國家電網(wǎng)公司關(guān)于基建安全日常管控體系精簡優(yōu)化的實施方案

1、 附件 6 ：國家電網(wǎng)公司關(guān)于基建安全日常管控體系簡化優(yōu)化的實施方案為更好地落實公司第 26 次黨組會對“深化基建隊伍改革、 強化施工安全管理” 的研究決定， 公司基建部、 辦公廳、信通部、安質(zhì)部組織部分省公司成立專項工作組，對基建安全日常管控體系進行了系統(tǒng)性的梳理，有關(guān)優(yōu)化方案如下。一、總體原則本次基建安全日常管控體系精簡優(yōu)化是在分析總結(jié)原有基建安全日常管控體系的基礎(chǔ)上，優(yōu)化工作流程及要求，歸并精減過程檔案資料，精減優(yōu)化日常信息報表，做好案頭工作“減法” ，突出重點抓落實，確保各級安全管理人員集中主要精力抓好現(xiàn)場管控。主要原則：一是依法依規(guī)原則。 將公司現(xiàn)行基建安全日常管控體系要求與最新法律

2、法規(guī)要求進行逐一核對，確保管理要求滿足最新法規(guī)要求。對有可能違背法規(guī)的管理要求進行調(diào)整，防止公司層面出現(xiàn)制度違規(guī)違法可能。規(guī)范管理流程，按照法規(guī)要求將責(zé)任準確落實。二是聚焦落實原則。 以施工作業(yè)現(xiàn)場為關(guān)注的焦點，抓好風(fēng)險管理和作業(yè)票落實，對各項管理要求落實到現(xiàn)場的可行性、有效性進行逐一評估，取消與現(xiàn)場實際情況不符、脫節(jié)、管理效果不明顯的做法。結(jié)合加強作業(yè)層建設(shè)等要求，縮短管理鏈條，強化一線作業(yè)班組管理，從根本上解決基建安全管理不落地、執(zhí)行力不強等問題。三是簡潔高效原則。 精簡優(yōu)化管理流程，減少無用、重復(fù)、冗余的報表，充分應(yīng)用微信等現(xiàn)場廣泛使用的信息化管控手段，減輕現(xiàn)場管理人員負擔(dān)，促使管理人員

3、將精力放在現(xiàn)場，杜絕資料造假等問題發(fā)生。二、具體優(yōu)化內(nèi)容（一）管理流程優(yōu)化對現(xiàn)行項目安全管理要求的策劃、 標準化、 分包、 風(fēng)險、方案、檢查、培訓(xùn)、會議、職業(yè)健康、信息、應(yīng)急、數(shù)碼照片、兩個體系、考核評價等14 個方面的管理依照工程建設(shè)時序進行規(guī)范、歸并、精簡，使各類管理要求相互銜接，取消3方面管理內(nèi)容，并對每個方面進行優(yōu)化。主要包括：策劃管理： 除特殊需要外， 取消業(yè)主安全管理總體策劃與監(jiān)理安全監(jiān)理工作方案，將相關(guān)內(nèi)容整合至建設(shè)管理綱要與監(jiān)理實施細則中，以結(jié)構(gòu)化表格形式，明確項目特點、針對性措施要求、 執(zhí)行責(zé)任人、 監(jiān)督責(zé)任人、 落實節(jié)點時間、落實情況跟蹤等關(guān)鍵信息，嚴肅履行施工、監(jiān)理、業(yè)主

4、審批簽字程序及過程監(jiān)督落實記錄。風(fēng)險管理： 在做實風(fēng)險初勘工作， 形成風(fēng)險識別、 評估及預(yù)控措施清冊，作為風(fēng)險控制方案及施工方案編制的前置必備條件，取消施工安全風(fēng)險初勘臺帳；取消風(fēng)險復(fù)測單與風(fēng)險動態(tài)評估臺賬，在作業(yè)票中對是否開展復(fù)測工作進行判斷、確認，確保每個作業(yè)落實風(fēng)險管理要求。分包管理： 合格分包商方面， 統(tǒng)一發(fā)布合格分包商基本條件，由各省公司審核發(fā)布備選分包商名錄；分包合同方面，在有條件納入財務(wù)系統(tǒng)嚴格管理后，再強調(diào)須在基建管理系統(tǒng)生成；分包選擇方面，取消分包計劃，分包資質(zhì)等單獨的報審流程，與分包合同報審一并進行后置審批；分包評價方面，公司制定統(tǒng)一的考核和評價標準，由各施工單位組織評價，

5、在公司統(tǒng)一平臺共享評價信息，按期評價，并作為核心分包隊伍動態(tài)調(diào)整依據(jù)。安全管理評價： 由于全面推行安全責(zé)任量化考核， 原定期的安全管理評價由量化考核替代，同時解決安全管理評價屬于后評價、自評價難于反映現(xiàn)場真實情況的問題。兩個體系： 施工企業(yè) “兩個體系” 的貫徹執(zhí)行定位為企業(yè)為滿足內(nèi)部管理需要開展的專項工作，原“程序文件”和“評價記錄表”可作為項目部學(xué)習(xí)工具和參考檢查工具進行使用。安全數(shù)碼照片： 隨著技術(shù)進步， 數(shù)碼照片已經(jīng)成為一種通用的管理記錄手段，今后不再將數(shù)碼照片作為一個單獨工作內(nèi)容進行管理，而是結(jié)合風(fēng)險、檢查等管理工作進行，作為過程記錄或管理檢查的手段，使數(shù)碼照片更好地發(fā)揮作用，避免形

6、式化傾向和造假。（二）關(guān)鍵要求強化針對安全管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和多發(fā)問題，如施工方案編制與執(zhí)行兩張皮、安全施工作業(yè)票執(zhí)行效果不佳等問題，提出針對性的措施，推動日常管控體系扎實有效運轉(zhuǎn)。風(fēng)險管理： 重新梳理、 校核風(fēng)險作業(yè)的固有風(fēng)險等級；強調(diào)公司層面關(guān)注四級及以上風(fēng)險、省公司層面對三級及以上風(fēng)險管理到位；優(yōu)化風(fēng)險評估工作，規(guī)范每周上報風(fēng)險工作，提高風(fēng)險識別的精確性；將風(fēng)險管理與作業(yè)票管理緊密結(jié)合，促使風(fēng)險管控要求落實到位。作業(yè)票管理。 規(guī)范作業(yè)票的管理要求， 將作業(yè)票與風(fēng)險管理相結(jié)合、 與班組級交底相結(jié)合、 與作業(yè)層管理相結(jié)合，突出現(xiàn)場作業(yè)管理“一張票”管理，強化站班會管理要求，將施工技術(shù)要點、風(fēng)險管

7、控要求等各項管理要求落實到作業(yè)票，通過嚴格作業(yè)票管理，使一線作業(yè)人員入腦入心、嚴格執(zhí)行到位。施工方案管理： 明確輸變電工程專項施工方案編制范圍，明確超過一定范圍需要專家論證的方案范圍；統(tǒng)一施工方案安全技術(shù)交底程序、交底要求，使交底形式和內(nèi)容符合現(xiàn)場具體需要；明確每一級交底的對象和內(nèi)容，優(yōu)化交底記錄要求，杜絕形式化的交底內(nèi)容，確保方案落地。（三）資料記錄簡化項目部安全管理工作與檔案資料： 保留 38 項、取消39 項、優(yōu)化 21 項，歸并 38 項。詳見 附錄 1 “項目部安全管理工作與檔案資料精簡優(yōu)化明細表” 。安全信息報表： 保留 5 項、取消 6 項、優(yōu)化 3 項，歸并 3 項。詳見 附錄

8、 2 “省公司、建設(shè)管理單位安全信息報送精簡優(yōu)化明細表” ?；ㄐ畔⑾到y(tǒng)安全管理模塊： 保留 9 項、取消 42 項、優(yōu)化 4 項，詳見 附錄 3 “基建信息系統(tǒng)安全管理模塊精簡優(yōu)化明細表” 。新增與修訂： 針對優(yōu)化與歸并意見，本次新增與修訂資料模板18 項。詳見 附錄 4 “部分修訂與新增資料模板” 。初步測算：以某220 千伏變電站為例，安全資料原有996 份，經(jīng)梳理后歸并 127 份，取消 247 份；安全照片原有 562 張， 取消安全數(shù)碼照片 373 張； 安全報表原有14 項，取消 5 項；基建信息系統(tǒng)安全管理模塊原有64 項，取消操作項13 項，合并10 項。某 220 千伏線路

9、工程安全資料原有1207 份， 經(jīng)梳理后歸并84 份，取消165 份；安全照片原有1229 張，取消安全數(shù)碼照片 550 張；安全報表原有14 項，取消 5 項；基建信息系統(tǒng)安全管理模塊原有 64 項， 取消操作項 13 項， 合并10 項。三、執(zhí)行要求一是迅速落實優(yōu)化工作要求。對已經(jīng)確定的優(yōu)化方案（含管理要求、工作模板表式）以文件下發(fā)后，各單位應(yīng)召開宣貫會議，從2018 年起所有新建工程全面落實（其他工程可參照執(zhí)行） 。必要時召開規(guī)范班組作業(yè)程序現(xiàn)場會，將作業(yè)票、站班會等關(guān)鍵要求落實到位，促進一線班組管理要求的落實，重塑作業(yè)紀律，從根本上解決一線安全管理要求不落實問題。二是不斷完善優(yōu)化安全管

10、理體系。各單位應(yīng)進一步深入研究有關(guān)項目人員統(tǒng)一管理、安全文明施工設(shè)施配置標準、安全獎懲、作業(yè)票電子化、日志自動生成等管理方向，提出具體的管理要求、管理方法及相應(yīng)的配套管理工具（包括App 軟件） ，進一步將基建安全日常管控體系優(yōu)化工作推向深入。 附錄1項目部安全管理工作與檔案資料優(yōu)化明細表序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄一安全策劃1.1安全管理總體策劃將總體策劃中的管理目標、管理體系、管理要求等概括性內(nèi) 容歸并入建設(shè)管理綱要，滿足總體策劃的指導(dǎo)性作用。將總 體策劃中的風(fēng)險管理、各階段的主要管理工作具體要求納入 風(fēng)險控制方案、施工方案、作業(yè)票等具體工作內(nèi)容，提高策 劃的針對性和實效

11、性，便于現(xiàn)場落實。管理程序：無。否建設(shè)管理綱要模板 中的安全管理部分 見附錄4-11.2安全監(jiān)理工作方案將安全監(jiān)理工作方案的歸并入監(jiān)理實施細則，明確安全監(jiān)理 的主要工作要求，滿足安全監(jiān)理的工作定位。在監(jiān)理實施細 則中明確安全旁站工作計劃，具體工作落實在安全鑒證、旁 站、見證等環(huán)節(jié)中。否專業(yè)監(jiān)理實施細則 模板見附錄4-21.3施工安全管理及風(fēng)險控制 力殺增加三級及以上固有風(fēng)險清冊，表格形式體現(xiàn)安全風(fēng)險管理 的核心管理要求，便于工程實施時選取和動態(tài)管理，避免風(fēng) 險遺漏，確保風(fēng)險控制措施的全面落實。管理程序：施工項目部總工編制 - 施工項目部經(jīng)理批準- 項 目總監(jiān)審核- 建管項目部經(jīng)理批準是施工安全

12、管理及風(fēng) 險控制方案模板見 附錄4-3二風(fēng)險管理2.1風(fēng)險識別與評估序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄2.1.1輸變電工程施工安全風(fēng)險 初勘臺帳做實風(fēng)險初勘，在設(shè)計招標文件中明確，由設(shè)計提供本工程 重大風(fēng)險清冊，同時在設(shè)計交底時對本工程主要特點、安全 風(fēng)險（三跨、地質(zhì)、運輸上、機械化施工）等方面進行交底。否2.1.2施工安全固有風(fēng)險識別、評 估及預(yù)控措施清冊、三級及 以上施工安全固有風(fēng)險識 別、評估及預(yù)控措施清冊將該項內(nèi)容納入施工安全管理及風(fēng)險控制方案，同時做細三 級風(fēng)險作業(yè)的預(yù)控措施，三級風(fēng)險的專項施工方案不再編 制，將有關(guān)內(nèi)容在作業(yè)票中體現(xiàn)，確保預(yù)控措施落實到每一 個作業(yè)現(xiàn)場、

13、每一位作業(yè)人員。管理程序：施工項目部總工編制- 施工項目部經(jīng)理批準- 項目總監(jiān)審核- 建管項目部經(jīng)理批準否施工安全管理及 風(fēng)險控制方案模板 見附錄32.1.3施工安全風(fēng)險動態(tài)識別、評 估及預(yù)控措施動態(tài)管理臺 帳在作業(yè)票編制時，從固有風(fēng)險清冊中選取該作業(yè)的固有風(fēng)險 后，根據(jù)作業(yè)實際情況進行動態(tài)識別，將動態(tài)識別及結(jié)果在 作業(yè)票上載明，實現(xiàn)在作業(yè)票中體現(xiàn)施工風(fēng)險的動態(tài)識別， 確保工作的實效性、針對性，便于現(xiàn)場使用、檢查核實。否安全施工作業(yè)票模 板見附錄4、52.1.4施工作業(yè)風(fēng)險現(xiàn)場復(fù)測單加強現(xiàn)場風(fēng)險復(fù)測實際工作，將復(fù)測工作納入作業(yè)票編制、 簽發(fā)、審核環(huán)節(jié)，并在作業(yè)票中對是否開展復(fù)測工作進行確 認，

14、必要時可作為作業(yè)票的附件，將復(fù)測工作落實到每一個 作業(yè)環(huán)節(jié)。否安全施工作業(yè)票模 板見附錄4、52.2安全施工作業(yè)票2.1安全施工作業(yè)A票充分發(fā)揮作業(yè)票對每一作業(yè)內(nèi)容的指導(dǎo)、管控作用，增加技 術(shù)交底、風(fēng)險動態(tài)識別、風(fēng)險管理措施等內(nèi)容，將一線工作 紀律、工作程序、工作要求等管理做實，實現(xiàn)具體作業(yè)“一 票式”管控。管理程序：班組技術(shù)員編制 - 班組長簽發(fā)是安全施工作業(yè)A票 模板見附錄4序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄2.2安全施工作業(yè)B票用于四級及以上風(fēng)險作業(yè)，充分發(fā)揮作業(yè)票對每一作業(yè)內(nèi)容 的指導(dǎo)、管控作用，增加技術(shù)交底、風(fēng)險動態(tài)識別、風(fēng)險管 理措施等內(nèi)容，將一線工作紀律、工作程序、工

15、作要求等管 理做實，實現(xiàn)具體作業(yè)“一票式”管控。管理程序：班組技術(shù)員編制 - 施工項目部總工審核- 施工項 目經(jīng)理簽發(fā)- 監(jiān)理人員簽字- 業(yè)主項目經(jīng)理簽字是安全施工作業(yè)B票 模板見附錄5二施工方案管理3.1一般施工方案3.1.1一般施工方案（措施）報審 表將一般施工方案（措施）報審表和特殊（專項）施工技術(shù)方案（措施）報審表歸并為項目管理實施規(guī)劃/ （專項）施工方案報審表，采用同一報審程序進行管理。是項目管理實施規(guī)劃/ （專項）施工方案 報審表模板見附錄63.1.2一般施工方案做實方案的具體內(nèi)容，將方案內(nèi)容以表格的形式體現(xiàn)，把責(zé) 任人、工作流程、技術(shù)要求、計算式、安全質(zhì)量管控標準結(jié) 構(gòu)化，便于作

16、業(yè)票引用實施和檢查管控，徹底改變方案形同 虛設(shè)、照抄照搬問題。管理程序：施工技術(shù)員編制 ，施工項目總工批準，項目專監(jiān) 審核- 項目總監(jiān)批準是3.1.3安全技術(shù)交底記錄一般施工方案取消公司級交底，重點做實項目部和班組兩級 交底，其中項目部級交底由項目部向作業(yè)層班組交底。班組 級交底即作業(yè)票宣讀過程，由班組長相作業(yè)人員宣讀作業(yè) 票、作業(yè)人員接受并簽字即完成交底過程。是3.2專項施工方策（達到或超過 一定規(guī)模的危險性較大的 分部分項工程）序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄3.2.1特殊（專項）施工技術(shù)方家 （措施）報審表將一般施工方案（措施）報審表和特殊（專項）施工技術(shù)方案（措施）報審表

17、歸并為項目管理實施規(guī)劃/ （專項）施工方案報審表，采用同一報審程序進行管理。是項目管理實施規(guī)劃/ （專項）施工方案 報審表模板見附錄6。3.2.2專項施工方柔規(guī)范特殊施工方案的管理要求，將特殊施工方案歸并入專項 施工方案管理，明確專項施工方案的編制范圍以及需要專家 論證或評審的方某明細。專項施工方某的編制清單在施工項 目管理實施規(guī)劃中予以明確。管理程序：施工項目總工編制 - 施工項目經(jīng)理批準- 項目總 監(jiān)審核- 業(yè)主項目經(jīng)理批準是專項方案編制的范 圍見附錄7。需要專 家論證的作業(yè)范圍 根據(jù)項目實際情況 確定。3.2.3專家論證意見或?qū)ｍ椩u審 記錄（超過一定規(guī)模的危險 性較大的分部分項工程）專家

18、論證意見、專項評審記錄以會議紀要的方式留存。是3.2.4相應(yīng)的二級安全技術(shù)交底 記錄專家論證的專項施工方案由于公司參加，論證過程中已經(jīng)實 現(xiàn)了交底，不再進行交底，具他專項施工方案的項目部級交 底采取現(xiàn)有做法，班組級交底以作業(yè)票方式進行。是四施工分包管理4.1分包計劃申請表一般情況下，分包工作內(nèi)容已在施工承包合同中已明確，則 開工后施工單位不需要另行進行分包計劃申請。如分包工作 內(nèi)容未在施工承包合同中已明確，則開工后施工單位另行進 行分包計劃申請。管理程序：施工項目經(jīng)理報審 - 項目總監(jiān)審核，業(yè)主項目經(jīng)是分包計劃申請表模 板見附錄8序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄理批準4.2施工分

19、包申請表在施工單位完成分包商選擇、擬定分包合同后，將分包單位資格、擬分包合同一并送審。管理程序：施工項目經(jīng)理報審 - 項目總監(jiān)審核，業(yè)主項目經(jīng) 理批準是施工分包而#表模 板見附錄94.3分包人員動態(tài)信息匯總表施工分包人員動態(tài)信息匯總表通過人員管理系統(tǒng)進行，不再 實行人工填報和管理模式。否4.4分包商月度評價施工單位開展分包商月度評價。否4.5輸變電工程施工分包隊伍 考核評價表由施工單位開展分包商月度評價。否4.6勞務(wù)分包作業(yè)“同進同出” 人氏-覽表取消勞務(wù)分包作業(yè)“同進同出”，相應(yīng)取消“同進同出”人 貝 見表。否4.7分包合同及分包安全協(xié)議將安全協(xié)議作為分包合同附件進行管理。是五安全文明施工5

20、.1安全文明施工費5.1.1安全文明施工費使用審核 記錄以實際現(xiàn)場檢查情況確定投入情況，不以上報表格為依據(jù)否5.2安全文明設(shè)施與布置5.2.1安全文明施工設(shè)施配置計 劃申報單以實際現(xiàn)場檢查情況確定投入情況，不以上報表格為依據(jù)， 確保實際投入效果。否5.2.2安全文明施工設(shè)施進場驗 收單由施工項目部按照工程施工現(xiàn)場需要直接購置后進場驗收， 并以驗收結(jié)果來核定投入是否到位。是序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄管理程序：施工項目經(jīng)理報審 - 項目總監(jiān)審核，業(yè)主項目經(jīng) 理批準。5.2.3工程開工安全文明施工設(shè) 施標準化配置計劃報驗單以實際現(xiàn)場檢查情況確定投入情況，不以上報表格為依據(jù)。否5.

21、2.4單位（分部）工程開工安全文明施工設(shè)施配置計劃報驗單以實際現(xiàn)場檢查情況確定投入情況，不以上報表格為依據(jù)。否5.2.5輸變電工程安全文明施工 設(shè)施標準化配置表作為輸變電工程安全文明施工設(shè)施標準化配置表作為安 全文明標準化最低配置，供現(xiàn)場對照檢查、核定，但刪除折 算單價、周轉(zhuǎn)次數(shù)、折算金額等內(nèi)容，以實際情況為準。否5.2.6單位（分部）工程開工安全文明施工設(shè)施標準化配置計劃表以實際現(xiàn)場檢查情況確定投入情況，不以上報表格為依據(jù)。否5.2.7工程安全文明施工設(shè) 施標準化配置情況匯總表以實際現(xiàn)場檢查情況確定投入情況，不以上報表格為依據(jù)。否5.3工程現(xiàn)場人員管理系統(tǒng)5.3.1人員管理系統(tǒng)部署驗收確 認

22、單不以是而B署人員管理系統(tǒng)為準，以是否實際上報數(shù)據(jù)為 準。否六施工機械/機具6.1主要施工機械/工器具/安 全防護用品（用具）報審表； 附：機械、工器具、安全用 具的清單及檢驗、試驗報 告、安全準用證等維持現(xiàn)狀。是序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄6.2大中型施工機械進場/出場 申報表；附：擬進場設(shè)備檢 驗、試驗報告/安全準用證 等維持現(xiàn)狀。施工項目 經(jīng)理報審 -項目專 監(jiān)審查是6.3重要設(shè)施安全檢查簽證記 錄維持現(xiàn)狀。施工項目 經(jīng)理報審 -項目專 監(jiān)審查是6.4施工機具安全檢查記錄表 （項目部）維持現(xiàn)狀。是6.5施工機具安全檢查記錄表 （施工隊班組）維持現(xiàn)狀。是七安全工器具、防護

23、用品7.1安全工器具登記臺賬維持現(xiàn)狀。是7.2安全工器具及用品發(fā)放登 記臺賬維持現(xiàn)狀。是7.3安全工器具臺賬及檢查試 驗記錄維持現(xiàn)狀。是八安全檢查8.1監(jiān)理工作聯(lián)系單增加施工簽收欄，便于留存管理依據(jù)。是監(jiān)理工作聯(lián)系單模 板見附錄108.2監(jiān)理報告維持現(xiàn)狀。是序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄8.3監(jiān)理檢查記錄表檢查記錄在監(jiān)理日志或整改單留存，避免重復(fù)記錄。是8.4安全旁站監(jiān)理記錄表維持現(xiàn)狀。-是8.5工程暫停令由總監(jiān)直接簽發(fā)暫停令，及時告知業(yè)主項目部，不再由業(yè)主 項目部簽發(fā)。是工程暫停令模板見附錄118.6工程復(fù)工申請表維持現(xiàn)狀。是8.7工程復(fù)工令維持現(xiàn)狀。是8.8安全檢查問題整改

24、通知單統(tǒng)一安全檢查通知單的形式。是安全檢查通知單模 板見附錄128.9安全檢查問題整改反饋單統(tǒng)一安全檢查通知單反饋單的形式。是安全檢查通知單反饋單模板見附錄138.10監(jiān)理通知單增加施工簽收欄，便于留存管理依據(jù)。是監(jiān)理通知單模板見附錄148.11監(jiān)理通知回復(fù)單維持現(xiàn)狀。是8.12安全檢查整改通知單統(tǒng)一按照安全檢查通知單的形式進行。是安全檢查通知單模 板見附錄128.13安全檢查整改報告及復(fù)檢 單統(tǒng)一安全檢查通知單反饋單的形式進行。是安全檢查通知單反饋單模板見附錄13九安全通病防治9.1安全通病防治措施納入作業(yè)票等常規(guī)工作一并管理，避免多頭工作形式化，提 高實際管理效果。否9.2安全通病防治控制

25、措施否9.3安全通病防治措施檢查記 錄否十安全強條執(zhí)行序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄10.1施工安全強制性條文執(zhí)行 計劃表納入作業(yè)票等常規(guī)工作一并管理，避免多頭工作形式化，提 高實際管理效果。否10.2施工安全強制性條文執(zhí)行 記小表納入作業(yè)票等常規(guī)工作一并管理，避免多頭工作形式化，提 高實際管理效果。否H一安全管理評價11.1輸變電工程業(yè)主項目部安 全管理評價表原定期的安全管理評價由量化考核替代，同時解決安全管理 評價屬于后評價、自評價難于反映現(xiàn)場真實情況的問題，避 免多頭工作形式化，提高實際管理效果。否11.211.3輸變電工程監(jiān)理項目部安 全管理評價表輸變電工程施工項目部安

26、 全管理評價表否否11.4輸變電工程施工現(xiàn)場安全 管理評價表否11.5輸變電工程項目安全管理 評價報告否H卜二應(yīng)急管理12.1工程現(xiàn)場應(yīng)急處置方案以施工單位為主體開展，使應(yīng)急管理與現(xiàn)場生產(chǎn)實際緊密結(jié)合，體現(xiàn)應(yīng)急工作三個項目部統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一行 動。管理程序：施工安全員、項目安監(jiān)、業(yè)主安全專責(zé)編寫- 施工項目經(jīng)理、項目總監(jiān)、業(yè)主項目經(jīng)理審查- 建管單位建設(shè)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準12.1.1工程現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是12.1.2工程現(xiàn)場應(yīng)急處置方案交 底記錄否序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄12.2現(xiàn)場應(yīng)急處置方案演練12.2.1應(yīng)急演練方案以施工單位為主體開展，使應(yīng)急管理與現(xiàn)場生產(chǎn)實際

27、緊密結(jié) 合，體現(xiàn)應(yīng)急工作三個項目部統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一行 動。管理程序：施工安全員、項目安監(jiān)、業(yè)主安全專責(zé)編寫- 施工項目經(jīng)理、項目總監(jiān)、業(yè)主項目經(jīng)理審查- 建管單位建設(shè)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準是12.2.2應(yīng)急演練記錄是12.2.3應(yīng)急演練評估是12.2.4應(yīng)急演練總結(jié)是12.2.5現(xiàn)場應(yīng)急演知識培訓(xùn)記錄是十三項目部安全管理制度13.1業(yè)主項目部安全管理機制業(yè)主項目部可根據(jù)實際情況編制管理制度，滿足外部檢查和 法律法規(guī)需要。管理程序：業(yè)主安全專職編制 ，業(yè)主項目經(jīng)理批準是13.2監(jiān)理項目部安全管理機制監(jiān)理項目部可根據(jù)實際情況編制管理制度，滿足外部檢查和 法律法規(guī)需要。管理程序：項目安監(jiān)編制 - 項

28、目總監(jiān)批準是13.3施工項目部安全管理機制施工項目部可根據(jù)實際情況編制管理制度，滿足外部檢查和 法律法規(guī)需要。管理程序：施工技術(shù)員編制 ，施工項目總工批準是十四人員管理14.1施工項目部組織機構(gòu)成立 通知維持現(xiàn)狀。是14.2主要管理人員資格報審表維持現(xiàn)狀。是14.3特種作業(yè)人員登記臺賬在人員管理系統(tǒng)中以電子臺賬方式錄入人員個人信息、證件 內(nèi)容，便于使用、查詢、檢查。否14.4安全管理人員登記表否序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄14.5施工人員登記表否14.6施工人員體檢登記臺賬否14.7監(jiān)理項目部成立及總監(jiān)理 工程師任命維持現(xiàn)狀。是14.8項目總監(jiān)理工程師及其他 監(jiān)理人員任職及資

29、格證書維持現(xiàn)狀。是14.9業(yè)主項目部組織機構(gòu)成立 通知及人員資質(zhì)維持現(xiàn)狀。是Hhi.合同、安全協(xié)議15.1合同15.1.1監(jiān)理合同維持現(xiàn)狀。是15.1.2施工合同維持現(xiàn)狀。是15.2安全協(xié)議15.2.1施工安全文明施工協(xié)議維持現(xiàn)狀。是15.2.2監(jiān)理安全文明施工協(xié)議維持現(xiàn)狀。是H卜八安全例會16.1A次工地會議維持現(xiàn)狀。是16.2項目安委會會議紀要是16.3項目安委會成立文件4H寸也流，開才女煦女安公炊4T汗伏口 城”女安公。是16.4業(yè)主項目部安全工作例會安全工作例會結(jié)合工地例會召開，安全工作例會格式統(tǒng)一。業(yè)主、監(jiān)理安全例會邀請施工項目部人員一并參加。會議內(nèi)是序號文件/工作名稱優(yōu)化方案容應(yīng)包

30、括工程安全、質(zhì)量、進度管理等內(nèi)容，每月不得少于 1次。如有需要，施工項目部可自行召開相關(guān)專題會議。安 全例會、專題會議中應(yīng)體現(xiàn)安全文件學(xué)習(xí)的內(nèi)容。備注管理程序留存記錄16.5監(jiān)理項目部安全工作例會是16.6施工項目部安全工作例會是16.7班組（施工隊）活動記錄維持現(xiàn)狀。否十七日常記錄17.1監(jiān)理日志制訂監(jiān)理日志模板，進一步規(guī)范填報內(nèi)容，滿足逐步向 電子日志方式過渡需要。是監(jiān)理日志模板見附錄1517.2施工日志制訂施工日志模板，進一步規(guī)范填報內(nèi)容，滿足逐步向 電子日志方式過渡需要。是施工日志模板見附錄16十八安全教育培訓(xùn)18.1安全學(xué)習(xí)18.1.1施工項目部文件收發(fā)記錄維持現(xiàn)狀。是18.1.2監(jiān)

31、理項目部文件收發(fā)記錄維持現(xiàn)狀。是18.1.3業(yè)主項目部文件收發(fā)記錄維持現(xiàn)狀。是18.1.4業(yè)主項目部文件學(xué)習(xí)記錄一般文件不再單獨編制安全學(xué)習(xí)記錄，在安全例會、專題會 議中體現(xiàn)文件學(xué)習(xí)內(nèi)容即可。緊急文件三個項目部分別留存 收發(fā)文記錄和學(xué)習(xí)記錄。施工項目部應(yīng)根據(jù)文件的具體內(nèi)容 有選擇性的開展對班組人員的交底工作，留存相關(guān)記錄。否18.1.5監(jiān)理項目部文件學(xué)習(xí)記錄否18.1.6施工項目部文件學(xué)習(xí)記錄否18.1.7學(xué)習(xí)記錄簽到表否18.2安全培訓(xùn)序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄18.2.1安全考試登記臺賬將安全考試登記臺賬與施工人員登記表合并，避免重復(fù)登 記，在人員管理系統(tǒng)中一并完成。否

32、18.2.2安全教育培訓(xùn)記錄維持現(xiàn)狀。是18.2.3監(jiān)理項目部崗前培訓(xùn)記錄維持現(xiàn)狀。是18.2.4監(jiān)理人員崗前培訓(xùn)記錄維持現(xiàn)狀。是18.2.5新工人入場三級教育卡片維持現(xiàn)狀。是十九安全獎懲記錄及臺賬19.1違章及處懲登記臺賬安全獎懲記錄及臺賬不再使用紙質(zhì)文件，與量化考核相結(jié)合 建立電子臺賬否19.2安全獎勵登記臺賬否19.3各類事故及懲處登記臺賬否19.4安全罰款通知單否19.5安全文明施工獎勵記錄否19.6安全文明施工處罰記錄否二十各類專項活動20.1活動力某按活動要求進行。否20.2施工活動記錄否20.3監(jiān)理活動記錄否20.4活動總結(jié)否二十安全類數(shù)碼照片21.1業(yè)主項目部序號文件/工作名稱

33、優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄21.1.1安委會重要活動納入日常記錄是21.1.2安全檢查納入日常記錄是21.1.3風(fēng)險控制業(yè)主保留四級及以上到崗到位照片是21.1.4應(yīng)急演練業(yè)主項目部的應(yīng)急演練管理數(shù)碼照片不單獨流程，由施工項 目拍攝留存是21.2監(jiān)理項目部21.2.1安全檢查簽證納入日常檢查，發(fā)現(xiàn)的問題照片及整改照片在整改通知單及 回復(fù)單中體現(xiàn)即可。否21.2.2安全旁站監(jiān)理保留三級及以上到崗到位照片（線路每天每個作業(yè)點都 要留）；發(fā)現(xiàn)的問題照片及整改照片在整改通知單及回復(fù)單 中體現(xiàn)即可否21.2.3監(jiān)理巡視發(fā)現(xiàn)的問題照片及整改照片在整改通知單及回復(fù)單中體現(xiàn) 即可。否21.2.4安全檢查納入

34、日常檢查否21.3施工項目部21.3.1安全文明施工管理納入日常管理否21.3.2風(fēng)險管理三級及以上風(fēng)險作業(yè)施工全景照片1張，局部照 應(yīng)能反映風(fēng)險控制措施落實情況、風(fēng)險作業(yè)前的作業(yè)票交底 照片、三級及以上到崗到位照片否序號文件/工作名稱優(yōu)化方案備注管理程序留存記錄21.3.3安全檢查納入日常檢查，發(fā)現(xiàn)的問題照片及整改照片在整改通知單及 回復(fù)單中體現(xiàn)即可。否21.3.4應(yīng)急管理納入應(yīng)急管理記錄中。否21.3.5分包管理屬于各項檢查的納入日常檢查，發(fā)現(xiàn)的問題照片及整改照片 在整改通知單及回復(fù)單中體現(xiàn)即可。否二十二兩個體系運行、評價22.1程序文件宣貫學(xué)習(xí)OSA解口 QS體系貫徹工作由企業(yè)根據(jù)自身實

35、際情況開展，現(xiàn) 場具體工作中結(jié)合在各項管理工作中開展，不單獨強調(diào)項目 體系運轉(zhuǎn)。否22.2評價記錄表否二十三班組安全管理23.123.2SAQB7-1:應(yīng)有并做好以下 賬、表、冊、卡（28個條 目）SAQB7-2:施工隊（班組） 應(yīng)有并做好以下賬、表、冊、 卡（5個條目）按照本次工作成果對條目進行優(yōu)化，著重登記重要信息，對 于重復(fù)信息進行合并處理，施工隊（班組）需填寫的相關(guān)臺 賬統(tǒng)一納入施工項目部管理，不再需要施工隊（班組）進行 填寫。是是23.3SAQB7-3:環(huán)境管理臺賬（3 個條目）是附錄2省公司、建設(shè)管理單位安全質(zhì)量信息報送精簡優(yōu)化明細表序號內(nèi)容報送周期錄入管控報送層級優(yōu)化意見1安全信

36、息日報每日否報送國網(wǎng)保留2四級風(fēng)險動態(tài)跟蹤明細表周報否報送國網(wǎng)保留3;基建安全周報周報否報送國網(wǎng)一優(yōu)化，從日報提取4基建安全信息月報月度是報送國網(wǎng)優(yōu)化，從日報提取5基建安全質(zhì)量分析點評匯報材料月度是報送國網(wǎng)r優(yōu)化，暫緩報送6“三跨”基建施工作業(yè)本月完成和下月 預(yù)判情況統(tǒng)計表月度是報送國網(wǎng)優(yōu)化，暫緩報送7合格分包商中詁月度否報送國網(wǎng)優(yōu)化，暫緩報送8r在建工程分包人員匯總統(tǒng)計表月度是報送國網(wǎng)p優(yōu)化，暫緩報送9輸變電工程分包商及項目經(jīng)理月度評價月度否報送國網(wǎng)優(yōu)化，暫緩報送10r基建安全質(zhì)量巡檢工作月報表月度是報送國網(wǎng)優(yōu)化，暫緩報送11停、復(fù)工統(tǒng)計表春節(jié)、五一、廣等節(jié)假日前后是報送國網(wǎng)保留12r防汛周

37、報汛期否報送國網(wǎng)取消，歸并到安全信息零報告13在建工程項目統(tǒng)計表月度否報送質(zhì)監(jiān)總站保留14開工備案表月度否報送地方能監(jiān)辦保留附錄3基建信息系統(tǒng)安全管理模塊精簡優(yōu)化明細表序號操作項操作時間操作人員精簡優(yōu)化原因優(yōu)化意見一、省公司及建設(shè)管理單位1,建安全信息月報每月28日前省公司（建設(shè)管理單位）安全 管理專責(zé)相關(guān)內(nèi)容可以從日報中提取，不需要 在單獨報送優(yōu)化，暫緩報送2建安全質(zhì)量分析點評匯報材料每月28日前省公司安全管理專責(zé)相關(guān)內(nèi)容可以從日報中提取，不需要 在單獨報送優(yōu)化，暫緩報送3“三跨”基建施工作業(yè)本月完成 ，下月預(yù)判情況統(tǒng)計表每月28日前省公司安全管理專責(zé)相關(guān)內(nèi)容可以從四級風(fēng)險動態(tài)跟蹤明 細表中

38、提取，不需要在單獨報送優(yōu)化，暫緩報送4建安全質(zhì)量巡檢工作月報表每月28日前省公司安全管理專責(zé)目前省公司巡查需按照問題類型報送 具體問題清單，月底統(tǒng)計分析報送工 作量較大，取消問題清單報送，只統(tǒng) 計報送問題數(shù)量優(yōu)化，暫緩報送5亭、復(fù)工統(tǒng)計表春節(jié)、五一、等節(jié)假 H前后省公司（建設(shè)管理單位）安全 管理專責(zé)保留序號操作項操作時間操作人員精簡優(yōu)化原因優(yōu)化意見6（全管理策劃方案1月31日前完成報審方 案編制，2月28日前完 成正式方案編制，7月5 日前完成卅次年度策 劃方案修訂，10月15日 前完成第二次年度策劃 方案修訂，12月30日前 完成年終方案修訂省公司安全管理專責(zé)保留二、業(yè)主14全管理總體策劃一

39、次性擬編寫新的建設(shè)管理綱要模板，整合 進去安全管理總體策劃內(nèi)容。優(yōu)化，暫緩報送22場應(yīng)急處置方案一次性保留，業(yè)主項目部統(tǒng)一上傳優(yōu)化，暫緩報送3“次安委會會議按需符合成立安委會的項目保留安委會會 議紀要。明確不符合條件的不需成立 安委會。優(yōu)化，暫緩報送4（全協(xié)議一次性將安全協(xié)議作為分包合同進行管理優(yōu)化，暫緩報送5要全獎懲登記臺賬按需米用新的獎懲記錄模板保留6“日業(yè)主安全工作記錄每日每日填報工作內(nèi)容基本雷同，重復(fù)工 作量大，對現(xiàn)場安全管理工作指導(dǎo)性 不強優(yōu)化，暫緩報送序號操作項操作時間操作人員精簡優(yōu)化原因優(yōu)化意見7安全檢查每月12日前保留8全管理評價（投產(chǎn)前完成）根據(jù)電壓 等級和進度節(jié)點錄入優(yōu)化，

40、暫緩報送9評價發(fā)現(xiàn)問題跟蹤反饋按需求優(yōu)化，暫緩報送10，全教育培訓(xùn)記錄開，前優(yōu)化，暫緩報送三、監(jiān)理1全監(jiān)理工作方案一次性取消安全監(jiān)理工作方案，將相關(guān)安全 措施歸并到監(jiān)理實施細則中，相關(guān)的 安全策劃要落實到人，要有相應(yīng)的時 間節(jié)點。優(yōu)化，暫緩報送2全獎懲登記臺賬按需采用新的獎懲記錄模板保留31全活動記錄根據(jù)工程實際情況錄入三個項目部合并一起，由業(yè)主項目部 或監(jiān)理項目部組織、上報優(yōu)化，暫緩報送4“日監(jiān)理安全工作記錄每日監(jiān)理日志中包括安全工作記錄，相關(guān) 內(nèi)容合并至監(jiān)理日志中填報優(yōu)化，暫緩報送5全旁站監(jiān)理記錄每月12日前安全旁站監(jiān)理記錄內(nèi)容整合到監(jiān)理日 志中優(yōu)化，暫緩報送6全檢查每月12日前保留7要全

41、教育培訓(xùn)記錄開，前優(yōu)化，暫緩報送序號操作項操作時間操作人員精簡優(yōu)化原因優(yōu)化意見四、施工項目部1士工安全管理及風(fēng)險控制方案一次性將優(yōu)化后的方案以 PDF形式上傳優(yōu)化，暫緩報送2（全文明施工措施申報單位/分部工程開，前安全文明施工措施申報與安全文明施 工措施報驗內(nèi)容重復(fù)，僅僅在提交時 間上/、同優(yōu)化，暫緩報送3要全施工措施實施報驗單位/分部工程開，前優(yōu)化，暫緩報送4卜山記錄根據(jù)工程實際情況根據(jù)工程實際情況將安全、質(zhì)量、技術(shù)交底記錄合并， 按照修編后的施工項目部標準化管理 手冊要求，統(tǒng)一納入技術(shù)管理模塊上 報優(yōu)化，暫緩報送5簽證優(yōu)化，暫緩報送6全獎懲登記臺賬按需采用新的獎懲記錄模板保留71全活動記錄

42、根據(jù)工程實際情況實際安全活動是由三個項目部共同開 展，三個項目部合并一起，由業(yè)主項 目部或監(jiān)理項目部組織、上報優(yōu)化，暫緩報送81日施工安全工作記錄每日施工日志中包括安全工作記錄，相關(guān) 內(nèi)容合并至施工日志中填報優(yōu)化，暫緩報送9“有風(fēng)險識別評估一次性需要重新梳理固有風(fēng)險清冊，風(fēng)險等 級是否需要調(diào)整，風(fēng)險作業(yè)是否需要 增刪。優(yōu)化序號操作項操作時間操作人員精簡優(yōu)化原因優(yōu)化意見10“有風(fēng)險清冊一次性需要重新梳理固有風(fēng)險清冊，風(fēng)險等 級是否需要調(diào)整，風(fēng)險作業(yè)是否需要 增刪。優(yōu)化11態(tài)風(fēng)險評估按需風(fēng)險復(fù)測需從四個維度進行計算，通 過判定計算風(fēng)險分值來界定風(fēng)險等 級，風(fēng)險計算方式過于復(fù)雜，造成風(fēng) 險動態(tài)評估工

43、作流于形式， 成效不高， 按照固有風(fēng)險進行控制。在作業(yè)票中 對是否開展復(fù)測工作進行確認，精簡 項目部工作量。優(yōu)化，暫緩報送121314態(tài)風(fēng)險臺賬態(tài)風(fēng)險清冊要全作業(yè)票按需按需根據(jù)工程實際情況由于動態(tài)風(fēng)險評估取消，因此取消動 態(tài)風(fēng)險臺賬流程。由于動態(tài)風(fēng)險評估取消，因此取消動 態(tài)風(fēng)險清冊。優(yōu)化，暫緩報送優(yōu)化，暫緩報送優(yōu)化15&工承包合同信息完善一次性優(yōu)化，暫緩報送16,包合同管理單位/分部工程開，前強調(diào)施工承包商是分包作業(yè)的主體管 理責(zé)任，分包管理工作著重保留分包 申請（分包資質(zhì)報審）與分包合同管 理。優(yōu)化，暫緩報送序號操作項操作時間操作人員精簡優(yōu)化原因優(yōu)化意見17卜包合同報審流程單位/分部工程開，

44、前強調(diào)施工承包商是分包作業(yè)的主體管 理責(zé)任，分包管理工作著重保留分包 申請（分包資質(zhì)報審）與分包合同管 理。優(yōu)化,暫緩報送18卜包合同履約情況上報每月18-24日合同履約屬于分包考核評價的范疇， 分包單位評價已取消，故該項工作也 取消，由施工承包單位自行開展。優(yōu)化,暫緩報送19卜包單位考核評價一次性由于不再由業(yè)主組織分包單位考核評 價工作，因此在管控中取消分包考核 評價流程優(yōu)化,暫緩報送20卜包計劃報審單位/分部工程開，前取消分包計劃申請表，在招標文件中 提出相應(yīng)要求，并在施工承包合同中 明確分包計劃。優(yōu)化,暫緩報送21卜包單位資質(zhì)報審單位/分部工程開，前強調(diào)施工承包商是分包作業(yè)的主體管 理責(zé)

45、任，分包管理工作著重保留分包 申請（分包資質(zhì)報審）與分包合同管 理。優(yōu)化,暫緩報送22卜包人員動態(tài)管理按需現(xiàn)場人員管理系統(tǒng)涵蓋分包人員信 息，合并至現(xiàn)場人員管理系統(tǒng)中上報優(yōu)化序號操作項操作時間操作人員精簡優(yōu)化原因優(yōu)化意見23安全檢查每月12日前保留24可題整改按需保留25大中型施工機械進出場報審工程開，前優(yōu)化，暫緩報送26主要施工機械/工器具/安全用具單位/分部工程開，前優(yōu)化，暫緩報送27肖防器材登記臺賬根據(jù)工程進度情況合并成一個模塊，在卜拉菜單中分別 設(shè)置選項（合并成一張表格）優(yōu)化，暫緩報送28（全工器具與施工機具登記臺賬根據(jù)工程進度情況根據(jù)工程進度情況優(yōu)化，暫緩報送29,全工器具與施工機具

46、檢查檢視,賬優(yōu)化，暫緩報送30（全工器具與施工機具領(lǐng)用記錄根據(jù)工程進度情況優(yōu)化，暫緩報送31，全教育培訓(xùn)記錄開，前優(yōu)化，暫緩報送32立急演練記錄根據(jù)工程實際情況優(yōu)化，暫緩報送附錄 4部分修訂與新增資料模板建設(shè)管理綱要模板中的安全管理部分專業(yè)監(jiān)理實施細則施工安全管理及風(fēng)險控制方案安全施工作業(yè)A 票安全施工作業(yè)B 票施工組織設(shè)計/ （專項）施工方案報審表專項方案編制的范圍（包括但不限于）分包計劃申請表分包單位資格報審表監(jiān)理工作聯(lián)系單工程暫停令安全檢查通知單安全檢查通知反饋單監(jiān)理通知單監(jiān)理日志施工日志建設(shè)管理綱要模板中的安全管理部分7 工程建設(shè)管理7.2 安全管理分包安全管理主要編寫內(nèi)容包括業(yè)主、監(jiān)

47、理、施工項目部分包管理職責(zé)、分包計劃、分包商選擇的管理要求，以及分包合同、分包安全協(xié)議、入場驗證、對分包商動態(tài)管理、評價和考核等管理要求。安全風(fēng)險管理主要編寫內(nèi)容包括施工安全風(fēng)險作業(yè)管控要求，安全施工作業(yè)票使用管理，以及三級及以上施工安全風(fēng)險作業(yè)的管理要求。專項施工方案管理主要編寫內(nèi)容包括專項施工方案的編審批流程及達到或者超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程出現(xiàn)時的管理措施。安全設(shè)施和安全防護用品管理主要編寫內(nèi)容參考國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標準化管理辦法 ，包括安全設(shè)施和安全防護用品配置管理兩部分。文明施工管理及安全文明施工費管理主要編寫內(nèi)容包括現(xiàn)場布置條理化管理，設(shè)備材料擺放定置

48、化管理，成品、半成品保護管理及環(huán)境保護管理措施，安全文明施工費計列與提取、支付與使用等管理要求。安全檢查主要編寫內(nèi)容包括定期和不定期安全檢查分類，各項檢查的重點內(nèi)容，安全隱患排查要求及整改閉環(huán)管理要求。應(yīng)急管理主要編寫內(nèi)容包括應(yīng)急工作組成立，項目現(xiàn)場應(yīng)急處置方案編審批要求，安全事故發(fā) 生時的應(yīng)急處理及報告要求等。專業(yè)監(jiān)理實施細則（模板）專業(yè)工程特點專業(yè)工程概況描述本工程較同類工程不同之處，或本專業(yè)在工程施工過程中需額外加以關(guān)注的重點質(zhì)量工藝、安全風(fēng)險。監(jiān)理依據(jù)國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)理規(guī)劃、施工方案、國家及行業(yè)規(guī)范、企業(yè)標準、設(shè)計文件、國網(wǎng)標準及文件等。監(jiān)理工作流程包括材料、 構(gòu)配件、 設(shè)備

49、質(zhì)量控制流程； 隱蔽工程質(zhì)量控制流程； 旁站監(jiān)理工作流程； 監(jiān)理初檢工作流程；工程質(zhì)量驗評流程；現(xiàn)場簽證流程；安全、技術(shù)方案審查流程監(jiān)理工作要點包括質(zhì)量控制要點、安全監(jiān)理要點、進度控制要點、造價控制要點監(jiān)理工作方法及措施包括施工安全、質(zhì)量管理策劃及方案審查；見證計劃；旁站方案；隱蔽工程驗收；平行檢驗；安全、質(zhì)量巡視；工程質(zhì)量驗評等。記錄包括監(jiān)理策劃文件報審表；質(zhì)量通病防治控制措施；文件審查記錄表；見證取樣統(tǒng)計表；安全、質(zhì)量旁站監(jiān)理記錄表；附件安全旁站監(jiān)理工作計劃表安全旁站監(jiān)理工作計劃表工程名稱：編號:序號安全工作內(nèi)容責(zé)任人協(xié)助人計劃起止時間安全監(jiān)理工程師:總監(jiān)理工程師:施工安全管理及風(fēng)險控制方

50、案（模板）目錄概述編制目的編制依據(jù)工程概況安全目標安全管理目標環(huán)境保護及水土保護目標文明施工目標安全管理機構(gòu)及職責(zé)管理機構(gòu)安全職責(zé)施工安全管理措施作業(yè)人員基本條件安全管理制度和臺帳施工方案管理施工機械及工器具管理安全文明施工費用管理作業(yè)人員行為管理應(yīng)急管理措施施工安全風(fēng)險管理施工安全風(fēng)險管理措施重大施工安全風(fēng)險控制措施安全文明施工管理措施環(huán)境保護及水土保持措施防止大氣污染防止水土污染和水土保持防止噪聲污染分包安全管理安全檢查及隱患排查信息管理安全管理及風(fēng)險控制責(zé)任分解落實表 1概述編制目的主要編寫制定本策劃文件的目的編制依據(jù)以表格形式列出編制本方案時，所參考的國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、國家

51、及行業(yè)標準、國網(wǎng)公司標準及制度等。例如：序號名稱標準號中華人民共和國安全生產(chǎn)法主席令2014年第13號建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例國務(wù)院令2003年第393號國家電網(wǎng)公司應(yīng)急工作管理規(guī)定國家電網(wǎng)安監(jiān)20121821 號施工合同施工組織設(shè)計（項目管理實施規(guī)劃）O O O O O O1.3工程概況根據(jù)工程實際編寫工程概況，重點描述施工環(huán)境與設(shè)計安全施工的工程特點，包括工 程基本情況和工程特點，如跨越施工、近電作業(yè)、大型吊裝、高塔組立、地下作業(yè)、地質(zhì) 條件、氣候特點、交通狀況及新技術(shù)、新裝備、新工藝、新材料的應(yīng)用等。2安全目標安全管理目標根據(jù)國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 工程項目安全目標及省級公司管理目

52、標， 響 應(yīng)施工合同、項目建設(shè)管理綱要等文件要求，按照下級目標高于上級目標的原則， 明確工 程項目建設(shè)安全管理目標。環(huán)境保護及水土保護目標根據(jù)施工合同、項目建設(shè)管理綱要等文件要求，明確工程項目建設(shè)生態(tài)保護、水土保 持、防環(huán)境污染、廢棄物處理及水土植被保護等環(huán)境保護目標， 分別針對污水、固體廢棄 物、場地噪聲的控制標準、水土保持、植被保護等方面制定具體目標。文明施工目標根據(jù)施工合同、項目建設(shè)管理綱要等文件要求，明確工程項目建設(shè)文明施工“六化” 目標。3安全管理機構(gòu)及職責(zé)管理機構(gòu)明確施工項目部安全管理機構(gòu)和人員配置，可用網(wǎng)絡(luò)圖形式表示。安全職責(zé)根據(jù)國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 中施工項目部項目經(jīng)理

53、、項目副經(jīng)理、項目 總工、專（兼）職安全員、施工隊（班組）長、施工隊（班組）專（兼）職安全員、施工 人員的安全職責(zé)要求，明確施工項目部各級人員具體安全職責(zé)。4施工安全管理措施作業(yè)人員基本條件明確作業(yè)人員的年齡、教育培訓(xùn)、技術(shù)交底、站班會、持證上崗、健康狀況、安全技 能、應(yīng)急處置能力等方面應(yīng)滿足的基本條件。安全管理制度和臺帳依據(jù)國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定，明確施工項目部必須建立的施工安全管理 工作制度及施工安全風(fēng)險動態(tài)識別、評估及預(yù)控措施臺賬等安全管理臺賬。各類安全管理 制度和安全管理臺賬應(yīng)結(jié)合工程實際，及時、規(guī)范建立。施工方案管理按照國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定要求， 結(jié)合工程實際情況，列出

54、工程需編制 的專項安全技術(shù)措施、專項施工方案，明確編審批責(zé)任人，交底程序， 制定明確的編制計 劃。例如：4.3.1本工程需編制安全技術(shù)措施的項目（一般施工方案）序號項目部位編制時間編制責(zé)任人規(guī)模1.建構(gòu)筑物（地基與基礎(chǔ)） 施工方案戶外場地分部工程開工前土建技術(shù)員2.建構(gòu)筑物（主體結(jié)構(gòu)）施 工力殺繼保室分部工程開工前土建技術(shù)員3.4.3.2本工程需編制專項施工方案（附安全驗算結(jié)果）序號項目部位編制時間編制責(zé)任人規(guī)模施工用電專項施工方家全站工程開，前項目總工冬期施工專項施工方案土建工程冬期施工前項目總工事故油池開挖專項施工方 案主變區(qū)域分部工程開工前項目總工開挖深度4.6m4.3.3施工方案編審批

55、流程表序號文件名稱形成時間施工單位責(zé)任人監(jiān)理項目部業(yè)主項目部編寫審核批準審核批準一般施工方案分部工程開 工之前施工項目部 技術(shù)貝施工項目部安 全、質(zhì)量管理人 員和項目總工施工企業(yè)技 木貝貴人專監(jiān)審核 總監(jiān)批準/專項施工方案（達 到一定規(guī)模）分部工程開 工之前施工項目部 項目總工組 織公司安全、質(zhì) 量、技術(shù)等職能 部門施工企業(yè)技 木貝貴人總監(jiān)項目經(jīng)理專項施工方柔（超 過一定規(guī)模）分部工程開 工之前施工項目部 項目總工組 織公司安全、質(zhì) 量、技術(shù)部門審 核，組織專家論 證施工企業(yè)技 木貝貴人 （附專家論 證報告）總監(jiān)項目經(jīng)理4.4施工機械及工器具管理按照公司相關(guān)文件要求，結(jié)合工程實際情況，明確施工

56、機械及工器具管理責(zé)任人， 施 工機械及工器具的領(lǐng)用使用、維護、檢測等方面具體要求，重點明確起重機械（含租賃） 的進出場、使用、檢查等方面管理要求。安全文明施工費用管理明確項目安全文明施工費在各施工階段的使用計劃、報審、進場驗收、使用等管理流程和要求，確保費用專款專用；同時明確專業(yè)分包和勞務(wù)分包有關(guān)安全文明施工費的管控 措施。作業(yè)人員行為管理明確作業(yè)人員的作業(yè)行為、個人防護用品正確使用等基本要求、 作業(yè)監(jiān)護、特種作業(yè) 人員持證上崗、設(shè)備的操作人員等方面提出作業(yè)行為規(guī)定。應(yīng)急管理措施在工程項目現(xiàn)場應(yīng)急工作組的領(lǐng)導(dǎo)下， 參與制定工程現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，主要明確應(yīng) 急救援隊伍成立、配備應(yīng)急物資、制定應(yīng)急

57、演練計劃、 落實應(yīng)急處置措施、改進總結(jié)提高 等相關(guān)要求。施工安全風(fēng)險管理施工安全風(fēng)險管理措施根據(jù)國家電網(wǎng)公司有關(guān)電網(wǎng)建設(shè)施工安全風(fēng)險控制的相關(guān)要求， 明確項目施工安全風(fēng)險作業(yè)管理流程、責(zé)任，開展施工安全風(fēng)險作業(yè)管控，制定安全風(fēng)險控制措施。重大施工安全風(fēng)險控制措施本部分根據(jù)國家電網(wǎng)公司有關(guān)要求， 列出重大施工安全風(fēng)險作業(yè)項目清單 （三級及以上施工安全風(fēng)險識別、 評估和預(yù)控措施清冊） 、 安全風(fēng)險主要控制點， 制定風(fēng)險預(yù)控措施，明確安全防護要求。 從施工各階段開展重大風(fēng)險分析， 針對特殊環(huán)境施工項目開展專項風(fēng)險分析。重大施工安全風(fēng)險項目包含： 國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風(fēng)險識別、 評估及控 制辦

58、法（試行）中明確的三級及以上固有風(fēng)險作業(yè)；國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī) 定中“達到、超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程”、 “重要臨時設(shè)施”、 “重要施工工序”和“特殊及危險作業(yè)項目”等。安全文明施工管理措施以變電站為例，本部分分為施工準備、 土建施工、 電氣安裝、 試驗調(diào)試等四個階段制定作業(yè)現(xiàn)場安全文明施工具體實施措施，繪制總平面布置圖用于指導(dǎo)文明施工布置。施工準備階段主要從對現(xiàn)場辦公區(qū)、 生活區(qū)、 材料加工區(qū)、 進站道路、臨時大門及臨時用電布設(shè)等方面對現(xiàn)場安全文明施工進行策劃； 土建施工階段主要從站圍墻內(nèi)文明施工布置、 構(gòu)支架吊裝階段等方面對現(xiàn)場安全文明施工進行策劃；電氣安裝階段主要從一

59、次施工和二次施工階段對現(xiàn)場安全文明施工進行策劃； 試驗調(diào)試階段主要從電氣設(shè)備高壓試驗階段和繼電保護調(diào)試階段對現(xiàn)場安全文明施工進行策劃。環(huán)境保護及水土保持措施防止大氣污染制定施工中產(chǎn)生的粉塵、 尾氣、 顆粒物等污染源的防治措施。 重點從非施工場地硬化、土方堆放、拉運的防塵措施、 零星水泥揚塵控制、 建筑垃圾拉運、 機械設(shè)備尾氣、有毒氣設(shè)備安裝等方面對大氣污染進行防治。防止水土污染和水土保持重點落實水土保持方案，控制臨時占地和棄土，對攪拌站污水、油料、化學(xué)溶劑及生產(chǎn)、生活廢水等污染源的防治措施進行策劃，建筑垃圾采用無害化、減量化、 固化利用或 深埋處理。防止噪聲污染重點針對噪音污染源制定防治措施，

60、按施工地的等級劃分對晝夜分貝數(shù)進行取值， 采 取措施使其符合相關(guān)法律法規(guī)要求，特別是噪聲管制時段，如夜間、 中考、高考期間， 要制定專項措施， 避免發(fā)生噪聲污染，或暫停施工。8分包安全管理明確分包安全管理的總體要求，從分包商選擇、 資格報審、分包人員教育培訓(xùn)、施工 機械及工器具和施工方案等方面對專業(yè)分包和勞務(wù)分包的安全管理提出具體要求并編制 落實措施。9安全檢查及隱患排查應(yīng)包含工程安全檢查計劃、實施、 整改閉環(huán)及隱患排查等內(nèi)容。明確職責(zé)分工、 檢查 類型、檢查內(nèi)容、檢查周期、違章治理、閉環(huán)整改及防范措施等。10信息管理明確信息管理相應(yīng)要求。應(yīng)包含施工日志、周報、月報信息、分包安全信息等數(shù)據(jù)錄入