知名企業(yè)三標(biāo)一體化管理體系表格匯編（182頁）

1、十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)行記錄表格匯編 十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系運(yùn)行記錄清單及保存期限記錄編號 記錄名稱 保存期限（年）SQYQG 4.1201201 (1) 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表 4SQYQG 4.1201201 (2) 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表 4SQYQG 4.1201202 文件評審記錄 3SQYQG 4.1201203 文件修改記錄 3SQYQG 4.1201204 歸檔文件交接清單 *（見注）SQYQG 4.1201205 文件銷毀申請表 *SQYQG 4.1201206 文件目錄清單 2SQYQG 4.1201207 發(fā)文稿紙 4SQ

2、YQG 4.1201208 文件處理標(biāo)簽 4SQYQG 4.2201209 體系運(yùn)行記錄表格修改/增減申請表 3SQYQG 4.2201210 記錄控制清單 * 資料目錄 *SQYQG 4.4201211 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評價(jià)記錄 3 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、科技創(chuàng)新、培訓(xùn)報(bào)表具體見相關(guān)制度SQYQG 4.5201212 環(huán)境因素識別、評價(jià)表 3SQYQG 4.5201213 重要環(huán)境因素清單 2SQYQG 4.6201214 危險(xiǎn)源辨識評價(jià)表 3SQYQG 4.6201215 重大危險(xiǎn)源控制清單 2 月度重大隱患排查報(bào)告 2SQYQG 4.7201216 法律法規(guī)和其他要求清單 2 集

3、體合同 3 溝通、協(xié)商與交流業(yè)績評價(jià)報(bào)告 3 管理評審計(jì)劃 3SQYQG 2201217 管理評審記錄 3 管理評審報(bào)告 3 十七冶人員能力情況數(shù)據(jù)庫 *SQYQG 4.9201218 十七冶 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 2SQYQG 4.9201219 部門（單位）培訓(xùn)申請表 *SQYQG 4.9201220 個(gè)人外部培訓(xùn)申請表 *SQYQG 4.9201221 十七冶員工培訓(xùn)實(shí)施記錄 2SQYQG 4.9201222 十七冶特殊崗位人員（ ）持證上崗登記表 3SQYQG 4.9201223 十七冶特殊崗位人員（ ）取證登記表 31記錄編號 記錄名稱 保存期限（年）SQYQG 4.10201224 十

4、七冶施工機(jī)具合格供方名錄 2SQYQG 4.10201225 十七冶施工機(jī)具采購、租賃供方調(diào)查評價(jià)表 2SQYQG 4.10201226 施工機(jī)具臺(tái)帳 3SQYQG 4.10201227 施工機(jī)具操作人員登記表 3SQYQG 4.10201228 施工機(jī)具進(jìn)場試車驗(yàn)證記錄 2SQYQG 4.10201229 工程現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施（不含機(jī)械設(shè)備）配備登記表 3 SQYQG 4.10201230 特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄 *SQYQG 4.10201231關(guān)鍵工序/特殊工序施工前設(shè)備驗(yàn)證記錄 3SQYQG 4.10201232 辦公生活大臨設(shè)施驗(yàn)收檢查表 3 設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)履歷書 2SQYQG 4.1120

5、1233 施工組織設(shè)計(jì)（方案）評審意見表 3SQYQG 4.12201234 項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)計(jì)劃 2SQYQG 4.12201235 投標(biāo)結(jié)果分析月報(bào)表 3SQYQG 4.12201236 項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄 3SQYQG 4.12201237 招標(biāo)文件/施工承包合同評審記錄表 3SQYQG 4.12201238 投標(biāo)文件評審記錄表 3SQYQG 4.12201239 投標(biāo)授權(quán)申請表 3SQYQG 4.12201240 投標(biāo)項(xiàng)目主要管理人員崗位推薦表 2SQYQG 4.12201241 合同交底記錄表 3SQYQG 4.12201242 市場開發(fā)合同移交登記表 3SQYQG 4.13201

6、243 建筑材料、構(gòu)配件采購計(jì)劃表 3SQYQG 4.13201244 工程設(shè)備采購計(jì)劃表 3SQYQG 4.13201245 建筑材料、構(gòu)配件采購供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)審批表 2SQYQG 4.13201246 工程設(shè)備采購供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)審批表 2SQYQG 4.13201247 建筑材料、構(gòu)配件到貨驗(yàn)證記錄 3SQYQG 4.13201248 工程設(shè)備到貨驗(yàn)收臺(tái)賬 3SQYQG 4.13201249 建筑材料、構(gòu)配件采購合格供應(yīng)方名錄 3SQYQG 4.13201250 工程設(shè)備采購合格供應(yīng)方名錄 3SQYQG 4.13201251 工程物資供應(yīng)方業(yè)績評定表 3SQYQG 4.13201252 安

7、全和環(huán)保物資驗(yàn)收記錄表 3SQYQG 4.14201253 十七冶工程分包申請表 22記錄編號 記錄名稱 保存期限（年）SQYQG 4.14201254 合格供方（工程）考察會(huì)簽意見表 2SQYQG 4.14201255 十七冶分包合同簽約會(huì)簽表 4SQYQG 4.14201256 分包商季度評價(jià)表 2SQYQG 4.14201257 分包隊(duì)伍進(jìn)場驗(yàn)證核查表 2SQYQG 4.14201258 工程/勞務(wù)合格供方名錄 2SQYQG 4.14201259 勞務(wù)分包企業(yè)評定審批表 3SQYQG 4.14201260 分包隊(duì)伍考核評價(jià)表 3SQYQG 4.15201261 工程回訪計(jì)劃 2SQYQG

8、 4.15201262 工程回訪記錄 2SQYQG 4.15201263 特殊過程確認(rèn)記錄表 *SQYQG 4.15201264 顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞與不適用情況記錄 5SQYQG 4.15201265 質(zhì)量證明書臺(tái)帳 *SQYQG 4.15201266 項(xiàng)目綜合情況旬（月）報(bào)表 2SQYQG 4.15201267 在建項(xiàng)目綜合情況季度報(bào)表 2SQYQG 4.16201268 固體廢棄物清單 2SQYQG 4.16201269 廢棄物處置情況登記表 3SQYQG 4.16201270 消防器材配備及維修更換登記表 3SQYQG 4.16201271 易燃品/有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品的保管、使用和

9、處置記錄 5SQYQG 4.17201272 演練/演習(xí)記錄 3SQYQG 4.18201273 檢測設(shè)備臺(tái)帳 3SQYQG 4.18201274 C類檢測設(shè)備復(fù)檢、校準(zhǔn)記錄 2SQYQG 4.18201275 封存/啟封/報(bào)廢申請表 2SQYQG 4.19201276 顧客滿意度測評匯報(bào)表 3SQYQG 4.19201277 施工（生產(chǎn)）過程顧客滿意度調(diào)查表 3SQYQG 4.19201278 工程（產(chǎn)品）交付后顧客滿意度調(diào)查表 3 十七冶顧客滿意度評審匯總表 3 內(nèi)部審核方案 3內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 3SQYQG 4.20201279 會(huì)議簽到表 2SQYQG 4.20201280 內(nèi)部審核檢

10、查表 3SQYQG 4.20201281 不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告 3內(nèi)部審核報(bào)告 3SQYQG 4.21201282 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)視測量記錄 23記錄編號 記錄名稱 保存期限（年）SQYQG 4.21201283 問題整改通知單 2 監(jiān)控檢查考核實(shí)施計(jì)劃 2 監(jiān)控檢查考核情況通報(bào)（含考核評分匯總表） 2SQYQG 4.22201284 試驗(yàn)委托單 *SQYQG 4.22201285 例外轉(zhuǎn)序?qū)徟?* SQYQG 4.22201286 工程中間（專業(yè)）交接驗(yàn)收記錄表 *SQYQG 4.23201287 員工體檢登記表 3SQYQG 4.23201288 建筑施工場地噪聲測量記錄表

11、3SQYQG 4.23201289 環(huán)境/職業(yè)健康安全績效評價(jià)報(bào)告 3 安全、環(huán)境報(bào)表 3 合規(guī)性評價(jià)報(bào)告 2SQYQG 4.25201290 質(zhì)量不合格信息評審表 3 事故/事件調(diào)查處理報(bào)告 * 糾正/預(yù)防措施信息數(shù)據(jù)分析報(bào)告 3 QC成果 *SQYQG 4.28201291 糾正/預(yù)防措施信息記錄 3SQYQG 4.28201292 糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄 3注：1、凡未編制表格號的，其記錄以適宜的行政文件、合同、報(bào)告、報(bào)表等形式出現(xiàn)。2、“*”號對應(yīng)的記錄保存期限執(zhí)行有關(guān)檔案管理規(guī)定。 3、安全環(huán)保專用資料格式及其表樣、特種設(shè)備資料格式及其表樣、有關(guān)技術(shù)質(zhì)量報(bào)表、施工生產(chǎn)中的有關(guān)信息及其

12、統(tǒng)計(jì)表樣，在集團(tuán)公司相應(yīng)制度中列出清單，由該主管部門控制使用。4、本版本運(yùn)行記錄表格匯編納入了公司安全監(jiān)管部收集提供的30份安全管理記錄樣表，是由有關(guān)法規(guī)上表格的轉(zhuǎn)換，不編制集團(tuán)公司的表格編號，其保存期限按照相關(guān)法規(guī)規(guī)范規(guī)定要求執(zhí)行。5、本版本運(yùn)行記錄表格匯編納入了公司信息化部收集提供的流程圖及表單（見附件二），不編制集團(tuán)公司的表格編號。信息化系統(tǒng)初運(yùn)行階段流程和表單增減整改均為正常，但其修訂程序應(yīng)嚴(yán)格按照公司QG4.2信息化表單設(shè)計(jì)與使用控制工作程序規(guī)定執(zhí)行。 6、工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄表格，執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。建設(shè)單位、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T有要求時(shí)，按照其文件/合同或約定執(zhí)行。4安全管理記錄

13、樣表目錄清單記錄編號 記錄名稱 保存期限（年）1 施工人員勞動(dòng)保護(hù)教育卡匯總表 2 新工人三級安全教育卡 3 各類安全教育記錄表 4 班組安全活動(dòng)及周講評記錄表 5 臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄表 6 接地電阻測定記錄表 7 絕緣電阻測定記錄 8 電工巡視（維修）工作記錄表 9 安全用電設(shè)施交接驗(yàn)收記錄 10 模板拆除（安全）令 11 設(shè)施拆除申請表（腳手架安全防護(hù)設(shè)施等） 12 危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)控記錄表 13 動(dòng)火作業(yè)簽證（一級、二級、三級） 14 落地式腳手架驗(yàn)收記錄表 15 掛腳手架驗(yàn)收記錄表 16 懸挑式腳手架驗(yàn)收記錄表 17 吊籃腳手架驗(yàn)收記錄表 18 門型腳手架驗(yàn)收記錄表 19 附著式升降腳手架（

14、升、降）驗(yàn)收記錄表 20 安全防護(hù)搭設(shè)、安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收記錄表 21 模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收記錄表 22 井架、龍門架驗(yàn)收記錄表 23 大型機(jī)械設(shè)備安裝前檢查記錄表 24 大型機(jī)械設(shè)備的基礎(chǔ)、軌道驗(yàn)收記錄 25 大型機(jī)械設(shè)備安裝過程檢驗(yàn)記錄表 26 大型機(jī)械設(shè)備的檢測報(bào)告、安全使用證、注冊證等 27 大型機(jī)械設(shè)備例保記錄、運(yùn)行記錄 28 落地操作平臺(tái)驗(yàn)收記錄表 29 懸掛式鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄表 30 提供給分包方的安全環(huán)保物資、工具、設(shè)備移交記錄表 5信息化流程圖及表單目錄清單記錄編號 記錄名稱 保存期限（年）1 中國十七冶集團(tuán)(辦公室)發(fā)文流程圖及表單 2 中國十七冶集團(tuán)(部門)發(fā)文流程圖及表單 3

15、中國十七冶集團(tuán)收文流程圖及表單 4 中國十七冶集團(tuán)請示匯報(bào)流程圖及表單v25 中國十七冶集團(tuán)業(yè)務(wù)招待審批流程圖及表單6 中國十七冶集團(tuán)用車申請流程圖及表單7 中國十七冶集團(tuán)付款審批流程圖及表單（總部機(jī)關(guān)）8 中國十七冶集團(tuán)付款審批流程圖及表單（二級公司）9 中國十七冶集團(tuán)項(xiàng)目資金支付審批流程圖及表單（項(xiàng)目部使用）10 中國十七冶集團(tuán)投標(biāo)授權(quán)申請流程圖及表單11 中國十七冶集團(tuán)投標(biāo)文件評審流程圖及表單（國內(nèi)項(xiàng)目）12 中國十七冶集團(tuán)現(xiàn)場簽證審批流程圖及表單 13 中國十七冶集團(tuán)工程分包計(jì)劃審批流程圖及表單 14 中國十七冶集團(tuán)工程分包審批流程圖及表單15 中國十七冶集團(tuán)分包工程結(jié)算審批流程圖及表

16、單 16 中國十七冶集團(tuán)工程分包合格供方考察會(huì)簽審批流程圖及表單 17 中國十七冶集團(tuán)工程分包合同簽約核準(zhǔn)審批流程圖及表單18 中國十七冶集團(tuán)廢舊材料處理審批流程圖及表單（二級公司使用）19 中國十七冶集團(tuán)工程材料采購審批流程圖及表單20 中國十七冶集團(tuán)工程材料合格供方調(diào)查評價(jià)審批流程圖及表單21 中國十七冶集團(tuán)工程材料采購招標(biāo)評審流程圖及表單 22 中國十七冶集團(tuán)固定資產(chǎn)購置申請流程圖及表單 23 中國十七冶集團(tuán)設(shè)備使用計(jì)劃申請流程圖及表單6文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表SQYQG4.1201201（1） No:文件名稱文件編號使 用 單 位分發(fā)號數(shù) 量領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人備 注發(fā)放部門： 經(jīng)辦人：文件發(fā)放

17、/領(lǐng)用登記表SQYQG4.1201101(2) NO：文 件 名 稱文件編號領(lǐng)用單位領(lǐng)用份數(shù)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間共印份數(shù) 發(fā)放部門： 經(jīng)辦人：文件評審記錄SQYQG 4.1201202 No：文件名稱文件評審組織部門文件評審參加部門、人員文件評審參加部門、人員文件評審內(nèi)容文件評審結(jié)果審核人：記錄人：年月日 年月日文件修改記錄SQYQG 4.1201203 No:文 件編 號修 改 內(nèi) 容修改狀態(tài)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期 歸檔文件交接清單SQYQG 4.1201204 No：發(fā) 文時(shí) 間文 件 編 號文 件 標(biāo) 題份數(shù) 備注： 本表一式2份，雙方簽名后各存一份移交單位：移交人： 移交時(shí)間：接收部門：

18、 接收人： 接收時(shí)間：文件銷毀申請表 SQYQG 4.1201205 No：序號名 稱文 號/版 號銷毀份數(shù)批準(zhǔn)人： 經(jīng)辦人： 銷毀人： 年 月 日文件目錄清單SQYQG 4.1201206 No：序號名 稱文號/版號修改狀態(tài)審批人： 編制人： 中國十七冶集團(tuán)有限公司發(fā)文稿紙SQYQG 4.1201207十七冶 【201 】 號緩急： 密級：簽發(fā)：會(huì)簽： 部/室領(lǐng)導(dǎo)核簽：主送：抄送：擬稿單位：擬稿人： 電話： 擬稿日期：校對人：份數(shù)：附件名稱：主題詞：標(biāo)題：文 件 處 理 標(biāo) 簽SQYQG 4.1201208 年 月 日來文單位來文號收文號密 級來文份數(shù)文件標(biāo)題擬辦領(lǐng)導(dǎo)批示 辦理情況 體系運(yùn)行

19、記錄表格修改/增減申請表SQYQG 4.2201209 No：表格名稱及編號申請單位及部門修改/增減理由：修改/增減的內(nèi)容(另附表格)申請單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見：集團(tuán)公司主管部門審批意見：審批人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 記 錄 控 制 清 單SQYQG4.2201210 No：序號記 錄 名 稱記錄編號使用單位（或部門）備注 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評價(jià)記錄SQYQG4.4201211 No：單 位 名 稱目標(biāo)實(shí)施時(shí)間目標(biāo)評價(jià)時(shí)間目標(biāo)和指標(biāo)計(jì)劃：目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：存在的問題：分析評價(jià)結(jié)論： 報(bào)送單位負(fù)責(zé)人： 填寫人： 年 月 日環(huán)境因素識別、評價(jià)表 No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影

20、響時(shí)態(tài)/狀態(tài)直接判別為重要環(huán)境因素環(huán)境影響因素評價(jià)打分是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度影響周期綜合得分填表單位/部門： 填表人：填表日期:注：時(shí)態(tài)：a.過去; b.現(xiàn)在； c.將來。 狀態(tài)：a.正常； b異常； c.緊急。 直接判別為重要環(huán)境因素的判別依據(jù)：a）已違反或接近違反法律法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；b）雖不違法但政府高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；d）政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素、廢棄物管理；e）異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；f）其他相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。

21、重要環(huán)境因素控制清單 SQYQG4.5201213 No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境因素影響類型時(shí)態(tài)/狀態(tài)對應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求條款主要控制措施注： 時(shí)態(tài)：a.過去; b.現(xiàn)在； c.將來。 狀態(tài)：a.正常； b異常； c.緊急。控制措施計(jì)劃包括：a.制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； b.執(zhí)行運(yùn)行控制程序； c.教育與培訓(xùn)； d. 監(jiān)督檢查； e. 制定應(yīng)急預(yù)案 填表單位/部門： 填表人：填表日期:危險(xiǎn)源辨識評價(jià)表SQYQG4.6201214 No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng) 危 險(xiǎn) 因 素可能導(dǎo)致的事故可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn) 則控 制 狀 態(tài)是 否 有 效是 否 為重大危險(xiǎn)源具體描述注：直接判斷為重大危

22、險(xiǎn)源的依據(jù)：a） 不符合法律、法規(guī)和其它要求以及國家和相關(guān)方對危險(xiǎn)性較大工程的界定要求；b） 當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門或業(yè)主通過檢測可能影響職業(yè)健康安全的、有明確規(guī)定的危害因素。c） 經(jīng)過現(xiàn)場排查危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的重大事故隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的重大事故隱患。d） 曾發(fā)生過事故或同行業(yè)類似活動(dòng)發(fā)生事故的，未采取有效措施，或發(fā)生過類似職業(yè)病的；e） 相關(guān)方、員工合理抱怨或要求；f） 直接觀察到的重大危險(xiǎn)；g）采取新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，由此產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源。填表單位/部門: 填表人: 填表日期: 重大危險(xiǎn)源控

23、制清單SQYQG4.6201215No：序號施工階段作業(yè)活動(dòng) 危 險(xiǎn) 因 素可能導(dǎo)致的事故對應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求條款類別具體描述填表單位/部門： 填表人: 填表日期： 法律法規(guī)和其他要求清單SQYQG4.7201216No：序號文件名稱發(fā)布單位文件編號發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間實(shí)施條款審批人： 編制人： 年 月 日 管理評審記錄SQYQG2201217（1） No：時(shí) 間地 點(diǎn)主持人參加人員(見簽到登記表)會(huì)議內(nèi)容：SQYQG2201217（2） 管理評審記錄續(xù)頁 第 頁共 頁 記錄人：十七冶_年度教育培訓(xùn)計(jì)劃SQYQG4.9201218 No：序號單位(部門)名 稱培訓(xùn)崗位(工種)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的

24、培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)方式備注審批人： 填表人： 年 月 日 部門（單位）培訓(xùn)申請表 SQYQG4.9201219 申請單位（部門）簽章：申請培訓(xùn)部門培訓(xùn)班名稱講師、培訓(xùn)執(zhí)行人培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容及課程概述：受訓(xùn)對象及人數(shù)：培訓(xùn)目的： 申請部門負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日培訓(xùn)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)估：分管領(lǐng)導(dǎo)意 見分管領(lǐng)導(dǎo)簽名（或公章）： 年 月 日集團(tuán)公司人力資源部審查意見負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日個(gè)人外部培訓(xùn)申請表 SQYQG4.9201220姓 名身份證號碼手機(jī)號碼現(xiàn)單位現(xiàn)部門現(xiàn)崗位職稱受訓(xùn)機(jī)構(gòu)受訓(xùn)課程備 注我希望參加上述機(jī)構(gòu)所舉辦的培訓(xùn)，培訓(xùn)課程細(xì)目如下，所需費(fèi)用請公司代

25、付，此項(xiàng)培訓(xùn)必將增加我未來的工作效率，其中課程培訓(xùn)期間，如有任何改變，我將依照公司規(guī)章通知有關(guān)部門。受培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）期間個(gè)人如觸犯公司任何規(guī)章，愿意接受公司處理，扣除本人工資以抵繳公司代付的培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）等費(fèi)用。培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容名 稱日 期 起日 期 訖學(xué) 費(fèi)審核申請人所在部門負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日申請人單位人力資源部負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)人簽名（或公章）： 年 月 日 十七冶員工培訓(xùn)實(shí)施記錄SQYQG 4.9201221 No：培訓(xùn)班名 稱培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間主辦單位協(xié)辦單位教師姓名職 稱教學(xué)時(shí)數(shù)課程名稱培訓(xùn)有效性的評價(jià)： 舉辦單位領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日 十

26、七冶特殊崗位人員( )持證上崗登記表SQYQG4.9201222 No：序號姓名性別職稱(工種)工作單位崗位名稱本崗位年 限證書類別發(fā)證時(shí)間證書編號最后復(fù)審時(shí) 間單位/部門： 填表人： 年 月 日十七冶特殊崗位人員( )取證登記表SQYQG4.9201223 No：序號姓名性別職稱(工種)工作單位崗位名稱本崗位年 限證書類別發(fā)證時(shí)間證書編號單位/部門： 填表人： 年 月 日 十七冶施工機(jī)具合格供方名錄SQYQG 4.10201224NO：序號供 方 名 稱提供設(shè)備種類所在區(qū)域合作單位聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)備質(zhì)量簡評12345678910111213單位名稱： 批準(zhǔn)人： 編制人; 日期：十七冶施工機(jī)具

27、采購、租賃供方調(diào)查評價(jià)表SQYQG 4.10201225 施工機(jī)具名稱： 供方名稱調(diào)查評價(jià)內(nèi)容采購企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證安全生產(chǎn)許可證書必要的管理體系認(rèn)證證書必要的重合同守信用證書生產(chǎn)、加工能力制造、安裝許可證銷售業(yè)績租賃安全使用許可證操作人員及證書租賃后服務(wù)調(diào)查記錄 評價(jià)結(jié)論調(diào)查評價(jià)人員簽名：批準(zhǔn)人意見： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：注：此調(diào)查評價(jià)表填寫在施工機(jī)具采購、租賃計(jì)劃批準(zhǔn)后及合同簽訂前完成。施 工 機(jī) 具 臺(tái) 帳SQYQG 4.10201226 No：編號名稱型號能力功率 重量原值（元）凈值（元）出廠期啟用期使用單位制造廠資金備注單位： 填表人：注：機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳的幅面實(shí)際

28、為A3，匯編中的是A4表樣，特此提請使用者注意！_施工機(jī)具操作人員登記表SQYQG 4.10201227 No：序號姓 名性別單 位取證時(shí)間證書編號準(zhǔn)駕機(jī)型審驗(yàn)情況備注年年年年_施工機(jī)具進(jìn)場試車驗(yàn)證記錄SQYQG 4.10201228 No：序號 單 位設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格進(jìn)場 日期驗(yàn)證情況驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人驗(yàn)證日期 審批人： 制表人： _工程現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施（不含機(jī)械設(shè)備）配 備 登 記 表SQYQG 4.10201229 No：序號名 稱規(guī)格型號數(shù)量能力配置來源技術(shù)狀況1234567891011121314151617181920批準(zhǔn)： 編制： 年 月 日 特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄SQYQG 4.

29、10201230 NO：設(shè) 備名 稱型 號安 裝地 點(diǎn)安 裝時(shí) 間安 裝單 位安裝資質(zhì)證編 號安裝人員姓 名工 種姓 名工 種姓 名工 種安裝內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)論附件：1.安裝單位安裝資質(zhì)證書復(fù)印件； 2.安裝人員崗位資質(zhì)證書復(fù)印件。 驗(yàn)收人：（2人以上） 注：項(xiàng)目所在地主管部門有相應(yīng)的特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄表格時(shí)，應(yīng)予以執(zhí)行。關(guān)鍵工序/特殊工序施工前設(shè)備驗(yàn)證記錄 SQYQG 4.10201231 NO：設(shè) 備名 稱型號驗(yàn) 證時(shí) 間驗(yàn) 證地 點(diǎn)工 程名 稱關(guān)鍵工序/特殊工序名 稱驗(yàn) 證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)論辦公生活大臨設(shè)施驗(yàn)收檢查表單位名稱工程名稱層數(shù)及高度幢數(shù)及間數(shù)序號檢查項(xiàng)目檢 查 要 求檢 查 結(jié) 果1方案

30、有無搭設(shè)方案及計(jì)算書，是否按方案要求搭設(shè)2產(chǎn)品合格證生產(chǎn)單位有無生產(chǎn)許可證、經(jīng)營手冊及相關(guān)資質(zhì)，有無產(chǎn)品合格證3搭設(shè)單位搭設(shè)單位有無相關(guān)資質(zhì)。4屋架屋架角鐵焊接牢固，不脫焊、無銹蝕5屋面屋面瓦片無破損、裂縫，無漏水6墻板內(nèi)外墻板無破損，外墻勾縫密實(shí)，無滲水7樓板樓板無裂縫，無破損8樓面桁架樓板桁架焊接牢固，無脫焊、無銹蝕9立桿立柱固定牢固，無銹蝕10樓梯桁架樓梯桁架焊接牢固，踏步不缺檔，不脫焊11欄桿陽臺(tái)欄桿不低于1.2米，樓梯欄桿等，焊接牢固、無脫焊、銹蝕12門窗、玻璃門窗無銹蝕，玻璃完整無缺，無破損13用電用電線路、電氣安裝符合規(guī)范要求14防雷接地防雷接地裝置、接地電阻符合規(guī)范要求檢查驗(yàn)收

31、意見及結(jié)論：驗(yàn)收人： 安裝單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日整改措施： 措施制定人： 負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日復(fù)查意見： 驗(yàn)證人： 日期： 年 月 日施工組織設(shè)計(jì)（方案）評審意見表SQYQG 4.11201233 NO：工程項(xiàng)目（方案）名稱公 司（專家）審 批 意 見 專家簽字評審時(shí)間項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃SQYQG 4.12201234填報(bào)單位： 20_ _年_月份序號業(yè)主（總包方）項(xiàng)目名稱工程類別建安工作量（萬元）跟蹤責(zé)任人項(xiàng)目進(jìn)展情況處理意見單位(部門)負(fù)責(zé)人： 填表人： 報(bào)送日期：20_年_月_日項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃填報(bào)說明一、項(xiàng)目類別填寫鋼鐵、建材、交通、能源、石

32、油化工、市政、一般工民建等。二、建安工作量欄中，應(yīng)根據(jù)我方可能參與投標(biāo)的范圍估算建安工作量后填寫。三、跟蹤責(zé)任人欄中，填寫由投標(biāo)責(zé)任單位指定并委以對該項(xiàng)目進(jìn)行具體跟蹤，聯(lián)系工作人員。四、項(xiàng)目進(jìn)展情況欄中須反映該項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、報(bào)名、資格預(yù)審等。五、處理意見欄中填寫投標(biāo)責(zé)任單位對該項(xiàng)目的處理意見。例如：重點(diǎn)投標(biāo)、參與投標(biāo)、重點(diǎn)跟蹤、一般跟蹤。六、一個(gè)項(xiàng)目內(nèi)容較多時(shí)，可以填寫多行。七、本報(bào)表設(shè)置的所有欄目應(yīng)盡可能詳盡填寫，“單位(部門)責(zé)任人”可以蓋章，“填報(bào)人”必須簽字。投標(biāo)工作結(jié)果分析月報(bào)表SQYQG 4.12201235填報(bào)單位： 20_年_月份序號業(yè)主（總包方）項(xiàng)目名稱工作

33、紀(jì)要建安工作量（萬元）結(jié)果成敗原因分析備注單位(部門)負(fù)責(zé)人： 填表人： 報(bào)送日期：20_年_月_日投標(biāo)工作結(jié)果分析月報(bào)表填報(bào)說明1、項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息月報(bào)表中填報(bào)的內(nèi)容，在消項(xiàng)時(shí)，當(dāng)月報(bào)表要反映。2、工作紀(jì)要欄中填寫“跟蹤/報(bào)名/資格預(yù)審/投標(biāo)/議標(biāo)”等內(nèi)容。3、凡經(jīng)過編標(biāo)、投標(biāo)的項(xiàng)目，須在報(bào)價(jià)欄中填寫我方報(bào)價(jià)的中標(biāo)標(biāo)價(jià)。未投標(biāo)項(xiàng)目可以在報(bào)價(jià)欄中填寫估算建安工作量。4、結(jié)果欄填寫“取消跟蹤/未報(bào)名/未通過資格預(yù)審/未投標(biāo)/未中標(biāo)/中標(biāo)”等內(nèi)容。5、成敗原因從“業(yè)主關(guān)系/技術(shù)方案/商務(wù)報(bào)價(jià)/業(yè)績/專業(yè)資質(zhì)/墊資/保證金”等方面概要說明。6、一個(gè)項(xiàng)目內(nèi)容多時(shí)，可以填寫多行。項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄

34、臺(tái)帳SQYQG 4.12201236序號記錄日期項(xiàng) 目 情 況跟蹤單位情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型建安工作量（萬元）業(yè)主（總包方）地點(diǎn)聯(lián)系電話跟 蹤 負(fù)責(zé)人項(xiàng)目進(jìn)展情況處理意見單位(部門)負(fù)責(zé)人： 填表人： 臺(tái)帳更新日期：20_ 年_月_日項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄臺(tái)帳填寫說明：1、各投標(biāo)責(zé)任單位可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立合適的項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄臺(tái)帳（或市場開發(fā)信息記錄臺(tái)帳）格式，盡量使用電子文檔。2、要求每月上報(bào)的項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)工作計(jì)劃是由項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)信息記錄臺(tái)帳篩選整理后產(chǎn)生。3、處理意見欄中填寫投標(biāo)責(zé)任單位對該項(xiàng)目的處理意見。例如：重點(diǎn)投標(biāo)、參與投標(biāo)、重點(diǎn)跟蹤、一般跟蹤。招標(biāo)文件/施工承包合同評

35、審意見記錄表SQYQG 4.12201237主持評審部門： 投標(biāo)責(zé)任部門： 年 月 日招標(biāo)人/發(fā)包人名稱項(xiàng) 目 名 稱工程項(xiàng)目概況及工程承包范圍承包方式工程進(jìn)度款支付條件項(xiàng)目暫定造價(jià)（萬元）工 期 要 求質(zhì) 量 要 求保證金/保函條件工程預(yù)付款比率有無居間咨詢有 無 是否EPC總承包項(xiàng)目是 否是否墊資項(xiàng)目是 否 預(yù)計(jì)項(xiàng)目利潤與各公司應(yīng)上繳利潤和管理費(fèi)比較情況盈利 持平 虧損 評 審 部 門 意 見市場部預(yù)測合同利潤率：業(yè)主/發(fā)包人的資信狀況： 較好 較差 合同中隱含、未明示的風(fēng)險(xiǎn)：對風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采取的應(yīng)對措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評審責(zé)任人（簽字）：計(jì)劃 財(cái)務(wù)部保證金/保函條件是

36、否可以接受： 可以接受 不可以接受 工程款支付比率能否滿足項(xiàng)目需求： 能滿足 不能滿足 工程款支付方式是否可以接受： 可以接受 不可以接受 存在的主要經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：對風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采取的應(yīng)對措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評審責(zé)任人（簽字）：項(xiàng)目監(jiān)管部工程內(nèi)容及承包范圍是否明確： 明確 不明確 合同工期是否合理： 合理 不合理 施工資源能否保證合同要求： 可以保證 不能保證 物資采購風(fēng)險(xiǎn)是否可以控制： 可以控制 難以控制 存在的施工風(fēng)險(xiǎn)：防范施工風(fēng)險(xiǎn)因素的措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評審責(zé)任人（簽字）：法務(wù)部有無違反國家法律和法規(guī)以及公司規(guī)定的約定： 無 有 合同主體雙方資信的

37、有效性： 有效 無效 違約、索賠和爭議的約定是否合理： 基本合理 不合理 合同條款中存在的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)采取的防范措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評審責(zé)任人（簽字）：預(yù)結(jié)算部設(shè)備、材料劃分是否明確、合理： 明確 不明確 計(jì)價(jià)清單子目是否全面： 基本全面 不全面 計(jì)費(fèi)依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否明確： 明確 不明確 對簽證、變更、材料代用以及材料調(diào)差的費(fèi)用調(diào)整是否明確： 明確 不明確 影響預(yù)決算的風(fēng)險(xiǎn)：對影響預(yù)決算因素采取的措施：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評審責(zé)任人（簽字）：其他相關(guān)部門評審意見：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意 不同意 評審責(zé)任人（簽字）：總體綜合評價(jià)：是否同意投標(biāo)/簽約： 同意

38、 不同意 評審責(zé)任人（簽字）：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審核意見市場總監(jiān)：集團(tuán)公司總經(jīng)理：（BT項(xiàng)目、EPC工程總承包項(xiàng)目、墊資項(xiàng)目、海外項(xiàng)目、具有爭議的項(xiàng)目）集團(tuán)公司董事長：注：在明確評價(jià)欄內(nèi)有“”處，根據(jù)評價(jià)意見打確認(rèn)。投標(biāo)文件評審記錄表（該表為信息化部OA流程設(shè)計(jì)表格，目前未啟用該流程）SQYQG 4.12201238 年 月 日 【投標(biāo)責(zé)任單位】【主持評審部門】 【標(biāo) 題】【工程項(xiàng)目名稱】【業(yè)主/招標(biāo)單位名稱】【技術(shù)方案部意見】簽字： 年 月 日【造價(jià)部意見】簽字： 年 月 日【合約部意見】簽字： 年 月 日【評審結(jié)論】簽字： 年 月 日【副總經(jīng)濟(jì)師意見】簽 字： 年 月 日【分管副總經(jīng)理意見】簽

39、字： 年 月 日【總經(jīng)理意見】 簽 字： 年 月 日【董事長意見】（BT項(xiàng)目、EPC工程總承包項(xiàng)目、墊資項(xiàng)目、海外項(xiàng)目、具有爭議的項(xiàng)目）簽 字： 年 月 日注：將“招標(biāo)文件/工程承包合同評審意見記錄表”作為此審批流程支撐文件的附件投標(biāo)授權(quán)申請表（該表為OA流程中使用樣式）SQYQG 4.12201239 年 月 日 【投標(biāo)責(zé)任單位】【投標(biāo)責(zé)任單位】【業(yè)主/招標(biāo)單位名稱】【工程項(xiàng)目名稱】 【工程項(xiàng)目概況】【工程款支付條件】 預(yù)付款： 進(jìn)度款： 質(zhì)保金：【工程款支付方式】 銀行轉(zhuǎn)賬支付： %；銀行承兌匯票： %【保證金條件】 投標(biāo)保證金： 履約保證金：【保函條件】 預(yù)付款保函： 履約保函：【承包方

40、式】 其它：【質(zhì)量要求】【工期要求】【合同暫定價(jià)（萬元）】 其它：【合同調(diào)價(jià)方式】：材料漲價(jià) %；人工漲價(jià) %；設(shè)計(jì)變更 %；其它：【居間咨詢】 %【是否墊資】 萬評審部門意見投標(biāo)單位意見【預(yù)測項(xiàng)目利潤率】【業(yè)主資信狀況】【合同中隱含、未明示的風(fēng)險(xiǎn)】【對風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)采取的應(yīng)對措施】【是否同意投標(biāo)/簽約】【國內(nèi)市場部/海外事業(yè)本部意見】 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批【法律顧問意見】【副總經(jīng)濟(jì)師意見】【分管副總經(jīng)理意見】【總經(jīng)理意見】【董事長意見】（BT項(xiàng)目、EPC工程總承包項(xiàng)目、墊資項(xiàng)目、海外項(xiàng)目、具有爭議的項(xiàng)目）【法定代表人意見】 注：將“招標(biāo)文件/工程承包合同評審意見記錄表、投標(biāo)文件評審記錄表”作為此審批

41、流程支撐文件的附件投標(biāo)項(xiàng)目主要管理崗位推薦表SQYQG 4.12201240投標(biāo)責(zé)任單位：投標(biāo)項(xiàng)目名稱 工程類型 業(yè)主名稱 工程規(guī)模 工 期 工程概況 對項(xiàng)目主要管理崗位要求經(jīng)辦人審核推薦主要管理崗位 管理崗位姓 名年齡學(xué)歷職 稱專 業(yè)資質(zhì)等級備選項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工項(xiàng)目副經(jīng)理人力資源部： 填表日期： 20 年 月 日 報(bào)送日期： 20 年 月 日合同交底記錄表SQYQG 4.12201241簽訂合同責(zé)任單位： 主持合同交底部門： 年 月 日項(xiàng) 目 名 稱甲方單位名稱工程概況工程類別、規(guī)模質(zhì)量、工期要求保證金(保函)條件工程價(jià)格、費(fèi)率利潤率期望值工程款支付條件合同要點(diǎn)： 合同文本、附件及參照資料交

42、代： 預(yù)結(jié)算部：責(zé)任人：項(xiàng)目監(jiān)管部：責(zé)任人：項(xiàng)目經(jīng)理部：責(zé)任人：計(jì)劃財(cái)務(wù)部：責(zé)任人：國內(nèi)市場部：責(zé)任人：市場開發(fā)合同移交登記臺(tái)帳SQYQG 4.12201242投標(biāo)責(zé)任單位： 年份：序號合同名稱簽訂日期工程量（萬元）份數(shù)簽收單位簽收人簽收日期備注_建筑材料、構(gòu)配件采購計(jì)劃表SQYQG4.13201243 No：序號名稱規(guī)格型號材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量供貨時(shí)間交貨地點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)編制人： 審批人： 年 月 日工程設(shè)備采購計(jì)劃表SQYQG4.13201244 NO：序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量采購時(shí)間交貨時(shí)間備注 上報(bào)單位（蓋章） 批準(zhǔn)人： 編制人： 日期： 年 月 日 建筑材料、構(gòu)配件采購供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)審批表S

43、QYQG4.13201245 NO： 采購物資名稱 被調(diào)查供應(yīng)方單位名稱調(diào)查評價(jià)記錄調(diào)查人： 調(diào)查日期： 年 月 日擬推薦合格供應(yīng)方名稱：物供部負(fù)責(zé)人審核： 采購員： 日期： 年 月 日審批 項(xiàng)目分管經(jīng)理/二級公司分管副經(jīng)理： 日 期： 年 月 日工程設(shè)備采購供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)審批表SQYQG4.13201246 設(shè)備名稱： NO： 設(shè)備廠家名稱調(diào)查評價(jià)內(nèi)容企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證管理體系認(rèn)證證書重合同守信用企業(yè)證書榮譽(yù)證書銷售業(yè)績信用等級證書設(shè)備達(dá)標(biāo)證書設(shè)備款支付要求生產(chǎn)周期售后服務(wù)調(diào)查記錄 評價(jià)結(jié)論調(diào)查評價(jià)人員簽名：批準(zhǔn)人意見： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日建筑材料、構(gòu)配件

44、到貨驗(yàn)證記錄SQYQG4.13201247 項(xiàng)目經(jīng)理部名稱： 工程名稱： NO：序號材料名稱規(guī)格材質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)名稱材料供應(yīng)單位到貨日期進(jìn)貨驗(yàn)收到貨數(shù)量外觀質(zhì)量質(zhì)保書編號復(fù)檢證編號使用部位驗(yàn)收人員簽名備注說明：1、外觀質(zhì)量一欄：合格打，不合格打。2、出現(xiàn)不合格情況，必須在此表備注欄中注明處理意見。 工程設(shè)備到貨驗(yàn)收臺(tái)賬 SQYQG4.13201248 NO：序號設(shè)備名稱型號單位到貨數(shù)量到貨時(shí)間供應(yīng)方名稱生產(chǎn)廠家驗(yàn)證情況合格證編號專用工具清單安裝圖紙及說明書設(shè)備包裝驗(yàn)收人項(xiàng)目名稱： 部門： 編制人： 日期： 年 月 日建筑材料、構(gòu)配件采購合格供應(yīng)方名錄SQYQG4.13201249 編制單位(章)：

45、 NO：序號供應(yīng)方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次列入日期評審審批表序號復(fù)評日期聯(lián)系人聯(lián)系電話評價(jià)單位 批準(zhǔn)人： 編制人： 日期： 年 月 日 工程設(shè)備采購合格供應(yīng)方名錄SQYQG4.13201250 NO：序號單位名稱主要產(chǎn)品評定日期復(fù)評日期評定表編號復(fù)評表編號所在區(qū)域合作項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)簡評主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話單位名稱： 批準(zhǔn)人： 編制人; 日期： 年 月 日工程物資采購供應(yīng)方業(yè)績評定（復(fù)評）表SQYQG4.13201251 NO：供應(yīng)方名稱地址：電話、傳真聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品（建筑材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備）進(jìn)貨物資控制方式(在( )內(nèi)標(biāo)注)：進(jìn)貨檢驗(yàn)( )；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證( )；本公司到供應(yīng)方現(xiàn)場驗(yàn)證( )

46、業(yè)主到供應(yīng)方現(xiàn)場驗(yàn)證( )；業(yè)主到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證( )。驗(yàn)證合格得分(占60%)；(合格批次/到貨總批次)60 驗(yàn)證合格評分：按期交貨得分(占20%) (按時(shí)間到貨批次、到貨總批次)20 交貨期限評分：其他情況(占20%) 如：售后服務(wù)、配合度、價(jià)格 其他評分：總評分及處理建議： 物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日項(xiàng)目分管經(jīng)理/二級公司分管副經(jīng)理意見： 簽 名： 日期： 年 月 日安 全 和 環(huán) 保 物 資 驗(yàn) 收 記 錄 表SQYQG4.13201252 單位名稱： 工程名稱： NO：物資名稱規(guī)格單位（供應(yīng)方）收料日期數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收人簽名送料數(shù)實(shí)收數(shù)發(fā)票或入庫單號質(zhì)保書號檢驗(yàn)狀態(tài)

47、檢驗(yàn)單注：相應(yīng)合格的證明資料應(yīng)附在驗(yàn)收資料后面 審批人： 填表： 日期： 年 月 日十七冶工程分包申請表 SQYQG4.14201253 NO：項(xiàng)目經(jīng)理部名稱：擬分包單位名稱：傳真：擬分包單位法定代表人及聯(lián)系電話：分包單位項(xiàng)目經(jīng)理及聯(lián)系電話分包工程暫估價(jià)分包單位營業(yè)執(zhí)照注冊號分包單位在用項(xiàng)資質(zhì)及資質(zhì)等級分包工程名稱及主要實(shí)物量申請分包理由 （蓋項(xiàng)目部公章）經(jīng)辦人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日各公司審批意見經(jīng)營部：項(xiàng)目監(jiān)管部： 經(jīng)理： 年 月 日公司項(xiàng)目監(jiān)管部審核意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日公司預(yù)結(jié)算部審核意見負(fù)責(zé)人： 年 月 日公司施工副總經(jīng)理審批 年 月 日公司總經(jīng)理審批 年 月 日合格供方（工程）

48、考察會(huì)簽意見表SQYQG4.14201254 NO：被考察單位名稱：被考察單位資質(zhì)：被考察單位法人代表：被考察單位聯(lián)系電話：考 察 內(nèi) 容營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)的審批、安全許可證等復(fù)檢及使用時(shí)間的有效性。派駐項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)人員的實(shí)名、證件的有效性和在單位的使用情況（前三年）。作業(yè)人員的有效證件，有效證件的覆蓋面。滿足施工的技術(shù)、裝備條件（包括專業(yè)技術(shù)、施工方案、作業(yè)設(shè)計(jì)的實(shí)施辦法，施工設(shè)備及施工機(jī)具的狀況。施工質(zhì)量情況。向不少于三個(gè)建設(shè)單位了解被考核單位工程質(zhì)量以及工程驗(yàn)收情況。了解質(zhì)量檢驗(yàn)評定記錄、質(zhì)量事故處理記錄，了解砼、焊接、管道試水試壓記錄。對部分工程實(shí)體進(jìn)行目測、實(shí)量。安全保障。向不少于

49、三個(gè)建設(shè)單位了解被考核單位安全事故發(fā)生情況，同時(shí)向當(dāng)?shù)夭块T了解情況。了解安全技術(shù)措施、安全書面交底、安全教育、安全記錄。有無違法、違紀(jì)現(xiàn)象以及處理情況。債務(wù)情況。主要是負(fù)債情況。有無侵犯員工合法利益的情況，員工工資是否及時(shí)支付。10、顧客滿意度、企業(yè)信譽(yù)的情況。不少于三個(gè)建設(shè)單位或監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的評價(jià)。11、企業(yè)文化建設(shè)情況，人員素質(zhì)，待人接客的禮貌程度?？?察 意 見項(xiàng)目監(jiān)管部同意： 不同意： 考察人：發(fā)展改革部/資質(zhì)主管部門同意： 不同意： 考察人：人力資源部同意： 不同意： 考察人：組織文化部/紀(jì)檢部門同意： 不同意： 考察人：綜合評定公司項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)人： 年 月 日組織考察負(fù)責(zé)人：

50、考察時(shí)間： 年 月 日十七冶分包合同簽約會(huì)簽表SQYQG4.14201255 NO： 項(xiàng)目名稱分包工程名稱發(fā)包單位分包單位合同編號合同條款項(xiàng)目經(jīng)理部各部門會(huì)簽意見責(zé)任人簽名項(xiàng)目經(jīng)理年 月 日項(xiàng)目總工年 月 日分包單位年 月 日經(jīng)營部年 月 日工程技術(shù)部年 月 日質(zhì)量安全部年 月 日物資供應(yīng)部年 月 日分包商季度評價(jià)表SQYQG4.14201256 （公司、二級公司、項(xiàng)目經(jīng)理部使用） 填報(bào)單位： 年 月 日序號工程名稱分包商名稱專業(yè)及資質(zhì)等級使用單位分包工程計(jì)劃完成時(shí)間分包負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話本月投入勞動(dòng)力（人）本月完成工作量(萬元)累計(jì)完成工作量（萬元）累計(jì)完成率（%）綜合能力評價(jià)等級合計(jì)00 0

51、 分包隊(duì)伍進(jìn)場驗(yàn)證核查表SQYQG4.14201257 NO：分包單位名稱分包工程名稱法定代表人分包工程造價(jià)委托代理人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）資質(zhì)證書號碼（聯(lián)系電話）分包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡歷分包單位進(jìn)場資源狀況人員資質(zhì)管理人員姓名崗位資質(zhì)證書號碼工作年限及主要業(yè)績項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工施工員質(zhì)檢員安全員特種作業(yè)人員姓名工種資質(zhì)證書號碼工作年限及等級主要施工設(shè)備（含計(jì)量器具）名稱規(guī)格數(shù)量設(shè)備狀態(tài)（年檢情況）項(xiàng)目經(jīng)理部核查意見：項(xiàng)目經(jīng)理： 經(jīng)辦人： 注：人員/設(shè)備填寫不下時(shí)，可加表附后 年 月 日 工程勞務(wù)合格供方名錄SQYQG4.14201258 NO：序號專業(yè)類別單位名稱資質(zhì)等級法定代表人單位所在地單位電話及傳真單

52、位評價(jià)等級與十七冶合作項(xiàng)目及合作時(shí)間分包負(fù)責(zé)人及手機(jī)號碼分包負(fù)責(zé)人誠信度使用建議單位安全生產(chǎn)許可證編號備 注說明： 1、“資質(zhì)等級”應(yīng)填寫主項(xiàng)資質(zhì)等級和在用資質(zhì)等級； 2、“單位評價(jià)等級”應(yīng)填寫 A表現(xiàn)優(yōu)秀的（為本公司年度優(yōu)秀協(xié)作單位）/ B表現(xiàn)良好的/ C表現(xiàn)為合格的； 3、“分包負(fù)責(zé)人誠信度”應(yīng)填寫 A誠信度高 / B誠信度中等 / C誠信度一般 ； 4、“使用建議”應(yīng)填寫該分包單位的專業(yè)強(qiáng)項(xiàng)，以及可以承擔(dān)多大項(xiàng)目大型項(xiàng)目/中型項(xiàng)目/小型項(xiàng)目。批準(zhǔn)人： 編制人： 日期：勞務(wù)分包企業(yè)評定審批表SQYQG4.14201259 NO：企 業(yè) 名 稱經(jīng) 濟(jì) 性 質(zhì)企業(yè)主管部門企業(yè)所在地法定代表人技

53、 術(shù) 職 稱營 業(yè) 執(zhí) 照號 碼資質(zhì)等級及證 書 號 碼營 業(yè) 范 圍主要業(yè)績和勞動(dòng)技能： 項(xiàng)目經(jīng)理部勞資員： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 項(xiàng)目經(jīng)理部安全負(fù)責(zé)人： 年 月 日評審意見：項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日分包隊(duì)伍考核評價(jià)表SQYQG4.14201260 （項(xiàng)目經(jīng)理部使用） NO：項(xiàng)目經(jīng)理部分包單位項(xiàng)目名稱分值考 核 內(nèi) 容得 分企業(yè)資質(zhì)：10分營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、安全許可證的審批、復(fù)檢及使用時(shí)間的有效性。有無掛靠現(xiàn)象。項(xiàng)目經(jīng)理：10分分包合同中的分包單位項(xiàng)目經(jīng)理在現(xiàn)場工作時(shí)間，每月不少于20個(gè)工作日，每少一個(gè)工作日扣1分。組織機(jī)構(gòu)人員：10分項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、安全、質(zhì)量管理

54、人員的資質(zhì)及證件的有效性。施工人員：10分人員(特殊工種)的資質(zhì)及證件的有效性。有效證件的覆蓋面為100%。職業(yè)健康狀況。技術(shù)、裝備條件：10分根據(jù)分包合同要求提供的專業(yè)技術(shù)、施工方案及作業(yè)設(shè)計(jì)的實(shí)施，施工設(shè)備、機(jī)具是否滿足施工要求。工期保證：10分是否達(dá)到總包單位工期節(jié)點(diǎn)要求。施工質(zhì)量：10分工程質(zhì)量的評價(jià)及工程驗(yàn)收情況。發(fā)生重大質(zhì)量事故為零分，出現(xiàn)返修為5分。安全制度情況：10分有無安全技術(shù)措施、安全活動(dòng)記錄、安全檢查記錄。違法、法紀(jì)現(xiàn)象：10分是否服從總包管理，文明施工，有無違法、違規(guī)現(xiàn)象，處理情況。環(huán)境管理是否符合規(guī)定。員工權(quán)益的保護(hù)：5 分有無侵犯員工合法權(quán)益的現(xiàn)象，員工工資是否及時(shí)

55、支付。債務(wù)情況：5分主要是將工程款作它用，導(dǎo)致工程資金緊張。合 計(jì)：100分工程技術(shù)部評價(jià)意見 負(fù)責(zé)人： 年 月 日經(jīng)營部 負(fù)責(zé)人： 年 月 日質(zhì)安部 負(fù)責(zé)人： 年 月 日物供部負(fù)責(zé)人： 年 月 日辦公室 負(fù)責(zé)人： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目總工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理：年月日工程回訪計(jì)劃SQYQG4.15201261 NO：序號工程名稱回訪負(fù)責(zé)人回訪時(shí)間業(yè)主單位收件人123456789101112131415161718批準(zhǔn)人： 年 月 日編制人： 年 月 日工程回訪記錄SQYQG4.15201262 NO：業(yè)主名稱地址及電話回訪單位地址及電話工程名稱回訪日期業(yè)主參加人員回訪單位參加人員姓名部門職務(wù)姓

56、名部門職務(wù)用戶意見：業(yè)主單位印章及被回訪人簽名：回訪單位印章及負(fù)責(zé)人簽名：特殊過程確認(rèn)記錄表SQYQG4.15201263 NO：項(xiàng)目名稱過程名稱作業(yè)設(shè)計(jì)過程負(fù)責(zé)人作業(yè)設(shè)計(jì)交底記錄： 記錄人： 年 月 日人員資格確認(rèn)：記錄人： 年 月 日施工設(shè)備確認(rèn)：記錄人： 年 月 日顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞與不適用情況記錄 SQYQG4.15201264 NO：工程項(xiàng)目名稱計(jì)量單位數(shù)量提供產(chǎn)品名稱丟失/損壞/不適用情況 記錄人： 年 月 日處理意見： 單位(部門)負(fù)責(zé)人： 年 月 日設(shè)計(jì)單位意見(必要時(shí))： 年 月 日業(yè)主意見：年 月 日說明：1、本表由驗(yàn)收人填寫。質(zhì)量證明書臺(tái)帳SQYQG4.152012

57、65 NO： 序號日 期材料名稱規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量供貨單位生產(chǎn)廠家原質(zhì)保用書 編 寫復(fù)檢證編號復(fù)檢結(jié)果質(zhì)保書新編號備 注 單位： 負(fù)責(zé)人： 填寫人：項(xiàng)目綜合情況月報(bào)表SQYQG4.15201266填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 年 月 日一、本月主控工序進(jìn)度：提前原因：延遲天數(shù)及原因：二、下月工作重點(diǎn)：（每月末報(bào)表時(shí)，此內(nèi)容為下月工作控制節(jié)點(diǎn)）三、存在問題分析及需公司協(xié)調(diào)問題：四、當(dāng)月里程碑節(jié)點(diǎn)完成明細(xì)：現(xiàn)場大中型施工機(jī)械 （名稱、臺(tái)數(shù)）累計(jì)工程分包合同數(shù)（份）本月簽訂分包合同數(shù)（份）業(yè)主投訴（份）監(jiān)理通知單（累計(jì)）現(xiàn)場主要工種人數(shù)（人）項(xiàng)目月完成工作量（萬元）當(dāng)年項(xiàng)目累計(jì)完成工作量（萬元）分包單位

58、數(shù)（個(gè)）分包合同申報(bào)數(shù)/批準(zhǔn)數(shù)分包當(dāng)月完成工作量 （萬元）當(dāng)年分包累計(jì)完成工作量 （萬元）工作量變動(dòng)情況當(dāng)月調(diào)整因素累計(jì)填報(bào)人： 時(shí)間： 年 月 日（公章）注：內(nèi)容不夠填寫請附頁。在建項(xiàng)目綜合情況季度報(bào)表SQYQG4.15201267填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 年 月 日序號工程名稱項(xiàng)目班子成員合同開工/竣工時(shí)間實(shí)際開工時(shí)間合同造價(jià)（萬元）年度累計(jì)完成工作量（萬元）自開工累計(jì)完成工作量（萬元）項(xiàng)目狀態(tài)業(yè)主單位備注項(xiàng)目經(jīng)理副經(jīng)理總工程師在建竣工、決算主 管： 編制：固體廢棄物清單SQYQG4.16201268 單位名稱：序號廢棄物名稱單位數(shù)量處置措施備注填表人： 年 月 日廢棄物處置情況登記表SQY

59、QG4.16201269單位地點(diǎn)/工序廢棄物名稱及危險(xiǎn)性處置措施/方法批準(zhǔn)： 年 月 日 編制：處置結(jié)果單位負(fù)責(zé)人： 記錄人： 年 月 日消防器材配備及維修更換登記表SQYQG4.16201270 單位名稱：序號放置部位消防器材名稱規(guī)格消防器材編號數(shù)量責(zé)任人維修/更換日期備注填表人： 年 月 日 易燃品/有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品的保管、使用和處置記錄SQYQG4.16201271 NO：名 稱入庫時(shí)間庫存數(shù)量保管人序 號領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間使用部位使用數(shù)量使用后剩余的處置情況貯存失效后的處置情況處置人備 注（有效期等要求）保管（使用）單位：年 月 日演 練/演 習(xí) 記 錄SQYQG4.17201272 N

60、O：單位（項(xiàng)目）名稱演練地點(diǎn)演練時(shí)間演練方式演練內(nèi)容：演練結(jié)果：存在不足：改進(jìn)措施：單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人： 填表人： 年 月 日注：演練記錄也可以使用專門制定的演練計(jì)劃、專項(xiàng)建立的演練記錄和總結(jié)替代。檢 測 設(shè) 備 臺(tái) 帳 SQYQG4.18201273 NO：設(shè)備編號使用部門設(shè)備名稱規(guī)格型號準(zhǔn)確度量限出廠號檢定周期12檢13檢14檢15檢檢定結(jié)果備注使用或封存原所在地現(xiàn)所在地 編制單位： 編制人： 編制時(shí)間： 年 月 日C類檢測設(shè)備復(fù)驗(yàn)、校準(zhǔn)記錄SQYQG4.18201274 NO： 設(shè) 備 名 稱設(shè) 備 編 號使 用 單 位使 用 人校準(zhǔn)記錄 1、本檢測設(shè)備按十七冶自行校驗(yàn)的檢測設(shè)備校驗(yàn)方法