上海李爾汽車實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)

1、.上海李爾汽車內(nèi)飾件WI-7.12-002 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) REV：1.0PAGE ：.；第 PAGE 9頁(yè)，共 NUMPAGES 9頁(yè)LABORATORY MANUAL實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)稱號(hào)：上海李爾汽車內(nèi)飾件質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室地址：上海浦東新區(qū)顧路上川路289號(hào)：0868002：086202109供應(yīng)商代碼：654572718修正記錄序號(hào)章節(jié)號(hào)修正內(nèi)容摘要版本號(hào)/修正號(hào)修正人審批人日期備注1編寫(xiě)1.02002/7/151.目的： 為了保證汽車附件產(chǎn)品在開(kāi)發(fā)，研制和實(shí)踐消費(fèi)過(guò)程中所進(jìn)展的，檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，做到對(duì)檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量受控，我公司

2、按TS16949規(guī)范的要求，結(jié)合公司的實(shí)踐情況組織編寫(xiě)了。此手冊(cè)是以上海李爾汽車內(nèi)飾件為根底，按照ISO/IEC25和美國(guó)通用汽車公司GP-10程序，GB/T19002-ISO9002的要求制定的。2.范圍： 本手冊(cè)適用于為上海通用汽車配套的內(nèi)、外飾件以及為有TS16949要求的外部顧客所配套的內(nèi)、外飾件的消費(fèi)過(guò)程中，所進(jìn)展的一切檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。并作為公司TS16949第三方認(rèn)證的根據(jù)。對(duì)于其它產(chǎn)品可參照?qǐng)?zhí)行。3.術(shù)語(yǔ)：1).供應(yīng)商實(shí)驗(yàn)室 一個(gè)由有資歷的人員在經(jīng)正確標(biāo)定的設(shè)備上,運(yùn)用被認(rèn)可的方法和程序來(lái)完成買方在零件圖和其他合同文件上指定并且可以執(zhí)行的資料和性能評(píng)價(jià)義務(wù)的機(jī)構(gòu)。2).校準(zhǔn)在規(guī)定

3、條件下,確定丈量?jī)x器,丈量系統(tǒng)的示值或?qū)嵨锪烤咚淼闹蹬c相對(duì)應(yīng)的被丈量的知值之間關(guān)系的一組操作。3).規(guī)范方法為進(jìn)展校準(zhǔn)而規(guī)定的技術(shù)程序4).校準(zhǔn)物質(zhì)具有一種或多種足夠好地確立了的特性,用于校準(zhǔn)儀器,評(píng)審丈量方法或給資料賦值的資料或物質(zhì)。5).檢測(cè)按照規(guī)定的程序,為了確定給定的產(chǎn)品、資料、設(shè)備、生物體、物理景象、工藝過(guò)程或效力的一種或多種特性或性能的技術(shù)操作。6).檢測(cè)方法為進(jìn)展檢測(cè)而規(guī)定的技術(shù)程序。7).才干對(duì)比檢測(cè)利用實(shí)驗(yàn)室間的對(duì)比，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的校準(zhǔn)或檢測(cè)任務(wù)進(jìn)展評(píng)定。8).可追溯性經(jīng)過(guò)延續(xù)的比較性，使丈量結(jié)果可以與有關(guān)的基準(zhǔn)通常是國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)聯(lián)絡(luò)起來(lái)的特性。4.內(nèi)容：4.1.組織與管理

4、4.1.1檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)組織機(jī)構(gòu)，見(jiàn)。4.1.2相關(guān)人員的主要職責(zé)4.1.2.1質(zhì)保部經(jīng)理：擔(dān)任實(shí)驗(yàn)室指點(diǎn)任務(wù),確保實(shí)驗(yàn)室任務(wù)按照質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。擔(dān)任檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)規(guī)范，檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)規(guī)范的同意。參與實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量審核任務(wù) 。4.1.2.2實(shí)驗(yàn)工程師：擔(dān)任實(shí)驗(yàn)室的日常管理任務(wù)。擔(dān)任檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)規(guī)范、實(shí)驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程的制定。擔(dān)任檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)記錄、實(shí)驗(yàn)報(bào)告的審核。擔(dān)任檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)記錄，報(bào)告的保管，歸檔任務(wù)。擔(dān)任接受檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)工程的分包和委托接受任務(wù)。擔(dān)任檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)的管理任務(wù)。擔(dān)任制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要求和方案。參與實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量審核任務(wù) 。4.1.2.3實(shí)驗(yàn)員：擔(dān)任按檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)規(guī)程和設(shè)備操

5、作規(guī)程進(jìn)展檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)，并按工藝規(guī)定制造實(shí)驗(yàn)樣品，及擔(dān)任樣品的管理。擔(dān)任填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄、出俱檢驗(yàn)報(bào)告。擔(dān)任檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、工裝的保管和保養(yǎng)。擔(dān)任實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的控制及相關(guān)記錄。4.1.2.4計(jì)量員：擔(dān)任檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具委托檢定與校準(zhǔn)。擔(dān)任填寫(xiě)檢定和校準(zhǔn)記錄。擔(dān)任計(jì)量器具的日常保管和保養(yǎng)。擔(dān)任檢定和校準(zhǔn)記錄的保管和歸檔。4.1.2.5產(chǎn)品工程師：擔(dān)任根據(jù)產(chǎn)品工程圖紙、規(guī)范及客戶要求制定檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)大綱和年度檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)方案。擔(dān)任對(duì)檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)的結(jié)果做分析、判別，并提出整改方案和措施。實(shí)驗(yàn)室體系職能分配表職能部門總經(jīng)理管理者代表質(zhì)保部工程設(shè)備人事消費(fèi)企管采購(gòu)銷售組織與管理檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)人員環(huán)境

6、與設(shè)備顧客埋怨文件資料和記錄內(nèi)部質(zhì)量審核注：代表對(duì)此項(xiàng)要素負(fù)有組織、協(xié)調(diào)任務(wù)職責(zé)的部門 代表對(duì)此項(xiàng)要素負(fù)有相關(guān)職責(zé)并配合任務(wù)的部門4.2.檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備4.2.1.為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對(duì)于所運(yùn)用的檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備，須建立書(shū)面控制檔案、校驗(yàn)及維護(hù)保養(yǎng)資料，按照TSP7.7執(zhí)行。4.2.2.客戶合同有規(guī)定時(shí)，須依合同適時(shí)提供用于檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料，以證明設(shè)備有足夠的才干。4.2.3.確認(rèn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性和允收精度，選用適當(dāng)?shù)臋z測(cè)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備。4.2.4.依檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備運(yùn)用頻率設(shè)定其校驗(yàn)周期。4.2.5.建立計(jì)量器具編號(hào)登記簿。4.2.6檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備標(biāo)定和校準(zhǔn)按照TSP7.12執(zhí)行：4.

7、2.6.1.應(yīng)能追溯國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可的合格設(shè)備相比對(duì)，假設(shè)無(wú)此類規(guī)范須制定書(shū)面校驗(yàn)指點(diǎn)書(shū)。4.2.6.2.檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)的執(zhí)行，應(yīng)委任有資歷的室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室、及商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或是顧客認(rèn)定的政府機(jī)構(gòu)。4.2.6.3.假設(shè)無(wú)法找到認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室時(shí)，可尋求原儀器制造商提供校驗(yàn)效力。4.2.7.檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備校驗(yàn)記錄，須包括：4.2.7.1.根據(jù)工程變卦所作的修正。4.2.7.2.校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)讀值超出規(guī)格。4.2.7.3.校驗(yàn)終了符合規(guī)格的結(jié)論。4.2.8.運(yùn)用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以闡明其校驗(yàn)形狀，并保管校驗(yàn)記錄。標(biāo)識(shí)應(yīng)包含量具的形狀等信息。4.2.9.發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)失效時(shí)，須立刻對(duì)設(shè)備作糾正處置并對(duì)先前所作檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)結(jié)

8、果的有效性加以評(píng)價(jià)并作書(shū)面記錄，可進(jìn)展復(fù)測(cè)并實(shí)施質(zhì)量跟蹤。要在醒目處標(biāo)明“停用標(biāo)識(shí)，直到修復(fù)且重新校驗(yàn)其結(jié)果符合規(guī)范為止，方可繼續(xù)運(yùn)用。 4.2.10.確保檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、保管及貯藏等，均能維持其適用性及準(zhǔn)確度。4.2.11.維護(hù)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備，防止不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而使原校驗(yàn)設(shè)定失效。4.2.12.擔(dān)任內(nèi)部校驗(yàn)儀器的人員須依QSP18.2審查合格后方可執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。4.2.13.購(gòu)買檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備前，須先了解檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)任務(wù)所需的精細(xì)度、正確度及數(shù)量，以選用適當(dāng)?shù)膬x器設(shè)備，以確保質(zhì)量與消費(fèi)所需。4.2.14.量測(cè)系統(tǒng)分析：每一種方式的量測(cè)系統(tǒng)須運(yùn)用統(tǒng)計(jì)研討，分析檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)的變異結(jié)果。4.

9、3.檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)4.3.1.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)所涉及的規(guī)范。4.3.2.檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)的方法包含抽樣方式須根據(jù)目前所公布的國(guó)際/地域/國(guó)家規(guī)范或者行業(yè)規(guī)范。并應(yīng)受控。對(duì)于用戶委托的檢驗(yàn)工程，有關(guān)規(guī)范應(yīng)由用戶提供。4.3.3.在沒(méi)有指定方法或者規(guī)范時(shí)，應(yīng)選擇有權(quán)威的技術(shù)機(jī)構(gòu)制定或者有關(guān)科學(xué)文章雜志中發(fā)表的方法，需求運(yùn)用非規(guī)范方法時(shí)，應(yīng)與客戶協(xié)商并制定詳細(xì)有效的文件，以便于委托方及其他相應(yīng)報(bào)告的接受方可以接受運(yùn)用。4.3.4.一切檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)規(guī)范都應(yīng)現(xiàn)行有效，并便于實(shí)驗(yàn)人員運(yùn)用，一切檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)應(yīng)有的檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)規(guī)程或檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)指點(diǎn)書(shū)。4.3.5.一切檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)規(guī)范和檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)規(guī)程，指點(diǎn)書(shū)均應(yīng)按規(guī)定審核同意

10、后生效，并執(zhí)行(TSP4.1)4.3.6.一切檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)任務(wù)按(WI-8.6-001)規(guī)定執(zhí)行。4.3.7.當(dāng)抽樣作為檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)方法的一部分時(shí)，應(yīng)運(yùn)用和(TSP8.1)程序來(lái)抽樣。4.3.8.抽樣樣品與抽樣本體應(yīng)有一樣的批號(hào)標(biāo)識(shí)，保證樣品和相應(yīng)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告具有可追溯性，并保證樣品的可靠識(shí)別。4.3.9.實(shí)驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)樣品的接納，儲(chǔ)存和處置按(WI-7.2-001)執(zhí)行。4.3.10.假照實(shí)驗(yàn)室將檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)的一部分分包，接受分包的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)是國(guó)家授權(quán)或者是經(jīng)客戶書(shū)面贊同的機(jī)構(gòu)。4.3.11.有關(guān)分包方才干以及符合要求的資料與分包合同應(yīng)由實(shí)驗(yàn)室記錄保管。4.3.12.在檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，

11、可復(fù)驗(yàn)，如仍舊不合格，按(TSP8.8)執(zhí)行。4.3.13. 檢驗(yàn)人員必需依WI-6.1-002審查合格后才干任務(wù)。4.3.14.檢驗(yàn)人員必需依TSP4.2擔(dān)任檢驗(yàn)記錄的填報(bào)，經(jīng)實(shí)驗(yàn)工程師審核后保管，以適時(shí)提供客戶，檢驗(yàn)記錄必需按檢驗(yàn)記錄表格的保管期限，妥善保管，不可遺失或損毀。檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)時(shí)，不可運(yùn)用鉛筆，字跡必需工整，易于辯識(shí)與追溯。檢驗(yàn)記錄不可用修正液涂改，假設(shè)需更改，那么劃線后更改，且必需由更改入簽認(rèn)在更改處。4.4.環(huán)境和設(shè)備4.4.1.實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備，檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)區(qū)域以及能源，采光，采暖和通風(fēng)應(yīng)便于正常進(jìn)展檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)。4.4.2.環(huán)境條件不應(yīng)影響檢驗(yàn)結(jié)果的有效性或者所要求的丈量

12、準(zhǔn)確度。4.4.3.實(shí)驗(yàn)室中對(duì)環(huán)境有控制要求的任務(wù)區(qū)域應(yīng)有必要的設(shè)備對(duì)環(huán)境條件進(jìn)展有效的監(jiān)測(cè)，控制和記錄。4.4.4.進(jìn)入和運(yùn)用對(duì)任務(wù)質(zhì)量有影響的區(qū)域要有規(guī)定并予以控制。4.4.5.按照保證明驗(yàn)室良好的內(nèi)務(wù)管理措施。4.5.人員4.5.1.實(shí)驗(yàn)室根據(jù)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)和管理要求，配置足夠的人員，并堅(jiān)持相對(duì)穩(wěn)定，這些人員必需具有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和閱歷。4.5.2.檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)接受過(guò)與其任務(wù)相順應(yīng)的教育和培訓(xùn)4.5.3.質(zhì)保、人事部門應(yīng)制定培訓(xùn)方案，適時(shí)對(duì)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)展培訓(xùn)4.5.4.人事部門應(yīng)保管對(duì)檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)人員的相關(guān)培訓(xùn)記錄4.6.顧客埋怨4.6.1.對(duì)顧客埋怨的處置任務(wù)按照WI-8.11-00

13、1執(zhí)行。4.6.2.當(dāng)顧客埋怨是針對(duì)實(shí)驗(yàn)室的有關(guān)任務(wù)提出疑問(wèn)時(shí)，接受人應(yīng)對(duì)顧客稱號(hào)、檢測(cè)工程、提出時(shí)間、埋怨內(nèi)容等進(jìn)展記錄，經(jīng)確認(rèn)有疑問(wèn)的，由質(zhì)保部經(jīng)理明確責(zé)任人和整改期限，由責(zé)任人進(jìn)展緣由分析和整改，并做好記錄。4.6.3.一切對(duì)顧客埋怨的處置措施的記錄，應(yīng)由實(shí)驗(yàn)工程師審核，質(zhì)保部經(jīng)理同意后，妥善保管。4.6.4.有關(guān)部門和人員應(yīng)及時(shí)對(duì)埋怨進(jìn)展處置，必要時(shí)按內(nèi)部審核程序進(jìn)展審核，采取不同的糾正預(yù)防措施，防止類似事件反復(fù)發(fā)生。4.7文件資料和記錄管理4.7.1.對(duì)實(shí)驗(yàn)室所運(yùn)用的各類規(guī)范、技術(shù)文件和檢驗(yàn)文件執(zhí)行TSP4.1、WI-4.1-001及WI-4.1-003，保證檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)人員運(yùn)用最新的、有效版本。4.7.2.實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)的質(zhì)量記錄，包括檢測(cè)記錄，實(shí)驗(yàn)報(bào)告，校準(zhǔn)記錄，標(biāo)定證書(shū)等。4.7.3.實(shí)驗(yàn)室每次校準(zhǔn)，檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)所做的各類記錄，應(yīng)準(zhǔn)確、明晰、明確、完好，應(yīng)包括足夠的信息，便于按這些信息保證其復(fù)現(xiàn)性。4.7.4.實(shí)驗(yàn)室各類記錄中應(yīng)包含有關(guān)責(zé)任人員的簽名，出俱實(shí)驗(yàn)報(bào)告和各種證書(shū)類記錄必需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)工程師審核和質(zhì)保部經(jīng)理同意。4.7.5.實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的質(zhì)量記錄，由質(zhì)保部一致存檔保管，普通保管期為一年。4.8內(nèi)部質(zhì)量審核4.8.1.企管辦按照TSP8.3，組織對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核。4.8.2.內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，以確保質(zhì)量體系運(yùn)