危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)工作指南

1、 PAGE 7危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)工作指南 1 總 則 為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)精神，按照國(guó)務(wù)院安委會(huì)危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案全國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)集中治理方案有關(guān)要求，推動(dòng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)），制定本指南。 本指南適用于取得應(yīng)急管理部門(mén)許可的危險(xiǎn)化學(xué)品 生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)（帶儲(chǔ)存）企業(yè)、使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事生產(chǎn)的化工企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)），其他化工企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。 1.3 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)堅(jiān)持示范引領(lǐng)、分批推進(jìn)、質(zhì)效優(yōu)先、全面覆蓋

2、的原則，以實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理數(shù)字化為核心，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)負(fù)責(zé)”的推進(jìn)模式，構(gòu)建有科學(xué)完善的工作推進(jìn)機(jī)制、有全面覆蓋的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施、有責(zé)任明確的隱患排查治理制度、有線上線下融合的信息化系統(tǒng)、有獎(jiǎng)懲分明的激勵(lì)約束機(jī)制的 “五有”常態(tài)化運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與政府系統(tǒng)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實(shí)。 1.4 建設(shè)程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、編制實(shí)施方案、開(kāi)展全員培訓(xùn)、完善管理制度、劃分安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元、辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)、繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖、制定管控措施、實(shí)施分級(jí)管控、明確隱患排查任務(wù)、開(kāi)展隱患排查、隱患治理驗(yàn)收、持續(xù)改進(jìn)提升等（見(jiàn)附件 1）。 2 工作推進(jìn)

3、機(jī)制 成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人任 組長(zhǎng)，成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人，并 明確各自職責(zé)，全面負(fù)責(zé)推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。 編制實(shí)施方案 企業(yè)應(yīng)制定全員參與的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排等，做到責(zé)任層層分解、過(guò)程全員參與，確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。 開(kāi)展全員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展全員培訓(xùn)，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式等，主要培訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的思路、安全風(fēng)險(xiǎn)分析清單編制流程、信息化系統(tǒng)操作使用等內(nèi)容。讓所有人員掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容、要求和方法等

4、，具備與崗位職責(zé)相適應(yīng)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)能力。 完善管理制度 企業(yè)應(yīng)結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)要求，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、 獎(jiǎng)懲管理等相關(guān)管理制度，制度文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并有效執(zhí)行。 3 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 劃分安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元 按照“功能獨(dú)立、大小適中、易于管理”的原則，選取所有生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施或場(chǎng)所作為安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象。按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218）規(guī)定，構(gòu)成重 大危險(xiǎn)源的應(yīng)獨(dú)立作為安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象分解為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元， 主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)

5、納入安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元。 辨識(shí)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門(mén)、專業(yè)、崗位人員，應(yīng)用 SCL、JHA、HAZOP 等方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)， 評(píng)估可能導(dǎo)致的事故后果。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中毒、窒息等嚴(yán)重后果的事件作為重點(diǎn)管控的安全風(fēng)險(xiǎn)事件。企業(yè)可根據(jù)安全管理實(shí)際補(bǔ)充其他安全風(fēng)險(xiǎn)事件。 企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，主要內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、分析單元、安全風(fēng)險(xiǎn)事件等。 繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖 企業(yè)應(yīng)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象固有安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)，從高到低依次劃分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)、較大安全風(fēng)險(xiǎn)、一般安全風(fēng)險(xiǎn)和低安全風(fēng)

6、險(xiǎn) 4 個(gè)等級(jí)， 分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行標(biāo)示，并在信息系統(tǒng)中繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。3.4 制定管控措施 針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)事件，企業(yè)應(yīng)從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人員操作、應(yīng)急措施等方面識(shí)別評(píng)估現(xiàn)有管控措施的有效性， 其中工程技術(shù)類管控措施主要針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備部件、安全附件、工藝控制、安全儀表等方面；維護(hù)保養(yǎng)類管控措施主要保障 動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備正常運(yùn)行；人員操作類管控措施主要包括人 員資質(zhì)、操作規(guī)程、工藝指標(biāo)等內(nèi)容；應(yīng)急措施類管控措施 主要包括應(yīng)急設(shè)施、個(gè)體防護(hù)、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。 管控措施應(yīng)按照本企業(yè)規(guī)定，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人評(píng)估確定。 根據(jù)運(yùn)行情況，不斷更新管控措施，及時(shí)糾正偏差。 3.5 實(shí)

7、施分級(jí)管控 企業(yè)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的后果嚴(yán)重程度，明確對(duì)應(yīng)的企業(yè)、部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任,將責(zé)任分解到各層級(jí)崗位，確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 有效實(shí)施。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的安全風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任相關(guān)的下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。應(yīng)完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容(見(jiàn)附件 2)，以便數(shù)據(jù)信息化錄入。 4 隱患排查治理 明確隱患排查任務(wù) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)要求，將安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施與隱患排查任務(wù)相對(duì)應(yīng)。隱患排查任務(wù)應(yīng)涵蓋全員、責(zé)任清晰、周期明確，且與日常巡檢等計(jì)劃性內(nèi)容相結(jié)合。 開(kāi)展隱患排查 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)，按期開(kāi)展隱患排查，應(yīng)與日常巡檢相結(jié)合，確保管控措施落實(shí)。

8、隱患治理驗(yàn)收 排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，制定隱患治理計(jì)劃，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，確保按時(shí)整改。整改完成后要組織對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收,完成隱患閉環(huán)管理。 5 信息化系統(tǒng) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)數(shù)據(jù)交換規(guī)范（見(jiàn)附件 3，以下簡(jiǎn)稱數(shù)據(jù)交換規(guī)范），開(kāi)發(fā)或改造雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)，包含電腦管理端和移動(dòng)APP 端。電腦管理端具備動(dòng)態(tài)監(jiān)控安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機(jī)制運(yùn)行效果評(píng)估、異常狀態(tài)自動(dòng)預(yù)警及考核獎(jiǎng)懲等功能；移動(dòng) APP 端具備隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場(chǎng)隱患排查情

9、況實(shí)時(shí)上報(bào)、隱患治理全程跟蹤等功能。對(duì)于尚未建設(shè)信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可開(kāi)發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)；對(duì)于已經(jīng)自建信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能， 與政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，避免重復(fù)建設(shè)。 企業(yè)應(yīng)利用移動(dòng)終端開(kāi)展隱患排查，信息化系統(tǒng)與政府系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。有條件的企業(yè)可拓展融合視頻智能分析、特殊作業(yè)電子作業(yè)票等場(chǎng)景功能，提高雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)運(yùn)行效果。 雙重預(yù)防機(jī)制信息化系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留數(shù)據(jù)接口，與其他信息化系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，作為進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)隱患排查和隱患閉環(huán)管理的重要手段，避免形成信息孤島。 6 激勵(lì)約束機(jī)制 企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行激勵(lì)約束制度，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、

10、方式方法等，并與員工工資薪酬（或獎(jiǎng)金）掛鉤；健全激勵(lì)約束機(jī)制，根據(jù)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成的績(jī)效考核結(jié)果，落實(shí)激勵(lì)約束制度，定期兌現(xiàn)，調(diào)動(dòng)全員參與的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。 7 持續(xù)改進(jìn)提升 動(dòng)態(tài)評(píng)估 企業(yè)應(yīng)根據(jù)每周雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行效果，查找原因，及時(shí)制定整改措施，持續(xù)改進(jìn)；根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)運(yùn)行成效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(試行)(見(jiàn)附件 4)， 每年對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行效果進(jìn)行一次評(píng)估并加以改進(jìn)，重點(diǎn)評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性等內(nèi)容。 當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展評(píng)估改進(jìn)： 1）法律法規(guī)或其他要求發(fā)生變更； 操作條件變化或工藝改變； 存在技術(shù)改造項(xiàng)目； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更

11、。 更新完善 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單，補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，重新配置隱患排查任務(wù)，修訂管理制度。7.3 持續(xù)運(yùn)行 企業(yè)應(yīng)對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾 正，不斷改進(jìn)提升安全管理成效。 附件：1.雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖 2.安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表（樣例） 3.危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè) 數(shù)據(jù)交換規(guī)范 4.危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè) 運(yùn)行成效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(試行) PAGE 8 附件 1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖9附件 2安全風(fēng)險(xiǎn)清單及隱患排查內(nèi)容表（樣例）管控對(duì)象責(zé)任 責(zé)任 分析安全風(fēng)險(xiǎn)事件崗位（生產(chǎn)裝置/儲(chǔ)存設(shè)施）部門(mén)人 單

12、元 （最嚴(yán)重后果）管控措施分類關(guān)鍵設(shè)備/部件管控措施隱患排查內(nèi)容（負(fù)責(zé)人）周期隱患問(wèn)題描述備注可能存在的隱患問(wèn)題13天可能存在的隱患問(wèn)題2工程安全附件2周技術(shù)工藝控制安全儀表其它維護(hù)保養(yǎng)人員操作應(yīng)急措施動(dòng)設(shè)備 靜設(shè)備 人員資質(zhì)操作規(guī)程工藝指標(biāo)應(yīng)急設(shè)施個(gè)體防護(hù)消防設(shè)施應(yīng)急預(yù)案 PAGE 21附件 3危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)數(shù)據(jù)交換規(guī)范范圍本規(guī)范規(guī)定了危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制的安全風(fēng) 險(xiǎn)分析管控清單、隱患排查記錄、隱患治理清單等數(shù)據(jù)的分類、接入要求、接入安全要求、更新頻率以及交換方式。術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本規(guī)范。安全風(fēng)險(xiǎn)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生生產(chǎn)安全事故（事件）可能性與生產(chǎn)安

13、全事故（事件）后果嚴(yán)重性的組合。安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象安全風(fēng)險(xiǎn)伴隨的生產(chǎn)、儲(chǔ)存設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域等。安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元按照功能相對(duì)獨(dú)立、便于日常管理等原則，進(jìn)一步將安 全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象劃分出若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的、便于識(shí)別的單元。重大危險(xiǎn)源長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品， 且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。安全風(fēng)險(xiǎn)事件可單獨(dú)或共同引發(fā)生產(chǎn)安全事故（事件）的內(nèi)在根源、狀態(tài)、行為或其組合。即可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為或它們的組合。最嚴(yán)重生產(chǎn)安全事故事件指生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施發(fā)生失效，可能導(dǎo)致人員傷害或重大經(jīng)濟(jì)損失的火災(zāi)、爆炸、泄漏、

14、中毒等安全風(fēng)險(xiǎn)事件。安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施企業(yè)為將安全風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度所采取的工程技 術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、操作行為和應(yīng)急設(shè)施等管控方法和措施。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的后果嚴(yán)重程度確定不同 管控層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控方式。隱患管控措施存在缺陷或缺失時(shí)形成的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等。雙重預(yù)防機(jī)制接入數(shù)據(jù)分類雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)接入涉及的數(shù)據(jù)范圍包括：企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)程中整理出的安全風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控清單；對(duì)于安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性排查的隱患排查記錄；企業(yè)隱患排查治理過(guò)程中產(chǎn)生的隱患治理清單。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單數(shù)據(jù)要求要求安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象安全風(fēng)險(xiǎn)單

15、元安全風(fēng)險(xiǎn)事件安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的結(jié) 構(gòu)進(jìn)行梳理。安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象：是指安全風(fēng)險(xiǎn)伴隨的生產(chǎn)、儲(chǔ)存設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域等。要求安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象的劃分與企業(yè)重大危險(xiǎn)源劃分相兼容，如果安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象所在區(qū)域構(gòu)成重大危險(xiǎn)源，則直接以該重大危險(xiǎn)源作為安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象。如果所在區(qū)域未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源，也需在危險(xiǎn)化學(xué)品登記信息管理系統(tǒng)中注冊(cè)為“非重大危險(xiǎn)源”，對(duì)所在區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)一的危險(xiǎn)源編碼管理。安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況將安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象分解為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的單元。安全風(fēng)險(xiǎn)事件：能導(dǎo)致人員、傷害或重大經(jīng)濟(jì)損失的泄漏火災(zāi)爆炸或泄漏中毒等最嚴(yán)重生產(chǎn)安全事故后果的事件。企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際需求上傳其他安全風(fēng)險(xiǎn)

16、事件。安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施：針對(duì)該單元的安全風(fēng)險(xiǎn)事件，從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、操作行為、應(yīng)急措施等方面來(lái)識(shí)別評(píng)估對(duì)應(yīng)的管控措施，并針對(duì)每項(xiàng)管控措施制定相應(yīng)的隱患排查內(nèi)容。隱患排查治理數(shù)據(jù)要求企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單中的管控措施，制定隱患排查計(jì)劃，確定排查責(zé)任人、排查周期、方式等。企業(yè)根據(jù)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)及安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施要求，按照隱患排查計(jì)劃，采取相應(yīng)的排查方式開(kāi)展隱患排查，形成隱患治理清單，并組織相關(guān)人員對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收。風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象1：n1：n1：n1：n管控措施風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)分析單元隱患信息為避免出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)、隱患“兩張皮”現(xiàn)象，要求隱患排查治理清單的數(shù)據(jù)與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，

17、即隱患信息需要與安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象強(qiáng)關(guān)聯(lián)。企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制接入數(shù)據(jù)要求1：n1：n（非強(qiáng)制）1：n1：n隱患排查任務(wù)隱患治理記錄隱患排查記錄1：n圖 1 雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)體-關(guān)系安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象可有多個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元，包括分析單元名稱、描述等信息。編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明1主鍵ID字符36是主鍵 UUID數(shù)據(jù)更新頻率：1 次/天，根據(jù)修改時(shí)間增量同步。表 1 安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元信息編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明2安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象編碼HAZARD_CODE字符36是安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象編碼即危險(xiǎn)化學(xué)品登記信息管理系統(tǒng)中的危險(xiǎn)源編碼3責(zé)任部門(mén)HAZAR

18、D_DEP字符200是安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象所屬部門(mén)名稱4責(zé)任人HAZARD_ LIABLE_PERSON字符200是安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人姓名5安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元名稱RISK_UNIT_NAME字符200是安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元名稱6刪除標(biāo)志DELETED字符1是同步的數(shù)據(jù)刪除標(biāo)志（正常：0；已刪除：1）同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標(biāo)志記為17創(chuàng)建時(shí)間CREATE_DATE日期時(shí)間是創(chuàng)建時(shí)間8創(chuàng)建人CREATE_BY字符50是創(chuàng)建人9最后修改時(shí)間UPDATE_DATE日期時(shí)間是最后修改時(shí)間（新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時(shí)間相同）10最后修改人UPDATE_BY字符50是最后修改人安全風(fēng)險(xiǎn)事件用于存儲(chǔ)安

19、全風(fēng)險(xiǎn)分析單元的安全風(fēng)險(xiǎn)事件信息，一般情況下一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元至少需要上傳一個(gè)最嚴(yán)重生 產(chǎn)安全事故事件。編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明1主鍵ID字符36是主鍵 UUID2安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元 IDRISK_UNIT_I D字符36是所屬安全風(fēng)險(xiǎn)單元 UUID3安全風(fēng)險(xiǎn)事件名稱RISK_EVENT_ NAME字符100是安全風(fēng)險(xiǎn)事件名稱4刪除標(biāo)志DELETED字符1是刪除標(biāo)志（正常：0；已刪除： 1）同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除， 如需刪除，標(biāo)志記為 15創(chuàng)建時(shí)間CREATE_DATE日期時(shí)間是創(chuàng)建時(shí)間6創(chuàng)建人CREATE_BY字符50是創(chuàng)建人7最后修改時(shí)間UPDATE_DATE日期時(shí)間是

20、最后修改時(shí)間（新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時(shí)間相同）8最后修改人UPDATE_BY字符50是最后修改人數(shù)據(jù)更新頻率：1 次/天，根據(jù)修改時(shí)間增量同步。表 2 安全風(fēng)險(xiǎn)事件信息安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施用于存儲(chǔ)安全風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)應(yīng)的管控措施，包括措施分類、描述、隱患排查內(nèi)容等信息。編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明1主鍵ID字符36是主鍵 UUID2安全風(fēng)險(xiǎn)事件IDRISK_EVENT_ ID字符36是所屬安全風(fēng)險(xiǎn)事件 UUID3管控方式DATA_SRC字符2否自動(dòng)化監(jiān)控：1； 隱患排查：2數(shù)據(jù)更新頻率：1 次/天，根據(jù)修改時(shí)間增量同步。表 3 管控措施信息編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明4管控措

21、施描述RISK_MEASUR E_DESC字符1000是管控措施描述5管控措施分類 1CLASSIFY1字符2是管控措施分類 （工程技術(shù)：1； 維護(hù)保養(yǎng)：2； 操作行為：3；應(yīng)急措施：4）6管控措施分類 2CLASSIFY2字符4是工藝控制:1-1； 關(guān)鍵設(shè)備/部件： 1-2；安全附件：1-3； 安全儀表：1-4； 其它：1-5；動(dòng)設(shè)備：2-1； 靜設(shè)備：2-2； 人員資質(zhì)：3-1； 操作記錄：3-2； 交接班：3-3； 應(yīng)急設(shè)施：4-1； 個(gè)體防護(hù)：4-2； 消防設(shè)施：4-3；應(yīng)急預(yù)案：4-47管控措施分類 3CLASSIFY3字符100否由企業(yè)自行定義8隱患排查內(nèi)容TROUBLESHOO

22、T_CONTENT字符1000是隱患排查內(nèi)容9刪除標(biāo)志DELETED字符1是刪除標(biāo)志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標(biāo)志記為110創(chuàng)建時(shí)間CREATE_DATE日期時(shí)間是創(chuàng)建時(shí)間11創(chuàng)建人CREATE_BY字符50是創(chuàng)建人12最后修改時(shí)間UPDATE_DATE日期時(shí)間是最后修改時(shí)間 （新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時(shí)間相同）13最后修改人UPDATE_BY字符50是最后修改人隱患排查任務(wù)用于存儲(chǔ)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施對(duì)應(yīng)的隱患排查任務(wù)。包括管控措施、隱患排查內(nèi)容、巡檢周期、排查結(jié)果等信息。編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明1主鍵ID字符36是主鍵 UUID2管控措施 ID

23、RISK_MEASURE_ID字符36是管控措施主鍵 UUID3隱患排查內(nèi)容TROUBLESHOOT_CONTENT字符1000是隱患排查內(nèi)容4巡檢周期CHECK_CYCLE數(shù)值4是巡檢周期5巡檢周期單位CHECK_CYCLE_ UNIT字符20是巡檢周期單位 （小時(shí)、天、月、年）6最近排查時(shí)間INVESTIGATIO N_DATE日期時(shí)間是記錄最近一次排查時(shí)間7排查結(jié)果CHECK_STATUS字符1是記錄最近一次排查結(jié)果（正常：0； 存在隱患:1； 未排查：2；其他：3）8刪除標(biāo)志DELETED字符1是刪除標(biāo)志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標(biāo)志記為 19創(chuàng)建時(shí)

24、間CREATE_DATE日期時(shí)間是創(chuàng)建時(shí)間10創(chuàng)建人CREATE_BY字符50是創(chuàng)建人11最后修改時(shí)間UPDATE_DATE日期時(shí)間是最后修改時(shí)間（新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時(shí)間相同）12最后修改人UPDATE_BY字符50是最后修改人數(shù)據(jù)更新頻率：1 次/天，根據(jù)修改時(shí)間增量同步。表 4 隱患排查任務(wù)信息隱患排查記錄企業(yè)根據(jù)隱患排查任務(wù)制定的排查周期對(duì)每個(gè)任務(wù)進(jìn) 行定期排查，將排查結(jié)果記錄并上報(bào)。編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明1主鍵ID字符36是主鍵 UUID2隱患排查任務(wù)IDCHECK_TASK_ID字符36是隱患排查任務(wù)UUID3排查時(shí)間CHECK_TIME日期時(shí)間是排查時(shí)間4排查

25、結(jié)果CHECK_STATUS字符1是排查結(jié)果（ 正常：0；存在隱患:1；未排查：2； 其他：3）5刪除標(biāo)志DELETED字符1是刪除標(biāo)志（ 正常：0；已刪除： 1）同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標(biāo)志記為 16創(chuàng)建時(shí)間CREATE_DATE日期時(shí)間是創(chuàng)建時(shí)間7創(chuàng)建人CREATE_BY字符50是創(chuàng)建人8最后修改時(shí)間UPDATE_DATE日期時(shí)間是最后修改時(shí)間（ 新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時(shí)間相同）數(shù)據(jù)更新頻率：1 次/天，根據(jù)修改時(shí)間增量同步。表 1 隱患排查記錄隱患排查信息隱患內(nèi)容包括：對(duì)應(yīng)的管控措施、隱患名稱、治理類型、隱患等級(jí)、隱患來(lái)源、隱患描述、形成原因分析、隱患狀態(tài)、登記時(shí)間、登記人、治理期

26、限、整改負(fù)責(zé)人等信息。隱患來(lái)源包括對(duì)隱患排查任務(wù)排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患， 以及在其他排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的與安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象關(guān)聯(lián)的隱患。編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明1主鍵ID字符36是主鍵 UUID2安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象編碼HAZARD_CODE字符36是安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象編碼所有隱患必須綁定安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象3管控措施主鍵RISK_MEASURE_ ID字符36否管控措施主鍵 UUID所有隱患排查任務(wù)產(chǎn)生的隱患必須綁定管控措施4隱患名稱DANGER_NAME字符100是隱患名稱5隱患等級(jí)DANGER_LEVEL數(shù)字1是隱患等級(jí)（一般隱患：0；重大隱患： 1）6登記時(shí)間REGIST_TIME日

27、期時(shí)間是登記時(shí)間7登記人姓名REGISTRANT字符100是登記人姓名8隱患來(lái)源DANGER_SRC字符4是日常排查：1； 綜合性排查：2； 專業(yè)性排查：3； 季節(jié)性排查：4；重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查:5；事故類比排查:6； 復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查： 7；外聘專家診斷式排查：8；管控措施失效：9；其他：10數(shù)據(jù)更新頻率：1 次/天，根據(jù)修改時(shí)間增量同步。表 6 隱患排查信息編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明9治理類型DANGER_MANAGE_TYPE數(shù)字1是隱患治理類型（即查即改：0，限期整改：1）10隱患類型HAZARD_DANGER_TYPE數(shù)字1是隱患類型（安全：1，工藝：2，電氣：3

28、，儀表：4，消防：5，總圖：6，設(shè)備：7，其他：8）11隱患描述DANGER_DESC字符1000是隱患描述12原因分析DANGER_REASON字符1000否原因分析13整改責(zé)任人LIABLE_PERSON字符100是整改責(zé)任人14隱患治理期限D(zhuǎn)ANGER_MANAGE_DEADLINE日期時(shí)間是隱患治理期限15驗(yàn)收人姓名CHECK_ACCEPT_ PERSON字符50是當(dāng)隱患狀態(tài)為已驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人為必填項(xiàng)16驗(yàn)收時(shí)間CHECK_ACCEPT_ TIME日期時(shí)間是當(dāng)隱患狀態(tài)為已驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收時(shí)間為必填項(xiàng)17驗(yàn)收情況CHECK_ACCEPT_ COMMENT字符1000否驗(yàn)收情況描述18隱患狀態(tài)

29、DANGER_STATE數(shù)字1是隱患狀態(tài)（整改中： 0；待驗(yàn)收：1；已驗(yàn)收：9）19刪除標(biāo)志DELETED字符1是刪除標(biāo)志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數(shù)據(jù)不可物理刪除，如需刪除，標(biāo)志記為 120創(chuàng)建時(shí)間CREATE_DATE日期時(shí)間是創(chuàng)建時(shí)間21創(chuàng)建人CREATE_BY字符50是創(chuàng)建人22最后修改時(shí)間UPDATE_DATE日期時(shí)間是最后修改時(shí)間（新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和創(chuàng)建時(shí)間相同）編號(hào)名稱標(biāo)識(shí)符號(hào)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是否必填說(shuō)明23最后修改人UPDATE_BY字符50是最后修改人企業(yè)基本信息、危險(xiǎn)源信息雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)企業(yè)基本信息、危險(xiǎn)源信息雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)企業(yè)動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（用戶錄入）省級(jí)雙重預(yù)防機(jī)

30、制接口共享交換系統(tǒng)共享交換系統(tǒng)省級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)共享交換系統(tǒng)（交換靜態(tài)數(shù)據(jù)）危險(xiǎn)化學(xué)品登記信息管理系統(tǒng)部級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)地方數(shù)據(jù)接入應(yīng)急管理部流程圖安全風(fēng)險(xiǎn)單元安全風(fēng)險(xiǎn)事件管控措施隱患排查任務(wù)隱患排查記錄隱患信息及治理記錄圖 2 地方數(shù)據(jù)接入應(yīng)急管理部流程企業(yè)基礎(chǔ)信息和危險(xiǎn)源基礎(chǔ)信息沿用全國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)交換要求，由部級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至省級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) 中。企業(yè)通過(guò)省級(jí)雙重預(yù)防機(jī)制接口上報(bào)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)。省級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)匯聚企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)后，通過(guò)部級(jí)共享交換系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一上報(bào)應(yīng)急管理部。 PAGE 31附

31、件 4 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)字化建設(shè)運(yùn)行成效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(試行)序號(hào)A 級(jí)要素B 級(jí)要素機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估記錄扣分得分1.未以正式文件明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣 1 分。 1工作推進(jìn)機(jī)制 （10 分）成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) （2 分）企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，成員應(yīng)包括分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人，并明確各自職責(zé)。 查資料： 下發(fā)的正式文 件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 詢問(wèn)： 企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)（車(chē)間負(fù)責(zé)人是否掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任組長(zhǎng)的，扣 2 分。 未明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)職責(zé)的，扣 1分

32、。 否決項(xiàng)： 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有主持研究雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)重大問(wèn)題的，評(píng)估為不合格。序號(hào)A 級(jí) 要素B 級(jí) 要素機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估記錄扣分得分1.未制定實(shí)施方案的，扣 2 分。 編制實(shí)施方案 （2 分）企業(yè)應(yīng)制定全員參與的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案， 明確工作目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排等。查資料： 查閱實(shí)施方案和相關(guān)記錄等，并核對(duì)實(shí)施情況。2.未做到負(fù)有安全生產(chǎn)責(zé)任的崗位全員參與的，扣 1 分。3.實(shí)施方案未明確工作目標(biāo)、任務(wù)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排等，一項(xiàng)扣 0.5 分。開(kāi)展全員培訓(xùn) （4 分）1.企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式等。 2.企業(yè)應(yīng)

33、組織開(kāi)展培訓(xùn)，主要培訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的思路、安全風(fēng)險(xiǎn)分析清單編制流程、信息化系統(tǒng)操作使用等內(nèi)容。 3.培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。查資料： 培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄與檔案、培訓(xùn)教育制度。 抽查問(wèn)詢： 隨機(jī)抽查、問(wèn)詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)內(nèi)容。 企業(yè)未制定培訓(xùn)計(jì)劃的，扣 1分。 無(wú)培訓(xùn)記錄的，扣 2 分。 未對(duì)負(fù)有安全生產(chǎn)責(zé)任的崗位實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)的，扣 2 分。4.隨機(jī)抽查的人員不掌握相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容的，一人扣 0.5 分。否決項(xiàng)： 抽查中層以上管理人員，有 20%以上未參加培訓(xùn)的，評(píng)估為不合格。完善管理制度 （2 分）1.企業(yè)應(yīng)結(jié)合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)要求，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全

34、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、培查資料： 相關(guān)制度文件。 制度發(fā)放、傳無(wú)相關(guān)管理制度的或未按照雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)要求，制修訂管理制度的，一項(xiàng)扣 1 分。 制度文件未有效執(zhí)行的，扣 1序號(hào)A 級(jí) 要素B 級(jí) 要素機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估記錄扣分得分訓(xùn)教育、獎(jiǎng)懲管理等相關(guān)管理制度。 2.制度文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并在崗位得到有效執(zhí)行。達(dá)和執(zhí)行記錄。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： 各部門(mén)/ 崗位是否已獲取有效的相關(guān)制度文件并有效執(zhí)行。分。 2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （20 分）劃分安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元 （5 分）1.按照“功能獨(dú)立、大小適中、易于管理”的原則，選取所有生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施或場(chǎng)所作為安全風(fēng)險(xiǎn)分

35、析對(duì)象。按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218） 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的應(yīng)獨(dú)立作為安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象。 2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象分解為若干相對(duì)獨(dú)立的安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元，主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)納入安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元。查資料： 1. 安全風(fēng)險(xiǎn)清單。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象不全的，缺一項(xiàng)扣 2 分。 企業(yè)未將主要設(shè)備設(shè)施納入安全風(fēng)險(xiǎn)分析單元，一項(xiàng)扣 1 分。 否決項(xiàng)： 企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象沒(méi)有覆蓋所有重大危險(xiǎn)源的，評(píng)估為不合格。辨識(shí) 評(píng)估 1.企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門(mén)、專業(yè)、崗位，應(yīng)用 SCL、JHA、查資料、查信息系統(tǒng)： 1.企業(yè)未組織全員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，少一崗位扣 2 分。 序

36、號(hào)A 級(jí) 要素B 級(jí) 要素機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估記錄扣分得分安全 HAZOP 等方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)1.安全風(fēng)險(xiǎn)清單。 2.未選擇嚴(yán)重后果事件作為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 分析單元進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨2.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過(guò)管控的安全風(fēng)險(xiǎn)事件，扣 2 分。 （5 分）識(shí)，評(píng)估可能導(dǎo)致的事故后程記錄。 3.企業(yè)未形成安全風(fēng)險(xiǎn)清單，扣 5果。 分。 2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨抽查詢問(wèn)： 識(shí)結(jié)果，選擇可能造成爆抽查企業(yè)相關(guān)部炸、火災(zāi)、中毒、窒息等嚴(yán)門(mén)、班組、崗位人重后果的事件作為重點(diǎn)管員是否參與安全風(fēng)控的安全風(fēng)險(xiǎn)事件。企業(yè)可險(xiǎn)辨識(shí)。根據(jù)安全管理實(shí)際補(bǔ)充其他安全風(fēng)險(xiǎn)事件。 3.企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，主要內(nèi)容包括安全風(fēng)險(xiǎn)

37、分析對(duì)象、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、分析單元、安全風(fēng)險(xiǎn)事件等繪制 1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)查資料、查信息1.企業(yè)未對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象安全 價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象固系統(tǒng)： 進(jìn)行分級(jí)，扣 2 分。 風(fēng)險(xiǎn) 有安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)。 1. 安全風(fēng)險(xiǎn)清2.企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與辨識(shí)結(jié)空間 2.從高到低依次劃分為重單。 果不一致，扣 1 分。 分布 大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)2.安全風(fēng)險(xiǎn)空間3.信息系統(tǒng)中未顯示安全風(fēng)險(xiǎn)圖 險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn) 4 個(gè)等級(jí)，分別分布圖。 空間分布圖，扣 2 分。（2 分）采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏序號(hào)A 級(jí) 要素B 級(jí) 要素機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估記錄扣分得分色進(jìn)行標(biāo)示。 3.在信息系

38、統(tǒng)中繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。1.針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)事件，企業(yè)查資料、查信息系統(tǒng)： 檢查管控措施是否經(jīng)過(guò)評(píng)估確定，控制措施是否全面、無(wú)疏漏可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。 1.管控措施不全面、操作性不應(yīng)從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、強(qiáng)，一項(xiàng)扣 0.5 分。 人員操作、應(yīng)急措施等方面2.情況發(fā)生變化后，管控措施識(shí)別評(píng)估現(xiàn)有管控措施的未及時(shí)修正的，一項(xiàng)扣 0.5 分。 有效性，其中工程技術(shù)類管3.管控措施未經(jīng)過(guò)評(píng)估確定，控措施主要針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備扣 1 分。部件、安全附件、工藝控制安全儀表等方面；維護(hù)保養(yǎng)制定 類管控措施主要保障動(dòng)設(shè)管控 備和靜設(shè)備正常運(yùn)行；人員措施 操作類管控措施主要包括（4 分）人員資質(zhì)、操作規(guī)程、工藝指標(biāo)

39、等內(nèi)容；應(yīng)急措施類管控措施主要包括應(yīng)急設(shè)施、個(gè)體防護(hù)、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。管控措施應(yīng)按照公司規(guī)定，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人評(píng)估確定。 2.根據(jù)運(yùn)行情況，不斷更新管控措施，及時(shí)糾正偏差。序號(hào)A 級(jí) 要素B 級(jí) 要素機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估記錄扣分得分實(shí)施分級(jí)管控 （4 分）1.企業(yè)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的后果嚴(yán)重程度， 明確對(duì)應(yīng)的企業(yè)、部門(mén)、車(chē)間、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任,將責(zé)任分解到各層級(jí)崗位，確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效實(shí)施。2.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的安全風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。現(xiàn)場(chǎng)檢查： 核查崗位人員參與過(guò)程，及是否清楚并落實(shí)自身崗位相關(guān)管控措施。崗位人

40、員未落實(shí)自身崗位管控措施，一人扣 2 分。3隱患排查治理 （24 分）明確隱患排查任務(wù) （5 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)要求， 結(jié)合企業(yè)日常巡檢等計(jì)劃性隱患排查內(nèi)容，將安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施對(duì)應(yīng)確定涵蓋全員、責(zé)任清晰、周期明確的隱患排查任務(wù)。查資料、查信息系統(tǒng)： 1.安全風(fēng)險(xiǎn)分析和隱患排查任務(wù)清單。隱患排查任務(wù)未覆蓋到負(fù)有安全生產(chǎn)責(zé)任的崗位和個(gè)人，或排查責(zé)任不清晰，或排查周期不明確的，一項(xiàng)扣 1 分。 否決項(xiàng)： 隱患排查任務(wù)覆蓋崗位低于80%的，評(píng)估為不合格。開(kāi)展隱患排查 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)， 按期開(kāi)展隱患排查，確保管控措施落實(shí)。查信息系統(tǒng)： 隱患排查記錄 隱患排查任務(wù)隱患排查任務(wù)完成率低于80%的

41、，扣 5 分。 崗位人員未按期開(kāi)展隱患排序號(hào)A 級(jí) 要素B 級(jí) 要素機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求評(píng)估方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估記錄扣分得分（14 分）完成率。查的，一人扣 2 分。 3.同一崗位連續(xù)兩個(gè)周期未完成隱患排查任務(wù)的，扣 5 分。隱患治理驗(yàn)收 （5 分）1.排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改， 無(wú)法立即整改的隱患，制定隱患治理計(jì)劃，切實(shí)做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，確保按時(shí)整改。整改完成后要組織對(duì)隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)收, 完成隱患閉環(huán)管理。查信息系統(tǒng)： 1.查隱患整改記錄。未制定隱患整改計(jì)劃的，一項(xiàng)扣 2 分。 一般隱患超期未整改的，一項(xiàng)扣 2 分；重大隱患超期未整改的，一項(xiàng)扣 5 分。 未組織隱患整改驗(yàn)收的，一項(xiàng)扣 1 分。4信息化系