XXXX年某醫(yī)院財(cái)務(wù)分析

1、主要內(nèi)容預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)狀況重點(diǎn)學(xué)科運(yùn)行趨勢(shì)具體舉措12013收入預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助收入財(cái)政補(bǔ)助總收入0.5億元其中： 財(cái)政專項(xiàng)設(shè)備補(bǔ)助1153萬(wàn)元 其他衛(wèi)生事業(yè)補(bǔ)助 3884.3萬(wàn)元業(yè)務(wù)收入門(mén)診收入 3.5億，較上年增23.7%住院收入 6億住院4.25萬(wàn)人次，較上年增32.81%總收入預(yù)算總收入 10.1億 其中： 業(yè)務(wù)收入 9.5億 申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助0.5億22013支出預(yù)算工資福利支出預(yù)算 1.75億商品服務(wù)預(yù)算支出 7.億個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 0.3億業(yè)務(wù)支出預(yù)算9.1 億專項(xiàng)支出預(yù)算 1.09億其中：專項(xiàng)設(shè)備 5617.1萬(wàn)元，主要項(xiàng)目：彩超380萬(wàn)1.5磁共振成像設(shè)備1000萬(wàn)三維電生理導(dǎo)

2、航系統(tǒng)400萬(wàn)多導(dǎo)電生理記錄130萬(wàn)總支出業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)支出3收入支出完成情況項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元）預(yù)算執(zhí)行%財(cái)政補(bǔ)助收入5037.3119.72.4 醫(yī)療收入9500037145.939.1醫(yī)療成本9500036626.338.64財(cái)務(wù)狀況3.71億元3.66億元8.9億元經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1.1資產(chǎn) 1.2收入 1.3支出51.1資產(chǎn)情況增加31%減少0.5%增加16.9%總資產(chǎn)為8.9億元，較上年同期增加15.6%流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)凈資產(chǎn)5.0億元6.3億元3.9億元61.2.1醫(yī)療收入情況醫(yī)療收入門(mén)診收入住院收入 1.76 2.420132013 2.86 1.3 1.120133.

3、7201220122012醫(yī)療收入增29.4%71.2.1.1收入結(jié)構(gòu)2012年門(mén)診收入結(jié)構(gòu) 藥品收入58.8% 檢查23.6% 手術(shù)1.2% 治療3.4% 其他13%3.2%61.8%22.8%11%1.2%手術(shù)其它治療費(fèi)藥品檢查費(fèi)門(mén)診收入結(jié)構(gòu)8檢查13.6%其他23.7%手術(shù)3.8%藥品51.4%治療7.5%1.2.2.2收入結(jié)構(gòu)2012年住院收入結(jié)構(gòu)藥品收入51.7%檢查13.9%手術(shù)4%治療8 %其他 22.4 %住院收入結(jié)構(gòu)91.3支出情況(三公經(jīng)費(fèi))單位（萬(wàn)元）2013年2012年增減率%公務(wù)接待費(fèi)64.290.6-29.1% 公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)5.98.7-32.2% 合計(jì)70.19

4、9.3-29.4%102.1住院手術(shù)增量61.9%三四特類手術(shù)比 1-5月手術(shù)共計(jì)4910臺(tái)三四特手術(shù)3038臺(tái)住院手術(shù)數(shù)增幅22.7%三四特手術(shù)增幅12%基本情況(unit: 臺(tái))三四特類手術(shù)比去年為67.8%112.1住院手術(shù)增量(unit: 臺(tái))0200040006000800010,00020112012201312800915010433122.2出院病人平均費(fèi)用項(xiàng)目2013年2012年增幅%每出院病人均費(fèi)(元)15323.4914198.97.92其中：藥品費(fèi)8036.697381.28.88其中：檢查費(fèi)2129.941935.010.07每床日收費(fèi)水平(元)1293.121154

5、.612其中：藥品費(fèi)664.69600.210.74其中：檢查費(fèi)176.16157.311.99132.3業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（出院人次）2. 出院人次增幅為 20.3% 1. 出院人次較上年同期增加 2586人 出院人次比較201020112012201324556271043355042500144.2.1科室核算 (*內(nèi)科)業(yè)務(wù)指標(biāo) 2013 2012 增長(zhǎng)出院人數(shù) 1471 1196 275床位使用率% 144.5 134.2 10.2平均住院日 13.2 13.5 -0.3床位周轉(zhuǎn)次數(shù) 13.8 11.3 2.5151.5業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)比率48.5%11%26%14.5%48.5%26%14.5%

6、11%藥品比率材料收入比其他收入檢查檢驗(yàn)材料收入952.2萬(wàn)元收入結(jié)構(gòu)需優(yōu)化16政策影響新制度下固定資產(chǎn)折舊對(duì)結(jié)余影響績(jī)效工資實(shí)施對(duì)科室積極性影響醫(yī)保政策（機(jī)審）對(duì)醫(yī)院影響藥品零加成對(duì)醫(yī)院影響17科室績(jī)效評(píng)價(jià)圖表18根據(jù)醫(yī)院戰(zhàn)略制定科室目標(biāo)，并組織實(shí)施考核員工，落實(shí)獎(jiǎng)懲與激勵(lì)創(chuàng)新技術(shù)與科室建設(shè)發(fā)展臨床科室在績(jī)效管理中的作用19綜合目標(biāo)考核加強(qiáng)內(nèi)部管理提高工作效率調(diào)整收入結(jié)構(gòu)增強(qiáng)成本意識(shí)調(diào)動(dòng)員工積極性門(mén)診診次床位使用率總收入逐年增長(zhǎng)科室目標(biāo)管理20收入結(jié)余率提高至9% 關(guān)鍵因素提高醫(yī)療資源利用降低醫(yī)療資源消耗 合理的薪酬制關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值每醫(yī)生年門(mén)診人次500

7、0 百元收入藥品及耗材消耗220 藥品收入占醫(yī)藥收入的比重30 DSA日均手術(shù)數(shù)8（目前為6.1） 科室財(cái)務(wù)層面指標(biāo)2012年為6.7%21患者滿意度方面努力提高患者滿意度關(guān)鍵因素病員對(duì)科室滿意度患者對(duì)診治滿意度病員對(duì)費(fèi)用接受度關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值門(mén)診病人滿意率95 出院病人治愈好轉(zhuǎn)率92 每門(mén)診人次平均費(fèi)用98 入出院診斷符合牢98 每出院人次平均費(fèi)用25000元病人有效投訴率0. 5% 醫(yī)療事故率 0.1% 22優(yōu)質(zhì)高效的內(nèi)部流程關(guān)鍵因素規(guī)范化科室建設(shè) 門(mén)診病人就診流程住院患者入出院流程后勤保障 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 鍵指標(biāo)

8、指標(biāo)值參與率 100 門(mén)診就診環(huán)節(jié)5個(gè) 平均住院天數(shù)98 每病人排隊(duì)時(shí)間95% 出院隨訪關(guān)懷率95% 臨床對(duì)后勤滿意率95 內(nèi)部流程建設(shè)23凝練先進(jìn)文化、訓(xùn)練有素、士氣高昂的員工關(guān)鍵因素人力資源培訓(xùn) 合理的激勵(lì) 文化品牌建設(shè)關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值 關(guān)鍵指標(biāo) 指標(biāo)值一線員工外出培訓(xùn)100% 員工對(duì)本職的認(rèn)可度98% 員工對(duì)共同價(jià)值觀的認(rèn)可度95其培訓(xùn)費(fèi)占總收入2.1% 獲得市級(jí)以上榮譽(yù)3 年度媒體表?yè)P(yáng)報(bào)道次數(shù)3 物質(zhì)的激勵(lì)度 2 每年新技術(shù)項(xiàng)目開(kāi)展（項(xiàng) ） 突出貢獻(xiàn)人員的表?yè)P(yáng)度20 業(yè)務(wù)骨干流失率(%) 0學(xué)習(xí)成長(zhǎng)及品牌建設(shè)24加強(qiáng)科室經(jīng)營(yíng)管理，降低醫(yī)療成本 提高總資產(chǎn)收益 提高醫(yī)療資源利 降低醫(yī)療資源消耗合理的薪酬制度財(cái)務(wù)層面盡力提高病員滿意增加市場(chǎng)占有 提高病員對(duì)科室滿意提高病員對(duì)門(mén)診滿意 病員對(duì)費(fèi)用接受病人層面優(yōu)質(zhì)、高效的內(nèi)部流程 規(guī)范化科室建設(shè) 門(mén)診病人就診流住院病人入出院流后勤保障內(nèi)部流程訓(xùn)練有素、士氣高昂的員工人力資源培訓(xùn)合理的激勵(lì)機(jī)制文化、品牌建設(shè) 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)25經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)收入醫(yī)療結(jié)余公務(wù)費(fèi)用比率7.30.130.639.50.180.770.32%0.19% 藥差彌補(bǔ)26業(yè)務(wù)收入運(yùn)行趨勢(shì)39.6%24.5%20.5%2