管理體系運(yùn)行檢查表

1、管理體系運(yùn)行檢查表編號(hào):QES/B11-01檢查部門檢查人檢查日期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況匯總存在問題說明跟蹤1部門管理分管職責(zé)明確口按時(shí)執(zhí)行、完成公司指令、計(jì)劃口部門內(nèi)部、部門之間溝通有效口本部門工作檢查監(jiān)督經(jīng)常開展口2文件編制合理、充分，可操作口保持清晰、不亂涂亂劃口配備適宜、有效口使用場所無失效、作廢文件口保管完好、易于檢索口3記錄記錄表格格式設(shè)計(jì)合理口記錄完整、填寫清晰口不隨意涂改，不用鉛筆填寫口保管完好、易于檢索口4工藝紀(jì)律按工藝要求操作口作好監(jiān)控記錄口5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)安裝不同設(shè)備時(shí)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)口完工后有待檢標(biāo)識(shí)口檢驗(yàn)后有合格或不合格標(biāo)識(shí)口倉庫有原材料等標(biāo)識(shí)口6產(chǎn)品防護(hù)原材料防護(hù)口食品防護(hù)口7檢

2、測裝置在檢定合格有效期內(nèi)使用口合格標(biāo)識(shí)清晰口8廢水、氣 排放控制廢水排放正?？趶U氣排放達(dá)標(biāo)口9噪聲排放 控制降噪裝置正常使用口噪聲排放達(dá)標(biāo)口10固廢排放 控制固廢分類收集合理口固廢按規(guī)定處理口11節(jié)能控制能耗下降達(dá)到規(guī)定要求口12化學(xué)品管 理化學(xué)品貯存使用符合要求口現(xiàn)場有材料安全數(shù)據(jù)無化學(xué)品泄漏事故發(fā)生口13安全消防 控制消防設(shè)施配備齊全口消防設(shè)施處于有效狀態(tài)口安全標(biāo)識(shí)完好口14現(xiàn)場工作環(huán)境控制工作環(huán)境整潔、有序口無衛(wèi)生死角口15勞動(dòng)防護(hù)用品控制勞動(dòng)防護(hù)用品配置齊全口勞動(dòng)防護(hù)用品現(xiàn)場起到防護(hù)作用口16交通安全 控制用車手續(xù)符合要求口行車安全符合要求口17設(shè)備安全 控制設(shè)備安全符合要求口車輛符合要求、人員持證上崗口18應(yīng)急準(zhǔn)備 響應(yīng)控制應(yīng)急預(yù)案適宜口應(yīng)急預(yù)案實(shí)施可行口若應(yīng)急預(yù)案更改，手續(xù)符合口19產(chǎn)品監(jiān)視 測量產(chǎn)品監(jiān)視測量符合要求口無質(zhì)量事故發(fā)生口質(zhì)量抽查符合要求口20不符合控 制不合格品按規(guī)定評審處置口不符合控制符合要求口21相關(guān)方控 制無顧客投訴發(fā)生口無相關(guān)方投訴發(fā)生口相關(guān)方進(jìn)入公司有無可能帶來的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源口22環(huán)保設(shè)備 檢查環(huán)保設(shè)備無堵塞無泄漏無漏電口環(huán)保設(shè)備運(yùn)行正?？?3環(huán)境安全總體控制環(huán)境安全狀況符合要求口無