逐項核對。B)計算主輔料用率C)用代用料制作確認樣。1,工藝、樣衣與紙版的準確率為100%。2,按期準確完成輔料調撥單.3,確認樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣與紙版不合理的地方。2,主輔料的規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡是否相符.3,制

34、作確認樣的各工序流程是否適合大生產(chǎn)的要求.1,給予準確彌補和與時反映.2.如發(fā)現(xiàn)有重大問題的與時向部門經(jīng)理匯報，采取必要的措施，減少不必要的損失。.2）、面輔料的抽驗與特種工藝的抽驗A)對面料的規(guī)格.風格和顏色的確認.B)從大貨中隨機抽取原輔料送質檢部做中間物檢.C)對特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機抽取特種工藝的裁片,送質檢部做中間物檢.1,符合公司控標準.2,中間檢驗報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢驗合格報告.4,中間檢驗報告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司控標準.2,質檢部檢測設備.3,原樣和質檢部檢測設備.4,質檢部檢測設備.5國家專業(yè)檢測設備注意公

35、司控標準和國家標準的差異1,對有疑義的與時提出,并上報.經(jīng)理2,對不合格的不能開裁,并與時上報.經(jīng)理3,對不合格的要求重新制作.4,對不合格的不能生產(chǎn),并與時上報經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要與時反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司控標準與工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序對在制

36、品進行抽驗.C)了解工廠生產(chǎn)周期與整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質和貨期均達到要求后,再由質檢部進行檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后,與時督促工廠將多領輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念與時傳遞到有關工廠。1,與封樣的吻合率100%.2,達到公司控標準.3,生產(chǎn)計劃完成率99%以上.4,質檢漏驗率1.5%以.4,生產(chǎn)計劃數(shù)與輔料調撥單數(shù)量的吻合率100%.5,所有資料必須真實準確1,工藝,封樣2,公司控標準3,生產(chǎn)計劃4,公司控標準5,生產(chǎn)計劃,輔料調撥單,電腦打印6公司下達的各類規(guī)定1,與工藝,封樣是否有不符之處

37、.2,生產(chǎn)過程中是否有違反工藝紀律和操作 規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期是否合理,生產(chǎn)狀況是否穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗5,是否有超計劃的輔料未退庫.1,未達到公司控標準的,要求重做.2,對違規(guī)現(xiàn)象責令立即停止,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇意外情況或生產(chǎn)周期不合理,需提前一個生產(chǎn)周期上報.4,對超漏驗率的與時上報,并由工廠出具整改方案.五）協(xié)助成本核算員核算成本，進行完工結算A）依據(jù)生產(chǎn)計劃確認排版的尺碼分布.B）完成初步的核料工作,與相關的材料等方面的資料.C）填寫核料單和確認樣,送交電腦排版員進行電腦排料.D）完成成本核算表.E）每單完成后完成完工結算和輔料結算.1,排版尺碼與大貨紙版的吻合率1

38、00%.2,排版準確合理3,核料單準確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率準確.5,所有資料必須真實準確.1,紙版工藝生產(chǎn)計劃.2,同上3,電腦.計算器4,電腦打印.5,生產(chǎn)計劃.主輔料調撥單.電腦打印1,所選尺碼是否合理2,最大程度提高材料的使用率.3,同上4,不要遺漏項目5,是否有超計劃主輔料1,不合理要重新確定.2,計算要準確3,同上4,與時完成5,對未退褲的或以無法退回的協(xié)助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報相關生產(chǎn)報表,完成領導交辦的其他任務A）每月底完成該月報表.B）根據(jù)退殘情況填寫退殘原因表C）按要求與時完成1,按時完成,準確無誤.2,同上3,領導滿意1,電腦.打印2,同上

39、1,與時糾正2,同上3,與時補救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務項目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、核算新產(chǎn)品原材料的消耗定額依據(jù)工廠提供的實裁用紙板，使用電腦服裝排版設備進行模擬排版，計算出原材料的消耗定額出具排版圖出具排版圖計算機排版符合大生產(chǎn)情況計算機 CAD設備熟悉使用CAD，了解服裝結構，了解面料性能，了解大生產(chǎn)基本情況，保存資料對不合理的部分提出建議，禰補遺漏和相關人員的與時溝通二、負責與成品生產(chǎn)廠進行材料耗量的確認，保證在新產(chǎn)品出貨前完成確認工作在工藝、封樣齊備的情況下，完成產(chǎn)品的材料耗量的確認公司與工廠雙方對耗量均認可理論與實際的統(tǒng)一結合信息傳

40、遞設備、工藝、樣衣了解生產(chǎn)情況、了解工藝保存各方資料對有疑問的事宜與時溝通三、通過跟單員與其他途徑了解批量生產(chǎn)前提下的原材料價格收集原材料、輔料跟單員提供的材料價格情況整理、匯總材料價格資料準確不誤計算機設備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜與時溝通四、根據(jù)材料消耗定額（料率），原材料價格，生產(chǎn)廠加工費核算各類產(chǎn)品成本收集原材料、輔料材料價格、按照合理的生產(chǎn)加工費制定生產(chǎn)成本出具生產(chǎn)成本核算表準確不誤計算機設備、生產(chǎn)封樣、工藝了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、保存資料對有疑問的事宜與時反映五、定期對產(chǎn)品材料消耗定額做對比分析，比較與開發(fā)中心、生產(chǎn)廠的差異集中開發(fā)中心、工廠、供

41、應商提供的資料進行對比對比分析報告分析報告對公司的成本控制有參考價值樣衣、計算機設備了解服裝材料性能、了解生產(chǎn)工藝、保存各方資料對有疑問的事宜與時反映六、定期進行產(chǎn)品成本分析，發(fā)掘潛在的成本降低空間了解本期成本中的材料市場價格信息，對比本期材料價格的差異，了解影響差異的因素做出針對性的分析報告所反映的情況基本屬實，反映的情況具有普遍意義計算機設備了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解市場、保存資料對有疑問的事宜與時反映七、完成上級交辦的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排的工作領導的意圖不走樣根據(jù)具體情況定領導安排的工作意圖對有疑問的事宜與時反映崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務項

42、目工作細則任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、完成與開發(fā)中心生產(chǎn)工藝的交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審核，并記錄設計的修改意見，把審核后的全部資料封存轉交生產(chǎn)部門取得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用說明與修改資料等所取得資料要求完整交通運輸工具工藝中的修改意見的傳遞不走樣對不適用生產(chǎn)中的問題提出修改建議，對有疑問的事宜與開發(fā)與時溝通二、與跟單員共同完成相關的生產(chǎn)工藝的確認和生產(chǎn)封樣的確認在跟單員和工廠針對工藝做出生產(chǎn)封樣后，與他們對產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著適用方面進行最后確認工作，并將修改容寫入工藝中出具確認意見書所做出的修改具有合理性交通工具在解決問題中，修改意見不偏離設計要求

43、，同時要顧與到生產(chǎn)的實用性對有疑問的事宜與時各方溝通三、在跟單員和生產(chǎn)工廠的配合下，完成生產(chǎn)工藝質量的全程控制工作不定期對投產(chǎn)后生產(chǎn)線上產(chǎn)品的工藝質量進行追蹤檢查使 產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品標準準確不誤交通工具，通訊工具了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解生產(chǎn)程序對有疑問的事宜與時與工廠和相關人員溝通，協(xié)調各方意見，能提出果斷意見四、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報告采集當季生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，從工廠管理到輔料供應以與跟單員在協(xié)調方面的情況進行分析總結寫出分析總結報告反映容尊重事實，分析道理對各方具有符合實際指導意義計算機設備、相關參考書籍了解生產(chǎn)工藝、了解材料基本性能、了解生產(chǎn)程序、了解工廠、對有疑問的事

44、宜與時反映五、完成部門的其他日常事物性工作明確工作圍和容符合工作需要準確、與時在完成任務的同時協(xié)調好各方關系計算機設備了解任務的目的對有疑問的事宜與時反映六、完成上級交辦的其他任務完成上級交辦的其他任務按時完成領導安排的工作領導的意圖不走樣根據(jù)具體情況定領導安排的工作意圖對有疑問的事宜與時反映崗位名稱：計劃管理員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1)、計劃的前期協(xié)調、計劃通知和SAP的一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理根據(jù)銷售計劃編制生產(chǎn)計劃。B:根據(jù)生產(chǎn)計劃下給各協(xié)作廠達生產(chǎn)通知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建各協(xié)作廠每月入庫產(chǎn)品的采購定單。計劃下達的與時準確不僅是保

45、證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運做的基礎，同時為公司營銷計劃順利實施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。準確的生產(chǎn)計劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建標準的定單SAP系統(tǒng)認真、仔細。保留一切相關數(shù)據(jù)的原始資料。遇到解決不了的問題時，與時上報部門經(jīng)理，尋求解決方案。）、負責與材料組和工廠的計劃聯(lián)系工作。：根據(jù)各加工廠上報的材料訂購數(shù)量編制材料到料計劃，下達給材料組（數(shù)量、到料期）。：督促材料到貨期，C協(xié)調落實工廠和材料的相關事宜。為材料組提供與時準確的材料需求計劃，作好生產(chǎn)部、材料組、加工廠的銜接工作。數(shù)據(jù)標準得到相關部門與工廠的認可。無 保留一切相關數(shù)據(jù)的原始資料。發(fā)現(xiàn)有資料不正常的，注意與時的跟蹤、校對。3）、負責生產(chǎn)方面付款計劃的基本

46、管理工作。A：根據(jù)各加工廠的生產(chǎn)入庫情況，制定月資金使用計劃。B：根據(jù)資金計劃和各廠實際入庫數(shù)量，每月兩次進行請款。C與時與財務對帳，確保公司資金的絕對安全。 為工廠和公司正常的資金運轉提供可靠的數(shù)據(jù)。計劃的準確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實際情況數(shù)據(jù)的可調整性。無 在資金計劃制定時，必須與財務部的帳目進行核對。當公司或工廠的資金周轉遇到困難時，作好雙方的的協(xié)調工作。4）、協(xié)助財務部進行工廠的資金往來帳目的校對工作。對各廠入庫產(chǎn)品的數(shù)量與發(fā)票進行核對，無誤后交給財務部。將財務部每月下發(fā)的對帳單與時交于各廠，如發(fā)現(xiàn)問題，立即協(xié)調解決。對在過程發(fā)現(xiàn)的問題。要求制定相應的規(guī)章制度，以克服問題的再次出現(xiàn)。保證工

47、廠與公司財務部門的帳目清楚、帳物相符。帳目與數(shù)據(jù)應得到工廠、公司的雙方認可。發(fā)現(xiàn)問題與時解決，不可拖沓。與財務協(xié)調，共同解決。5）、完成生產(chǎn)計劃月報表的編制、匯總工作。在SAP系統(tǒng)中核對月產(chǎn)品入庫情況。編制、匯總月生產(chǎn)完成情況的報表上報部門經(jīng)理。對在報表中存在的問題，要協(xié)助部門經(jīng)理與時解決。為部門監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)得到公司信息部、加工廠、跟單員三方認可。在做表時，需仔細核對產(chǎn)品的款色、數(shù)量、交貨期。發(fā)現(xiàn)問題時，與時上報部門經(jīng)理與公司相關部門，共同尋求解決方案。6）、完成產(chǎn)品質量退殘扣款工作。通知、聯(lián)系各加工廠對質檢部提供的產(chǎn)品退殘明細進行核對確認。根據(jù)確認結果通知財務部

48、對各廠進行質量扣款處罰。協(xié)助公司質檢部作好產(chǎn)品的退殘與售后服務工作。需質檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方認可。發(fā)現(xiàn)問題通知質檢部協(xié)調、解決。7）、按季完成生產(chǎn)狀況的分析報告。根據(jù)每季各類產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃數(shù)、銷售數(shù)、庫存數(shù)分析產(chǎn)品進、銷、存比例，從生產(chǎn)的角度對各類產(chǎn)品的暢銷與滯銷原因作出分析。從生產(chǎn)的角度對今后投產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷結構提出合理化建議。生產(chǎn)部門的分析報告，應向公司相關部門提出提出意見和建議，為保證公司整體營銷任務的完成起到積極的推動作用。報告數(shù)據(jù)的準確性報告的與時性與可操做性。數(shù)據(jù)準確、充分。論據(jù)、論點明確。作用積極、向上。8）、完成部門的日常事物性工作。根據(jù)工作情況的輕、重、緩、與安排好日常工作。

49、作好部門經(jīng)理與部門員工的助手和后勤工作。與時性、準確性。九、完成上級交給的臨時性工作。對上級交給的臨時性工作需積極、主動的完成，并與時上報工作結果提高部門工作效率。與時性、準確性。供應部崗位工作規(guī)崗位名稱：供應部主管崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1制定主要原材料供應商選擇標準；供應商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；材料標準的討論；數(shù)據(jù)標準的制定；對原材料供應商考察項目的確定；對供應商合作條件如資金、生產(chǎn)能力標準的制定。形成原材料供應商選擇標準；標準能夠得以可行。與公司其它標準和要求相適應。標準不適應業(yè)務發(fā)展時須與時改進。2選擇

50、、評估、淘汰材料供應商。供應商信息的收集、整理、分析；材料信息的收集、整理、分析；對供應商樣品檢測數(shù)據(jù)的評估；供應商之間的橫向對比；產(chǎn)品價格、質量、開發(fā)能力、交期、財務狀況、信譽等的綜合評估；對工廠的實地考察；供應商的確定、淘汰。達到質量、價格、開發(fā)、公司資金運轉的最佳。保證材料質量、交期等符合公司要求；供應商的選擇必須與公司的業(yè)務要求相適應。實施中發(fā)現(xiàn)問題與時與公司相關部門溝通，并采用應急解決方案。3建立健全供應商管理體系。行業(yè)發(fā)展情況調查；公司部情況、需求的反饋；信息的分析細化；信息的分析與使用；供應商的動態(tài)評估形成供應商管理體系；系統(tǒng)的全面性與可操作性。信息的識別與合理利用4確定材料采購

51、價格A各工廠送樣、報價B來樣檢測C檢測數(shù)據(jù)評估D價格評估E價格確定保證同等質量下的價格最優(yōu)。低于開發(fā)中心提供的價格注意價格與質量的相關性。5對公司鞋業(yè)材料的質量和交貨時間的控制制定材料生產(chǎn)計劃制定材料交貨計劃每日跟蹤生產(chǎn)情況跟蹤材料批量的檢測情況保證成品生產(chǎn)的進行；按時完成計劃交貨和質量材料供應中出現(xiàn)的緊急問題，能與時解決。6協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)處理可能發(fā)生的緊急事件日常流程沖突的處理新流程的研究體系的優(yōu)化新流程的形成流程的和合理性；溝通、協(xié)調、解決解決出現(xiàn)的緊急問題崗位名稱：生產(chǎn)勤崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理制做落實詳細生產(chǎn)計劃,并管理加工定作協(xié)議和

52、生產(chǎn)合同1.定貨會后取得經(jīng)有關部門確定的生產(chǎn)總計劃2.根據(jù)分廠情況將總計劃分解為詳細的生產(chǎn)計劃3.生產(chǎn)計劃經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字后,連同正合同與加工定作協(xié)議加印公章后寄生產(chǎn)工廠4.計劃與合同經(jīng)工廠認可加印公章后收存保管,將副本交財務部取得和保管正式有效的協(xié)議和合同文件計劃數(shù)量準確合同與協(xié)議 簽字與印章齊全. 調用與查看合同文本者權限文件不全或意外丟失請生產(chǎn)部經(jīng)理處理2.制做和下達采購訂單1據(jù)根據(jù)生產(chǎn)計劃交貨時間提前定期向計劃部門索要采購申請并與計劃核對檢查無誤. 2數(shù)據(jù)準備: 根據(jù)產(chǎn)品分廠情況維護貨源清單.新物料需維護物料主數(shù)據(jù),新加工廠需維護供應商主數(shù)據(jù), 維護輔料BOM.3.從技術部門取得產(chǎn)品的成

53、本價4.將采購申請制成采購定單并下達到工廠,并得到工廠確認.在系統(tǒng)中維護完成采購定單并得到工廠確認訂單數(shù)量與計劃一致. 成品價格準確.BOM維護準確制做定單前的數(shù)據(jù)準備工作準確細致.3.跟蹤收貨,收集核對發(fā)票, 與工廠核對收貨數(shù)字做為開發(fā)票的依據(jù).1. 追蹤監(jiān)控工廠發(fā)貨情況,以發(fā)貨清單為依據(jù),通知倉庫和銷售部門. 2.接收核準發(fā)票交財務部.根據(jù)收貨向工廠催討發(fā)票保證與時入帳.3.根據(jù)系統(tǒng)收貨情況與工廠核對收貨與開發(fā)票的準確數(shù)據(jù).并對差異查明原因并做處理.發(fā)票收集完全 準時每定單收貨完成工廠與公司帳目一致收貨完成與定單一致發(fā)票數(shù)量金額與發(fā)票一致. 工廠出貨帳與公司收貨數(shù)一致發(fā)票傳遞過程的追蹤與工

54、廠核對收貨數(shù)量對于質檢不合格品再入庫的處理.公司財力倉庫和工廠出貨部門和財務部中充當聯(lián)絡人,與時調整各種情況4.制定計劃采購生產(chǎn)輔料,并與時運送到加工廠保證生產(chǎn),進行標識管理.1.根據(jù)生產(chǎn)計劃制定輔料采購計劃,并采購入庫2.按期發(fā)放輔料, 制做轉儲定單并監(jiān)控輔料出庫并運送至工廠3.收集發(fā)票入帳 付款與對帳定期盤點,并對差額進行處理協(xié)助駐廠人員進行標識管理考核輔料工廠,協(xié)助進行標識性產(chǎn)品的開發(fā)和改進.輔料與時到達工廠保證生產(chǎn)調整輔料庫存帳目平衡對公懷標識合理管理不因輔料延誤生產(chǎn)交期標識保持合理庫存保證公司標識安全輔料發(fā)放時間和工廠保管的管理與時發(fā)現(xiàn)輔料質量問題.定期處理差異.要求駐廠人員協(xié)助定期

55、盤點工廠庫存對不合理差異追蹤原因,調查處理5.加工定制鞋舌標,保證生產(chǎn)供應1.定期算購買加工色帶等原料2.根據(jù)生產(chǎn)計劃制做詳細的SIZE標加工計劃, 落實到加工者手中(加單需與時通知), 將完成的SIZE標與時送交工廠3.制做新產(chǎn)品加工模具4. 協(xié)助解決設備出現(xiàn)的問題舌標在生產(chǎn)前到在工廠備用鞋舌標數(shù)量充足,質量達標,不延誤生產(chǎn).加單產(chǎn)品舌標的與時制做余量的控制工廠反映不足部份要與時補足6.制定每月材料調撥計劃,交材料采購部門.根據(jù)生產(chǎn)計劃核算材料,制定調料計劃.計劃傳到工廠,根據(jù)工廠庫存料情況調整計劃將調整過的計劃交材料采購部門協(xié)助駐廠員追蹤調料補料在材料采購部門規(guī)定的時間完成工作計劃外加單材

56、料的處理7.每月制定月付款計劃和三個月資金滾動計劃,按時付款與與工廠對賬.1. 制定每月向工廠付款的資金計劃2.制定三個月向工廠付款的滾動資金計劃3.根據(jù)財務狀況按期向工廠付款4.與時發(fā)現(xiàn)問題與工廠對帳.在公司規(guī)定時間完成資金計劃計劃編制準確清楚合理,追蹤帳目變化與時調整實際付款數(shù),保證生產(chǎn)業(yè)務順利進行計劃外付款的處理需經(jīng)公司生產(chǎn)總監(jiān)的批準.8.每月計算到貨完成率提供生產(chǎn)計劃完成情況的報告每月底根據(jù)實際到貨統(tǒng)計到貨率,核算各工廠到貨情況.在每月規(guī)定時間完成統(tǒng)計結果精確可靠向考核部門匯報并取得一致向考核部門說明原因.9.對于加單與時聯(lián)絡處理接到加單聯(lián)絡工廠落實有無工期聯(lián)絡材料采購部門落實供應落實

57、加單包裝 制做的特別要求,通知技術和生產(chǎn)部進行產(chǎn)前準備.將以上情況通知經(jīng)理請經(jīng)理確定是否接單并落實交期制定原輔料調撥計劃通知加單部門接受(或拒絕)定單,并取得簽字文件.催采購申請,下達定單,入倉時通知加單部門接收.10.完成部門勤負責的部門相關工作和領導交辦的其它任務.完成考勤 文件處理 文具管理等日常工作和領導交辦的其它工作.崗位名稱：材料供應跟單員崗位所在流程：任務項目工作步驟任務結果任務完成標準專用工具使用注意事項意外處理1根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定原材料的供應計劃接收上級主管下發(fā)生產(chǎn)計劃，與工藝員討論，確定技術資料：按照技術資料核算訂單，按照交期核算模具數(shù)量和模具的交期：按工廠的實際產(chǎn)能排定材

58、料供應計劃準確排定原材料供應計劃保證成品鞋加工廠按質、按量、按期完成訂單注意在生產(chǎn)安排中考慮成本問題，盡可能節(jié)約模具費用支出。注意在工作中與本部門領導和相關部門的保持聯(lián)系，與時獲取信息。如果供應計劃出現(xiàn)問題，直接與下家工廠直接溝通，以最快的速度對計劃進行修正，并向本部門主管匯報；2按技術要求標準提供材料，并最終執(zhí)行經(jīng)質檢部確認的標準按照公司的質檢標準向供應商采購產(chǎn)品：要求供應商提供將要投產(chǎn)的材料樣品到XX公司質檢部檢測：經(jīng)質檢部檢測合格后工廠按標準要求進行量產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進行全程質量監(jiān)控：材料出貨時附帶合格的檢測報告：參與公司標準的制訂，向質檢部提供新材料的檢測標準：要求工廠與質檢部的檢測

59、方法和基本設備一致，盡可能降低出現(xiàn)質量問題的概率，并努力使材料質量穩(wěn)步提高每年因材料問題而造成的退貨比例質檢標準制定的依據(jù)要科學、合理、易操作。實施中發(fā)現(xiàn)問題與時與公司質檢部門和技術部門溝通，并采用應急解決方案。檢查工廠質檢人員按公司標準檢測的執(zhí)行情況：D。按公司質檢部標準驗貨，在出貨檢驗單上簽字：3通過現(xiàn)場監(jiān)控進行有效的生產(chǎn)管理A 人員：注重現(xiàn)場員工工作熱情，檢查作業(yè)員技能？衡量：現(xiàn)場貼的培訓記錄B 機器：停機和故障，防錯措施C 物料：物流是否通暢、材料、生產(chǎn)出的產(chǎn)品、庫存數(shù)量是否合理：物料存儲位置標明D 方法：督導人員如何知道工作方法是否正確？標準書上標明工作順序、周期時間、安全注意事項、

60、質量查核點以與變異發(fā)生時如何處置。E 檢驗：流程是否正常運轉？機臺上應該標明作業(yè)圍、機器溫度是否合理，現(xiàn)場應該懸掛出趨勢圖、生產(chǎn)進度、質量改善目標、生產(chǎn)力改進、換模時間縮短等采用規(guī)化管理，使材料供應商的生產(chǎn)在質量、成本、交期三方面有效結合供應商提供的材料在質量、價格、配合、生產(chǎn)的靈活性等方面綜合最優(yōu)。注重現(xiàn)場巡查，不要拘泥于日常報表，相信只要想辦法，現(xiàn)場的改善是可以實現(xiàn)的與時與廠方溝通，適當采取相應的強制措施，保證生產(chǎn)按公司的要求在有效監(jiān)控下進行。與時與主管溝通，提出解決問題的建議。4協(xié)助成本核算員（鞋業(yè)技術部）提供生產(chǎn)成本相關資料，進行完工結算審核工廠成本制造單，評估現(xiàn)場生產(chǎn)的實際情況：把以