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1、財(cái)政票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告財(cái)政票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告1一、財(cái)政票據(jù)管理情況根據(jù)財(cái)政票據(jù)管理辦法省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法,我單位建立并健全了票據(jù)管理制度,并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政票據(jù)管理制度,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。建立非稅收入臺(tái)賬進(jìn)行日常跟蹤管理。二、財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和結(jié)報(bào)情況(一)購(gòu)領(lǐng)情況20 xx年-20 xx年4月,我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度,由專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)財(cái)政票據(jù)并進(jìn)行臺(tái)賬登記,購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全,購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。(二)使用情況填寫(xiě)票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全,開(kāi)具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財(cái)政票據(jù)存根,無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據(jù)存根行為和
2、票據(jù)丟失現(xiàn)象。(三)結(jié)報(bào)情況我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報(bào)核銷(xiāo),做到“按月結(jié)報(bào),驗(yàn)舊購(gòu)新”,并對(duì)過(guò)期票據(jù)及時(shí)清理結(jié)報(bào)核銷(xiāo),非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理,并且及時(shí)足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)(或上繳國(guó)庫(kù)),無(wú)私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。三、收入收繳情況(一)20 xx年收入收繳情況20 xx年購(gòu)領(lǐng)省政府非稅收收入一般繳款書(shū)共計(jì)26本,征收金額142224.00元,上繳專(zhuān)戶(hù)或國(guó)庫(kù)142224.00元。(二)20 xx年收入收繳情況20 xx年未購(gòu)領(lǐng)票據(jù)。20 xx年1月至5月開(kāi)出省政府非稅收收入一般繳款書(shū)(票據(jù)代碼)共計(jì)100份,已使用97份,結(jié)存3份,征收金額693
3、8.00元,上繳專(zhuān)戶(hù)或國(guó)庫(kù)6938.00元;往來(lái)票據(jù)(共計(jì)100份,已使用88份,作廢4份,結(jié)存8份。四、下步工作打算嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理辦法和省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度,嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié),妥善進(jìn)行票據(jù)銷(xiāo)毀,做到有檔可查。我單位通過(guò)開(kāi)展票據(jù)自查工作,夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作,全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況,促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。財(cái)政票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告2我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導(dǎo)下,在縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)湖南省非稅收入管理?xiàng)l例、湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法和長(zhǎng)沙市非稅收入管理局關(guān)于開(kāi)展非稅
4、收入票據(jù)管理工作檢查的通知長(zhǎng)非稅20 xx15號(hào)文件精神,針對(duì)全縣非稅收入票據(jù)管理工作進(jìn)行全面自查和檢查,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:一、完善非稅收入管理制度。20 xx年初根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署結(jié)合非稅收入管理局的實(shí)際,制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責(zé),共分十部分若干條,即學(xué)習(xí)制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責(zé)、票據(jù)管理崗位職責(zé)、征收管理崗位職責(zé)、收入計(jì)劃崗位職責(zé)、辦公室崗位職責(zé),努力做到了依法行政、依法管理,為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎(chǔ),提高了我縣非稅收入管理工作水平。二、狠抓基礎(chǔ)工作,規(guī)范票據(jù)管理。一是根據(jù)湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法及
5、相關(guān)規(guī)定,建立健全了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀、年檢、稽查制度,堅(jiān)持專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜和票款分離管理制度,財(cái)政票據(jù)實(shí)行計(jì)算機(jī)管理,票據(jù)臺(tái)帳記錄齊全完整。二是及時(shí)、準(zhǔn)確制定了財(cái)政票據(jù)的使用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行,按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制財(cái)政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù),并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無(wú)私自印刷票據(jù),亂用、私開(kāi)票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過(guò)單位的財(cái)政票據(jù)及收入解繳表與會(huì)計(jì)審核,計(jì)財(cái)核對(duì),征管稽查檢查,非稅收入票據(jù)實(shí)現(xiàn)了憑證領(lǐng)用、限量供應(yīng)、繳舊換新、票款同步。五是設(shè)立票據(jù)總帳、分戶(hù)明細(xì)帳和領(lǐng)用明細(xì)帳,及時(shí)登記和核對(duì),確保票據(jù)領(lǐng)、銷(xiāo)、存等情況清楚,
6、為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據(jù)銷(xiāo)毀手續(xù)完備,對(duì)已廢止的庫(kù)存過(guò)期的.空白票據(jù),用票單位購(gòu)領(lǐng)未使用的廢止票據(jù),已達(dá)到保管年限的申請(qǐng)銷(xiāo)毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊(cè),按程序進(jìn)行了銷(xiāo)毀。三、重點(diǎn)檢查與日常稽查相結(jié),全面加強(qiáng)我縣非稅收入管理。一是完善非稅收入的舉報(bào)、稽查、獎(jiǎng)勵(lì)、處分和責(zé)任追究等監(jiān)督制度,加強(qiáng)對(duì)部門(mén)和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查,確保了收支兩條線政策的貫徹落實(shí)和年度預(yù)算的執(zhí)行。二是根據(jù)湖南非稅收入管理?xiàng)l例、湖南省非稅收入稽查暫行辦法等規(guī)定,6月中旬至8月底對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個(gè)縣直執(zhí)收單位的財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了全面稽查。三是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。由于我縣受特殊地理位置的影響,全縣有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)
7、,根據(jù)上級(jí)和縣政府的規(guī)定,20 xx年以前湖區(qū)可向農(nóng)民收取農(nóng)排電費(fèi),我局分別對(duì)東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農(nóng)排電費(fèi)統(tǒng)籌管理的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)排電費(fèi)的用票、收取、管理和使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。四、切實(shí)抓好年檢,決不走過(guò)場(chǎng)。20 xx年11月至12月我縣對(duì)193個(gè)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)單位進(jìn)行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購(gòu)領(lǐng)使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性,包括查證收費(fèi)許可證原件并復(fù)印給檢查組;使用的規(guī)范性,查看有無(wú)利用票據(jù)亂收費(fèi)或超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi);有無(wú)串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是審查執(zhí)收單位落實(shí)收支兩條線的情況。三是對(duì)票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是審查票據(jù)金額與繳財(cái)政情況是否一致。五、存在的問(wèn)題及整
8、改措施。由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認(rèn)識(shí)上的不到位,個(gè)別單位在票據(jù)填開(kāi)時(shí)不夠規(guī)范,如不按要求填寫(xiě)審計(jì)卡;個(gè)別單位填票不認(rèn)真,造成票據(jù)浪費(fèi);個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來(lái)?yè)?jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問(wèn)題,我們提出了整改措施、建議和并寫(xiě)出了調(diào)查報(bào)告,切實(shí)做到強(qiáng)化措施,加強(qiáng)管理,自查自糾,整改到位,實(shí)現(xiàn)源頭控管。財(cái)政票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告3一、財(cái)政票據(jù)管理情況根據(jù)財(cái)政票據(jù)管理辦法省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法,我單位建立并健全了票據(jù)管理制度,并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政票據(jù)管理制度,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。建立非稅收入臺(tái)賬進(jìn)行日常跟蹤管理。二、財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和結(jié)報(bào)情況(一)購(gòu)領(lǐng)情況20年-20年4月,我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度,
9、由專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)財(cái)政票據(jù)并進(jìn)行臺(tái)賬登記,購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全,購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。(二)使用情況填寫(xiě)票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全,開(kāi)具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財(cái)政票據(jù)存根,無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。(三)結(jié)報(bào)情況我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報(bào)核銷(xiāo),做到“按月結(jié)報(bào),驗(yàn)舊購(gòu)新”,并對(duì)過(guò)期票據(jù)及時(shí)清理結(jié)報(bào)核銷(xiāo),非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理,并且及時(shí)足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)(或上繳國(guó)庫(kù)),無(wú)私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。三、收入收繳情況(一)20年收入收繳情況20年購(gòu)領(lǐng)省政府非稅收收入一般繳款書(shū)共計(jì)26本,征收金額xx2224.00元,上繳專(zhuān)戶(hù)或國(guó)庫(kù)xx2224.00元。(二)20 xx年收入收繳情況20年未購(gòu)領(lǐng)票據(jù)。20年1月至5月開(kāi)出省政府非稅收收入一般繳款書(shū)(票據(jù)代碼)共計(jì)100份,已使用97份,結(jié)存3份,征收金額6938.00元,上繳專(zhuān)戶(hù)或國(guó)庫(kù)6938.00元;往來(lái)票據(jù)(共計(jì)100份,已使用88份,作廢4份
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