食品生產(chǎn)兩體系質量安全體系記錄表格匯編

1、食品質量安全管理體系記錄表格ISO 22000:2018GB/T 19001-2016(ISO 9001:2015)文件編號：JIBG2020-A/0XXX食品有限公司編寫委員會記錄表格JLBG2020第A/0版編 寫：審 核：批 準：受控狀態(tài)：發(fā)布時間：2020年3月10日 實施時間：2020年3月11日編制說明為了加強公司食品質量安全管理，確保向顧客提供符合要求的產(chǎn)品，依據(jù)相 關法律規(guī)格、GB/T 19001-2016質量管理體系 要求(ISO 9001： 2015)和ISO 22000:2018食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求結合公司實際情況, 特編制公司食品質量安全管理使用的記錄

2、表格匯編記錄表格A/0版。記錄表格覆蓋了公司生產(chǎn)加工、人員管理、環(huán)境管理、設備設施、驗收 等公司活動全過程的記錄表格。記錄表格滿足中華人民共和國食品安全法、食品生產(chǎn)許可管理辦 法、GB/T 19001-2016質量管理體系 要求(ISO 9001:2015)、ISO 2200 0:2018食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求、公司編制管理手冊 和程序文件等法律規(guī)格、標準、管理體系文件、公司的要求。記錄表格A/0版是由綜合部組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核批準實施。記錄表格A/0版于2020年3月10日發(fā)布，并自2020年3月11日起正 式實施。本公司員工需按規(guī)定統(tǒng)一使用本記錄表格記錄的記錄表格，如發(fā)現(xiàn)

3、問題, 請及時反饋，以利于進一步修改完善。授權綜合部為本記錄表格A/0版的管 理部門。XXX食品有限公司2020 年 3 月 10 0目錄序號名稱頁碼1員工履歷表12員工健康記錄23人員崗位能力確認表34培訓申請表45培訓計劃56培訓記錄67職工培訓考核評價表78培訓總結89培訓簽到表910員工個人培訓檔案1011會議記錄表1112會議簽到表1213文件發(fā)放/回收登記表1314文件更改申請單1415受控文件清單1516外來文件清單1617記錄清單1718文件銷毀申請表1819文件/記錄借閱記錄1920產(chǎn)品生產(chǎn)設備臺賬2021產(chǎn)品檢驗設備臺賬2122設備維護、維修、清洗、消毒記錄2223設備設施

4、管理臺賬2324設備設施維護計劃表2425設備設施保養(yǎng)維護記錄2526設備設施維修申請表2627設備設施故障分析表2728設備設施購置申請表2829設備設施驗收記錄2930設備設施使用記錄3031設備設施報廢處理審批表3132測量監(jiān)控設備履歷卡3233測量監(jiān)控設備一覽表3334儀器設備期間核查計劃3435儀器設備期間核查記錄3536相關方需求和期望一覽表3637場所安全和環(huán)境評價記錄3738安全、環(huán)境和內務管理檢查記錄3839溫濕度監(jiān)控記錄3940信息聯(lián)絡單40序號名稱頁碼41信息交流登記表4142信息接收、反饋記錄表4243潛在危害清單4344危害分析記錄4445HACCP計劃表4546緊急

5、應變計劃4647應急演練記錄4748事故處理報告4849檢驗申請單4950工藝衛(wèi)生檢查記錄5051原輔材料、食品添加劑進廠驗收記錄5152生產(chǎn)用水檢驗記錄5253包裝物料驗收記錄5354半成品檢驗記錄5455產(chǎn)品出廠檢驗記錄5556不合格產(chǎn)品處理記錄5657緊急放行通知單5758供方考察報告5859供方現(xiàn)場評定報告5960合格供方名錄6061進貨計劃單6162物資采購計劃6263物資采購申請單6364物資訂購單6465發(fā)貨單6566食品召回記錄6667食品召回處置記錄6768糾正和預防措施處理表6869監(jiān)替檢查記錄6970設計開發(fā)任務書7071設計開發(fā)策劃書7172設計開發(fā)輸入清單7273設計

6、開發(fā)信息聯(lián)絡單7374設計開發(fā)輸出清單7475設計開發(fā)評審報告7576設計開發(fā)驗證報告7677設計開發(fā)更改申請7778設計開發(fā)確認7879生產(chǎn)日報表7980產(chǎn)品生產(chǎn)記錄8081產(chǎn)品銷售記錄8182成品入庫記錄82序號名稱頁碼83運輸交付記錄8384防鼠防蟲檢查表8485生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄8586產(chǎn)品關鍵質量控制點作業(yè)指導記錄8687銷售情況反饋表8788顧客滿意程度調查表8889內部審核計劃表8990內部審核實施計劃表9091內部審核檢查表9192內審部符合項及措施驗證報告9293內審報告9394首次/末次會議簽到表9495管理評審計劃9596管理評審實施計劃9697管理評審會議記錄979

7、8管理評審報告9899管理評審改進項目計劃及驗證記錄99100管理評審簽到表100101風險和機遇應對評估分析表101102生產(chǎn)要求評審表102103合同評審103104104105105106106107107108108109109110110ill111112112113113114114115115116116117117118118119119120120121121122122123123第 貞第 貞員工履歷表編號:姓筑性別民族照片岀生 日期身份 證號最高 學歷專業(yè)畢業(yè)院校職稱取得 時間技術取得資格時間住址聯(lián)系電話專業(yè)技 術特長獲獎情況工作經(jīng)歷起訖日期單位崗位及職務備注學習培訓情況

8、起訖日期學習內容學習方式主辦單位員工健康記錄序號姓名L-U /亠 岡位健康證號有效期身體異常 情況記錄備注人員崗位能力確認表編號:姓名性別出生 年 月學歷專業(yè)職稱所在部門作位 工崗崗位 年限從事崗位要求和確認結果學歷專業(yè)年限要求學歷實際學歷結果確認要求年限實際年限結果確認崗位資質其他要求要求資質實際資質結果確認崗位要求的確認結果崗位培訓能力確認結果崗位培訓結果崗位操作結果能力驗證和比對結果崗位能力確認結論參加確認人：確認時間：提出培訓需求所在崗位負責人意見年 月 日管理者代表意見年丿JII總經(jīng)理意見年 月 日培訓申請表培訓時間培訓對象及人數(shù)培訓方式計劃經(jīng)費培訓具體計劃：編制部門意見：簽字：年

9、月 日綜合部意見：簽字：年 月 日管理者代表：簽字：年 月 日總經(jīng)理意見：簽字：年 月 日編制部門:編號:第 頁第 貞培訓計劃制定人制定時間批準人批準時間培訓類型培訓目標序號時間培訓內容參加部門/人員承辦部門地點課時考核方式考核人備注1234567891011培訓記錄編號:培訓內容培訓形式主講人培訓時間培訓地點培訓人員培訓內容：記錄人:職工培訓考核評價表序號姓名考核內容時間考核方式及成績評價結果/ 成績考核人/ 部門備注理論實操其他12345678910111213第 貞第 貞培訓總結編號:培訓內容培訓時間培訓地點培訓效果 （有效性評價）總結：總結人：日期:培訓簽到表培訓名稱培訓地點培訓內容培

10、訓時間參訓人員簽名序號姓名序號姓名1234567891011121314151617181920212223212526272829303132333435363738391041124311員工個人培訓檔案編號:員工姓名性別出生年月部門職位參加工作 時間培 訓 經(jīng) 歷培訓時間培訓地點培訓主題培訓考核 成績證明材料 名稱備注備注：證明材料復印件可附在員工培訓檔案之后供備查第 貞第 貞會議記錄表編號:會議名稱會議時間會議地點主持人參加者會議記錄記錄人:會議簽到表會議名稱會議地點會議時間參會人員簽名序 號姓名職務及 崗位序號姓名職務及 崗位12345678910111213111516171819

11、202122232-125262728293031323331353637383910411243444546第13貞第13貞文件發(fā)放/回收登記表編號:序號文件名稱編號分發(fā)號發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)編制:日期:審核:日期:第 貞編制:日期:審核:日期:第 貞簽名：日期:第 貞文件更改申請單編號:文件名稱編號版本更改位置及原因:更改后內容:受此影響引起的其他更改文件名稱:申請人：日期:所在部門意見:簽名：日期:審批部門意見:受控文件清單編號:序號文件名稱編號版本備注外來文件清單編號:序號文件名稱編號版本備注第 #貞第 貞編制:日期:審核:日期:第 貞記錄清單編號:序號記錄名稱

12、編號保存期保存部門備注文件銷毀申請單編號:文件名稱文件編號銷毀日期份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：審核意見：審核人：日期：批準意見：批準人：日期：第 貞第 貞文件/記錄借閱記錄編號:序號名稱份數(shù)借閱部門借閱人借出時間歸還時間備注產(chǎn)品生產(chǎn)設備臺帳編號：年 月序號設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠編號生產(chǎn)日期狀態(tài)管理部門負責人備注產(chǎn)品檢驗設備臺帳編號：年 月序號設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家設備編號生產(chǎn)日期精度等級檢定/校準 有效期狀態(tài)管理人備注設備臺帳維護、維修、清洗、消毒記錄編號:序號日期設備名稱維護、維修、清洗、消毒記錄維護效果操作人員備注設備設施管理臺賬編號:序號設備設施名稱設備設施型號儀器編號功能生產(chǎn)廠

13、商使用部門放置地點責任人備注設備設施維護計劃表編號:序號設備設施名稱型號規(guī)格儀器編號生產(chǎn)廠商使用部門維護（時間、內容）維護人備注設備設施維護保養(yǎng)記錄編號：年 月序號設備設施名稱型號維護保養(yǎng)方法效果操作人員驗收人備注第 貞第 貞設備設施維修申請表編號:使用部門設備設施名稱購置時間型號規(guī)格儀器編號故障分析操作人簽字：年 月 日缺S用部門負責人簽字：年 月 日備理意肚 設管員久簽字：年 月 日總經(jīng) 理意 見簽字：年 月 日設備設施故障分析表編號:設備設施名稱規(guī)格型號儀器編號生產(chǎn)單位故障內容故障日期可能受到影響的內容：可能受到影響的客戶編號客戶名稱地址聯(lián)系方式說明分析結論：填表人員：日期:設備設施購置

14、申請表編號:設備設施 名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門使用地點用途說明：主要技術參數(shù)：預定的定購廠家及對廠家質量能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人審核人批準人日期日期日期設備設施驗收記錄設備設施名稱設備編號制造廠生產(chǎn)日期供應商聯(lián)系人及方式驗收記錄驗收結論會簽釆購部生產(chǎn)部品控部簽名簽名簽名日期日期日期儀器設備使用記錄編號:日期儀器設備名稱規(guī)格型號使用前狀態(tài)使用后狀態(tài)使用者簽名備注設備設施報廢處理審批表檔案編號報廢設備 設施名稱型號規(guī)格數(shù)量使用部門使用地點備注報廢原因管理者代 表核實總經(jīng)理 審批申請人:第S3貞第S3貞測量監(jiān)控設備一覽表編號:序號設備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家放置地點測量范圍

15、精度校準日期校準周期校準機構備注第 貞第 貞儀器設備期間核查計劃編號:設備名稱設備型號使用科室核查人末次校準時間校準周期計劃時間核查依據(jù)儀器設備期間核查記錄表編號:儀器設備名稱編號型號制造廠商規(guī)格核査內容及方法（外觀、主要技術指標、使用性能、檢定有效期等）核 査 結 果（各項功能與指標情況）核 查 意 見（正常使用、停用或部分功能停用；維修或送檢）核查人日期相關方需求和期望一覽表編號:相關方相關方上要訴求訴求表現(xiàn)方式對應文件名稱訂標備注顧客供應商合作伙伴場所安全和環(huán)境評價記錄編號:地點負責人檢查情況問題處理結果評價檢査情況：安全、環(huán)境和內務管理檢查記錄編號:序號分類項口檢杳標準檢查情況處理人完

16、成時間備注第 貞第 貞溫濕度監(jiān)控記錄編號:乍號場所地點時間溫度CC)濕度(%)控制方法記錄人備注信息聯(lián)絡單編號：日期:發(fā)出部門發(fā)出人接收部門接收人聯(lián)絡主題聯(lián)絡詳細內容：備注：抄送：信息交流登記表日期來源部門/人員信息內容反饋/發(fā)放部門/人員處理結果信息接收、反饋記錄表序號日期反饋人反饋內容接收人跟蹤情況備注編號:第43頁編號:第43頁潛在危險清單序號地點/工序/活動潛在危險可能導致的事故、事件責任部門/責任人備注編號:第41貞編號:第41貞危險分析記錄號1 rHP 后 要 主可能性嚴重性風 險 度風險等級第 頁第 #頁HACCP計劃表關鍵控制點顯著危害關鍵限值監(jiān)控對象監(jiān)控方式監(jiān)控頻率監(jiān)控人員糾

17、偏行動記錄驗證編號:第 #頁編號:第 頁緊急應變計劃序號緊急狀況歸口部門反應計劃措施反應計劃實施部門編號:第 貞編號:第 貞應急演練記錄表演練內容演練時間演練地點參與人員演練安排演練過程 記錄演練效果 評價人員到位惜況迅速準確 按時到位 個別人員未按時到 位重要崗位人員未按時到位履職情況職責明確，操作熟練 職責明確，操作不夠 熟練 職責不明確，操作不熟練物資到位悄況物資充足，及時到位 物資不足物資到 位不及時組織協(xié)調情況準確、高效基本順利，能滿足需求效 率低，勉強完成任務 效率低，未能完成任務實戰(zhàn)效果評價達到預期效果基本達到預期效果，有待改 進未能達到預期效果處理結果處理到位部分處理不到位 大

18、部分處理不到位急救意識急救意識強 急救意識薄弱 急救意識差存在問題改進意見總結組織者簽字簽字：年 月 日評價人簽字簽字：年 月 日事故處理報告發(fā)生地點發(fā)生日期責任單位要求處理時間事故描述：報告發(fā)出者審核事故原因調查：分析者審核緊急處理對策：提出者審核預防對策：提出者審核處理過程描述：處理者審核效果驗證：驗證者管理者代表檢驗申請表檢品名稱檢品批次檢品數(shù)量規(guī)格檢品來源送檢日期申請檢驗信息檢驗目的檢驗項目檢驗依據(jù)申請信息申請部門申請檢驗類別申請人聯(lián)系電話申請情況說明所附資料審核批準審核：簽名：日期：批準：簽名：日期工藝衛(wèi)生檢查記錄工序班次時間檢查內容檢査項目執(zhí)行情況備注生 產(chǎn) 人 員 衛(wèi) 生著裝個人

19、衛(wèi)生工作秩序其他生 產(chǎn) 現(xiàn) 場 衛(wèi) 生門窗墻、頂、地而生產(chǎn)設備物料擺放進入外包裝處理非生產(chǎn)品的控制非生產(chǎn)性活動控制其他編號：年 月第 貞編號：年 月第 #貞原輔材料、食品添加劑進廠驗收記錄序 號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家供貨商 名稱供貨商聯(lián) 系方式購進 數(shù)量檢驗報告、營業(yè) 執(zhí)照、生產(chǎn)許可證是否齊全驗收日期驗收人備注第 #貞第 貞生產(chǎn)用水檢驗記錄取樣日期取樣地點余氯(PPM)細菌總數(shù)大腸菌群檢驗員報告編號報告日期備注第別貞第別貞第53貞包裝物料驗收記錄編號:包裝材料爼稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號抽樣數(shù)量檢驗項目標準值檢驗值結果標識標識淸晰，無錯漏現(xiàn)象牢度牢固外觀外觀整潔，無破損現(xiàn)象質量證明每批由供方

20、提供質量合格證明其他檢驗結論：半成品檢驗記錄編號:產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量檢驗方式檢驗項目標準要求檢驗結果備注檢驗結論：合格（）不合格（） 檢驗員：日期：不合格品處置：讓步接收（）返工（）報廢（）批準：日期：第 貞第 貞產(chǎn)品出廠檢驗記錄編號：年 月序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)日期樣品基數(shù)檢驗報告單編號檢驗結論檢驗人員備注不合格產(chǎn)品處理記錄編號：年 月序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)日期數(shù)量不合格項目造成原因處理方式處理結果處理時間經(jīng)辦人備注第 貞第 貞緊急放行通知單編號:產(chǎn)品名稱規(guī)格批號放行數(shù)量放行原因：簽名：日期：跟蹤檢驗：批準意見：簽名：日期：供方考察報告編號:企業(yè)名稱企業(yè)地址項目

21、內容企業(yè)基本情況企業(yè)性質固定資產(chǎn)聯(lián)系電話電子信箱占地面積建廠時間考察綜合結果研發(fā)和檢驗試驗能力：質量體系：實物質量水平：客戶滿意度：其他事項：結論：公司意見采購部：簽名：生產(chǎn)部：簽名：供方名稱：編號:第59貞供方名稱：編號:第59貞供方現(xiàn)場評定報告序 號II滿分吠冇，|.r準 標 分 評ffi滿 分1201O IX541202742般一1172般一2.1般一2.20532O32.532O3.532O4.532O420532O4541AO532O532O520格 價 IX63251理ZXI1一八532O務 阪 3532O431A9321X 注分 總評定人:第 #貞第 貞合格供方名錄編號:序號供方

22、名稱供應的產(chǎn)品 名稱及類別首次列入日 期評定表編號年度復評 結果第62貞第62貞第61頁進貨計劃表編號:序號商品名稱nil牌型號規(guī)格數(shù)量單位要求到貨時間是否有代替商12345678910111213業(yè)務人員:物資采購計劃表編號:序號物資名稱nil牌型號規(guī)格需要數(shù)量單位要求到貨時間備注12345678910111213第 貞第 #貞物資采購申請表申購內容采購物資名稱數(shù)量申購用途備注申請部門 負責人意見簽名：時間：釆購部 負責人意見簽名：時間：管理者代表意見簽名：時間：總經(jīng)理意見簽名：時間：補充說明申請部門:編號:第61貞第61貞物資訂購單編號:聯(lián)系欄客戶名稱聯(lián)系電話交貨地址訂貨日期交貨日期其他說

23、明貨號商品名稱規(guī)格數(shù)量單位金額備注合計金額（大寫）：佰拾萬仟佰拾元角分：付款方式：現(xiàn)金刷卡 轉賬 微信 支付寶 其他：第 貞第 貞發(fā)貨單編號：訂貨單位：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：序號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價備注發(fā)貨日期：提貨人：發(fā)貨人：車牌號:食品召回記錄表編號:日期完成者產(chǎn)品詳情產(chǎn)品名稱批次和數(shù)量不安全項目產(chǎn)生的原因客戶售出貨箱號發(fā)送給客 戶的日期運輸中的貨 箱數(shù)量召回貨箱數(shù)實際返回貨 箱數(shù)已通知受影響客戶消費者是否召回產(chǎn)品處理情況召回程序是否修正是否向當?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況第67貞第67貞食品召回處理記錄編號:序號召回食品 名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號被召回食品 銷售單位（個 人）夕1稱地

24、址聯(lián)系電話召回產(chǎn)品 原因召回產(chǎn)品 處理結果處理人簽字處理時間第 貞第 貞糾正和預防措施處理記錄表編號:（潛在）不符合事實陳述：提出部門：簽名：日期：原因分析：原因分析部門：簽名：日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門：簽名：日期：驗證結果：驗證部門：簽名：日期：備注：監(jiān)督檢查記錄編號:受檢部門日期部門負責人檢查人員檢查情況檢查人：年 月 日處理意見檢查人：受檢部門負責人：年 月 日糾正 情況糾正負責人：年 月 日復查結論復查人：年 月 日設計開發(fā)任務書編號:項目名稱起止日期規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容：設計內容（包括效果圖、主要結構、參數(shù)、材料）：設計部門及項目負責人

25、：備注：設計開發(fā)策劃書編號:項目名稱預算費用起止日期預定完成日期職責設訃開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、使用設備及軟件.設計經(jīng)費預算分配及信息交流手段）要 求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內容設計開發(fā) 人員負責人配合部門完成 期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：第 貞編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期:第 貞設計開發(fā)輸入清單編號：項目名稱設計開發(fā)輸入清單（附相關資料庫 份）備注:設計開發(fā)信息聯(lián)絡單編號:發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收日期要傳遞的設計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：設計開發(fā)輸出清單編號：項目名稱設計開發(fā)輸岀清單（附相關資料庫 份）備注:設計開發(fā)評

26、審報告編號:項目名稱設汁開發(fā)階段負責人評審人員部門職位或職稱評審人員部門職位或職稱評審內容：評審結論：存在問題及改進建議：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：設計開發(fā)驗證人：日期：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：第 貞第 貞設計開發(fā)驗證報告編號:項目名稱驗證單位及參加驗證人員驗證日期設計開發(fā)輸入綜述（圖紙、主要結構、參數(shù)、材料及依據(jù)的標準或法規(guī)等）：主要設備及軟件：設訃開發(fā)驗證內容：（包括圖紙、主要結構、參數(shù)、材料及依據(jù)的標準或法規(guī)等）設計開發(fā)驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計開發(fā)更改申請編號:項目名稱更改階段申請日期更改原因：更改前內容：更改

27、后內容：更改申請人：日期：總經(jīng)理或設計部經(jīng)理批準意見：簽名：日期：客戶確認更改內容：客戶簽名：日期：備注：設計開發(fā)確認編號:項目名稱確認日期參加確認人員：設計師研發(fā)部負責人制圖員生產(chǎn)部負責人采購員品控部負責人客戶總經(jīng)理確認內容：（技術參數(shù)、原材料、工藝、相關法律法規(guī)及標準等）確認結果：需采取的糾正措施：負責人：批準：客戶：糾正措施確認：確認人：日期：客戶：日期：生產(chǎn)日報表車間：日期：編號:產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要不合格項目不合格 次數(shù)原因返工/報廢/改用填表：日期:檢驗：日期：第 #貞第 貞產(chǎn)品生產(chǎn)記錄編號：年 月序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號執(zhí)行標準生產(chǎn)日期及批號生產(chǎn)數(shù)量經(jīng)辦人

28、備注第81頁第81頁產(chǎn)品銷售記錄編號：年 月序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)日期或批次購置單位銷售數(shù)量銷售日期經(jīng)辦人備注第 #貞第 貞成品入庫記錄編號：年 月序號產(chǎn)品名稱時間內容摘要入庫數(shù)量出庫數(shù)量庫存數(shù)量經(jīng)辦人備注第 頁第 #頁運輸交付記錄編號:期 日人 輸 運S雌間 時度 溫濕號 序簽收人：日期:第81貞第81貞防鼠防蟲檢查表編號:域 項A區(qū)B區(qū)C區(qū)D區(qū)E區(qū)F區(qū)防鼠板粘鼠板紗窗滅蠅燈室外誘餌 投放點生化信息 素捕殺器蟲害鼠害檢查情況說明檢查人：檢查日期： 年 月 日第 頁第 #頁生產(chǎn)過程微生物監(jiān)測記錄編號:取樣日期車間位置菌落總數(shù)大腸菌群酵母菌其他檢驗人第S6貞第S6貞產(chǎn)品關鍵質量控制點作業(yè)指導記

29、錄編號：年 月序號關鍵質量控制點控制方法及要求實際操作記錄控制效果作業(yè)人員備注第 頁第 頁銷售情況反饋表編號：時間： 年 月曰至 年 月 日代理商名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫存情況：不合格品情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評價意見、要求及建議：、簽名：日期備注：顧客滿意程度調查表尊敬的顧客：您好！首先，非常感謝您食用本公司產(chǎn)品！為了不斷提高我公司生產(chǎn)的食品品質，我公司特進行此項顧客滿意度調查， 期盼您在白忙中給予我們客觀的評價，并提出寶貴意見和建議，您的評價和建議 是我們奮進的動力，我們將虛心聽取并及時改進，為您提供更好的服務。感謝您的配合與支持！XXX食品有限公司2

30、0年 月曰顧客信息姓名聯(lián)系方式調查內容外包非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意口感非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意價格非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意營養(yǎng)非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意衛(wèi)生非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意與同類產(chǎn)品相比非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意評價您是否愿意將 我公司產(chǎn)品介 紹給您的朋友愿意不愿意對產(chǎn)品的 意見或建議第S9貞第S9貞內部審核計劃表編號:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期制定人制定日期批準人批準日期報告發(fā)布 日期審核組名單組長：成員：日程安排：第 頁第 頁內部審核實施計劃表編號:審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組組長：成員：日期時間受審部門審核要素內審人員內部審核檢

31、查表審核要素檢查內容（文件）審核（檢查）記錄審核結論備注內審組長：成員：審核日期:內審不符合項及措施驗證報告受審核部門/人員部門負責人內審人員審核日期不符合事實描述：不符合IS014001： 2015條款規(guī)定不符合的類型：體系性實施性效果性不符合嚴重性：一般嚴重審核人員簽字：被審核部門確認：日期：日期：不符合原因分析：糾正、或預防措施計劃：部門負責人：日期：糾正或預防措施完成情況：部門負責人（或責任人）：日期：跟蹤驗證情況：驗證方式：提供見證材料現(xiàn)場跟蹤檢查見證驗證結論：有效無效有關說明（必要時）：驗證人員：日期：內審報告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長箴審核日期參加人員：審核過程概述：不符合項的分布情況及說明：管理體系運行情況的綜合評價：存在的主要問題及改進建議：不符合項糾正措施要求：審核組長（編制）：日期：總經(jīng)理