技術(shù)部?jī)?nèi)審檢查表

1、.：.；內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ-108 受審工程技術(shù)部時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng) 估4.2.3文件控制2能否有編制部門(mén)的第三層次文件？能否有建立文件清單？3部門(mén)能否有外來(lái)文件？能否得到控制? 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ-108 受審工程時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng) 估7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃能否制定產(chǎn)質(zhì)量量目的？能否制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程？部門(mén)制定的產(chǎn)質(zhì)量量方案有哪些？質(zhì)量方案的審批能否符合質(zhì)量管理體系文件控制的要求？ 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ

2、-108 受審工程時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng) 估7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)謀劃1能否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的謀劃文件?設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)謀劃的輸出文件有哪些？能否符合公司程序文件要求？2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)謀劃能否明確了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)？3在謀劃中能否明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限? 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ-108 受審工程時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng) 估7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入信息的來(lái)源，能否構(gòu)成文件和記錄?輸入信息包括哪些內(nèi)容？能否包括產(chǎn)品的功能和性能要求？能否包括

3、適用的法律、法規(guī)要求以及產(chǎn)品平安性、適用性的要求？能否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ-108 受審工程時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng) 估7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出能否經(jīng)過(guò)評(píng)審?輸出包括哪些內(nèi)容？能否符合輸入的要求？2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出能否有提供應(yīng)采購(gòu)、消費(fèi)、效力的信息？3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出中能否包括或援用了產(chǎn)品的接納準(zhǔn)那么？能否規(guī)定了產(chǎn)品的平安和正常運(yùn)用所必需的特性？ 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ-108 受審工程時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記

4、錄評(píng) 估7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出中能否包括或援用了產(chǎn)品的接納準(zhǔn)那么？4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出中能否規(guī)定了產(chǎn)品的平安和正常運(yùn)用所必需的特性？ 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ-108 受審工程時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng) 估7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段能否按方案對(duì)各階段進(jìn)展評(píng)審?能否有記錄?2能否對(duì)評(píng)審結(jié)果中的問(wèn)題采取必要的措施？1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證方式是什么?能否堅(jiān)持記錄記錄?2能否對(duì)驗(yàn)證結(jié)果中的問(wèn)題采取必要的措施？ 審核員： 日期：內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)：BG-PZ-108 受審工程時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分條 款 號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄評(píng) 估7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采用什么方式進(jìn)展確認(rèn)?能否堅(jiān)持確認(rèn)記錄?1