sm營(yíng)銷部sm001商品進(jìn)銷存流程

1、商 品 進(jìn) 銷 存 流 程1.目的為規(guī)范進(jìn)銷存流程，明確本制度。適用范圍職責(zé)，保障商品暢通，特制定2.本制度適用于陽(yáng)光百貨商品的進(jìn)銷存管理。工作內(nèi)容商品采購(gòu)流程：詳見品牌采購(gòu)工作流程。3.3.1.3.2.建立及編碼3.2.1. 建立供應(yīng)商，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂合同后，招商主管填寫供應(yīng)商資料登記表一式兩份，提交信息物流中心錄入。信息物流中心錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生供應(yīng)商編碼，并將其填入供應(yīng)商資料登記表中，錄入員簽字。信息物流中心復(fù)核人按照供應(yīng)商資料登記表對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交類存檔。按樓層進(jìn)行分3.2.2. 建立合同，產(chǎn)生合同編碼；建立品牌，產(chǎn)生品牌編碼a) 招商

2、主管提交供應(yīng)商資料登記表的同時(shí)，將經(jīng)過采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)務(wù)部簽字后的合同程序表提交信息物流中心錄入。b) 信息物流中心錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生合同編碼、品牌編碼，并將其填入合同程序表中，錄入員簽字。c) 信息物流中心復(fù)核人按照合同程序表對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交存檔。按樓層進(jìn)行分類3.2.3. 建立商品，產(chǎn)生商品編碼在商品訂貨之前，招商主管填寫商品資料登記表一式兩份，提交信息物流中心錄入。信息物流中心錄入員錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生商品編碼，并將其填入商起草人：審核人：批準(zhǔn)人：品資料登記表中，錄入員簽字。c) 信息物流中心復(fù)核人按照商品資料登記表對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字。一份留存，另一

3、份轉(zhuǎn)交存檔。訂貨按品牌進(jìn)行分類3.3.3.3.1. 采購(gòu)部將已建好的商品編碼提供給供應(yīng)商，供應(yīng)商須依商品編碼填寫送貨單，組織備貨、送貨。3.4.收貨供應(yīng)商送貨至驗(yàn)貨區(qū)，信息物流中心根據(jù)供應(yīng)商送貨單（一式三聯(lián)）進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)內(nèi)容包括：商品名稱是否與實(shí)物相符、標(biāo)識(shí)是否齊全、外觀質(zhì)量、數(shù)量等。檢驗(yàn)合格的商品進(jìn)行收貨，不合格的商品退回供應(yīng)商。未建商品編碼的商品不予收貨。信息物流中心檢驗(yàn)合格后錄入系統(tǒng)，根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量打印條碼，在商品上粘貼條碼，并在送貨單上蓋檢驗(yàn)章。3.4.3. 信息物流中心送貨員查驗(yàn)條碼進(jìn)行收貨。協(xié)助供應(yīng)商將檢驗(yàn)過的商品送至賣場(chǎng)，導(dǎo)購(gòu)導(dǎo)購(gòu)員查驗(yàn)送貨單，如與實(shí)貨一致，導(dǎo)購(gòu)員、供應(yīng)商雙方簽字

4、，雙方各留一份。如果不一致，或存在商品質(zhì)量等問題，導(dǎo)購(gòu)員按實(shí)收數(shù)量登記送貨單，并將信息反饋樓層管理員，樓層管理員將未收商品作退貨處理(參照 3.7 退貨)。3.4.4. 庫(kù)存商品的管理辦法詳見倉(cāng)庫(kù)管理制度。3.5.銷售銷貨顧客選定商品后，導(dǎo)購(gòu)員開具銷售憑證一式二聯(lián)，填寫自己的員工號(hào)（導(dǎo)購(gòu)員號(hào)）、商品編碼、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、折扣率（折扣額）、現(xiàn)價(jià)及總額，持銷售憑證引導(dǎo)顧客到收銀臺(tái)交款。收銀員進(jìn)行收款，將收款信息（商品編碼、商品名稱、數(shù)量、原價(jià)/會(huì)員價(jià)、折扣率、實(shí)際銷售價(jià)、交易總額、付款方式、會(huì)員、刷卡交易要列印列印票及收款機(jī)打印的號(hào)）列印，同時(shí)將憑證的第一聯(lián)、一并交給導(dǎo)購(gòu)員。c) 導(dǎo)購(gòu)員將銷

5、售憑證第一聯(lián)留下，收款機(jī)打印的交給顧客作為購(gòu)貨憑證。同時(shí)要向顧客說明，收款機(jī)打印的作為顧客退換貨唯一依據(jù)，顧客如無此不予退換貨。d) 導(dǎo)購(gòu)員在將商品交給顧客之前，要仔細(xì)檢查列印票的銷售信息是否正確，若發(fā)生錯(cuò)誤則需要與收銀員聯(lián)系，予以糾正；若沒有列印，而是銷售憑證蓋有收銀臺(tái)的收款章和收銀員的人名章，則表示收銀員因收銀機(jī)故障或其他原因而手工收款，收銀員應(yīng)在系統(tǒng)恢復(fù)后進(jìn)行補(bǔ)錄。e) 若為顧客自行交款，導(dǎo)購(gòu)員開具銷售憑證后交給顧客，由顧客到收銀臺(tái)進(jìn)行交款，收銀員將憑證第一聯(lián)、列印票及收款機(jī)打印的一并交給顧客，顧客再將憑證第一聯(lián)交給導(dǎo)購(gòu)員后領(lǐng)取商品。其它流程不變。退換貨流程詳見商品退換管理制度。折扣管理

6、商品銷售時(shí)，可以按折扣率打折也可以按折扣額打折。按折扣率打折時(shí)商品的售價(jià)=原零售價(jià) X（1-折扣率）；按折扣額打折時(shí)商品的售價(jià)=原零售價(jià)-折扣額。在商品打折前至少一個(gè)工作日，樓層管理員按規(guī)定格式填寫促銷折扣單一式兩份，附供應(yīng)商簽章的打折申請(qǐng)，詳細(xì)填寫折扣率、折扣后售價(jià)、開始日期、結(jié)束日期等。超過結(jié)束日期系統(tǒng)將不支持打折。c) 促銷折扣單經(jīng)樓層主管、物流中心錄入，錄入員簽字。部經(jīng)理簽字后，提交信息d) 信息物流中心復(fù)核人按照促銷折扣單對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交部相應(yīng)樓層。e) 臨時(shí)折扣須經(jīng)部經(jīng)理同意并在銷售憑證上簽字確認(rèn)后，到指定收銀臺(tái)進(jìn)行交易，交易完成后根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)

7、商情況執(zhí)行“3.11 退利流程”。3.5.4. 禮券管理a) 禮券由部印制，財(cái)務(wù)部、管理，無論批次、面額是否相同，都不允許有重號(hào)現(xiàn)象發(fā)生，同號(hào)禮券按作廢處理。b) 禮券在前至少一個(gè)工作日，由財(cái)務(wù)部填寫禮券通知單一式兩聯(lián)，由信息物流中心簽收后各留一聯(lián)，以便對(duì)賬導(dǎo)購(gòu)員對(duì)賬數(shù)據(jù)處理。3.6.3.6.1.a) 導(dǎo)購(gòu)員為每種商品建立陽(yáng)光百貨商品卡尺，一個(gè)卡尺對(duì)應(yīng)于一種商品?？ǔ哒娴膬?nèi)容有柜組、商品編碼、商品名稱、品牌名稱、計(jì)價(jià)、銷售單價(jià)、日期、上柜（指自倉(cāng)庫(kù)提貨數(shù)量）、銷、存（柜存數(shù)量）。其中銷售單價(jià)為三欄，后兩欄在商品變價(jià)時(shí)填寫，并在后面注明生效日期；卡尺背面為小庫(kù)庫(kù)存表，設(shè)進(jìn)（自供應(yīng)商處進(jìn)貨）、上

8、柜、退（退回供應(yīng)商）、存（庫(kù)存數(shù)量）?？ǔ咧兄粩?shù)量不金額?？ǔ呦喈?dāng)于每個(gè)導(dǎo)購(gòu)員的臺(tái)賬，每個(gè)月更換一次，要求對(duì)卡尺進(jìn)行妥善保存，不得丟失。卡尺填寫辦法詳見商品卡尺填寫規(guī)范。導(dǎo)購(gòu)員根據(jù)卡尺和當(dāng)日銷售憑證、退貨憑證填寫本品牌的專柜進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表和專柜銷售日?qǐng)?bào)表。d) 次日營(yíng)業(yè)前，由信息物流中心依品牌打印各樓層區(qū)域進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)對(duì)賬表和銷售日?qǐng)?bào)對(duì)賬表一式兩聯(lián)，樓層管理員領(lǐng)取后與品牌導(dǎo)購(gòu)員填寫的專柜進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表和專柜銷售日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì)，如果沒有差異，由導(dǎo)購(gòu)員及樓層管理員簽字后，一聯(lián)管理員留存，一聯(lián)提報(bào)樓層主管，查明原因并對(duì)問題進(jìn)行相應(yīng)的處理。收銀對(duì)賬：按收銀管理制度執(zhí)行。退貨差異，3.6.2.3.7.3.7.

9、1.供應(yīng)商填寫退貨明細(xì)一式三聯(lián)并加蓋公章，經(jīng)部主管簽字確認(rèn)后，由樓層管理員協(xié)同供應(yīng)商將所退商品送至退貨區(qū)。驗(yàn)貨員依據(jù)退貨明細(xì)逐一核對(duì)商品及其數(shù)量，正確無誤后錄入系3.7.2.統(tǒng)。供應(yīng)商、樓層管理員、驗(yàn)貨人份，信息物流中心開具出門證。在退貨明細(xì)簽字后，各執(zhí)一3.7.3.3.7.4.3.8.3.8.1.所退商品需銷毀商品上的陽(yáng)光百貨條碼后方可帶出公司。樓層管理員將退貨明細(xì)轉(zhuǎn)品牌導(dǎo)購(gòu)員。調(diào)價(jià)樓層管理員依據(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)價(jià),或依據(jù)市場(chǎng)采價(jià)獲得的調(diào)價(jià)信息并征得供應(yīng)商同意后進(jìn)行調(diào)價(jià)，調(diào)價(jià)數(shù)量為該商品所有庫(kù)存，按規(guī)定格式填寫售價(jià)調(diào)整單一式兩份。3.8.2.售價(jià)調(diào)整單經(jīng)樓層主管、部經(jīng)理簽字后，提前一天提

10、交信息物流中心錄入，錄入員簽字。信息物流中心復(fù)核人按照售價(jià)調(diào)整單對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)3.8.3.核人簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交部相應(yīng)樓層。3.8.4.3.8.5.部在調(diào)價(jià)生效后對(duì)變價(jià)的商品更換價(jià)格。以上流程無需供應(yīng)商簽字，但必須有供應(yīng)商簽章的依據(jù)。調(diào)價(jià)申請(qǐng)為3.9.3.9.1.調(diào)撥（連鎖店之間調(diào)撥在建立連鎖店之后考慮流程）調(diào)入部門填制后交于調(diào)出部門。調(diào)撥單一式三份，提交部經(jīng)理簽字3.9.2.調(diào)出部門出貨，調(diào)出部門主管簽字，調(diào)入部門入貨，雙方經(jīng)辦人簽字。調(diào)入部門主管簽字后，提交信息物流中心錄入。3.9.3.3.9.4.3.9.5.信息物流中心根據(jù)調(diào)撥單調(diào)整庫(kù)存，錄入員簽字。信息物流中心復(fù)核人按

11、照調(diào)撥單對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字。一份留存，調(diào)入部門、調(diào)出部門各執(zhí)一份?？勐首兏宰兏勐市枰暮贤?。臨時(shí)性變更扣率由招商主管按規(guī)定格式填寫臨時(shí)扣率變更單一3.10.3.10.1.3.10.2.式兩份，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，提交信息物流中心。3.10.3.信息物流中心根據(jù)臨時(shí)扣率變更單，對(duì)扣率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，錄入員簽字。信息物流中心復(fù)核人按照臨時(shí)扣率變更單對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字。一份留存，另一份轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。退利當(dāng)?shù)箍勐薀o法及時(shí)變更等原因造成系統(tǒng)中的成本價(jià)與供應(yīng)商的實(shí)際結(jié)賬成本不符時(shí)，可作退利。退利單主要用于調(diào)整已銷售成本，不調(diào)整庫(kù)存成本。樓層管理員根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商情況發(fā)出退

12、利確認(rèn)函，在收到供應(yīng)商簽章反饋的退利通知書后，填寫退利單一式三份，經(jīng)樓層3.10.4.3.11.3.11.1.3.11.2.主管、部經(jīng)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，提交信息物流中心錄入。信息物流中心根據(jù)退利單，對(duì)銷售成本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，錄入員簽字。信息物流中心復(fù)核人按照退利單對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字后打印退利單一式三份。經(jīng)手寫版與打印版訂在一起作為3.11.3.3.11.4.一份，一份留存，財(cái)務(wù)部（作為結(jié)算各執(zhí)一份。銷售調(diào)整據(jù)）、部相應(yīng)樓層3.12.3.12.1.銷售調(diào)整用來調(diào)整已銷商品因串貨、輸入錯(cuò)誤造成的銷售錯(cuò)賬。（付款方式輸入錯(cuò)誤不需再做銷售調(diào)整，由財(cái)務(wù)部核實(shí)后將錯(cuò)誤明細(xì)表報(bào)商務(wù)中心備案，

13、內(nèi)容應(yīng)包括日期、流水號(hào)、金額、錯(cuò)誤的支付方式、正確的支付方式等。）交易金額不變，其他交易內(nèi)容的調(diào)整3.12.2.a)樓層管理員根據(jù)系統(tǒng)銷售與實(shí)際銷售的差異填寫銷售調(diào)整單一式三份，經(jīng)樓層主管中心錄入。簽字后，附原始單據(jù)提交信息物流b)信息物流中心根據(jù)銷售調(diào)整單對(duì)系統(tǒng)銷售進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，錄入員簽字。信息物流中心復(fù)核人按照銷售調(diào)整單對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核c)并簽字。一份留存，財(cái)務(wù)部、部相應(yīng)樓層各執(zhí)一份。d)部將調(diào)整情況反映到次日專柜銷售日?qǐng)?bào)表上并報(bào)商務(wù)中心備案。3.12.3.交易金額發(fā)生變化的調(diào)整a) 樓層管理員根據(jù)系統(tǒng)銷售與實(shí)際銷售的差異填寫銷售調(diào)整單一式三份，經(jīng)樓層主管簽字后到商務(wù)中心執(zhí)行先退貨后銷售

14、流程。銷售調(diào)整單由商務(wù)中心、財(cái)務(wù)部、各執(zhí)一份。b) 調(diào)整情況反映到次日專柜銷售日?qǐng)?bào)表上。部相應(yīng)樓層3.12.4.交易作廢：若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在顧客取走之前，則收銀員應(yīng)收回、銷售憑證，然后重新錄入正確信息完成此筆交易。收銀主管將錯(cuò)誤及銷售憑證加蓋作廢章，并在原收款機(jī)上作廢此項(xiàng)交易并予以。盤點(diǎn)：按商品盤點(diǎn)管理制度執(zhí)行。結(jié)算：參照財(cái)務(wù)結(jié)算管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)、代銷商品進(jìn)銷存流程（附件二）扣率租賃商品采購(gòu)流程：同聯(lián)銷。3.13.3.14.3.15.3.16.3.16.1.3.16.2.3.16.3.3.16.4.3.16.5.3.16.6.3.16.7.3.16.8.3.17.3.17.1.3.17.2

15、.4.4.1.4.2.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.5.6.6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.建立，產(chǎn)生編碼：省略建商品流程，其他同聯(lián)銷。收貨流程：只驗(yàn)貨，不錄入系統(tǒng)。銷售流程：銷貨、退換貨、收銀對(duì)賬流程同聯(lián)銷，無其他流程。退利：同聯(lián)銷?？勐首兏和?lián)銷。銷售調(diào)整：同聯(lián)銷。結(jié)算流程：按合同約定結(jié)算。經(jīng)營(yíng)租賃商品采購(gòu)流程：同扣率租賃。結(jié)算流程：按合同約定結(jié)算。附件退利確認(rèn)函經(jīng)、代銷商品進(jìn)銷存流程相關(guān)文件品牌采購(gòu)工作流程倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定退換貨管理制度商品卡尺填寫規(guī)范商品盤點(diǎn)管理制度財(cái)務(wù)結(jié)算管理制度相關(guān)供應(yīng)商資料登記表合同程序表商品資料登記表促銷折扣單禮券通知單6.6.6.7.6

16、.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14.6.15.6.16.6.17.6.18.6.19.6.20.6.21.6.22.6.23.6.24.6.25.6.26.陽(yáng)光百貨商品卡尺專柜進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表專柜銷售日?qǐng)?bào)表進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)對(duì)帳表銷售日?qǐng)?bào)對(duì)帳表售價(jià)調(diào)整單調(diào)撥單臨時(shí)扣率變更單退利單銷售調(diào)整單補(bǔ)貨申請(qǐng)單訂貨單贈(zèng)品登記臺(tái)賬收貨單退貨申請(qǐng)單退貨單退貨日?qǐng)?bào)表進(jìn)價(jià)調(diào)整單殘損商品削價(jià)表殘損商品調(diào)整單庫(kù)存調(diào)整單本制度自 2003 年 11 月 05 日起生效附件一：退 利 確 認(rèn) 函公司：日在我公司發(fā)生的一筆經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，明細(xì)如下：貴公司年月由于原因，造成我公司進(jìn)銷存系統(tǒng)中成本價(jià)與貴公司實(shí)際結(jié)賬成

17、本不符，系統(tǒng)成本價(jià)為：（大寫：元，實(shí)際結(jié)賬成本為：元，差額為元）。根據(jù)合同約定，本著互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，特將此筆業(yè)務(wù)差異金額做退利處理，處理方式：特此通知，請(qǐng)貴公司簽章確認(rèn)，并于。日前反饋，我公年月司將視情況給與調(diào)整，逾期不反饋者視為同意。合作。給貴公司造成的不便，順頌商祺！深表歉意！青島陽(yáng)光百貨聯(lián)系人：（蓋章）：反饋意見：公司（蓋章）：聯(lián)系人：附件二經(jīng)、代銷商品進(jìn)銷存流程商品采購(gòu)流程：同聯(lián)銷。1.2.3.3.1.3.2.建立訂貨及編碼：同聯(lián)銷。部樓層主管填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)部招商主管。招商主管依據(jù)補(bǔ)貨申請(qǐng)單或系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨，按規(guī)定格式填寫訂貨單一式兩份（首批訂貨由招商主管直接做

18、訂貨單），經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)務(wù)部簽字，提交信息物流中心錄入。3.3.信息物流中心錄入系統(tǒng)，生成訂貨單，錄入員簽字，復(fù)核人復(fù)核并簽字，一份留存，另一份轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。采購(gòu)部通過互聯(lián)網(wǎng)、郵寄或其他方式將訂貨單傳遞給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按期備貨、送貨。關(guān)于贈(zèng)品：若為可銷售的贈(zèng)品，招商主管須填寫訂貨單，商品訂貨的成本為“0”（商品建立批次管理，采用贈(zèng)品先出的原則）；若為3.4.3.5.不可銷售的贈(zèng)品，信息物流中心驗(yàn)貨后轉(zhuǎn)到部，部建立贈(zèng)品登記臺(tái)賬進(jìn)行收貨管理。4.4.1.供應(yīng)商送貨至驗(yàn)貨區(qū)，信息物流中心嚴(yán)格按照供應(yīng)商所持訂貨單對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)收，逐一核實(shí)標(biāo)識(shí)、質(zhì)量、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。對(duì)少于訂貨單數(shù)量的商品按

19、實(shí)際數(shù)量收貨；對(duì)多出訂貨單數(shù)量和無訂貨單的商品不予收貨。驗(yàn)收完畢后，信息物流中心按照實(shí)際收貨情況錄入系統(tǒng)，并打印收貨單一式三份，供應(yīng)商、驗(yàn)貨人雙方簽字，信息物流中心加蓋收4.2.貨賬單。章，一份留存，一份交與供應(yīng)商，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作為結(jié)算對(duì)4.3.4.4.信息物流中心將商品入庫(kù)，并通知樓層管理員到倉(cāng)庫(kù)提貨。信息物流中心在下班之前，依供應(yīng)商打印收貨日?qǐng)?bào)表并附上收貨單中財(cái)務(wù)部一聯(lián)，確認(rèn)無誤后送交財(cái)務(wù)部做賬，同時(shí)作為結(jié)算對(duì)賬單據(jù)。銷售：同聯(lián)銷。對(duì)賬：同聯(lián)銷。5.6.7.7.1.7.2.退貨部樓層主管填寫退貨申請(qǐng)單轉(zhuǎn)采購(gòu)部招商主管。招商主管依據(jù)退貨申請(qǐng)單或系統(tǒng)庫(kù)存按規(guī)定格式填寫退貨單一式三份。在填寫退貨

20、單時(shí)，商品的成本價(jià)要填寫商品的采購(gòu)成本，不能填寫商品的平均成本或建商品編碼時(shí)的成本；商品的銷售單價(jià)要以退貨時(shí)系統(tǒng)中的銷售單價(jià)為準(zhǔn)。7.3.退貨單須經(jīng)過采購(gòu)部經(jīng)否已結(jié)清貨款）、總經(jīng)理務(wù)部（財(cái)務(wù)部需要核對(duì)供應(yīng)商是簽字。7.4.樓層管理員持簽字后的退貨單將所退商品送至退貨區(qū)，信息物流中心依據(jù)退貨單逐一核對(duì)商品及其數(shù)量，正確無誤后，信息物流中心錄入系統(tǒng)，生成退貨單一式三份，供應(yīng)商、樓層管理員、驗(yàn)貨人在退貨單上簽字，信息物流中心加蓋退貨章，并開具出門證。7.5.信息物流中心將手寫版與打印版訂在一起作為一份，一份留存，一份交與供應(yīng)商，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部作為結(jié)算。7.6.信息物流中心在下班之前，依供應(yīng)商打印退貨日?qǐng)?bào)表并附上退貨單財(cái)務(wù)部一聯(lián)，確認(rèn)無誤后送交財(cái)務(wù)部做賬。調(diào)價(jià)售價(jià)調(diào)整：8.8.1.8.1.1. 樓層管理員依據(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知或市場(chǎng)采價(jià)獲得調(diào)價(jià)信息，調(diào)價(jià)數(shù)量為該商品所有庫(kù)存，按規(guī)定格式填寫售價(jià)調(diào)整單一式三份。8.1.2. 售價(jià)調(diào)整單經(jīng)樓層主管、部經(jīng)務(wù)部簽字后（當(dāng)調(diào)整售價(jià)使之低于成本價(jià)時(shí)須總經(jīng)理物流中心錄入，錄入員簽字。簽字），提前一天提交信息8.1.3. 信息物流中心復(fù)核人按照售價(jià)調(diào)整單對(duì)系統(tǒng)信息進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人簽字。一份留存，財(cái)務(wù)部、部相應(yīng)樓層各執(zhí)一份。8.1.4.8.2.部在調(diào)價(jià)生效后對(duì)變價(jià)的商品更換價(jià)格進(jìn)價(jià)調(diào)整。8.2.1. 樓層管理員