2022年公司信息化管理制度(3篇)

1、第PAGE16頁共NUMPAGES16頁2022年公司信息化管理制度一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度1.計(jì)算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、_、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。2.非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)信息中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向公司信息中心報(bào)告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。4、為加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)

2、絡(luò)的管理，保障計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行，特制定本制度。5、禁止上班時(shí)間在內(nèi)部局域網(wǎng)或inter_網(wǎng)上聊天、游戲、娛樂、購物、證券、收發(fā)非工作郵件、瀏覽與工作無關(guān)的信息，禁止從inter_網(wǎng)上下載游戲或與工作無關(guān)的軟件，工作軟件的下載需經(jīng)it室系統(tǒng)管理員同意。公司將定期檢查每臺(tái)計(jì)算機(jī)使用日志，若發(fā)現(xiàn)以上情況，將提交公司進(jìn)行嚴(yán)肅處理。6、每個(gè)部門都應(yīng)遵守公司的保密制度，嚴(yán)禁在_中涉及與泄露公司商業(yè)信息，若發(fā)現(xiàn)，將提交公司進(jìn)行嚴(yán)肅處理。7、設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)cad圖紙資料進(jìn)行嚴(yán)格管理，若因客戶需求而將其帶出公司須經(jīng)設(shè)計(jì)部部長和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并填寫相關(guān)記錄表格，再由cad圖紙管理員統(tǒng)一出圖或拷貝方可。8、在通過int

3、er_收發(fā)_時(shí)，為防止外界病毒的侵襲，不打開、_和閱讀來歷不明的_，若接到可疑郵件，請(qǐng)自行刪除或與it室聯(lián)系解決。9、不得任意刪除、修改與_計(jì)算機(jī)的應(yīng)用軟件與系統(tǒng)文件。10、對(duì)外來的軟盤、光盤要先請(qǐng)it室系統(tǒng)管理員進(jìn)行病毒檢測(cè)，方可在公司計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)中使用。11、各部門應(yīng)定期備份重要的數(shù)據(jù)與文件，以防因病毒或其它原因而丟失。備份好的文件請(qǐng)存放在it室，it室將對(duì)該文件保存一年，逾期將其文件轉(zhuǎn)將檔案室管理，管理期限為_年，逾期銷毀。12、為加強(qiáng)公司電子文檔與圖紙的管理，各部門應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)上共享文件夾及重要文件、圖紙?jiān)O(shè)置_并定期更換_，請(qǐng)嚴(yán)格遵守公司電子文檔與電子圖紙管理制度。13、若需刻錄光盤保存

4、請(qǐng)與it室聯(lián)系，不得刻錄與工作無關(guān)的資料與文件?？啼浐玫墓獗P請(qǐng)貼上標(biāo)識(shí)保存在it室，避免日光照射。14、各部門計(jì)算機(jī)上fs系統(tǒng)軟件的使用，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)程操作，如發(fā)生不能更改的誤操作，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系it室解決；同時(shí)，如不使用fs系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)及時(shí)退出系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)硬件若出現(xiàn)異常，應(yīng)與it室聯(lián)系，嚴(yán)禁隨意拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備。15、各部門計(jì)算機(jī)責(zé)任人除負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常管理與清潔外，另需負(fù)責(zé)在下班時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)及有關(guān)的所有設(shè)備。16、為保障it室服務(wù)器及相關(guān)設(shè)備安全，若因工作原因或特殊情況，在下班后或節(jié)假日需使用inter_網(wǎng)或erp系統(tǒng)的，請(qǐng)通過辦公室在下班前_小時(shí)通知it室，以便安排有關(guān)人員加班。17、當(dāng)出現(xiàn)

5、打雷、閃電等天氣情況時(shí)，請(qǐng)立即關(guān)閉計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，并請(qǐng)拔掉電源及網(wǎng)絡(luò)線，以免計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備被雷擊損壞。二、操作員安全管理制度(一).操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)2用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置；(二).一般操作代碼的設(shè)置與管理1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的操作員代碼。三、_與權(quán)限管理制度1._設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標(biāo)記。_是

6、保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。_分設(shè)為用戶_和操作_，用戶_是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的_，操作_是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員_。_設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測(cè)的數(shù)字和字符串；2._應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過一個(gè)月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑_遺失或泄漏應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容。3.服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級(jí)用戶_由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人設(shè)置和管理。4.系統(tǒng)維護(hù)用戶的_應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。5.有關(guān)_授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對(duì)_立即修改或用戶刪除。四、信息發(fā)布審核、登記制度計(jì)算機(jī)信息發(fā)

7、布實(shí)行各信息發(fā)布部門提出申請(qǐng)，審核批準(zhǔn)，信息中心具體實(shí)施的辦法，各部門在信息發(fā)布方面必須恪守如下規(guī)定：31.發(fā)布申請(qǐng)部門應(yīng)當(dāng)確保發(fā)布信息準(zhǔn)確、真實(shí)，符合國家有關(guān)的各項(xiàng)法律、法規(guī)制度；2.信息發(fā)布部門應(yīng)當(dāng)對(duì)所發(fā)布的信息備案記錄，以加強(qiáng)管理；3.信息審核應(yīng)在充分理解國家有關(guān)的各項(xiàng)法律、法規(guī)制度的基礎(chǔ)上及時(shí)處理申請(qǐng)單位的請(qǐng)求，并將審核意見及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門；4.在審核單位同意的基礎(chǔ)上應(yīng)將信息及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給信息中心；5.信息審核單位應(yīng)當(dāng)做好信息請(qǐng)求。處理、轉(zhuǎn)發(fā)的備案工作；6.信息中心對(duì)所收到的經(jīng)過審核后的信息在確認(rèn)審核意見后，應(yīng)及時(shí)在網(wǎng)上發(fā)布，并確保發(fā)布信息的準(zhǔn)確性；7.信息中心對(duì)所發(fā)布的信息應(yīng)當(dāng)做好備案

8、工作。五、信息監(jiān)控、保存、清除和備份制度1.信息中心和信息安全負(fù)責(zé)部門必須定時(shí)對(duì)已發(fā)布的合法信息進(jìn)行有效的安全監(jiān)視，以確保運(yùn)行安全，信息不受外來的非法攻擊。2.信息中心、相關(guān)系統(tǒng)管理維護(hù)部門及人員應(yīng)將每次新近發(fā)布信息進(jìn)行有效備份，以便在出現(xiàn)系統(tǒng)故障或信息安全異常情況時(shí)能及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。3.指定的責(zé)任部門或人員應(yīng)將信息發(fā)布工作過程的全部原件按要求進(jìn)行統(tǒng)一歸口管理和存檔。包括各種方式、形式的信息原檔以及凡有關(guān)信息在采集、審核、發(fā)布和上傳登記的所有環(huán)節(jié)簽名、審核意見等。4.各上網(wǎng)部門應(yīng)嚴(yán)格上網(wǎng)制度，對(duì)各自電腦實(shí)行責(zé)任使用，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用網(wǎng)絡(luò)，禁止利用網(wǎng)絡(luò)瀏覽、下載、保存反動(dòng)以及黃賭毒等違法信息。

9、5、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息管理的部門及人員應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)控，對(duì)網(wǎng)上不良信息及時(shí)進(jìn)行清除，對(duì)網(wǎng)上的不良行為及時(shí)處理，以保證公司網(wǎng)絡(luò)的良好運(yùn)行。6、公司信息中心、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息安全的人員須定期對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)行日志4進(jìn)行備份，確保有_天的日志記錄留存，個(gè)人用戶上網(wǎng)記錄必須保存_天以上。7、信息中心、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息安全的人員定期對(duì)系統(tǒng)安全運(yùn)行日志進(jìn)行必要的巡查，對(duì)出現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行必要的處理六、數(shù)據(jù)安全管理制度1.存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);2.注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。3.任

10、何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。4.數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問題時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。5.數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。6.需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根

11、據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。7.非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪5除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。8.管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止_。9.運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建

12、立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。10.營業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)_其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等)。七、機(jī)房管理制度1.保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。2.工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。3.機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會(huì)客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、_、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。4.機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。5.嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸，移動(dòng)計(jì)算機(jī)等設(shè)備和部件。6.定期

13、檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。7.機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對(duì)廢棄儲(chǔ)蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷毀(碎紙)，不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲(chǔ)蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。8.主機(jī)設(shè)備主要包括。服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用pc機(jī)等。在計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項(xiàng)工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實(shí)行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，根6據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。9.定期對(duì)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo)(如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，通過實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問

14、題及時(shí)解決，保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。10.計(jì)算機(jī)機(jī)房后備電源(ups)除了電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年必須充放電一次到兩次。八、違法案件報(bào)告和協(xié)助查處制度1、各部門應(yīng)當(dāng)自覺遵守網(wǎng)絡(luò)法規(guī)，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)從事違法犯罪行為。2、對(duì)于本單位發(fā)生的計(jì)算機(jī)違法犯罪行為，各網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止并立即上報(bào)信息中心，同時(shí)做好系統(tǒng)保護(hù)工作。3、對(duì)于所遭受到的攻擊，各部門同樣應(yīng)當(dāng)上報(bào)信息中心，同時(shí)做好系統(tǒng)保護(hù)工作。4、各部門有義務(wù)接受公司信息管理中心和上級(jí)主管部門的監(jiān)督、檢查，并應(yīng)積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。5、信息中心應(yīng)及時(shí)掌握公司網(wǎng)內(nèi)部門網(wǎng)絡(luò)違法情況，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門報(bào)告，并應(yīng)協(xié)助各主管部門做好

15、查處工作。九、網(wǎng)站信息發(fā)布管理制度嚴(yán)格按照國家法律規(guī)定、信息獲取辦法和信息監(jiān)管制度設(shè)立的。為了加強(qiáng)對(duì)本網(wǎng)站的安全管理，促進(jìn)網(wǎng)站的健康發(fā)展和確保網(wǎng)站的正常運(yùn)行，實(shí)施規(guī)范化管理，根據(jù)_信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的_維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全_決定、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法，并結(jié)合本站實(shí)際特制定本制度。具體內(nèi)容如下：第一條本網(wǎng)站杜絕任何人以任何名義提供虛假信息。保證信息的真實(shí)性、有效7性和對(duì)稱性。第二條任何單位和個(gè)人不得從事危害本站網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。第三條在本站發(fā)布的信息必須符合國家法律規(guī)定，內(nèi)容必須健康，嚴(yán)禁制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播、鏈接含有下列內(nèi)容的信息：(1)_憲法所確定的基本原則的

16、；(2)危害國家安全，泄露國家_，_，破壞國家統(tǒng)一的；(3)損害國家榮譽(yù)和利益的；(4)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視、_的；(5)破壞國家_政策，宣揚(yáng)_和封建迷信的；(6)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定的；(7)散布_穢、_、_、_、兇殺、_或者教唆犯罪的；(8)侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的；(9)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。(10)故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序。第四條違反本站規(guī)定的單位和個(gè)人，本站管理人員有權(quán)暫停該單位或個(gè)人的網(wǎng)頁更新權(quán)限或刪除該內(nèi)容，情節(jié)嚴(yán)重的移交有關(guān)部門處理。十、安全教育培訓(xùn)制度為貫徹國家關(guān)于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息安全的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安全管理

17、，樹立網(wǎng)絡(luò)用戶的安全和保密意識(shí)，根據(jù)國家計(jì)算機(jī)監(jiān)察等部門的規(guī)定，制定本制度。1.每年年底根據(jù)有關(guān)部門的要求和工作需要，制定下一年度網(wǎng)絡(luò)安全的教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)有關(guān)部門備案。2.建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全信息主頁或網(wǎng)站，宣傳網(wǎng)絡(luò)安全的有關(guān)規(guī)定，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)安全的8有關(guān)信息，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)的宣傳。3.通過各種媒體定期或不定期的開展網(wǎng)絡(luò)安全的知識(shí)講座和論壇，宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。4.根據(jù)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全的教育和培訓(xùn)計(jì)劃，_教師進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)和技術(shù)的培訓(xùn)。5.凡是新員工必須接受上網(wǎng)安全教育培訓(xùn)。6.協(xié)助公安及其他有關(guān)部門的網(wǎng)絡(luò)安全方面的教育培訓(xùn)工作。7.安全培訓(xùn)內(nèi)容主要有

18、。2022年公司信息化管理制度（二）第一章總則第一條為提高公司財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)水平，保證財(cái)務(wù)管理信息化工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開展，深化財(cái)務(wù)管理信息化應(yīng)用，使財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)信息化工作更好的服務(wù)于公司的管理，根據(jù)會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)電算化工作基礎(chǔ)規(guī)范的規(guī)定，特制訂本制度。第二條財(cái)務(wù)管理信息化是會(huì)計(jì)工作的發(fā)展方向，是促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和提高財(cái)務(wù)管理水平的重要手段和重要措施。第三條財(cái)務(wù)管理信息化是一項(xiàng)系統(tǒng)化工程，財(cái)務(wù)管理部是實(shí)施財(cái)務(wù)信息化的主要部門，負(fù)責(zé)信息化的日常工作。第四條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各崗位工作人員，要嚴(yán)格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息化工作中存在的問題，積極向信息化領(lǐng)導(dǎo)小組提出合理化建議和改進(jìn)措施，推

19、動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理信息化的健康發(fā)展。第二章財(cái)務(wù)管理信息化崗位管理第五條信息化崗位設(shè)致。根據(jù)會(huì)計(jì)核算與管理需要，財(cái)務(wù)信息化主要設(shè)致系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由財(cái)務(wù)管理部指定人員兼任，也可由公司信息中心專業(yè)技術(shù)人員兼任，軟件操作人員指財(cái)務(wù)管理部各崗位的工作人員，檔案管理員由公司辦相關(guān)人員擔(dān)任。第六條信息化系統(tǒng)管理人員職責(zé)。1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運(yùn)行與管理；2、進(jìn)行電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，協(xié)助各崗位操作人員建立賬套和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；3、負(fù)責(zé)電算化設(shè)備的管理，財(cái)務(wù)軟硬件、辦公軟件的_、維護(hù)及日常故障的排除；4、硬件的管理與維護(hù)，主

20、要包括服務(wù)器、各操作終端、打印輸出設(shè)備；5、在電算化應(yīng)用軟件技術(shù)人員的幫助和指導(dǎo)下，設(shè)定會(huì)計(jì)核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件試用等業(yè)務(wù)的初始化工作。6、負(fù)責(zé)定期對(duì)電算化數(shù)據(jù)資料的備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows操作系統(tǒng)一般指令的使用方法，熟悉office辦公軟件并能夠熟練運(yùn)用；2、掌握所使用微機(jī)及附屬設(shè)備的基本性能和使用方法，能夠熟練運(yùn)用金算盤、久其等財(cái)務(wù)軟件；3、各操作人員只能在操作系統(tǒng)管理員確定的權(quán)限范圍內(nèi)使用軟件的功能，不得擅自越權(quán)操作；4、各操作員必須牢記自己的_，不得告訴非授權(quán)人員，不定期修改自己管理的計(jì)算機(jī)口令；5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)必

21、須以自己的真實(shí)身份登錄，工作完畢后或暫時(shí)離開工作崗位時(shí)應(yīng)及時(shí)退出操作系統(tǒng)；6、出納員和復(fù)核員進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作時(shí)，嚴(yán)格按照網(wǎng)上銀行操作程序和權(quán)限進(jìn)行操作，操作結(jié)束后及時(shí)退出系統(tǒng)，妥善保管自己的密鑰，不定期修改網(wǎng)上交易_，確保本單位銀行資金的安全。7、辦理網(wǎng)上遠(yuǎn)程納稅認(rèn)證時(shí)，操作員持密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作，操作結(jié)束后及時(shí)退出系統(tǒng)。8、各操作員關(guān)機(jī)前一律要退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，返回工作站的操作系統(tǒng)管理頁面下。下班離崗之前應(yīng)切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災(zāi)。9、各操作員年末負(fù)責(zé)打印所分管會(huì)計(jì)科目的分類賬并按規(guī)定裝訂成冊(cè)。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)電算化形成的磁性數(shù)據(jù)檔案管理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)

22、軟件生成的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的整理和歸檔工作；2、對(duì)磁介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關(guān)工作；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負(fù)責(zé)保管信息管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整；4、月末檢查所有憑證是否有缺號(hào)情況，按時(shí)完成全部賬簿機(jī)內(nèi)的記賬工作，記賬完畢后進(jìn)行結(jié)賬工作；5、年終審計(jì)結(jié)束后，負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會(huì)計(jì)資料移交公司檔案室管理。第三章財(cái)務(wù)信息化計(jì)算機(jī)硬件管理第九條會(huì)計(jì)電算化硬件設(shè)備專用于運(yùn)行賬務(wù)處理軟件和常用辦公軟件，任何人不得用于電子游戲、不得用于對(duì)外服務(wù)；第十條配備于會(huì)計(jì)核算的計(jì)算機(jī)終端，要嚴(yán)格建立管理臺(tái)賬，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和日常

23、維護(hù)保養(yǎng)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動(dòng)微機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信號(hào)線；第十一條各操作員要愛護(hù)辦公設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)范使用機(jī)器設(shè)備，外來人員未經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)允許，不得使用任何一臺(tái)辦公自動(dòng)化設(shè)備。第四章財(cái)務(wù)信息化軟件管理第十三條財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件無論是自行開發(fā)還是委托開發(fā)，均要視同會(huì)計(jì)原始檔案，保管期限是該系統(tǒng)停止使用或有重大修改之后的五年，對(duì)在用的系統(tǒng)軟件不得擅自修改。第十四條軟件修改必須在硬盤上進(jìn)行，修改完畢的軟件統(tǒng)一_到各終端后應(yīng)及時(shí)拷貝歸檔，歸檔軟件應(yīng)和系統(tǒng)現(xiàn)運(yùn)行軟件保持一致。第五章財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為了保證財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的安全、正常、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，公司信息中心配備專職的系統(tǒng)管理員，定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行

24、備份。第十六條信息中心負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)電算化會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，形成備份數(shù)據(jù)文件不少于兩份，分不同的場(chǎng)地進(jìn)行保管。即當(dāng)天的數(shù)據(jù)備份到兩臺(tái)計(jì)算機(jī)上，當(dāng)月的數(shù)據(jù)至少要復(fù)制到兩套存儲(chǔ)介質(zhì)上，并刻制成光盤，一份送交財(cái)務(wù)管理部保管，并由財(cái)務(wù)管理部建立臺(tái)賬進(jìn)行登記，一份留存信息中心，年末所刻錄的光盤，一份送交財(cái)務(wù)管理部保管，一份移交檔案處存檔。備份光盤應(yīng)帖上保護(hù)標(biāo)簽并用印章或封條簽封，備份光盤應(yīng)裝在保護(hù)封條和包裝盒內(nèi)，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場(chǎng)所。第六章財(cái)務(wù)信息化病毒防護(hù)第十七條所有財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司病毒防范制度，主動(dòng)配合反病毒工作。公司信息中心應(yīng)定期發(fā)布?xì)⒍拒浖《編?、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)

25、信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒庫升級(jí)、查殺和系統(tǒng)漏洞修復(fù)。對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的內(nèi)部軟件特別是工具軟件及時(shí)進(jìn)行升級(jí)。第七章附則第十八條各子公司可結(jié)合實(shí)際情況制定本單位的財(cái)務(wù)信息化管理制度。第十九條本制度由財(cái)務(wù)管理部制定并負(fù)責(zé)解釋。第二十章本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。2022年公司信息化管理制度（三）第一章：總則第一條為了使公司在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，適應(yīng)信息社會(huì)及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)下的市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境，運(yùn)用先進(jìn)的管理手段提高公司的工作及管理效率，必須借助于網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，這就要求公司本身要注重信息化的發(fā)展，而信息化的健康發(fā)展就必須有一個(gè)好的管理制度來保障，籍以創(chuàng)造及鞏固公司好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)

26、境，因此，特制定本制度。第二條信息化工程是一個(gè)長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測(cè)試，運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。第二章：信息化工作管理第三條嚴(yán)格按公司發(fā)展規(guī)劃及年信息化發(fā)展計(jì)劃開展工作。第四條搞好公司信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級(jí)政府及_保持良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。第五條搞好公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型，采購工作，其中軟件的選型要從公司實(shí)際需求出發(fā)，多比較、強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟件的性價(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠商，實(shí)施商，技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系，多交流思想認(rèn)識(shí)，克服各種阻力。另外發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動(dòng)性，以業(yè)務(wù)部門為主，樹立服務(wù)的思想。硬件的采購

27、到貨比三家，追求性價(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴(kuò)充性等等。訂立有效合同，搞好驗(yàn)收等把關(guān)工作。第六條系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心_實(shí)施，歸口管理，維護(hù)工作做到系統(tǒng)的正常運(yùn)行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟，硬件的效率。第七條辦好公司_，維護(hù)公司網(wǎng)頁，同時(shí)對(duì)與inter_的連接把好安全關(guān)(防火墻)。第八條搞好公司內(nèi)部網(wǎng)的防毒作用，網(wǎng)絡(luò)用機(jī)嚴(yán)禁私接光軟驅(qū)，私自_軟件，尤其是游戲軟件。第九條嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條把好公司上inter_關(guān)，各部門確因工作需上網(wǎng)查詢，發(fā)布信息，收發(fā)_，填寫申請(qǐng)書，需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)或信息中心主任批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。第十一條信息中心搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶及_的關(guān)，合理分配ip地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理。第十二條各部門對(duì)硬件設(shè)備的使用，必須必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁帶電撥插計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，不得私拉網(wǎng)線，軟件的使用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及別人的文件。第十三條各單位計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理應(yīng)實(shí)行單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由各單位主管領(lǐng)