安全生產(chǎn)標準化

1、安全生產(chǎn)標準化業(yè)務(wù)匯報歡迎安科院領(lǐng)導(dǎo)專家蒞臨指導(dǎo)目 錄2一公司簡要介紹二三四過程控制問題與風險基礎(chǔ)與展望五結(jié)束語公司簡要介紹簡要介紹4 北京安科研培技術(shù)有限公司，成立于2005年9月29日。公司設(shè)有過程控制部、評審部、咨詢部、市場業(yè)務(wù)部、財務(wù)后勤部。 過程控制部負責人員調(diào)度、合同保存、報告打印、報告報送、人員技術(shù)考核等； 評審部負責編制評審模板、實施達標評審、編制評審報告等； 咨詢部負責行業(yè)制度模板、編制管理服務(wù)方案、指導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化等； 市場業(yè)務(wù)部負責洽談、簽訂服務(wù)合同； 財務(wù)后勤部負責人事管理、財務(wù)結(jié)算、承包商管理。簡要介紹51、公司資質(zhì)情況二級評審資質(zhì)：北京市工業(yè)制造業(yè)二級安全

2、生產(chǎn)標準化評審單位；北京市（旅游）人員密集經(jīng)營場所安全生產(chǎn)標準化評審機構(gòu)；北京市（商業(yè)零售和餐飲）二級安全生產(chǎn)標準化評審單位；北京市（供熱行業(yè)）安全生產(chǎn)標準化二級評審單位。三級入圍區(qū)情況：目前為東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、海淀區(qū)、昌平區(qū)、門頭溝區(qū)、石景山區(qū)、延慶區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)等區(qū)局提供評審服務(wù)。簡要介紹62、公司人員情況 公司現(xiàn)有員工36人。 1、年齡結(jié)構(gòu)30歲以下：16人，31-40歲：10人，41-60歲：8人，60歲以上：2人。2、知識結(jié)構(gòu)（1）學歷結(jié)構(gòu)碩士：2人，大學本科：28人，其它：6人（2）職稱結(jié)構(gòu)聘請專家：特種設(shè)備專家2人，電氣專家3人，危險化學品專家3人高級職稱：安全高級工程

3、師（副高）1人，機械高級工程師（副高）1人，礦山安全高級工程師（副高）1人。中級職稱：注冊安全工程師12人，建筑中級職稱4人。（3）專業(yè)技術(shù)人員注冊安全工程師：12人，一級安全評價師：1人，二級安全評價師：1人。簡要介紹73、設(shè)備情況目前公司配有以下用于安全生產(chǎn)標準化評審專用儀器設(shè)備：紅外測距儀；四合一氣體檢測儀；照度儀；溫度儀；對講機；漏電測試開關(guān)等。過程控制過程控制咨詢業(yè)務(wù)過程控制：合同調(diào)研（合同）調(diào)度預(yù)約（郵件）啟動會（簽到表、推進方案）現(xiàn)狀梳理（整改方案）管理文件制修訂（發(fā)布令）自評（自評報告）申請（申請表）歸檔（項目檔案袋）9一、人員調(diào)度調(diào)度接到咨詢?nèi)蝿?wù)交接單，按照咨詢?nèi)藛T業(yè)務(wù)水平、

4、專業(yè)特長，選定項目負責人，以任務(wù)單形式下達調(diào)度令，指派人員限期進駐企業(yè)，限期完成咨詢?nèi)蝿?wù)。工業(yè)制造企業(yè)，加派技術(shù)專家進行現(xiàn)場隱患排查、指導(dǎo)治理。過程控制11二、初始狀態(tài)確認1. 了解企業(yè)概情，如營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)面積，人流情況，人員數(shù)量，設(shè)備種類、名稱（有否操作規(guī)程），涉及的專項預(yù)案等。安全負責人情況，組織機構(gòu)設(shè)置，崗位設(shè)置情況，安全管理組織機構(gòu)人員姓名等。2. 確定行業(yè)分類，行業(yè)主管部門，選定評審標準。3. 企業(yè)有否整體否決項。4. 企業(yè)現(xiàn)有管理制度、安全生產(chǎn)責任制、應(yīng)急預(yù)案情況。過程控制125. 企業(yè)準備材料：（1）營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（2）平面圖（3）承租方，出租方，承包方安全協(xié)議與單位資

5、質(zhì)。（4）安全教育培訓(xùn)檔案。（5）準備消防驗收意見書、開業(yè)前消防安全檢查合格證、建筑消防設(shè)施檢測報告。過程控制13（6）特種人員資質(zhì)、臺賬： 特種作業(yè)操作證復(fù)印件，建立特種作業(yè)人員臺賬。 特種設(shè)備作業(yè)人員證復(fù)印件，建立特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬。 消防控制室值班人員的職業(yè)資格證書復(fù)印件，建立值班人員臺賬。過程控制14（7）特種設(shè)備基礎(chǔ)管理（臺賬，維修保養(yǎng)記錄，電器設(shè)備檢測記錄，值班記錄，特種操作人員資格證）企業(yè)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案情況。過程控制15（8）安全投入證明（安全技術(shù)措施工程建設(shè)；安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)；勞動防護用品配備和其他保障安全生產(chǎn)的事項。）（計劃表，

6、發(fā)票復(fù)印件，出庫單復(fù)印件）（9）工傷保險繳納的原件或復(fù)印件（10）安全警示標識XX公司2015年安全費用統(tǒng)計表宣教培訓(xùn)7983元勞保用品16756元設(shè)施器材17755元技措項目11320元特種設(shè)備28538元職衛(wèi)檢測3200元職業(yè)體檢2515元經(jīng)警護衛(wèi)、值守655571元有害津貼15700元其他費用110567元合計898705元過程控制166. 現(xiàn)場隱患排查根據(jù)選用標準排查，包括：設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、作業(yè)安全、危險品、場所環(huán)境（倉庫等）、職業(yè)健康、人員及操作規(guī)程等?，F(xiàn)場問題拍照，編制隱患整改方案，雙方簽字確認。7. 安全標準化宣貫培訓(xùn)8. 建立安全監(jiān)管平臺賬戶（1）用戶名必須和營業(yè)執(zhí)照一致（

7、2）初始密碼是666666過程控制17三、建立安全基礎(chǔ)管理檔案1. 制訂安全管理文件、制度、安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案2. 企業(yè)審核文本，審批簽字、加蓋公章，發(fā)放登記。負責人簽字過程控制183. 建立安全管理記錄（責任制對應(yīng)崗位簽字，目標責任書逐級簽字，教育培訓(xùn)試卷判分登記，應(yīng)急演練有開始前、過程、集合講評照片，安全協(xié)議雙方簽字齊全，勞保發(fā)放領(lǐng)用人本人簽字）4. 建立安全檔案，對號保存，清單標注建檔情況5. 安全監(jiān)管平臺建立賬戶，開展隱患自查自報。安全管理規(guī)章制度過程控制19四、安全現(xiàn)場問題整改1. 每次現(xiàn)場輔導(dǎo)時，指導(dǎo)、督促企業(yè)整改隱患2. 企業(yè)不整改隱患，及時向市場業(yè)務(wù)經(jīng)理、過控部

8、反饋問題清單。如：我們公司指導(dǎo)的東城商委監(jiān)管的項目，遇到企業(yè)不整改隱患時，將隱患清單及圖片報送商委執(zhí)法檢查隊，檢查人員進駐企業(yè)執(zhí)法檢查，督促企業(yè)負責人組織整改。過程控制20五、明確自評材料、申請報表填寫要求1. 對照評審申請材料清單，準備附件2. 核實隱患自查自報按要求上報3. 自評小組對照評定標準，分工檢查安全基礎(chǔ)檔案和現(xiàn)場。4. 填寫、打印自評報告表，自評組長簽字、填寫日期、加蓋公章。5. 填寫、打印評審申請，企業(yè)法人簽署“同意”、簽字、填寫日期、加蓋公章。6. 平臺申請材料附件打印、加蓋公章、掃描（拍照）、打包上傳。7. 確認材料，申請?zhí)峤弧?. 收集申請材料：評審申請表原件2份，自評報

9、告2份，其他附件1份。過程控制21六、過控部審核申請材料1. 項目負責人完成咨詢工作，交回項目、申請對標評審時，須向評審部郵箱（akypgkb）提交下列材料（電子版或照片）：（1）自評報告電子稿（2）營業(yè)執(zhí)照副本、許可證照片（3）評審申請word文件（4）北京市安全監(jiān)管平臺密碼（5）隱患自查自報歷史上報查詢（帶網(wǎng)址）截圖（6）各區(qū)項目隱患自查自報平臺密碼（7）項目最終版的文件、制度、預(yù)案過程控制22（8）輔導(dǎo)成果照片生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案（封面）安全生產(chǎn)責任制封面、目錄安全管理制度（封面）安全生產(chǎn)費用投入計劃 安全管理文件（發(fā)布日期處加蓋公章）過程控制232. 項目輔導(dǎo)文本記錄歸檔保存（1）項目

10、推進方案過程控制24（2）啟動會簽到表（3）培訓(xùn)記錄過程控制25（4）整改方案過程控制26（5）管理文件制修訂計劃過程控制27（6）發(fā)布記錄（7）自評報告（8）咨詢記錄（9）評審申請材料過程控制283. 評審不達標如評審不達標，咨詢師接到過控部進駐企業(yè)再次輔導(dǎo)指令。對照評審報告指導(dǎo)企業(yè)進行整改，將反饋文本、現(xiàn)場隱患整改照片報過控部。過程控制過程控制評審業(yè)務(wù)過程控制：評審組長初訪（初訪記錄表）調(diào)度預(yù)約（郵件）首次會（簽到表）分組評審（照片）內(nèi)部溝通（分數(shù)）末次會（簽到表、匯總表蓋章）上傳報告（平臺）回訪（回訪記錄）歸檔（項目檔案袋）29調(diào)度員接到評審任務(wù)交接單，按照評審人員評審資質(zhì)、技術(shù)特長，選

11、定評審組成員。過程控制按照評審工作組織能力和綜合業(yè)務(wù)能力，選定評審組長。過程控制過程控制調(diào)度員與企業(yè)協(xié)調(diào)初訪日期、評審日期，以任務(wù)單形式下達調(diào)度令，指派人員限期進駐企業(yè)，限期完成評審任務(wù)。評審組長根據(jù)任務(wù)單，進駐企業(yè)開展評審初訪工作，分析企業(yè)現(xiàn)狀，評估評審員是否有能力完成評審工作，能力不足時，及時向調(diào)度員提出人員調(diào)整意見。調(diào)度員及時調(diào)配人員。32過程控制評審初訪記錄表初訪日期初訪企業(yè)名稱企業(yè)陪同人員初訪人員（評審員證書編號 ）企業(yè)基本概況地理位置周邊環(huán)境主要工藝設(shè)備設(shè)施及其安全狀況有無重大危險源安全機構(gòu)安全人員配備狀況33評審項目分析記錄表評審申請企業(yè)名稱企業(yè)基本概況地理位置周邊環(huán)境設(shè)備設(shè)施及

12、其安全狀況行業(yè)風險特性評審使用標準評審等級評審風險程序及原因評審項目是否符合批準的評審資質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍現(xiàn)有評審員專業(yè)構(gòu)成是否滿足評審項目需要指派評審員技術(shù)專家項目分析人（簽字）年 月 日 過程控制負責人（簽字）年 月 日 過程控制向企業(yè)告知1. 現(xiàn)場評審的目的 通過對照檢查申請單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理現(xiàn)狀，系統(tǒng)的驗證申請單位安全標準化的實施運行情況，對其完整性、符合性、適宜性、有效性進行評定，確認其等級達標狀況。2.評審依據(jù) XX安全生產(chǎn)標準化評定標準。34過程控制3、評審員行為規(guī)范35安全生產(chǎn)標準化評審公正性聲明（評審組需在首次會議上公開宣讀）一、概況：1. 評審申請單位名稱：*

13、2. 評審類型：初次評審 復(fù)評審3. 評審日期：*年*月*日二、聲明承諾事項：1. 本人自愿參加此次現(xiàn)場評審工作，并已知曉有關(guān)工作內(nèi)容、要求及規(guī)定；2. 本人及所在組織未與該評審申請單位發(fā)生直接的行政、經(jīng)濟、商務(wù)及其他利益關(guān)系；3. 本人及所在單位未向該評審申請單位提供過與標準化達標建設(shè)活動有關(guān)的咨詢服務(wù)；4. 本人承諾：（1）以客觀、公正和科學、嚴謹?shù)膽B(tài)度從事評審工作；以事實為依據(jù)、評審工作準則和要求為準繩實施評審活動，不徇私舞弊。如實上報評審結(jié)果，對相關(guān)情況不隱瞞、不漏報。（2）未經(jīng)許可，不泄露在評審過程中獲得的評審申請單位相關(guān)信息；不泄露評審單位尚未公布的信息。 *過程控制4、詢問企業(yè)的

14、評審申請范圍 企業(yè)有多個經(jīng)營地點的或存在淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備，要提交承諾書過程控制評審員分組評審資料組：* ，制度編制、記錄檔案等基礎(chǔ)管理工作的人員陪同。查看安全生產(chǎn)標準化評定內(nèi)容、評定標準明確的法定文書和企業(yè)的文件、制度、操作規(guī)程、預(yù)案 資料以及相關(guān)記錄。包括資質(zhì)證照、安全管理機構(gòu)或人員、安全生產(chǎn)責任制等方面現(xiàn)場組：* ，企業(yè)方面安排熟悉企業(yè)設(shè)備設(shè)施、平面布置及機電人員等現(xiàn)場管理人員陪同。查看設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備現(xiàn)場管理、作業(yè)安全、危險化學品管理、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為等要素中的一些要求為主。37過程控制現(xiàn)場考評一般采取的主要方式:38提問/ 交談現(xiàn)場檢查與抽查查閱文件/記錄/臺

15、帳現(xiàn)場測試或演練問題追溯必要時的現(xiàn)場檢測與測量評定項目標準分值評定內(nèi)容評分標準扣分說明得分應(yīng)急演練111、按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練。應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當每半年至少演練1次，并做好記錄。2、對應(yīng)急演練的效果進行評估。1、未進行演練的，不得分；無應(yīng)急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣1分；高層管理人員未參加演練的，不得分。2、無評估報告的，不得分；評估報告未認真總結(jié)問題或未提出改進措施的，扣1分；未根據(jù)評估的意見修訂預(yù)案或應(yīng)急處置措施的，扣1分。事故救援8發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。未及時啟動預(yù)案的，不得分；未達到預(yù)案要求的，每項扣1分。相關(guān)保險1

16、0為從業(yè)人員辦理工傷保險和其他依法應(yīng)當辦理的安全生產(chǎn)強制性保險、安全生產(chǎn)責任險等事項查看工傷保險等相關(guān)保險的收據(jù)單。1、未繳納保險費用的，扣10分；2、無保險費用繳納憑證的，扣10分。合格合格合格過程控制確定事項：39評審組人員對評審的問題進行匯總，需要企業(yè)人員進行回避各組匯總評審得分各組對扣分點（特別是否決項）標注說明針對發(fā)現(xiàn)的主要問題，討論確認安全管理方面的主要亮點/良好做法確定與單位溝通的有關(guān)問題和事項其它需要內(nèi)部溝通的事項過程控制評審組全體人員與企業(yè)安全管理負責人員，溝通評審出的問題、建議措施和總體考評結(jié)果。評審問題確認 綜合評述單位的安全管理現(xiàn)狀 主要問題（扣分點）說明 確認問題清單

17、，以及有關(guān)建議措施 通報總體考評結(jié)果和等級推薦意見40過程控制評審組長簡短總結(jié)評審工作； 依據(jù)企業(yè)選用的XX安全生產(chǎn)標準化評定標準，首先確認是否存在整體否決項。 評審組對企業(yè)的安全基本管理的*文件、*制度、*預(yù)案、*記錄和*現(xiàn)場進行了對標評定。 不涉及項：有*個，分別涉及： 評定否決模塊，例如“瓶裝液化石油氣”模塊、“操作間”模塊、“危險化學品管理”模塊和“場所環(huán)境”模塊等。確認是否存在否決模塊。 本次評定共查出*項問題，其中安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理部分*項，安全生產(chǎn)線現(xiàn)場管理部分*項。41過程控制各小組組長分別通報評審主要問題和建議意見42安全標準化評審隱患整改匯總表申請單位（加蓋公章）:評審單位北

18、京安科研培技術(shù)有限公司評審員評審范圍聯(lián)系電話評審員評審范圍聯(lián)系電話說明：本表所列隱患僅限于評審當日發(fā)現(xiàn)的隱患，企業(yè)應(yīng)開展隱患排查治理工作，及時消除隱患。 評審人員提出的整改方案編制建議，企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)標準規(guī)范，結(jié)合實際情況進行修訂、落實整改。序號評定項目評定內(nèi)容隱患整改措施整改資金整改負責人整改期限臨時安全措施備注123以下為評審標準不涉及，但建議整改的項目4司北京*有限公申請單位加蓋公章，企業(yè)負責人、評審員簽字確認評審隱患評審末次會議 評審組長宣布總體評審結(jié)論和意見：本次評定得分*分，是否達到三級標準，其中應(yīng)得分*分，實際得分*分。這將作為我們評審單位的意見向主管部門推薦企業(yè)三級達標。今

19、天現(xiàn)場檢查發(fā)生問題的照片，我們會發(fā)送給企業(yè)，作為隱患整改的參考資料。針對今天查出的問題，提出整改要求企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言/上級單位的代表發(fā)言組長進行補充和提示（安全技術(shù)方面）43過程控制評審報告處置流程評審組長評審部長過控部報送初審報送終審合格不合格上傳系統(tǒng)平臺打印裝訂報送問題與風險問題與風險1、內(nèi)部問題技術(shù)能力 為了適應(yīng)各行業(yè)二級標準化評審標準的架構(gòu)，公司于2013年8月份設(shè)置了機械、消防、電氣、基礎(chǔ)管理、土建等專業(yè)組，定期組織培訓(xùn)交流法律法規(guī)和標準規(guī)范。既實現(xiàn)了員工以往工作經(jīng)歷與安全生產(chǎn)標準化業(yè)務(wù)的銜接，又滿足了各二級項目評審標準中的專業(yè)要求。 隨著業(yè)務(wù)展開及人員流動，實施二級項目咨詢和評審時，可

20、能出現(xiàn)各專業(yè)組人員搭配不齊。在行業(yè)組織部門要求指定日期之前集中完成評審時，更可能出現(xiàn)晚于指定時間開展評審的情況。46問題與風險1、內(nèi)部問題人員素質(zhì) 出現(xiàn)人員流動、新增評審行業(yè)時，人員整體的業(yè)務(wù)熟練程度處于波動狀態(tài)。新員工、新行業(yè)的容易出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量問題。例如咨詢業(yè)務(wù)各階段交付物欠缺，評審業(yè)務(wù)流程倒錯等。 為了防范和解決可能出現(xiàn)的風險，公司于2015年1月設(shè)置了過程控制部，負責監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量，約束人員完成規(guī)定動作。47問題與風險2、外部問題組織部門 某行業(yè)二級安全生產(chǎn)標準化業(yè)務(wù)，由某協(xié)會組織達標評審和復(fù)核。復(fù)核過程中，協(xié)會口頭提出，評審報告不達標項目不得超過十項。各機構(gòu)提交的評審報告，均按此要求進行

21、了修訂。 出于對項目單位負責，對安全生產(chǎn)標準化事業(yè)負責，對組織部門負責的考慮，安科研培堅決要求企業(yè)盡力整改。但是有些項目單位，完成整改之后雖然達到達標分值，仍難以少于十項。最終首批項目未能按期完成達標評審任務(wù)，項目單位對達標標準不一致也表示不能理解。 希望評審組織部門，能夠理解咨詢評審機構(gòu)的責任，減少浮夸出現(xiàn)的可能。48問題與風險2、外部問題交叉評審 2014年6月市局49號文要求，咨詢業(yè)務(wù)和評審業(yè)務(wù)分開。該文初衷是可以理解的。隨著執(zhí)行政策陸續(xù)發(fā)現(xiàn)一些問題，也進行了初步探索。 典型的情況是咨詢機構(gòu)有意隱瞞否決項。評審中抽絲剝繭的了解之后，往往發(fā)現(xiàn)一些蛛絲馬跡，其中不乏著名機構(gòu)。 因為咨詢機構(gòu)的

22、有意隱瞞，導(dǎo)致評審風險的意外增加，是評審機構(gòu)需要重視的，也是執(zhí)政者需要考慮的。長此以往，勢必造成咨詢機構(gòu)為了追求利益，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降。由于評審不能順利通過而造成的評審機構(gòu)之間交惡，必將影響整體。因此呼吁，出臺對咨詢機構(gòu)的約束機制，或者調(diào)整強制性分離咨詢業(yè)務(wù)和評審業(yè)務(wù)的管理辦法。49基礎(chǔ)與展望基礎(chǔ)與展望1、技術(shù)交流機制 為了提高咨詢師和評審員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，安科研培做了大量的努力。 公司于2013年8月設(shè)立了安全技術(shù)交流平臺，鼓勵咨詢師和評審員研究評審標準，交流技術(shù)問題。經(jīng)初步整理，共解答內(nèi)部疑問二十余條。 設(shè)立專業(yè)組，是另一個鼓勵咨詢師和評審員的方式。通過不斷學習本專業(yè)涉及的法律法規(guī)和標準規(guī)范，各專業(yè)組中優(yōu)秀人員脫穎而出，成為安科研培的骨干力量。51基礎(chǔ)與展望2、知識庫 安全生產(chǎn)標準化重視依據(jù)。為企業(yè)咨詢和