航天億久公司庫(kù)房管理辦法

1、關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古航天億久科技發(fā)展有限責(zé)任公司庫(kù)房管理規(guī)定的通知各部門：現(xiàn)將內(nèi)蒙古航天億久科技發(fā)展有限責(zé)任公司庫(kù)房管理規(guī) 定印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。附件：內(nèi)蒙古航天億久科技發(fā)展有限責(zé)任公司庫(kù)房管理 規(guī)定附件：內(nèi)蒙古航天億久科技發(fā)展有限責(zé)任公司庫(kù)房管理規(guī)定第一章總則第一條與產(chǎn)品研制、生產(chǎn)有關(guān)的勞保用品、原材料、工裝、工具、設(shè) 備、儀器、儀表等物資均納入庫(kù)房管理。第二條公司庫(kù)房分為勞保用品區(qū)、原材料區(qū)、工裝區(qū)、工具區(qū)、設(shè)備 區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、廢品待驗(yàn)區(qū)等。第三條 庫(kù)房各區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯，同一區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁不同性質(zhì)物品混放。第四條 庫(kù)房建立物資臺(tái)帳、物資入庫(kù)、領(lǐng)用需辦理相關(guān)手續(xù)。各區(qū)域 物資建立物資卡片。并定期清點(diǎn)確

2、保帳物卡一致。第二章職責(zé)第五條科研生產(chǎn)部一、物資管理人員根據(jù)月計(jì)劃、年度計(jì)劃，核對(duì)庫(kù)存物資，編制采購(gòu)計(jì)劃；根據(jù)產(chǎn)品工藝編制產(chǎn)品采購(gòu)清單；協(xié)助物資采購(gòu)人員，組織產(chǎn)品入庫(kù)；定期清點(diǎn)物資臺(tái)帳。二、庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作；依據(jù)物資領(lǐng)用單，核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量，發(fā)放產(chǎn)品，并及時(shí)變更 帳物卡；建立物資臺(tái)帳。三、物資采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)規(guī)定規(guī)格的產(chǎn)品，并索要質(zhì)量證明文件；依據(jù)質(zhì)量技術(shù)部出具的復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知單，辦理入庫(kù)單；入庫(kù)單和發(fā)票到位后及時(shí)報(bào)銷。第六條質(zhì)量技術(shù)部按照采購(gòu)清單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格等檢查，并 組織復(fù)驗(yàn)、驗(yàn)收，產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知單。對(duì)儀器、儀表等進(jìn)行定期測(cè)量。第七條車間根據(jù)計(jì)劃下

3、達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和工藝消耗計(jì)算領(lǐng)用量，填寫物資領(lǐng) 用單，提請(qǐng)物資發(fā)放；核對(duì)庫(kù)房管理人員發(fā)放的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，如發(fā)放的 物資實(shí)物與物資領(lǐng)用單不一致時(shí)，可以拒領(lǐng)。第八條財(cái)務(wù)部根據(jù)物資入庫(kù)單，及時(shí)入賬；根據(jù)物資入庫(kù)單，按期計(jì)提折舊。第三章物資入庫(kù)第九條采購(gòu)物資到貨后，必須存放在待驗(yàn)區(qū)，并登記記入待驗(yàn)庫(kù)臺(tái)帳。第十條 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收后，并有合格結(jié)論（復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知單）方可辦 理入庫(kù)單入庫(kù)上帳。庫(kù)房管理人員必須認(rèn)真核對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知單、 合格證的內(nèi)容并與實(shí)物對(duì)照。入庫(kù)單一式三份，物資采購(gòu)人員、物 資管理人員、財(cái)務(wù)部各存一份。第十一條 產(chǎn)品特征（名稱、形狀、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等）與合格證或復(fù)驗(yàn)結(jié) 果通知單不符的，產(chǎn)

4、品合格證與復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知單不符的，產(chǎn)品沒(méi)有合格 證或復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知單的，均不得辦理入庫(kù)手續(xù)。第十二條產(chǎn)品在庫(kù)房?jī)?nèi)必須具有唯一的標(biāo)識(shí)。第四章物資保管第十三條 產(chǎn)品應(yīng)存放在適宜的庫(kù)房?jī)?nèi)，庫(kù)房條件應(yīng)與產(chǎn)品存放要求相 一致；庫(kù)房必須配置溫濕度計(jì)，庫(kù)房保管人員必須按時(shí)記錄庫(kù)房溫濕度。 第十四條 不同類產(chǎn)品必須分開存放，同類產(chǎn)品存放，必須有明確的存 放標(biāo)識(shí)，便于不同批次產(chǎn)品的區(qū)分。做到貯存記錄準(zhǔn)確、清晰、完整， 實(shí)現(xiàn)“四清（型號(hào)規(guī)格清、數(shù)量清、批次編號(hào)清、產(chǎn)品有效期清）”、“四相符（帳、物、卡、架相符）”。第十五條 對(duì)產(chǎn)品貯存狀態(tài)，必須定期檢查，必要時(shí)采取措施，進(jìn)行監(jiān) 控。第十六條庫(kù)房管理必須做到“預(yù)防為主、

5、防治結(jié)合”，防止和克服人 為、自然等有害因素的影響。庫(kù)房重地、閑人免進(jìn)；嚴(yán)禁煙火，做到人走燈滅，消防設(shè)備擺放明顯，嚴(yán)防火災(zāi)；嚴(yán)格控制庫(kù)房用水，避免跑水造成損失；物資必須妥善放置，嚴(yán)禁超高堆放，導(dǎo)致物資受震倒塌，造成損 失；做好溫濕度記錄，在雨季采取干燥措施防止物資發(fā)生霉變；對(duì)于散裝產(chǎn)品、易銹蝕產(chǎn)品，必須妥善保管，必要時(shí)可重新進(jìn)行 包裝；危險(xiǎn)品（易燃、易爆、有毒）單獨(dú)存放，嚴(yán)格管理。第十七條對(duì)于超過(guò)貯存期的物資，由物資管理人員提出申請(qǐng)，暫時(shí)存 放廢品待驗(yàn)庫(kù)。技術(shù)指標(biāo)經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后，方可再轉(zhuǎn)入合格品庫(kù)。不 合格品轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)待處理。第五章物資領(lǐng)用和發(fā)放第十八條 產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，由物資領(lǐng)用人員辦理物資領(lǐng)

6、用單，并填寫 完整。第十九條危險(xiǎn)品物資、貴重物資出庫(kù)時(shí)，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批 準(zhǔn)，其他物資由科研生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。第二十條 物資領(lǐng)用人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝定額、生產(chǎn)任務(wù)填寫物 資領(lǐng)用單，物資管理人員負(fù)責(zé)審核物資領(lǐng)用單的內(nèi)容，庫(kù)房管理 人員依據(jù)簽署完整的物資領(lǐng)用單進(jìn)行物資發(fā)放。物資領(lǐng)用單一 式四份，物資領(lǐng)用人員、物資管理人員、庫(kù)房管理人員、財(cái)務(wù)部各存一 份。第二十一條庫(kù)房管理人員按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié) 約用料”的原則發(fā)料，發(fā)料堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原 則。第二十二條庫(kù)房管理人員必須及時(shí)變更帳、卡。每月匯總原材料庫(kù)存 情況，填寫原材料庫(kù)存月報(bào)表，及時(shí)通報(bào)到物資管

7、理人員處，便于 安排采購(gòu)。第二十三條 工具和設(shè)備使用后，領(lǐng)用人應(yīng)清理干凈并及時(shí)入庫(kù)，如果 未進(jìn)行清理，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。工具和設(shè)備出現(xiàn)損壞的，如 果是使用人員操作不當(dāng)和人為原因造成的照價(jià)賠償；如果是自然損壞 的，物資管理人員及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。第六章附則第二十四條 本規(guī)定的解釋權(quán)在科研生產(chǎn)部。第二十五條 本管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。領(lǐng)用 單位航天億久公司物資領(lǐng)用單請(qǐng)領(lǐng)日期年 月曰NO:名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額批次用途領(lǐng)用領(lǐng)用單發(fā)料人位領(lǐng)導(dǎo)人物資 管理批準(zhǔn)第一 聯(lián)領(lǐng)用單位領(lǐng)用 單位航天億久公司物資領(lǐng)用單請(qǐng)領(lǐng)日期年 月曰NO:名 稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額批次用途領(lǐng)用領(lǐng)用單發(fā)料人

8、位領(lǐng)導(dǎo)人物資 管理批準(zhǔn)第二聯(lián)物資管理人員領(lǐng)用 單位航天億久公司物資領(lǐng)用單請(qǐng)領(lǐng)日期年 月曰NO:名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額批次用途領(lǐng)用領(lǐng)用單發(fā)料人位領(lǐng)導(dǎo)人物資 管理批準(zhǔn)第三聯(lián)庫(kù)房管理人員領(lǐng)用 單位航天億久公司物資領(lǐng)用單請(qǐng)領(lǐng)日期年 月曰NO:名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額批次用途領(lǐng)用領(lǐng)用單發(fā)料人位領(lǐng)導(dǎo)人物資 管理批準(zhǔn)第 四 聯(lián)財(cái)務(wù)部物資采購(gòu)人員 第二聯(lián) 物資管理人員物資類別物資入J庫(kù)單NO：入庫(kù)日期：年 月 日用途發(fā)票號(hào)質(zhì)量證明文件批次號(hào)生產(chǎn)商供貨商名稱型號(hào)、規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額小計(jì)運(yùn)費(fèi)備注合計(jì)入庫(kù)人物資管理庫(kù)房管理第一 聯(lián)物資類別物資入JA 庫(kù)單NO：入庫(kù)日期：年 月 日用途發(fā)票號(hào)質(zhì)量證明文件批次號(hào)生產(chǎn)商供貨商名稱型號(hào)、規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額小計(jì)運(yùn)費(fèi)備注合計(jì)入庫(kù)人物資管理庫(kù)房管理物資類別物