知名企業(yè)三標(biāo)一體化管理體系表格匯編（182頁(yè)）

1、十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)行記錄表格匯編 十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)行記錄清單及保存期限記錄編號(hào) 記錄名稱(chēng) 保存期限（年）SQYQG 4.1201201 (1) 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表 4SQYQG 4.1201201 (2) 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表 4SQYQG 4.1201202 文件評(píng)審記錄 3SQYQG 4.1201203 文件修改記錄 3SQYQG 4.1201204 歸檔文件交接清單 *（見(jiàn)注）SQYQG 4.1201205 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 *SQYQG 4.1201206 文件目錄清單 2SQYQG 4.1201207 發(fā)文稿紙 4SQ

2、YQG 4.1201208 文件處理標(biāo)簽 4SQYQG 4.2201209 體系運(yùn)行記錄表格修改/增減申請(qǐng)表 3SQYQG 4.2201210 記錄控制清單 * 資料目錄 *SQYQG 4.4201211 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)記錄 3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、科技創(chuàng)新、培訓(xùn)報(bào)表具體見(jiàn)相關(guān)制度SQYQG 4.5201212 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表 3SQYQG 4.5201213 重要環(huán)境因素清單 2SQYQG 4.6201214 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表 3SQYQG 4.6201215 重大危險(xiǎn)源控制清單 2 月度重大隱患排查報(bào)告 2SQYQG 4.7201216 法律法規(guī)和其他要求清單 2 集

3、體合同 3 溝通、協(xié)商與交流業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告 3 管理評(píng)審計(jì)劃 3SQYQG 2201217 管理評(píng)審記錄 3 管理評(píng)審報(bào)告 3 十七冶人員能力情況數(shù)據(jù)庫(kù) *SQYQG 4.9201218 十七冶 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 2SQYQG 4.9201219 部門(mén)（單位）培訓(xùn)申請(qǐng)表 *SQYQG 4.9201220 個(gè)人外部培訓(xùn)申請(qǐng)表 *SQYQG 4.9201221 十七冶員工培訓(xùn)實(shí)施記錄 2SQYQG 4.9201222 十七冶特殊崗位人員（ ）持證上崗登記表 3SQYQG 4.9201223 十七冶特殊崗位人員（ ）取證登記表 31記錄編號(hào) 記錄名稱(chēng) 保存期限（年）SQYQG 4.10201224 十

4、七冶施工機(jī)具合格供方名錄 2SQYQG 4.10201225 十七冶施工機(jī)具采購(gòu)、租賃供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 2SQYQG 4.10201226 施工機(jī)具臺(tái)帳 3SQYQG 4.10201227 施工機(jī)具操作人員登記表 3SQYQG 4.10201228 施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)試車(chē)驗(yàn)證記錄 2SQYQG 4.10201229 工程現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施（不含機(jī)械設(shè)備）配備登記表 3 SQYQG 4.10201230 特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄 *SQYQG 4.10201231關(guān)鍵工序/特殊工序施工前設(shè)備驗(yàn)證記錄 3SQYQG 4.10201232 辦公生活大臨設(shè)施驗(yàn)收檢查表 3 設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)履歷書(shū) 2SQYQG 4.1120

5、1233 施工組織設(shè)計(jì)（方案）評(píng)審意見(jiàn)表 3SQYQG 4.12201234 項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)計(jì)劃 2SQYQG 4.12201235 投標(biāo)結(jié)果分析月報(bào)表 3SQYQG 4.12201236 項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄 3SQYQG 4.12201237 招標(biāo)文件/施工承包合同評(píng)審記錄表 3SQYQG 4.12201238 投標(biāo)文件評(píng)審記錄表 3SQYQG 4.12201239 投標(biāo)授權(quán)申請(qǐng)表 3SQYQG 4.12201240 投標(biāo)項(xiàng)目主要管理人員崗位推薦表 2SQYQG 4.12201241 合同交底記錄表 3SQYQG 4.12201242 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)合同移交登記表 3SQYQG 4.13201

6、243 建筑材料、構(gòu)配件采購(gòu)計(jì)劃表 3SQYQG 4.13201244 工程設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表 3SQYQG 4.13201245 建筑材料、構(gòu)配件采購(gòu)供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表 2SQYQG 4.13201246 工程設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表 2SQYQG 4.13201247 建筑材料、構(gòu)配件到貨驗(yàn)證記錄 3SQYQG 4.13201248 工程設(shè)備到貨驗(yàn)收臺(tái)賬 3SQYQG 4.13201249 建筑材料、構(gòu)配件采購(gòu)合格供應(yīng)方名錄 3SQYQG 4.13201250 工程設(shè)備采購(gòu)合格供應(yīng)方名錄 3SQYQG 4.13201251 工程物資供應(yīng)方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 3SQYQG 4.13201252 安

7、全和環(huán)保物資驗(yàn)收記錄表 3SQYQG 4.14201253 十七冶工程分包申請(qǐng)表 22記錄編號(hào) 記錄名稱(chēng) 保存期限（年）SQYQG 4.14201254 合格供方（工程）考察會(huì)簽意見(jiàn)表 2SQYQG 4.14201255 十七冶分包合同簽約會(huì)簽表 4SQYQG 4.14201256 分包商季度評(píng)價(jià)表 2SQYQG 4.14201257 分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證核查表 2SQYQG 4.14201258 工程/勞務(wù)合格供方名錄 2SQYQG 4.14201259 勞務(wù)分包企業(yè)評(píng)定審批表 3SQYQG 4.14201260 分包隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)表 3SQYQG 4.15201261 工程回訪計(jì)劃 2SQYQG

8、 4.15201262 工程回訪記錄 2SQYQG 4.15201263 特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表 *SQYQG 4.15201264 顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞與不適用情況記錄 5SQYQG 4.15201265 質(zhì)量證明書(shū)臺(tái)帳 *SQYQG 4.15201266 項(xiàng)目綜合情況旬（月）報(bào)表 2SQYQG 4.15201267 在建項(xiàng)目綜合情況季度報(bào)表 2SQYQG 4.16201268 固體廢棄物清單 2SQYQG 4.16201269 廢棄物處置情況登記表 3SQYQG 4.16201270 消防器材配備及維修更換登記表 3SQYQG 4.16201271 易燃品/有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品的保管、使用和

9、處置記錄 5SQYQG 4.17201272 演練/演習(xí)記錄 3SQYQG 4.18201273 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 3SQYQG 4.18201274 C類(lèi)檢測(cè)設(shè)備復(fù)檢、校準(zhǔn)記錄 2SQYQG 4.18201275 封存/啟封/報(bào)廢申請(qǐng)表 2SQYQG 4.19201276 顧客滿意度測(cè)評(píng)匯報(bào)表 3SQYQG 4.19201277 施工（生產(chǎn)）過(guò)程顧客滿意度調(diào)查表 3SQYQG 4.19201278 工程（產(chǎn)品）交付后顧客滿意度調(diào)查表 3 十七冶顧客滿意度評(píng)審匯總表 3 內(nèi)部審核方案 3內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 3SQYQG 4.20201279 會(huì)議簽到表 2SQYQG 4.20201280 內(nèi)部審核檢

10、查表 3SQYQG 4.20201281 不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告 3內(nèi)部審核報(bào)告 3SQYQG 4.21201282 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)視測(cè)量記錄 23記錄編號(hào) 記錄名稱(chēng) 保存期限（年）SQYQG 4.21201283 問(wèn)題整改通知單 2 監(jiān)控檢查考核實(shí)施計(jì)劃 2 監(jiān)控檢查考核情況通報(bào)（含考核評(píng)分匯總表） 2SQYQG 4.22201284 試驗(yàn)委托單 *SQYQG 4.22201285 例外轉(zhuǎn)序?qū)徟?* SQYQG 4.22201286 工程中間（專(zhuān)業(yè)）交接驗(yàn)收記錄表 *SQYQG 4.23201287 員工體檢登記表 3SQYQG 4.23201288 建筑施工場(chǎng)地噪聲測(cè)量記錄表

11、3SQYQG 4.23201289 環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3 安全、環(huán)境報(bào)表 3 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 2SQYQG 4.25201290 質(zhì)量不合格信息評(píng)審表 3 事故/事件調(diào)查處理報(bào)告 * 糾正/預(yù)防措施信息數(shù)據(jù)分析報(bào)告 3 QC成果 *SQYQG 4.28201291 糾正/預(yù)防措施信息記錄 3SQYQG 4.28201292 糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄 3注：1、凡未編制表格號(hào)的，其記錄以適宜的行政文件、合同、報(bào)告、報(bào)表等形式出現(xiàn)。2、“*”號(hào)對(duì)應(yīng)的記錄保存期限執(zhí)行有關(guān)檔案管理規(guī)定。 3、安全環(huán)保專(zhuān)用資料格式及其表樣、特種設(shè)備資料格式及其表樣、有關(guān)技術(shù)質(zhì)量報(bào)表、施工生產(chǎn)中的有關(guān)信息及其

12、統(tǒng)計(jì)表樣，在集團(tuán)公司相應(yīng)制度中列出清單，由該主管部門(mén)控制使用。4、本版本運(yùn)行記錄表格匯編納入了公司安全監(jiān)管部收集提供的30份安全管理記錄樣表，是由有關(guān)法規(guī)上表格的轉(zhuǎn)換，不編制集團(tuán)公司的表格編號(hào)，其保存期限按照相關(guān)法規(guī)規(guī)范規(guī)定要求執(zhí)行。5、本版本運(yùn)行記錄表格匯編納入了公司信息化部收集提供的流程圖及表單（見(jiàn)附件二），不編制集團(tuán)公司的表格編號(hào)。信息化系統(tǒng)初運(yùn)行階段流程和表單增減整改均為正常，但其修訂程序應(yīng)嚴(yán)格按照公司QG4.2信息化表單設(shè)計(jì)與使用控制工作程序規(guī)定執(zhí)行。 6、工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄表格，執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。建設(shè)單位、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)有要求時(shí)，按照其文件/合同或約定執(zhí)行。4安全管理記錄

13、樣表目錄清單記錄編號(hào) 記錄名稱(chēng) 保存期限（年）1 施工人員勞動(dòng)保護(hù)教育卡匯總表 2 新工人三級(jí)安全教育卡 3 各類(lèi)安全教育記錄表 4 班組安全活動(dòng)及周講評(píng)記錄表 5 臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄表 6 接地電阻測(cè)定記錄表 7 絕緣電阻測(cè)定記錄 8 電工巡視（維修）工作記錄表 9 安全用電設(shè)施交接驗(yàn)收記錄 10 模板拆除（安全）令 11 設(shè)施拆除申請(qǐng)表（腳手架安全防護(hù)設(shè)施等） 12 危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)控記錄表 13 動(dòng)火作業(yè)簽證（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)） 14 落地式腳手架驗(yàn)收記錄表 15 掛腳手架驗(yàn)收記錄表 16 懸挑式腳手架驗(yàn)收記錄表 17 吊籃腳手架驗(yàn)收記錄表 18 門(mén)型腳手架驗(yàn)收記錄表 19 附著式升降腳手架（

14、升、降）驗(yàn)收記錄表 20 安全防護(hù)搭設(shè)、安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收記錄表 21 模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收記錄表 22 井架、龍門(mén)架驗(yàn)收記錄表 23 大型機(jī)械設(shè)備安裝前檢查記錄表 24 大型機(jī)械設(shè)備的基礎(chǔ)、軌道驗(yàn)收記錄 25 大型機(jī)械設(shè)備安裝過(guò)程檢驗(yàn)記錄表 26 大型機(jī)械設(shè)備的檢測(cè)報(bào)告、安全使用證、注冊(cè)證等 27 大型機(jī)械設(shè)備例保記錄、運(yùn)行記錄 28 落地操作平臺(tái)驗(yàn)收記錄表 29 懸掛式鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄表 30 提供給分包方的安全環(huán)保物資、工具、設(shè)備移交記錄表 5信息化流程圖及表單目錄清單記錄編號(hào) 記錄名稱(chēng) 保存期限（年）1 中國(guó)十七冶集團(tuán)(辦公室)發(fā)文流程圖及表單 2 中國(guó)十七冶集團(tuán)(部門(mén))發(fā)文流程圖及表單 3

15、中國(guó)十七冶集團(tuán)收文流程圖及表單 4 中國(guó)十七冶集團(tuán)請(qǐng)示匯報(bào)流程圖及表單v25 中國(guó)十七冶集團(tuán)業(yè)務(wù)招待審批流程圖及表單6 中國(guó)十七冶集團(tuán)用車(chē)申請(qǐng)流程圖及表單7 中國(guó)十七冶集團(tuán)付款審批流程圖及表單（總部機(jī)關(guān)）8 中國(guó)十七冶集團(tuán)付款審批流程圖及表單（二級(jí)公司）9 中國(guó)十七冶集團(tuán)項(xiàng)目資金支付審批流程圖及表單（項(xiàng)目部使用）10 中國(guó)十七冶集團(tuán)投標(biāo)授權(quán)申請(qǐng)流程圖及表單11 中國(guó)十七冶集團(tuán)投標(biāo)文件評(píng)審流程圖及表單（國(guó)內(nèi)項(xiàng)目）12 中國(guó)十七冶集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程圖及表單 13 中國(guó)十七冶集團(tuán)工程分包計(jì)劃審批流程圖及表單 14 中國(guó)十七冶集團(tuán)工程分包審批流程圖及表單15 中國(guó)十七冶集團(tuán)分包工程結(jié)算審批流程圖及表

16、單 16 中國(guó)十七冶集團(tuán)工程分包合格供方考察會(huì)簽審批流程圖及表單 17 中國(guó)十七冶集團(tuán)工程分包合同簽約核準(zhǔn)審批流程圖及表單18 中國(guó)十七冶集團(tuán)廢舊材料處理審批流程圖及表單（二級(jí)公司使用）19 中國(guó)十七冶集團(tuán)工程材料采購(gòu)審批流程圖及表單20 中國(guó)十七冶集團(tuán)工程材料合格供方調(diào)查評(píng)價(jià)審批流程圖及表單21 中國(guó)十七冶集團(tuán)工程材料采購(gòu)招標(biāo)評(píng)審流程圖及表單 22 中國(guó)十七冶集團(tuán)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)流程圖及表單 23 中國(guó)十七冶集團(tuán)設(shè)備使用計(jì)劃申請(qǐng)流程圖及表單6文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表SQYQG4.1201201（1） No:文件名稱(chēng)文件編號(hào)使 用 單 位分發(fā)號(hào)數(shù) 量領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人備 注發(fā)放部門(mén)： 經(jīng)辦人：文件發(fā)放

17、/領(lǐng)用登記表SQYQG4.1201101(2) NO：文 件 名 稱(chēng)文件編號(hào)領(lǐng)用單位領(lǐng)用份數(shù)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間共印份數(shù) 發(fā)放部門(mén)： 經(jīng)辦人：文件評(píng)審記錄SQYQG 4.1201202 No：文件名稱(chēng)文件評(píng)審組織部門(mén)文件評(píng)審參加部門(mén)、人員文件評(píng)審參加部門(mén)、人員文件評(píng)審內(nèi)容文件評(píng)審結(jié)果審核人：記錄人：年月日 年月日文件修改記錄SQYQG 4.1201203 No:文 件編 號(hào)修 改 內(nèi) 容修改狀態(tài)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期 歸檔文件交接清單SQYQG 4.1201204 No：發(fā) 文時(shí) 間文 件 編 號(hào)文 件 標(biāo) 題份數(shù) 備注： 本表一式2份，雙方簽名后各存一份移交單位：移交人： 移交時(shí)間：接收部門(mén)：

18、 接收人： 接收時(shí)間：文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 SQYQG 4.1201205 No：序號(hào)名 稱(chēng)文 號(hào)/版 號(hào)銷(xiāo)毀份數(shù)批準(zhǔn)人： 經(jīng)辦人： 銷(xiāo)毀人： 年 月 日文件目錄清單SQYQG 4.1201206 No：序號(hào)名 稱(chēng)文號(hào)/版號(hào)修改狀態(tài)審批人： 編制人： 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司發(fā)文稿紙SQYQG 4.1201207十七冶 【201 】 號(hào)緩急： 密級(jí)：簽發(fā)：會(huì)簽： 部/室領(lǐng)導(dǎo)核簽：主送：抄送：擬稿單位：擬稿人： 電話： 擬稿日期：校對(duì)人：份數(shù)：附件名稱(chēng)：主題詞：標(biāo)題：文 件 處 理 標(biāo) 簽SQYQG 4.1201208 年 月 日來(lái)文單位來(lái)文號(hào)收文號(hào)密 級(jí)來(lái)文份數(shù)文件標(biāo)題擬辦領(lǐng)導(dǎo)批示 辦理情況 體系運(yùn)行

19、記錄表格修改/增減申請(qǐng)表SQYQG 4.2201209 No：表格名稱(chēng)及編號(hào)申請(qǐng)單位及部門(mén)修改/增減理由：修改/增減的內(nèi)容(另附表格)申請(qǐng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：集團(tuán)公司主管部門(mén)審批意見(jiàn)：審批人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 記 錄 控 制 清 單SQYQG4.2201210 No：序號(hào)記 錄 名 稱(chēng)記錄編號(hào)使用單位（或部門(mén)）備注 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)記錄SQYQG4.4201211 No：?jiǎn)?位 名 稱(chēng)目標(biāo)實(shí)施時(shí)間目標(biāo)評(píng)價(jià)時(shí)間目標(biāo)和指標(biāo)計(jì)劃：目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：存在的問(wèn)題：分析評(píng)價(jià)結(jié)論： 報(bào)送單位負(fù)責(zé)人： 填寫(xiě)人： 年 月 日環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表 No：序號(hào)施工階段作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影

20、響時(shí)態(tài)/狀態(tài)直接判別為重要環(huán)境因素環(huán)境影響因素評(píng)價(jià)打分是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度影響周期綜合得分填表單位/部門(mén)： 填表人：填表日期:注：時(shí)態(tài)：a.過(guò)去; b.現(xiàn)在； c.將來(lái)。 狀態(tài)：a.正常； b異常； c.緊急。 直接判別為重要環(huán)境因素的判別依據(jù)：a）已違反或接近違反法律法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；b）雖不違法但政府高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；d）政府或法律有明文規(guī)定但無(wú)定量指標(biāo)的環(huán)境因素、廢棄物管理；e）異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；f）其他相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。

21、重要環(huán)境因素控制清單 SQYQG4.5201213 No：序號(hào)施工階段作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境因素影響類(lèi)型時(shí)態(tài)/狀態(tài)對(duì)應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求條款主要控制措施注： 時(shí)態(tài)：a.過(guò)去; b.現(xiàn)在； c.將來(lái)。 狀態(tài)：a.正常； b異常； c.緊急?？刂拼胧┯?jì)劃包括：a.制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； b.執(zhí)行運(yùn)行控制程序； c.教育與培訓(xùn)； d. 監(jiān)督檢查； e. 制定應(yīng)急預(yù)案 填表單位/部門(mén)： 填表人：填表日期:危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表SQYQG4.6201214 No：序號(hào)施工階段作業(yè)活動(dòng) 危 險(xiǎn) 因 素可能導(dǎo)致的事故可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn) 則控 制 狀 態(tài)是 否 有 效是 否 為重大危險(xiǎn)源具體描述注：直接判斷為重大危

22、險(xiǎn)源的依據(jù)：a） 不符合法律、法規(guī)和其它要求以及國(guó)家和相關(guān)方對(duì)危險(xiǎn)性較大工程的界定要求；b） 當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)或業(yè)主通過(guò)檢測(cè)可能影響職業(yè)健康安全的、有明確規(guī)定的危害因素。c） 經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)排查危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的重大事故隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的重大事故隱患。d） 曾發(fā)生過(guò)事故或同行業(yè)類(lèi)似活動(dòng)發(fā)生事故的，未采取有效措施，或發(fā)生過(guò)類(lèi)似職業(yè)病的；e） 相關(guān)方、員工合理抱怨或要求；f） 直接觀察到的重大危險(xiǎn)；g）采取新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，由此產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源。填表單位/部門(mén): 填表人: 填表日期: 重大危險(xiǎn)源控

23、制清單SQYQG4.6201215No：序號(hào)施工階段作業(yè)活動(dòng) 危 險(xiǎn) 因 素可能導(dǎo)致的事故對(duì)應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求條款類(lèi)別具體描述填表單位/部門(mén)： 填表人: 填表日期： 法律法規(guī)和其他要求清單SQYQG4.7201216No：序號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)布單位文件編號(hào)發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間實(shí)施條款審批人： 編制人： 年 月 日 管理評(píng)審記錄SQYQG2201217（1） No：時(shí) 間地 點(diǎn)主持人參加人員(見(jiàn)簽到登記表)會(huì)議內(nèi)容：SQYQG2201217（2） 管理評(píng)審記錄續(xù)頁(yè) 第 頁(yè)共 頁(yè) 記錄人：十七冶_年度教育培訓(xùn)計(jì)劃SQYQG4.9201218 No：序號(hào)單位(部門(mén))名 稱(chēng)培訓(xùn)崗位(工種)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的

24、培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)方式備注審批人： 填表人： 年 月 日 部門(mén)（單位）培訓(xùn)申請(qǐng)表 SQYQG4.9201219 申請(qǐng)單位（部門(mén)）簽章：申請(qǐng)培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)班名稱(chēng)講師、培訓(xùn)執(zhí)行人培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容及課程概述：受訓(xùn)對(duì)象及人數(shù)：培訓(xùn)目的： 申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)估：分管領(lǐng)導(dǎo)意 見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)簽名（或公章）： 年 月 日集團(tuán)公司人力資源部審查意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日個(gè)人外部培訓(xùn)申請(qǐng)表 SQYQG4.9201220姓 名身份證號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼現(xiàn)單位現(xiàn)部門(mén)現(xiàn)崗位職稱(chēng)受訓(xùn)機(jī)構(gòu)受訓(xùn)課程備 注我希望參加上述機(jī)構(gòu)所舉辦的培訓(xùn)，培訓(xùn)課程細(xì)目如下，所需費(fèi)用請(qǐng)公司代

25、付，此項(xiàng)培訓(xùn)必將增加我未來(lái)的工作效率，其中課程培訓(xùn)期間，如有任何改變，我將依照公司規(guī)章通知有關(guān)部門(mén)。受培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）期間個(gè)人如觸犯公司任何規(guī)章，愿意接受公司處理，扣除本人工資以抵繳公司代付的培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）等費(fèi)用。培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容名 稱(chēng)日 期 起日 期 訖學(xué) 費(fèi)審核申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日申請(qǐng)人單位人力資源部負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日 十七冶員工培訓(xùn)實(shí)施記錄SQYQG 4.9201221 No：培訓(xùn)班名 稱(chēng)培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間主辦單位協(xié)辦單位教師姓名職 稱(chēng)教學(xué)時(shí)數(shù)課程名稱(chēng)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)： 舉辦單位領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 十

26、七冶特殊崗位人員( )持證上崗登記表SQYQG4.9201222 No：序號(hào)姓名性別職稱(chēng)(工種)工作單位崗位名稱(chēng)本崗位年 限證書(shū)類(lèi)別發(fā)證時(shí)間證書(shū)編號(hào)最后復(fù)審時(shí) 間單位/部門(mén)： 填表人： 年 月 日十七冶特殊崗位人員( )取證登記表SQYQG4.9201223 No：序號(hào)姓名性別職稱(chēng)(工種)工作單位崗位名稱(chēng)本崗位年 限證書(shū)類(lèi)別發(fā)證時(shí)間證書(shū)編號(hào)單位/部門(mén)： 填表人： 年 月 日 十七冶施工機(jī)具合格供方名錄SQYQG 4.10201224NO：序號(hào)供 方 名 稱(chēng)提供設(shè)備種類(lèi)所在區(qū)域合作單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)備質(zhì)量簡(jiǎn)評(píng)12345678910111213單位名稱(chēng)： 批準(zhǔn)人： 編制人; 日期：十七冶施工機(jī)具

27、采購(gòu)、租賃供方調(diào)查評(píng)價(jià)表SQYQG 4.10201225 施工機(jī)具名稱(chēng)： 供方名稱(chēng)調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容采購(gòu)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證安全生產(chǎn)許可證書(shū)必要的管理體系認(rèn)證證書(shū)必要的重合同守信用證書(shū)生產(chǎn)、加工能力制造、安裝許可證銷(xiāo)售業(yè)績(jī)租賃安全使用許可證操作人員及證書(shū)租賃后服務(wù)調(diào)查記錄 評(píng)價(jià)結(jié)論調(diào)查評(píng)價(jià)人員簽名：批準(zhǔn)人意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：注：此調(diào)查評(píng)價(jià)表填寫(xiě)在施工機(jī)具采購(gòu)、租賃計(jì)劃批準(zhǔn)后及合同簽訂前完成。施 工 機(jī) 具 臺(tái) 帳SQYQG 4.10201226 No：編號(hào)名稱(chēng)型號(hào)能力功率 重量原值（元）凈值（元）出廠期啟用期使用單位制造廠資金備注單位： 填表人：注：機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳的幅面實(shí)際

28、為A3，匯編中的是A4表樣，特此提請(qǐng)使用者注意！_施工機(jī)具操作人員登記表SQYQG 4.10201227 No：序號(hào)姓 名性別單 位取證時(shí)間證書(shū)編號(hào)準(zhǔn)駕機(jī)型審驗(yàn)情況備注年年年年_施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)試車(chē)驗(yàn)證記錄SQYQG 4.10201228 No：序號(hào) 單 位設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格進(jìn)場(chǎng) 日期驗(yàn)證情況驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人驗(yàn)證日期 審批人： 制表人： _工程現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施（不含機(jī)械設(shè)備）配 備 登 記 表SQYQG 4.10201229 No：序號(hào)名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量能力配置來(lái)源技術(shù)狀況1234567891011121314151617181920批準(zhǔn)： 編制： 年 月 日 特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄SQYQG 4.

29、10201230 NO：設(shè) 備名 稱(chēng)型 號(hào)安 裝地 點(diǎn)安 裝時(shí) 間安 裝單 位安裝資質(zhì)證編 號(hào)安裝人員姓 名工 種姓 名工 種姓 名工 種安裝內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)論附件：1.安裝單位安裝資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件； 2.安裝人員崗位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件。 驗(yàn)收人：（2人以上） 注：項(xiàng)目所在地主管部門(mén)有相應(yīng)的特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄表格時(shí)，應(yīng)予以執(zhí)行。關(guān)鍵工序/特殊工序施工前設(shè)備驗(yàn)證記錄 SQYQG 4.10201231 NO：設(shè) 備名 稱(chēng)型號(hào)驗(yàn) 證時(shí) 間驗(yàn) 證地 點(diǎn)工 程名 稱(chēng)關(guān)鍵工序/特殊工序名 稱(chēng)驗(yàn) 證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論辦公生活大臨設(shè)施驗(yàn)收檢查表單位名稱(chēng)工程名稱(chēng)層數(shù)及高度幢數(shù)及間數(shù)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 要 求檢 查 結(jié) 果1方案

30、有無(wú)搭設(shè)方案及計(jì)算書(shū)，是否按方案要求搭設(shè)2產(chǎn)品合格證生產(chǎn)單位有無(wú)生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)手冊(cè)及相關(guān)資質(zhì)，有無(wú)產(chǎn)品合格證3搭設(shè)單位搭設(shè)單位有無(wú)相關(guān)資質(zhì)。4屋架屋架角鐵焊接牢固，不脫焊、無(wú)銹蝕5屋面屋面瓦片無(wú)破損、裂縫，無(wú)漏水6墻板內(nèi)外墻板無(wú)破損，外墻勾縫密實(shí)，無(wú)滲水7樓板樓板無(wú)裂縫，無(wú)破損8樓面桁架樓板桁架焊接牢固，無(wú)脫焊、無(wú)銹蝕9立桿立柱固定牢固，無(wú)銹蝕10樓梯桁架樓梯桁架焊接牢固，踏步不缺檔，不脫焊11欄桿陽(yáng)臺(tái)欄桿不低于1.2米，樓梯欄桿等，焊接牢固、無(wú)脫焊、銹蝕12門(mén)窗、玻璃門(mén)窗無(wú)銹蝕，玻璃完整無(wú)缺，無(wú)破損13用電用電線路、電氣安裝符合規(guī)范要求14防雷接地防雷接地裝置、接地電阻符合規(guī)范要求檢查驗(yàn)收

31、意見(jiàn)及結(jié)論：驗(yàn)收人： 安裝單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日整改措施： 措施制定人： 負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日復(fù)查意見(jiàn)： 驗(yàn)證人： 日期： 年 月 日施工組織設(shè)計(jì)（方案）評(píng)審意見(jiàn)表SQYQG 4.11201233 NO：工程項(xiàng)目（方案）名稱(chēng)公 司（專(zhuān)家）審 批 意 見(jiàn) 專(zhuān)家簽字評(píng)審時(shí)間項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃SQYQG 4.12201234填報(bào)單位： 20_ _年_月份序號(hào)業(yè)主（總包方）項(xiàng)目名稱(chēng)工程類(lèi)別建安工作量（萬(wàn)元）跟蹤責(zé)任人項(xiàng)目進(jìn)展情況處理意見(jiàn)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人： 填表人： 報(bào)送日期：20_年_月_日項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃填報(bào)說(shuō)明一、項(xiàng)目類(lèi)別填寫(xiě)鋼鐵、建材、交通、能源、石

32、油化工、市政、一般工民建等。二、建安工作量欄中，應(yīng)根據(jù)我方可能參與投標(biāo)的范圍估算建安工作量后填寫(xiě)。三、跟蹤責(zé)任人欄中，填寫(xiě)由投標(biāo)責(zé)任單位指定并委以對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行具體跟蹤，聯(lián)系工作人員。四、項(xiàng)目進(jìn)展情況欄中須反映該項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、報(bào)名、資格預(yù)審等。五、處理意見(jiàn)欄中填寫(xiě)投標(biāo)責(zé)任單位對(duì)該項(xiàng)目的處理意見(jiàn)。例如：重點(diǎn)投標(biāo)、參與投標(biāo)、重點(diǎn)跟蹤、一般跟蹤。六、一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容較多時(shí)，可以填寫(xiě)多行。七、本報(bào)表設(shè)置的所有欄目應(yīng)盡可能詳盡填寫(xiě)，“單位(部門(mén))責(zé)任人”可以蓋章，“填報(bào)人”必須簽字。投標(biāo)工作結(jié)果分析月報(bào)表SQYQG 4.12201235填報(bào)單位： 20_年_月份序號(hào)業(yè)主（總包方）項(xiàng)目名稱(chēng)工作

33、紀(jì)要建安工作量（萬(wàn)元）結(jié)果成敗原因分析備注單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人： 填表人： 報(bào)送日期：20_年_月_日投標(biāo)工作結(jié)果分析月報(bào)表填報(bào)說(shuō)明1、項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息月報(bào)表中填報(bào)的內(nèi)容，在消項(xiàng)時(shí)，當(dāng)月報(bào)表要反映。2、工作紀(jì)要欄中填寫(xiě)“跟蹤/報(bào)名/資格預(yù)審/投標(biāo)/議標(biāo)”等內(nèi)容。3、凡經(jīng)過(guò)編標(biāo)、投標(biāo)的項(xiàng)目，須在報(bào)價(jià)欄中填寫(xiě)我方報(bào)價(jià)的中標(biāo)標(biāo)價(jià)。未投標(biāo)項(xiàng)目可以在報(bào)價(jià)欄中填寫(xiě)估算建安工作量。4、結(jié)果欄填寫(xiě)“取消跟蹤/未報(bào)名/未通過(guò)資格預(yù)審/未投標(biāo)/未中標(biāo)/中標(biāo)”等內(nèi)容。5、成敗原因從“業(yè)主關(guān)系/技術(shù)方案/商務(wù)報(bào)價(jià)/業(yè)績(jī)/專(zhuān)業(yè)資質(zhì)/墊資/保證金”等方面概要說(shuō)明。6、一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容多時(shí)，可以填寫(xiě)多行。項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄

34、臺(tái)帳SQYQG 4.12201236序號(hào)記錄日期項(xiàng) 目 情 況跟蹤單位情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型建安工作量（萬(wàn)元）業(yè)主（總包方）地點(diǎn)聯(lián)系電話跟 蹤 負(fù)責(zé)人項(xiàng)目進(jìn)展情況處理意見(jiàn)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人： 填表人： 臺(tái)帳更新日期：20_ 年_月_日項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄臺(tái)帳填寫(xiě)說(shuō)明：1、各投標(biāo)責(zé)任單位可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立合適的項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄臺(tái)帳（或市場(chǎng)開(kāi)發(fā)信息記錄臺(tái)帳）格式，盡量使用電子文檔。2、要求每月上報(bào)的項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃是由項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄臺(tái)帳篩選整理后產(chǎn)生。3、處理意見(jiàn)欄中填寫(xiě)投標(biāo)責(zé)任單位對(duì)該項(xiàng)目的處理意見(jiàn)。例如：重點(diǎn)投標(biāo)、參與投標(biāo)、重點(diǎn)跟蹤、一般跟蹤。招標(biāo)文件/施工承包合同評(píng)

35、審意見(jiàn)記錄表SQYQG 4.12201237主持評(píng)審部門(mén)： 投標(biāo)責(zé)任部門(mén)： 年 月 日招標(biāo)人/發(fā)包人名稱(chēng)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)工程項(xiàng)目概況及工程承包范圍承包方式工程進(jìn)度款支付條件項(xiàng)目暫定造價(jià)（萬(wàn)元）工 期 要 求質(zhì) 量 要 求保證金/保函條件工程預(yù)付款比率有無(wú)居間咨詢(xún)有 無(wú) 是否EPC總承包項(xiàng)目是 否是否墊資項(xiàng)目是 否 預(yù)計(jì)項(xiàng)目利潤(rùn)與各公司應(yīng)上繳利潤(rùn)和管理費(fèi)比較情況盈利 持平 虧損 評(píng) 審 部 門(mén) 意 見(jiàn)市場(chǎng)部預(yù)測(cè)合同利潤(rùn)率：業(yè)主/發(fā)包人的資信狀況： 較好 較差 合同中隱含、未明示的風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評(píng)審責(zé)任人（簽字）：計(jì)劃 財(cái)務(wù)部保證金/保函條件是

36、否可以接受： 可以接受 不可以接受 工程款支付比率能否滿足項(xiàng)目需求： 能滿足 不能滿足 工程款支付方式是否可以接受： 可以接受 不可以接受 存在的主要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評(píng)審責(zé)任人（簽字）：項(xiàng)目監(jiān)管部工程內(nèi)容及承包范圍是否明確： 明確 不明確 合同工期是否合理： 合理 不合理 施工資源能否保證合同要求： 可以保證 不能保證 物資采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是否可以控制： 可以控制 難以控制 存在的施工風(fēng)險(xiǎn)：防范施工風(fēng)險(xiǎn)因素的措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評(píng)審責(zé)任人（簽字）：法務(wù)部有無(wú)違反國(guó)家法律和法規(guī)以及公司規(guī)定的約定： 無(wú) 有 合同主體雙方資信的

37、有效性： 有效 無(wú)效 違約、索賠和爭(zhēng)議的約定是否合理： 基本合理 不合理 合同條款中存在的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)采取的防范措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評(píng)審責(zé)任人（簽字）：預(yù)結(jié)算部設(shè)備、材料劃分是否明確、合理： 明確 不明確 計(jì)價(jià)清單子目是否全面： 基本全面 不全面 計(jì)費(fèi)依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否明確： 明確 不明確 對(duì)簽證、變更、材料代用以及材料調(diào)差的費(fèi)用調(diào)整是否明確： 明確 不明確 影響預(yù)決算的風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)影響預(yù)決算因素采取的措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評(píng)審責(zé)任人（簽字）：其他相關(guān)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評(píng)審責(zé)任人（簽字）：總體綜合評(píng)價(jià)：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意

38、 不同意 評(píng)審責(zé)任人（簽字）：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)市場(chǎng)總監(jiān)：集團(tuán)公司總經(jīng)理：（BT項(xiàng)目、EPC工程總承包項(xiàng)目、墊資項(xiàng)目、海外項(xiàng)目、具有爭(zhēng)議的項(xiàng)目）集團(tuán)公司董事長(zhǎng)：注：在明確評(píng)價(jià)欄內(nèi)有“”處，根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)打確認(rèn)。投標(biāo)文件評(píng)審記錄表（該表為信息化部OA流程設(shè)計(jì)表格，目前未啟用該流程）SQYQG 4.12201238 年 月 日 【投標(biāo)責(zé)任單位】【主持評(píng)審部門(mén)】 【標(biāo) 題】【工程項(xiàng)目名稱(chēng)】【業(yè)主/招標(biāo)單位名稱(chēng)】【技術(shù)方案部意見(jiàn)】簽字： 年 月 日【造價(jià)部意見(jiàn)】簽字： 年 月 日【合約部意見(jiàn)】簽字： 年 月 日【評(píng)審結(jié)論】簽字： 年 月 日【副總經(jīng)濟(jì)師意見(jiàn)】簽 字： 年 月 日【分管副總經(jīng)理意見(jiàn)】簽

39、字： 年 月 日【總經(jīng)理意見(jiàn)】 簽 字： 年 月 日【董事長(zhǎng)意見(jiàn)】（BT項(xiàng)目、EPC工程總承包項(xiàng)目、墊資項(xiàng)目、海外項(xiàng)目、具有爭(zhēng)議的項(xiàng)目）簽 字： 年 月 日注：將“招標(biāo)文件/工程承包合同評(píng)審意見(jiàn)記錄表”作為此審批流程支撐文件的附件投標(biāo)授權(quán)申請(qǐng)表（該表為OA流程中使用樣式）SQYQG 4.12201239 年 月 日 【投標(biāo)責(zé)任單位】【投標(biāo)責(zé)任單位】【業(yè)主/招標(biāo)單位名稱(chēng)】【工程項(xiàng)目名稱(chēng)】 【工程項(xiàng)目概況】【工程款支付條件】 預(yù)付款： 進(jìn)度款： 質(zhì)保金：【工程款支付方式】 銀行轉(zhuǎn)賬支付： %；銀行承兌匯票： %【保證金條件】 投標(biāo)保證金： 履約保證金：【保函條件】 預(yù)付款保函： 履約保函：【承包方

40、式】 其它：【質(zhì)量要求】【工期要求】【合同暫定價(jià)（萬(wàn)元）】 其它：【合同調(diào)價(jià)方式】：材料漲價(jià) %；人工漲價(jià) %；設(shè)計(jì)變更 %；其它：【居間咨詢(xún)】 %【是否墊資】 萬(wàn)評(píng)審部門(mén)意見(jiàn)投標(biāo)單位意見(jiàn)【預(yù)測(cè)項(xiàng)目利潤(rùn)率】【業(yè)主資信狀況】【合同中隱含、未明示的風(fēng)險(xiǎn)】【對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采取的應(yīng)對(duì)措施】【是否同意投標(biāo)/簽約】【國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部/海外事業(yè)本部意見(jiàn)】 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批【法律顧問(wèn)意見(jiàn)】【副總經(jīng)濟(jì)師意見(jiàn)】【分管副總經(jīng)理意見(jiàn)】【總經(jīng)理意見(jiàn)】【董事長(zhǎng)意見(jiàn)】（BT項(xiàng)目、EPC工程總承包項(xiàng)目、墊資項(xiàng)目、海外項(xiàng)目、具有爭(zhēng)議的項(xiàng)目）【法定代表人意見(jiàn)】 注：將“招標(biāo)文件/工程承包合同評(píng)審意見(jiàn)記錄表、投標(biāo)文件評(píng)審記錄表”作為此審批

41、流程支撐文件的附件投標(biāo)項(xiàng)目主要管理崗位推薦表SQYQG 4.12201240投標(biāo)責(zé)任單位：投標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) 工程類(lèi)型 業(yè)主名稱(chēng) 工程規(guī)模 工 期 工程概況 對(duì)項(xiàng)目主要管理崗位要求經(jīng)辦人審核推薦主要管理崗位 管理崗位姓 名年齡學(xué)歷職 稱(chēng)專(zhuān) 業(yè)資質(zhì)等級(jí)備選項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工項(xiàng)目副經(jīng)理人力資源部： 填表日期： 20 年 月 日 報(bào)送日期： 20 年 月 日合同交底記錄表SQYQG 4.12201241簽訂合同責(zé)任單位： 主持合同交底部門(mén)： 年 月 日項(xiàng) 目 名 稱(chēng)甲方單位名稱(chēng)工程概況工程類(lèi)別、規(guī)模質(zhì)量、工期要求保證金(保函)條件工程價(jià)格、費(fèi)率利潤(rùn)率期望值工程款支付條件合同要點(diǎn)： 合同文本、附件及參照資料交

42、代： 預(yù)結(jié)算部：責(zé)任人：項(xiàng)目監(jiān)管部：責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理部：責(zé)任人：計(jì)劃財(cái)務(wù)部：責(zé)任人：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部：責(zé)任人：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)合同移交登記臺(tái)帳SQYQG 4.12201242投標(biāo)責(zé)任單位： 年份：序號(hào)合同名稱(chēng)簽訂日期工程量（萬(wàn)元）份數(shù)簽收單位簽收人簽收日期備注_建筑材料、構(gòu)配件采購(gòu)計(jì)劃表SQYQG4.13201243 No：序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量供貨時(shí)間交貨地點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)編制人： 審批人： 年 月 日工程設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表SQYQG4.13201244 NO：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)單位數(shù)量采購(gòu)時(shí)間交貨時(shí)間備注 上報(bào)單位（蓋章） 批準(zhǔn)人： 編制人： 日期： 年 月 日 建筑材料、構(gòu)配件采購(gòu)供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表S

43、QYQG4.13201245 NO： 采購(gòu)物資名稱(chēng) 被調(diào)查供應(yīng)方單位名稱(chēng)調(diào)查評(píng)價(jià)記錄調(diào)查人： 調(diào)查日期： 年 月 日擬推薦合格供應(yīng)方名稱(chēng)：物供部負(fù)責(zé)人審核： 采購(gòu)員： 日期： 年 月 日審批 項(xiàng)目分管經(jīng)理/二級(jí)公司分管副經(jīng)理： 日 期： 年 月 日工程設(shè)備采購(gòu)供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)審批表SQYQG4.13201246 設(shè)備名稱(chēng)： NO： 設(shè)備廠家名稱(chēng)調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證管理體系認(rèn)證證書(shū)重合同守信用企業(yè)證書(shū)榮譽(yù)證書(shū)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)信用等級(jí)證書(shū)設(shè)備達(dá)標(biāo)證書(shū)設(shè)備款支付要求生產(chǎn)周期售后服務(wù)調(diào)查記錄 評(píng)價(jià)結(jié)論調(diào)查評(píng)價(jià)人員簽名：批準(zhǔn)人意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日建筑材料、構(gòu)配件

44、到貨驗(yàn)證記錄SQYQG4.13201247 項(xiàng)目經(jīng)理部名稱(chēng)： 工程名稱(chēng)： NO：序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格材質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)材料供應(yīng)單位到貨日期進(jìn)貨驗(yàn)收到貨數(shù)量外觀質(zhì)量質(zhì)保書(shū)編號(hào)復(fù)檢證編號(hào)使用部位驗(yàn)收人員簽名備注說(shuō)明：1、外觀質(zhì)量一欄：合格打，不合格打。2、出現(xiàn)不合格情況，必須在此表備注欄中注明處理意見(jiàn)。 工程設(shè)備到貨驗(yàn)收臺(tái)賬 SQYQG4.13201248 NO：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)單位到貨數(shù)量到貨時(shí)間供應(yīng)方名稱(chēng)生產(chǎn)廠家驗(yàn)證情況合格證編號(hào)專(zhuān)用工具清單安裝圖紙及說(shuō)明書(shū)設(shè)備包裝驗(yàn)收人項(xiàng)目名稱(chēng)： 部門(mén)： 編制人： 日期： 年 月 日建筑材料、構(gòu)配件采購(gòu)合格供應(yīng)方名錄SQYQG4.13201249 編制單位(章)：

45、 NO：序號(hào)供應(yīng)方名稱(chēng)供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)首次列入日期評(píng)審審批表序號(hào)復(fù)評(píng)日期聯(lián)系人聯(lián)系電話評(píng)價(jià)單位 批準(zhǔn)人： 編制人： 日期： 年 月 日 工程設(shè)備采購(gòu)合格供應(yīng)方名錄SQYQG4.13201250 NO：序號(hào)單位名稱(chēng)主要產(chǎn)品評(píng)定日期復(fù)評(píng)日期評(píng)定表編號(hào)復(fù)評(píng)表編號(hào)所在區(qū)域合作項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)簡(jiǎn)評(píng)主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話單位名稱(chēng)： 批準(zhǔn)人： 編制人; 日期： 年 月 日工程物資采購(gòu)供應(yīng)方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定（復(fù)評(píng)）表SQYQG4.13201251 NO：供應(yīng)方名稱(chēng)地址：電話、傳真聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品（建筑材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備）進(jìn)貨物資控制方式(在( )內(nèi)標(biāo)注)：進(jìn)貨檢驗(yàn)( )；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證( )；本公司到供應(yīng)方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證( )

46、業(yè)主到供應(yīng)方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證( )；業(yè)主到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證( )。驗(yàn)證合格得分(占60%)；(合格批次/到貨總批次)60 驗(yàn)證合格評(píng)分：按期交貨得分(占20%) (按時(shí)間到貨批次、到貨總批次)20 交貨期限評(píng)分：其他情況(占20%) 如：售后服務(wù)、配合度、價(jià)格 其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議： 物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日項(xiàng)目分管經(jīng)理/二級(jí)公司分管副經(jīng)理意見(jiàn)： 簽 名： 日期： 年 月 日安 全 和 環(huán) 保 物 資 驗(yàn) 收 記 錄 表SQYQG4.13201252 單位名稱(chēng)： 工程名稱(chēng)： NO：物資名稱(chēng)規(guī)格單位（供應(yīng)方）收料日期數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收人簽名送料數(shù)實(shí)收數(shù)發(fā)票或入庫(kù)單號(hào)質(zhì)保書(shū)號(hào)檢驗(yàn)狀態(tài)

47、檢驗(yàn)單注：相應(yīng)合格的證明資料應(yīng)附在驗(yàn)收資料后面 審批人： 填表： 日期： 年 月 日十七冶工程分包申請(qǐng)表 SQYQG4.14201253 NO：項(xiàng)目經(jīng)理部名稱(chēng)：擬分包單位名稱(chēng)：傳真：擬分包單位法定代表人及聯(lián)系電話：分包單位項(xiàng)目經(jīng)理及聯(lián)系電話分包工程暫估價(jià)分包單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)分包單位在用項(xiàng)資質(zhì)及資質(zhì)等級(jí)分包工程名稱(chēng)及主要實(shí)物量申請(qǐng)分包理由 （蓋項(xiàng)目部公章）經(jīng)辦人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日各公司審批意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)部：項(xiàng)目監(jiān)管部： 經(jīng)理： 年 月 日公司項(xiàng)目監(jiān)管部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日公司預(yù)結(jié)算部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日公司施工副總經(jīng)理審批 年 月 日公司總經(jīng)理審批 年 月 日合格供方（工程）

48、考察會(huì)簽意見(jiàn)表SQYQG4.14201254 NO：被考察單位名稱(chēng)：被考察單位資質(zhì)：被考察單位法人代表：被考察單位聯(lián)系電話：考 察 內(nèi) 容營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)的審批、安全許可證等復(fù)檢及使用時(shí)間的有效性。派駐項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)人員的實(shí)名、證件的有效性和在單位的使用情況（前三年）。作業(yè)人員的有效證件，有效證件的覆蓋面。滿足施工的技術(shù)、裝備條件（包括專(zhuān)業(yè)技術(shù)、施工方案、作業(yè)設(shè)計(jì)的實(shí)施辦法，施工設(shè)備及施工機(jī)具的狀況。施工質(zhì)量情況。向不少于三個(gè)建設(shè)單位了解被考核單位工程質(zhì)量以及工程驗(yàn)收情況。了解質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄、質(zhì)量事故處理記錄，了解砼、焊接、管道試水試壓記錄。對(duì)部分工程實(shí)體進(jìn)行目測(cè)、實(shí)量。安全保障。向不少于

49、三個(gè)建設(shè)單位了解被考核單位安全事故發(fā)生情況，同時(shí)向當(dāng)?shù)夭块T(mén)了解情況。了解安全技術(shù)措施、安全書(shū)面交底、安全教育、安全記錄。有無(wú)違法、違紀(jì)現(xiàn)象以及處理情況。債務(wù)情況。主要是負(fù)債情況。有無(wú)侵犯員工合法利益的情況，員工工資是否及時(shí)支付。10、顧客滿意度、企業(yè)信譽(yù)的情況。不少于三個(gè)建設(shè)單位或監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)。11、企業(yè)文化建設(shè)情況，人員素質(zhì)，待人接客的禮貌程度。考 察 意 見(jiàn)項(xiàng)目監(jiān)管部同意： 不同意： 考察人：發(fā)展改革部/資質(zhì)主管部門(mén)同意： 不同意： 考察人：人力資源部同意： 不同意： 考察人：組織文化部/紀(jì)檢部門(mén)同意： 不同意： 考察人：綜合評(píng)定公司項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)人： 年 月 日組織考察負(fù)責(zé)人：

50、考察時(shí)間： 年 月 日十七冶分包合同簽約會(huì)簽表SQYQG4.14201255 NO： 項(xiàng)目名稱(chēng)分包工程名稱(chēng)發(fā)包單位分包單位合同編號(hào)合同條款項(xiàng)目經(jīng)理部各部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)責(zé)任人簽名項(xiàng)目經(jīng)理年 月 日項(xiàng)目總工年 月 日分包單位年 月 日經(jīng)營(yíng)部年 月 日工程技術(shù)部年 月 日質(zhì)量安全部年 月 日物資供應(yīng)部年 月 日分包商季度評(píng)價(jià)表SQYQG4.14201256 （公司、二級(jí)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部使用） 填報(bào)單位： 年 月 日序號(hào)工程名稱(chēng)分包商名稱(chēng)專(zhuān)業(yè)及資質(zhì)等級(jí)使用單位分包工程計(jì)劃完成時(shí)間分包負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話本月投入勞動(dòng)力（人）本月完成工作量(萬(wàn)元)累計(jì)完成工作量（萬(wàn)元）累計(jì)完成率（%）綜合能力評(píng)價(jià)等級(jí)合計(jì)00 0

51、 分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證核查表SQYQG4.14201257 NO：分包單位名稱(chēng)分包工程名稱(chēng)法定代表人分包工程造價(jià)委托代理人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼（聯(lián)系電話）分包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷分包單位進(jìn)場(chǎng)資源狀況人員資質(zhì)管理人員姓名崗位資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼工作年限及主要業(yè)績(jī)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工施工員質(zhì)檢員安全員特種作業(yè)人員姓名工種資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼工作年限及等級(jí)主要施工設(shè)備（含計(jì)量器具）名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量設(shè)備狀態(tài)（年檢情況）項(xiàng)目經(jīng)理部核查意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 注：人員/設(shè)備填寫(xiě)不下時(shí)，可加表附后 年 月 日 工程勞務(wù)合格供方名錄SQYQG4.14201258 NO：序號(hào)專(zhuān)業(yè)類(lèi)別單位名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)法定代表人單位所在地單位電話及傳真單

52、位評(píng)價(jià)等級(jí)與十七冶合作項(xiàng)目及合作時(shí)間分包負(fù)責(zé)人及手機(jī)號(hào)碼分包負(fù)責(zé)人誠(chéng)信度使用建議單位安全生產(chǎn)許可證編號(hào)備 注說(shuō)明： 1、“資質(zhì)等級(jí)”應(yīng)填寫(xiě)主項(xiàng)資質(zhì)等級(jí)和在用資質(zhì)等級(jí)； 2、“單位評(píng)價(jià)等級(jí)”應(yīng)填寫(xiě) A表現(xiàn)優(yōu)秀的（為本公司年度優(yōu)秀協(xié)作單位）/ B表現(xiàn)良好的/ C表現(xiàn)為合格的； 3、“分包負(fù)責(zé)人誠(chéng)信度”應(yīng)填寫(xiě) A誠(chéng)信度高 / B誠(chéng)信度中等 / C誠(chéng)信度一般 ； 4、“使用建議”應(yīng)填寫(xiě)該分包單位的專(zhuān)業(yè)強(qiáng)項(xiàng)，以及可以承擔(dān)多大項(xiàng)目大型項(xiàng)目/中型項(xiàng)目/小型項(xiàng)目。批準(zhǔn)人： 編制人： 日期：勞務(wù)分包企業(yè)評(píng)定審批表SQYQG4.14201259 NO：企 業(yè) 名 稱(chēng)經(jīng) 濟(jì) 性 質(zhì)企業(yè)主管部門(mén)企業(yè)所在地法定代表人技

53、 術(shù) 職 稱(chēng)營(yíng) 業(yè) 執(zhí) 照號(hào) 碼資質(zhì)等級(jí)及證 書(shū) 號(hào) 碼營(yíng) 業(yè) 范 圍主要業(yè)績(jī)和勞動(dòng)技能： 項(xiàng)目經(jīng)理部勞資員： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理部安全負(fù)責(zé)人： 年 月 日評(píng)審意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日分包隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)表SQYQG4.14201260 （項(xiàng)目經(jīng)理部使用） NO：項(xiàng)目經(jīng)理部分包單位項(xiàng)目名稱(chēng)分值考 核 內(nèi) 容得 分企業(yè)資質(zhì)：10分營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、安全許可證的審批、復(fù)檢及使用時(shí)間的有效性。有無(wú)掛靠現(xiàn)象。項(xiàng)目經(jīng)理：10分分包合同中的分包單位項(xiàng)目經(jīng)理在現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間，每月不少于20個(gè)工作日，每少一個(gè)工作日扣1分。組織機(jī)構(gòu)人員：10分項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、安全、質(zhì)量管理

54、人員的資質(zhì)及證件的有效性。施工人員：10分人員(特殊工種)的資質(zhì)及證件的有效性。有效證件的覆蓋面為100%。職業(yè)健康狀況。技術(shù)、裝備條件：10分根據(jù)分包合同要求提供的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、施工方案及作業(yè)設(shè)計(jì)的實(shí)施，施工設(shè)備、機(jī)具是否滿足施工要求。工期保證：10分是否達(dá)到總包單位工期節(jié)點(diǎn)要求。施工質(zhì)量：10分工程質(zhì)量的評(píng)價(jià)及工程驗(yàn)收情況。發(fā)生重大質(zhì)量事故為零分，出現(xiàn)返修為5分。安全制度情況：10分有無(wú)安全技術(shù)措施、安全活動(dòng)記錄、安全檢查記錄。違法、法紀(jì)現(xiàn)象：10分是否服從總包管理，文明施工，有無(wú)違法、違規(guī)現(xiàn)象，處理情況。環(huán)境管理是否符合規(guī)定。員工權(quán)益的保護(hù)：5 分有無(wú)侵犯員工合法權(quán)益的現(xiàn)象，員工工資是否及時(shí)

55、支付。債務(wù)情況：5分主要是將工程款作它用，導(dǎo)致工程資金緊張。合 計(jì)：100分工程技術(shù)部評(píng)價(jià)意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人： 年 月 日經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)人： 年 月 日質(zhì)安部 負(fù)責(zé)人： 年 月 日物供部負(fù)責(zé)人： 年 月 日辦公室 負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目總工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理：年月日工程回訪計(jì)劃SQYQG4.15201261 NO：序號(hào)工程名稱(chēng)回訪負(fù)責(zé)人回訪時(shí)間業(yè)主單位收件人123456789101112131415161718批準(zhǔn)人： 年 月 日編制人： 年 月 日工程回訪記錄SQYQG4.15201262 NO：業(yè)主名稱(chēng)地址及電話回訪單位地址及電話工程名稱(chēng)回訪日期業(yè)主參加人員回訪單位參加人員姓名部門(mén)職務(wù)姓

56、名部門(mén)職務(wù)用戶(hù)意見(jiàn)：業(yè)主單位印章及被回訪人簽名：回訪單位印章及負(fù)責(zé)人簽名：特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表SQYQG4.15201263 NO：項(xiàng)目名稱(chēng)過(guò)程名稱(chēng)作業(yè)設(shè)計(jì)過(guò)程負(fù)責(zé)人作業(yè)設(shè)計(jì)交底記錄： 記錄人： 年 月 日人員資格確認(rèn)：記錄人： 年 月 日施工設(shè)備確認(rèn)：記錄人： 年 月 日顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞與不適用情況記錄 SQYQG4.15201264 NO：工程項(xiàng)目名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量提供產(chǎn)品名稱(chēng)丟失/損壞/不適用情況 記錄人： 年 月 日處理意見(jiàn)： 單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)計(jì)單位意見(jiàn)(必要時(shí))： 年 月 日業(yè)主意見(jiàn)：年 月 日說(shuō)明：1、本表由驗(yàn)收人填寫(xiě)。質(zhì)量證明書(shū)臺(tái)帳SQYQG4.152012

57、65 NO： 序號(hào)日 期材料名稱(chēng)規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量供貨單位生產(chǎn)廠家原質(zhì)保用書(shū) 編 寫(xiě)復(fù)檢證編號(hào)復(fù)檢結(jié)果質(zhì)保書(shū)新編號(hào)備 注 單位： 負(fù)責(zé)人： 填寫(xiě)人：項(xiàng)目綜合情況月報(bào)表SQYQG4.15201266填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 年 月 日一、本月主控工序進(jìn)度：提前原因：延遲天數(shù)及原因：二、下月工作重點(diǎn)：（每月末報(bào)表時(shí)，此內(nèi)容為下月工作控制節(jié)點(diǎn)）三、存在問(wèn)題分析及需公司協(xié)調(diào)問(wèn)題：四、當(dāng)月里程碑節(jié)點(diǎn)完成明細(xì)：現(xiàn)場(chǎng)大中型施工機(jī)械 （名稱(chēng)、臺(tái)數(shù)）累計(jì)工程分包合同數(shù)（份）本月簽訂分包合同數(shù)（份）業(yè)主投訴（份）監(jiān)理通知單（累計(jì)）現(xiàn)場(chǎng)主要工種人數(shù)（人）項(xiàng)目月完成工作量（萬(wàn)元）當(dāng)年項(xiàng)目累計(jì)完成工作量（萬(wàn)元）分包單位

58、數(shù)（個(gè)）分包合同申報(bào)數(shù)/批準(zhǔn)數(shù)分包當(dāng)月完成工作量 （萬(wàn)元）當(dāng)年分包累計(jì)完成工作量 （萬(wàn)元）工作量變動(dòng)情況當(dāng)月調(diào)整因素累計(jì)填報(bào)人： 時(shí)間： 年 月 日（公章）注：內(nèi)容不夠填寫(xiě)請(qǐng)附頁(yè)。在建項(xiàng)目綜合情況季度報(bào)表SQYQG4.15201267填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 年 月 日序號(hào)工程名稱(chēng)項(xiàng)目班子成員合同開(kāi)工/竣工時(shí)間實(shí)際開(kāi)工時(shí)間合同造價(jià)（萬(wàn)元）年度累計(jì)完成工作量（萬(wàn)元）自開(kāi)工累計(jì)完成工作量（萬(wàn)元）項(xiàng)目狀態(tài)業(yè)主單位備注項(xiàng)目經(jīng)理副經(jīng)理總工程師在建竣工、決算主 管： 編制：固體廢棄物清單SQYQG4.16201268 單位名稱(chēng)：序號(hào)廢棄物名稱(chēng)單位數(shù)量處置措施備注填表人： 年 月 日廢棄物處置情況登記表SQY

59、QG4.16201269單位地點(diǎn)/工序廢棄物名稱(chēng)及危險(xiǎn)性處置措施/方法批準(zhǔn)： 年 月 日 編制：處置結(jié)果單位負(fù)責(zé)人： 記錄人： 年 月 日消防器材配備及維修更換登記表SQYQG4.16201270 單位名稱(chēng)：序號(hào)放置部位消防器材名稱(chēng)規(guī)格消防器材編號(hào)數(shù)量責(zé)任人維修/更換日期備注填表人： 年 月 日 易燃品/有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品的保管、使用和處置記錄SQYQG4.16201271 NO：名 稱(chēng)入庫(kù)時(shí)間庫(kù)存數(shù)量保管人序 號(hào)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間使用部位使用數(shù)量使用后剩余的處置情況貯存失效后的處置情況處置人備 注（有效期等要求）保管（使用）單位：年 月 日演 練/演 習(xí) 記 錄SQYQG4.17201272 N

60、O：?jiǎn)挝唬?xiàng)目）名稱(chēng)演練地點(diǎn)演練時(shí)間演練方式演練內(nèi)容：演練結(jié)果：存在不足：改進(jìn)措施：?jiǎn)挝唬?xiàng)目）負(fù)責(zé)人： 填表人： 年 月 日注：演練記錄也可以使用專(zhuān)門(mén)制定的演練計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)建立的演練記錄和總結(jié)替代。檢 測(cè) 設(shè) 備 臺(tái) 帳 SQYQG4.18201273 NO：設(shè)備編號(hào)使用部門(mén)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確度量限出廠號(hào)檢定周期12檢13檢14檢15檢檢定結(jié)果備注使用或封存原所在地現(xiàn)所在地 編制單位： 編制人： 編制時(shí)間： 年 月 日C類(lèi)檢測(cè)設(shè)備復(fù)驗(yàn)、校準(zhǔn)記錄SQYQG4.18201274 NO： 設(shè) 備 名 稱(chēng)設(shè) 備 編 號(hào)使 用 單 位使 用 人校準(zhǔn)記錄 1、本檢測(cè)設(shè)備按十七冶自行校驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)方法