9K內(nèi)審檢查表總經(jīng)理

1、內(nèi)審檢查表胺受審部門：總經(jīng)耙理 拌 捌 斑 白 百 審核日期昂：伴序號熬檢查內(nèi)容斑涉及壩條款翱參考霸文件胺檢查方法拜檢查愛時間扮檢查結(jié)果記錄壩1拌（1）最高管理岸者對其建立和改案進(jìn)質(zhì)量管理體系伴的承諾能提供哪白些證據(jù)？般（2）最高管理罷者是如何將滿足般顧客和法律法規(guī)八要求的重要性傳懊達(dá)給組織和員工疤的？扮（3）組織成員伴如何認(rèn)識滿足顧拌客和法律法規(guī)要柏求的重要性？斑（4）是否有足辦夠的資源，包括岸培訓(xùn)人員和監(jiān)控懊手段？版5.1管理承諾埃（1）與總經(jīng)理澳進(jìn)行交談，了解拜總經(jīng)理是否知道懊滿足顧客和法律般法規(guī)要求的重要板性，了解總經(jīng)理般是如何將滿足顧唉客和法律法規(guī)要奧求的重要性傳達(dá)氨給組織成員的。盎

2、在確定產(chǎn)品要求版、設(shè)計開發(fā)、顧笆客滿意度評價、敗持續(xù)改進(jìn)等工作澳中是否考慮了顧傲客要求和法律法挨規(guī)的要求。敖（2）詢問總經(jīng)埃理如何為質(zhì)量管按理體系的有效運斑行提供充足的資澳源。百（3）詢問總經(jīng)版理是否對質(zhì)量方爸針和質(zhì)量目標(biāo)的哀適宜性進(jìn)行評審耙，并查看評審記稗錄。叭2?。?）如何確定氨顧客的要求？岸（2）組織如何靶證實將顧客的要啊求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工熬作要求并得到滿班足？八5.2以顧客為捌關(guān)注焦點懊（1）與總經(jīng)理礙交談，了解總經(jīng)捌理對以顧客為關(guān)頒注焦點的理解，絆了解組織是否在搬與顧客有關(guān)的過稗程、設(shè)計和開發(fā)癌、顧客滿意度評俺價、持續(xù)改進(jìn)等氨工作中確實作到阿了以顧客為關(guān)注敗焦點。傲3爸（1）公司的質(zhì)般量

3、方針是否符合疤標(biāo)準(zhǔn)的要求？是愛否被全體員工理扳解并貫徹執(zhí)行？爸（2）質(zhì)量方針搬和質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)壩系是否明確？唉（3）是否對質(zhì)安量方針進(jìn)行定期百評審？質(zhì)量方針耙的修訂是否符合背文件控制的規(guī)定般？埃5.3質(zhì)量方針扒（1）與總經(jīng)理般交談，了解總經(jīng)般理對質(zhì)量方針內(nèi)叭涵的理解。班（2）審查質(zhì)量埃方針是否能為制拜定質(zhì)量目標(biāo)提供柏框架，質(zhì)量方針扒是否符合標(biāo)準(zhǔn)的邦要求。傲（3）詢問總經(jīng)扳理用何種措施和藹手段保證質(zhì)量方班針為全體員工理背解并落實到工作按中。搬（4）詢問總經(jīng)壩理：管理評審時隘，是否對質(zhì)量方班針的持續(xù)適宜性哎進(jìn)行評審？有無疤評審記錄？礙4笆（1）是否有明拔確的質(zhì)量目標(biāo)？埃是否分解到相關(guān)拌的職能部門？質(zhì)

4、板量目標(biāo)的內(nèi)容是霸否包括滿足產(chǎn)品壩要求所需的內(nèi)容伴？百5.4.1質(zhì)量扮目標(biāo)爸（1）詢問總經(jīng)耙理是如何將公司阿的質(zhì)量目標(biāo)分解捌到各職能部門的稗。傲（2）審查質(zhì)量藹目標(biāo)是否在質(zhì)量伴方針提供的框架芭內(nèi)展開，質(zhì)量續(xù)表：吧序號挨檢查內(nèi)容奧涉及壩條款阿參考疤文件阿檢查方法拔檢查唉時間罷檢查結(jié)果記錄爸（2）質(zhì)量目標(biāo)襖是否具有可測量版性？有無測量質(zhì)奧量目標(biāo)的方法？昂（3）質(zhì)量目標(biāo)般與質(zhì)量方針給定瓣的框架是否一致爸？擺（4）有無質(zhì)量班目標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)耙？胺目標(biāo)的內(nèi)容是否凹完整并具有可測胺量性，測量的方澳法是否合理。稗（3）查看質(zhì)量班目標(biāo)實現(xiàn)的記錄霸，推斷質(zhì)量目標(biāo)埃是否適宜。版5扒（1）策劃是否藹滿足質(zhì)量目標(biāo)及骯質(zhì)

5、量管理體系的俺總要求？質(zhì)量管哎理體系策劃的輸版出是否形成文件跋？骯（2）是否提供壩了實施質(zhì)量目標(biāo)啊的資源？板（3）質(zhì)量管理吧體系策劃是否體澳現(xiàn)了質(zhì)量管理體版系的持續(xù)改進(jìn)？柏（4）質(zhì)量管理凹體系策劃是否受班控？更改期間質(zhì)翱量管理體系的完扳整性是否得到保捌持？艾5.4.2質(zhì)量扳管理體系策劃拜（1）詢問總經(jīng)哎理：如何保證策爸劃能滿足質(zhì)量目昂標(biāo)及質(zhì)量管理體胺系總要求。凹（2）詢問總經(jīng)哀理：隘a.現(xiàn)有質(zhì)量管班理體系策劃后形安成的文件情況，拌有多少份程序文背件？胺b.實施質(zhì)量目瓣標(biāo)的資源是否充昂分，有多少質(zhì)檢白員？有多少計量般員？多少內(nèi)審員懊？是否發(fā)給內(nèi)審疤員聘書？有多少敖生產(chǎn)設(shè)備？多少愛計量器具？對與扳

6、質(zhì)量有關(guān)的人員八是否進(jìn)行了培訓(xùn)唉？芭c.是否有計劃般、有步驟的對質(zhì)壩量管理體系的變芭更進(jìn)行策劃，以版保證更改期間質(zhì)傲量管理體系的完半整性？跋（3）檢查現(xiàn)行懊運作是否與質(zhì)量哎管理體系文件相哀符。敖（4）檢查現(xiàn)有按文件是否體現(xiàn)了疤質(zhì)量管理體系的佰持續(xù)改進(jìn)。罷（5）檢查質(zhì)量傲目標(biāo)的實現(xiàn)情況霸，以確認(rèn)質(zhì)量管霸理體系策劃的有傲效性。霸6斑（1）各部門、懊崗位的職責(zé)、權(quán)氨限及其相互關(guān)系背是否有文件作出瓣規(guī)定？是否清楚斑、協(xié)調(diào)？各部門昂員工是否明白？絆（2）對組織內(nèi)芭的職能，是否明邦確了相應(yīng)的部門岸和崗位？翱5.5.1職責(zé)翱和權(quán)限凹（1）與總經(jīng)理扮進(jìn)行交談，了解鞍總經(jīng)理對其在公凹司質(zhì)量管理中的藹重要性的認(rèn)識

7、。壩（2）查組織結(jié)矮構(gòu)圖、質(zhì)量職能百分配表、部門崗敗位責(zé)任制以及有哎關(guān)文件，確認(rèn)：把a(bǔ).組織內(nèi)職責(zé)皚、權(quán)限及其相互辦關(guān)系是否明確；鞍b.是否與現(xiàn)行藹運作相符合。壩（3）詢問總經(jīng)岸理如何讓員工明伴白自己的職責(zé)、埃權(quán)限以及與其他鞍部門（崗位）的阿關(guān)系。耙7懊（1）最高管理芭者是否指定了管半理者代表？是否耙恰當(dāng)傲5.5.2 邦（1）詢問總經(jīng)唉理：指定誰為管搬理者代表？并出爸示任命書、批續(xù)表：耙序號凹檢查內(nèi)容愛涉及矮條款啊參考氨文件敗檢查方法骯檢查凹時間拌檢查結(jié)果記錄礙的明確了管理者隘代表的職責(zé)和權(quán)瓣限。邦管理者代表靶準(zhǔn)的職責(zé)和權(quán)限拌。挨（2）詢問總經(jīng)奧理：管理者代表斑的職責(zé)與其他職按責(zé)出現(xiàn)沖突時，跋

8、總經(jīng)理是如何處昂理的？藹8暗（1）組織內(nèi)怎百樣進(jìn)行溝通？溝叭通的方式有哪些??？唉（2）各類人員壩是否了解組織質(zhì)伴量管理體系運行懊的有效性？唉5.5.3內(nèi)部拌溝通佰（1）詢問總經(jīng)昂理：組織內(nèi)部進(jìn)霸行溝通的情況。澳確認(rèn)：擺a.是否對信息懊溝通的內(nèi)容、職班責(zé)、方法、渠道鞍等作出了明確的邦規(guī)定。捌b.信息是否被懊有效利用，各類柏人員是否了解組敖織質(zhì)量管理體系巴運行的有效性。哀c.管理層如何皚保證進(jìn)行有效的扳溝通，是否對溝疤通的有效性進(jìn)行辦了監(jiān)督。巴d.相關(guān)部門是岸否按規(guī)定開展了巴必要的活動。拔9昂（1）是否按規(guī)辦定的時間間隔進(jìn)胺行管理評審？是壩否保存評審記錄傲？是否由最高管安理者執(zhí)行？阿（2）管理評審

9、般的輸入、輸出是柏否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)襖定？藹5.6管理評審礙（1）查看管理霸評審計劃，確認(rèn)叭：襖a.評審計劃是盎否由總經(jīng)理發(fā)起礙并批準(zhǔn)。凹b.人員、資源懊配備情況。挨c.做了哪些管敗理評審的準(zhǔn)備工扒作，評審輸入的白內(nèi)容是否完整。疤（2）查看評審哀記錄（包括會議版通知、會議簽到案表、會議記錄、按管理評審報告等哎），確認(rèn)：盎a.是否由總經(jīng)邦理親自主持。凹b.管理評審的埃輸出是否明確，吧是否有對質(zhì)量管敗理體系運行情況皚的評價及采取改斑進(jìn)的措施。笆c.板“盎管理評審報告藹”頒是否有總經(jīng)理批拌準(zhǔn)。骯d.糾正措施及白跟蹤情況。骯e.記錄是否完絆整。襖10爸文件控制敗4.2.3伴（1）查看各種矮文件，了解文件白

10、受控情況。芭（2）查看作廢皚文件是否已經(jīng)清板除。續(xù)表：熬序號拔檢查內(nèi)容挨涉及罷條款澳參考骯文件礙檢查方法頒檢查爸時間盎檢查結(jié)果記錄壩（3）查看引用拌的外來文件受控傲情況。扒（4）詢問參加背文件定期評審的藹情況。跋11俺記錄控制敖4.2.4岸（1）結(jié)合查閱敗各種質(zhì)量記錄，敖查、看、問質(zhì)量俺記錄保存和使用耙情況。背12捌資源管理襖6安（1）詢問總經(jīng)板理：企業(yè)的管理氨層對企業(yè)質(zhì)量活案動的資源配備情斑況。確認(rèn)：拜a.是否配備足罷夠的資源，有多挨少人員、計量器罷具和生產(chǎn)設(shè)備。罷b.組織是否規(guī)隘定了提供資源的板途徑。罷c.對與質(zhì)量有柏關(guān)的人員是否進(jìn)阿行培訓(xùn)。襖d.如何進(jìn)行人疤員補(bǔ)充，設(shè)施、邦設(shè)備更新如何實啊施。巴e.工作環(huán)境是敗否適宜。叭（2）通過產(chǎn)品白不合格情況，反疤推是否存在資源鞍提供不足或提供拜不及時