規(guī)章制度檢查

1、規(guī)章制度檢查【篇一：規(guī)章制度監(jiān)督、檢查管理辦法】規(guī)章制度監(jiān)督、檢查管理辦法（試行）制定目的：規(guī)范制度的監(jiān)督、檢查工作，提高制度執(zhí)行力適用范圍：各部門、各分廠 責(zé)任部門：企劃部第一章總則第一條為規(guī)范規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作，形成制度執(zhí)行的有效反 饋機制，提高制度執(zhí)行力，特制定本辦法。第二條本辦法堅持：“系統(tǒng)監(jiān)督、關(guān)注執(zhí)行、有效反饋、及時修正”的原則，并注重對實際執(zhí)行文件記錄的檢查，以求制度的持續(xù)有效改善。第三條制度監(jiān)督、檢查工作的職責(zé)范圍分工為：企劃部統(tǒng)籌安排制度的監(jiān)督、檢查工作，各職能歸口部門負(fù)責(zé)對本部門起草和職責(zé)范內(nèi)的規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查。第四條 規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作分以下兩種方式:1、

2、專項檢查。根據(jù)企業(yè)實際需要，由企劃部組織各相關(guān)部門對現(xiàn)行 制度進(jìn)行突出重點的檢查；2、日常檢查。第二章組織機構(gòu)第五條規(guī)章制度監(jiān)督、檢查機構(gòu)：組長：公司主管領(lǐng)導(dǎo)副組長：企劃部部長成員：其它各職能部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督部門：紀(jì)檢監(jiān)察處第六條副組長職責(zé)：1、負(fù)責(zé)召集各相關(guān)部門進(jìn)行規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作；2、負(fù)責(zé)組織本部門進(jìn)行全局性規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查工作;3、負(fù)責(zé)對各相關(guān)部門規(guī)章制度監(jiān)督檢查工作進(jìn)行檢查；4、組織各相關(guān)部門對規(guī)章制度進(jìn)行修訂工作；5、負(fù)責(zé)編寫制度體系運行情況報告。第七條成員職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本部門起草和歸口規(guī)章制度的監(jiān)督、檢查工作；2、負(fù)責(zé)收集各歸口規(guī)章制度執(zhí)行情況的反饋意見；3、對歸

3、口規(guī)章制度的適用性做出評價，并送交企劃部；4、對歸口規(guī)章制度進(jìn)行修訂。第八條監(jiān)督部門職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對涉及紀(jì)律監(jiān)查方面內(nèi)容進(jìn)行不定期檢查；2、協(xié)助企劃部對相關(guān)職能部門制度的監(jiān)督、檢查工作進(jìn)行監(jiān)查；3、其它職責(zé)同組織成員職責(zé)。第三章程序第九條制度不能滿足企業(yè)實際要求的主要原因：1、因組織機構(gòu)變更或職能調(diào)整，原有制度內(nèi)容不能適應(yīng)實際工作要 求的；2、業(yè)務(wù)流程或工作模式優(yōu)化改變，原有制度規(guī)定的內(nèi)容不能指導(dǎo)實 際工作的；3、公司管理理念及工作重點轉(zhuǎn)變，原有制度規(guī)定的內(nèi)容不能滿足其 管理要求的；4、各種突發(fā)、意外事件的出現(xiàn)，原有制度規(guī)定的內(nèi)容涵蓋不全面的。 第十條規(guī)章制度監(jiān)督、檢查的主要方法：1、觀察法：

4、現(xiàn)場查看制度執(zhí)行人員是否遵從制度規(guī)定的內(nèi)容；2、查閱資料法：查閱其制度要求的各種資料、表單；3、詢問法：對制度規(guī)定的內(nèi)容向相關(guān)人員提問，以檢驗制度宣傳力 度；4、抽樣法：檢查一定數(shù)量的樣本點，以檢驗制度執(zhí)行度。第十一條規(guī)章制度的專項監(jiān)督、檢查工作以三個月為一個周期。制 度監(jiān)督、檢查工作開始前，由企劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)計下發(fā)各職能部門監(jiān)督、 檢查制度清單，并通知本期制度監(jiān)督、檢查工作重點。第十二條企劃部設(shè)定“規(guī)章制度檢查表”（見附件1），由各職能歸 口部門負(fù)責(zé)對規(guī)章制度進(jìn)行檢查，主要有兩方面內(nèi)容：1、制度宣傳情況檢查。檢查各部門是否對制度進(jìn)行專項的討論、學(xué) 習(xí)，查看學(xué)習(xí)記錄或筆記，并抽樣對人員進(jìn)行提問；2

5、、制度執(zhí)行情況檢查。采用現(xiàn)場觀察或查閱資料的方法，檢查是否 按制度的規(guī)定執(zhí)行。第十三條各職能部門必須于制度檢查周期結(jié)束前，根據(jù)規(guī)章制度檢 查情況，填寫“規(guī)章制度評價表”（見附件2）對制度進(jìn)行評價，連同 “規(guī)章制度檢查表”送交企劃部審核。企劃部根據(jù)評價結(jié)果，組織各 相關(guān)部門進(jìn)行處置。第十四條規(guī)章制度或條款監(jiān)督、檢查后的處置方式，分為以下三種 類型：1、執(zhí)行，對在檢查中發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定的內(nèi)容全面、合理，執(zhí)行情況良 好的制度，維持不變，繼續(xù)執(zhí)行；2、修定，對在檢查中發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定的某些內(nèi)容不全面、不合理或與 其它制度相沖突，但制度規(guī)定的內(nèi)容屬企業(yè)需要的制度，組織相關(guān) 部門進(jìn)行修定；3、廢除，對在檢查中發(fā)現(xiàn)

6、企業(yè)不需要或在目前條件下執(zhí)行較困難的 制度或條款，報申請廢除。第十五條在制度監(jiān)督、檢查過程中必須注重對實際執(zhí)行記錄文件的 檢查，不能出示執(zhí)行記錄文件的，視同沒有執(zhí)行。第十六條對制度的監(jiān)督、檢查應(yīng)注意時間的連續(xù)性，不能在某一時 間段內(nèi)對制度進(jìn)行應(yīng)付式集中檢查。第十七條各制度職能歸口職能部門除在專項制度檢查周期內(nèi)對制度 進(jìn)行檢查外，還必須進(jìn)行日常的監(jiān)督、檢查。企劃部將不定期對各 部門規(guī)章制度日常監(jiān)督、檢查情況進(jìn)行抽查。第四章考核細(xì)則第十八條懲罰細(xì)則：1、拒不按下發(fā)的制度檢查清單進(jìn)行檢查的，處相關(guān)部門負(fù)責(zé)人200 元罰款；2、不能按期報送制度檢查結(jié)果的，處相關(guān)部門負(fù)責(zé)人50元罰款;3、拒不配合制度監(jiān)

7、督、檢查工作的，處相關(guān)責(zé)任人50100元罰 款； 4、對制度進(jìn)行應(yīng)付式集中檢查或拒不進(jìn)行日常檢查的，處相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人100元罰款； 5、對制度監(jiān)督、檢查工作敷衍了事，在制度中存在明顯與企業(yè)實際 相違背，而未能提出的，處相關(guān)部門負(fù)責(zé)人50100元罰款。第十九條獎勵細(xì)則：1、全年對制度檢查工作積極配合，并按時報送檢查結(jié)果的，予部門 200元獎勵;2、對制度規(guī)定的內(nèi)容提出較合理修改意見，經(jīng)試行取得較好效果的， 予部門或個人50200元獎勵； 3、對在檢查中提出改進(jìn)方案數(shù)量最多并予采納的前5個部門，予部 門200元獎勵。 第五章附則第二十條本辦法由企劃部制定并負(fù)責(zé)解釋。 第二十一條本辦法自下發(fā)之日起

8、執(zhí)行?！酒阂?guī)章制度督導(dǎo)檢查制度】管理制度及工作落實、督導(dǎo)檢查辦法一、督導(dǎo)檢查的目的 使公司各部門及全體員工更好地貫徹落實各項管理制度，促進(jìn)公司 管理有效地運行。二、 督導(dǎo)檢查的內(nèi)容 公司制定下發(fā)的各項規(guī)章制度、下發(fā)文件等的熟悉情況及執(zhí)行情況;各種記錄的完善程 度；工作計劃的完成情況，公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。三、督導(dǎo)檢 查的形式采取定期督導(dǎo)檢查與不定期督導(dǎo)檢查相結(jié)合的形式。1、 定期督導(dǎo)檢 查的內(nèi)容：（1）各部門月度工作計劃的制定與落實；（2）各部門建立的各種報表的完善情況；2、不定期督導(dǎo)檢查的內(nèi)容：（1）總經(jīng)理分派的任務(wù)（2）日?？记?（3）辦公、工廠區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生;（4）各項管理規(guī)定、規(guī)章

9、制度、文件的落實。四、督導(dǎo)檢查的方 法公司對各部室、各單位的督導(dǎo)檢查，采用查、看、問、記的方法 進(jìn)行。查各項制度是否健全和落實到位；工作計劃完成情況;各類記錄填寫是否完整等；看辦公、生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生管理；生產(chǎn)區(qū)域、辦公場所現(xiàn)場管理的狀況等；問對部門管理人員、部門人員隨機詢問，檢查他們對有關(guān)崗位職責(zé)、管理制度內(nèi)容的了解、熟悉、執(zhí)行情況；記一對督導(dǎo)檢查的結(jié)果及時做好記錄，形成檢查報告作為考核依據(jù)。五、督導(dǎo)檢查的程序1、制定督導(dǎo)檢查計劃，交總經(jīng)理審批。2、成立督導(dǎo)檢查組，指派組長，確定督導(dǎo)檢查組人員；3、組長主持召開預(yù)備會，明確分工，提出要求，熟悉檢查項目與檢查要點；4、按照督導(dǎo)檢查的方法，做好督導(dǎo)檢

10、查記錄；5、組長召開查后匯總會，做 出檢查評價；6、組長寫出督導(dǎo)檢查報告，提出整改措施，作為下次督導(dǎo)檢查整改情況的依據(jù)。六、督導(dǎo)檢查的層次及人員組成要求1、根據(jù)檢查內(nèi)容，督導(dǎo)檢查可設(shè)三個層次（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，綜合部組織，各部門負(fù)責(zé)人參加的綜合督導(dǎo)檢查組，（2）由綜合部負(fù)責(zé)，抽調(diào)有關(guān)部門人員參加的專項考核目標(biāo)督導(dǎo)檢查組；（3）由綜合部督察員對相關(guān)部門按照有關(guān)管理規(guī)定、制度的要求，進(jìn)行隨時督導(dǎo)檢查。2、督導(dǎo)檢查人員的要求（1）督導(dǎo)檢查組長應(yīng)有豐富的管理經(jīng)驗和組織能力，較強的責(zé)任感， 熟悉相關(guān)專業(yè)知識；（2）督導(dǎo)檢查組成員應(yīng)有較強的責(zé)任心，工作認(rèn)真，客觀公正，實 事求是，不徇私情；（3）不得利用督

11、導(dǎo)檢查之機進(jìn)行打擊報復(fù)。七、督導(dǎo)檢查后的考核督導(dǎo) 檢查組對查出的不符合項采取四種考核方式：（1）督導(dǎo)檢查后將各部門存在的不符合項在公司內(nèi)部進(jìn)行通報。（2）檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人違反公司相關(guān)制度，督察組長直接開具罰款單，當(dāng)場罰款10元；（3）、各單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項未按規(guī)定整改到位且未能做出合理解釋，督導(dǎo)檢查組在驗證時每發(fā)現(xiàn)一項不符合則對該部門罰款100元（其中部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)50%，其余50%由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行分配）。（4）督導(dǎo)檢查組在檢查中發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)由于思想不重視、致使多次重復(fù)出現(xiàn)同類不符合項時，督導(dǎo)檢查組組長有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出換人建議。八、督導(dǎo)檢查中被罰人員應(yīng)于收到罰單5天內(nèi)到財務(wù)出納處

12、交錢，過期不交者，月底從其工資中雙倍扣除。所罰款項上交公司“愛心基金”帳戶，用于資助 公司困難員工。九、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時廢止。十、相關(guān)職責(zé)1、 綜合部：負(fù)責(zé)本檢查辦法的修訂、宣貫2、各級管理人員：認(rèn)真配 合執(zhí)行附1：督導(dǎo)檢查工作流程圖 公司過失單備注：一式三聯(lián)，綜合部存根一聯(lián)， 出納一聯(lián)，被罰人一聯(lián)。公司過失單備注：一式三聯(lián)，綜合部存根 一聯(lián)，出納一聯(lián)，被罰人一聯(lián)。公司過失單備注：一式三聯(lián)，綜合 部存根一聯(lián)，出納一聯(lián)，被罰人一聯(lián)。篇二：督查部門管理規(guī)章 制度督察辦公室管理制度一、目的 為了保證公司各項規(guī)章制度、重大經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行，各項經(jīng)營目 標(biāo)的順利完成，維護公司紀(jì)律

13、的嚴(yán)肅性，增強公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員廉潔勤政的自 覺性，加強企業(yè)員工安全、質(zhì)量、責(zé)任意識，確保各項目標(biāo)的順利完成，結(jié)合公司實際，制定 本試行條例。二、督察辦公室的組織體制1、根據(jù)公司總經(jīng)理的決定，設(shè)置督察辦公室，代表總經(jīng)理監(jiān)查督辦 公司各部門、各崗位 的各項工作。2、督察辦公室是總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督部門。不行使行政指揮權(quán)，以避免防礙部門負(fù)責(zé)人的正常工作。3、總督察負(fù)責(zé)全公司的督察系統(tǒng)，并以書面形式做好對真實情況和 建議的收集、整理和 反饋。4、除總經(jīng)理之外所有人的工作，都必須無條件自覺接受督察辦公室的監(jiān)督，應(yīng)積極支持和配合督察辦公室的工作。5、任何人不得阻撓督察辦公室的工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)故意設(shè)

14、防、故意阻 撓的將給予嚴(yán)肅、從 重處理。6、督察辦公室成員由下屬各部、處的督察人員組成，由公司總督察 隨時召集相關(guān)人員安 排督察工作任務(wù)。三、督察辦公室工作職責(zé)及范E1、督察工作是總經(jīng)理對各部門日常經(jīng)營管理活動過程的一種監(jiān)督、 控制、預(yù)警的手段。對公司的資產(chǎn)和各時期的目標(biāo)、政策，進(jìn)行階段性的跟蹤和綜合分 析。2、在對各部門督察過程中，要對總經(jīng)理下達(dá)的指令和布置工作執(zhí)行 情況，公司各項已經(jīng)頒布的規(guī)章制度及流程的實施運作情況，進(jìn)行督促、檢查、追蹤、 反饋。包括服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量、經(jīng)營管理質(zhì)量等。查找管理中的漏洞、評價服務(wù)質(zhì)量、監(jiān)查督辦工程進(jìn)度，聽取員工對公司管理的意見、建議等。3、對各項經(jīng)營管理活

15、動或工程全過程的組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)功 能運行狀況，以及經(jīng)營計劃、方針政策、工作指標(biāo)執(zhí)行情況督察和預(yù)警。特殊情況下，可協(xié)助部門負(fù)責(zé)人研究、處理重要事項。4、做好安全生產(chǎn)的監(jiān)查督辦。5、對公司日常營運中浮現(xiàn)出來的不合理，不規(guī)范之處的情況，提出 合理化建議。6、對各部門勞動紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)問題并予以處理及糾正。7、挖掘提煉好的員工行為，及時發(fā)現(xiàn)員工不好的行為傾向。8、受理對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的控告、檢舉。對員工反映強烈的問題 開展監(jiān)察。9、參與調(diào)查企業(yè)發(fā)生的重大、特大責(zé)任事故。10、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。四、工作原則及重點1、對公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)的原則。2、全局性的原則。應(yīng)深入基層了解真實情況，站

16、在公司的角度全面 地分析問題。3、實事求是的原則。督察工作是對經(jīng)營“危機”進(jìn)行系統(tǒng)防范管理， 只有客觀真實地反映問題，才能保證管理決策不被誤導(dǎo)，才能使“危機”管理得到較好 的效果。4、堅持日常監(jiān)控與階段性預(yù)警結(jié)合的原則。通過對各部門經(jīng)營管理 的日常的巡察、調(diào)查、研究，進(jìn)行綜合性分析和預(yù)警。5、抓重點工作的原則。根據(jù)公司的實際情況，有選擇地，在關(guān)鍵環(huán) 節(jié)或問題上找出重點、突出的問題，作為重點工作來開展。五、督察辦公室的工作方法和工作內(nèi)容1、可采用電話詢問、聽匯報、看資料、座談會、員工個別訪談、征 求意見、現(xiàn)場查看、頂崗作業(yè)等形式，對公司員工的日常工作做出實事求是的評估。2、總督察根據(jù)總經(jīng)理意見、

17、公司發(fā)展的中心工作和督察辦公室的工 作計劃，對各部門有計劃地統(tǒng)籌安排、布置專題工作；提供各項工作保障，協(xié)助督察辦 公室充分發(fā)揮監(jiān)查督辦職能，做好檢查、跟蹤、反饋工作；3、督察辦公室要認(rèn)真做好每次巡視督察前的準(zhǔn)備工作。4、在工作過程中，督察辦公室要與被督察部門的負(fù)責(zé)人，加強溝通 避免沖突，使他們明白檢查督辦是幫助他們找問題，消除危機，而不是搞陰謀詭計，拆 臺的，一切活動應(yīng)爭取他們的配合。5、督察辦公室有權(quán)對督察過程中，發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入調(diào)查和分析， 做好記錄，并要求當(dāng)事人進(jìn)行整改、及時糾正，做到防微杜漸，避 免事故的發(fā)生，當(dāng)事人不得以種種理由回避、阻撓督察辦公室的工作，如有異議，可事后向總經(jīng)理

18、提出申訴。6、督察辦公室工作要注意效率，對公司重大突發(fā)事件要及時匯報給 總經(jīng)理。7、督察辦公室要將調(diào)查情況、調(diào)查說明、分析結(jié)論、意見等，填寫到督察簡報上，報總經(jīng)理。9、督察辦公室必須把反映的意見或建議進(jìn)行匯總、分類、整理存檔。10、督察簡報將在各部門負(fù)責(zé)人及項目經(jīng)理例會上，予以通報。 各部門應(yīng)根據(jù)督察簡報指出的問題，迅速進(jìn)行整改，并及時將整改結(jié)果，督察辦公 室，督察辦公室將組織進(jìn)行跟蹤復(fù)查。11、督察辦公室應(yīng)將有關(guān)部門的答復(fù)或整改措施，及時反饋給總經(jīng) 理。六、督察項目：1、儀容儀表：【涉及：著裝、發(fā)型、站、行、坐、立、走等】2、衛(wèi)生：【涉及：食品衛(wèi)生、服務(wù)人員個人衛(wèi)生、設(shè)備的清潔維護、 公司部

19、門內(nèi)部及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生等】3、設(shè)施設(shè)備：【涉及：各公司建筑物，各公司內(nèi)部裝修，及各種配 套的設(shè)備；計算機管理系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、給排水處理系統(tǒng)、電力設(shè) 備系統(tǒng)、通訊設(shè)備、音響系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)等】4、節(jié)能降耗：【涉及：公司所有設(shè)備的節(jié)能降耗】5、工作紀(jì)律：【涉及：公司各項制度、規(guī)定要求的工作紀(jì)律】6、安全，消防：【涉及：設(shè)備設(shè)施的運行是否存在安全隱患；服務(wù) 項目及程序邏輯是否違反安全規(guī)定，防火設(shè)施的設(shè)置和保養(yǎng)情況；破壞及盜竊事件的發(fā) 生情況及處理措施是否得當(dāng)?！?、服務(wù)質(zhì)量：【涉及：微笑服務(wù)、有親和力的語氣和動作以及服務(wù) 主動性、服務(wù)積極性、服務(wù)效率、服務(wù)的技巧和技術(shù)。】8、質(zhì)量

20、：涉及：工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量8、工作程序：【涉及：公司公布的各類工作程序執(zhí)行情況】9、員工自律：【涉及：考勤、用餐等一切公司的員工紀(jì)律制度的行 為要求。通過對員工的行為舉止的約束，保障整個公司日常管理工作的正常運行】12、制度、流程健全與督導(dǎo)：【涉及：對公司現(xiàn)行制度的執(zhí)行力及規(guī) 范化操作進(jìn)行日常督導(dǎo)，對于不完善的制度/流程建議相關(guān)部門重新 擬定，形成系統(tǒng)文件并以此執(zhí)行?！科?、督察辦公室的管理要求1、工作要求 促進(jìn)公司經(jīng)濟效益的大幅度提高為根本目標(biāo)，要把督察工作寓于日常的管理活動中， 同時又不能干預(yù)各部門日常工作，隨時與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通并為他們的經(jīng)營管理服務(wù)好， 寓監(jiān)督于服務(wù)中。、督察辦公室應(yīng)站在公司全局高度看待、分析 問題，對日常監(jiān)控所取的資料、證據(jù)、數(shù)據(jù)等要做到高度保密并進(jìn)行綜合提煉，系統(tǒng)分析。、督察辦公 室一方面對督察結(jié)果采用內(nèi)部傳達(dá)等形式公開，另一方面對未定性 的問題 和舉報人員保守秘密。、督察辦公室在督察簡報中，收集的信息要準(zhǔn)確及時，客觀 公正。不但要報喜， 更要報憂；既要全面，又要突出重點。、被督察部門平時應(yīng)做好 自查工作，自查內(nèi)容包括：本部門各崗位員工的職責(zé)落實情 況、員工工作的進(jìn)度和完成質(zhì)量情況、安全生產(chǎn)情況、公司各項制 度落實情況等。各部門每月以小結(jié)的形式，向綜合辦公室書面上報自查情況。惡意不報、謊