定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、 定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明2019年定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明目錄：第一部分：部門(mén)概況一、基本情況（主要是工作職責(zé)）二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分：2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表表一：2019年收支預(yù)算總表表二：2019年預(yù)算收入總表表三：2019年預(yù)算支出總表表四：2019年財(cái)政撥款收支總表表五：2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表六：2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表表七：2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表表八：2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表表九：2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表表十：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)

2、算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2019年收支總體情況。二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。三、2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。第四部分：專(zhuān)業(yè)性名詞解釋第五部分：國(guó)有資產(chǎn)和預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第六部分：預(yù)算績(jī)效管理表 表一：?jiǎn)挝贿\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表二：*設(shè)備購(gòu)置績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表三：培訓(xùn)/會(huì)議績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表 表四：大型修繕績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表五：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表表六：公益/執(zhí)行/偵察監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表 表七：項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表及審核表第一部分：部門(mén)概況一、定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)?/p>

3、位概況 （一）基本情況 蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于全額事業(yè)單位，單位負(fù)責(zé)人：王香連 ，單位以病人為中心，一切為了患者，一切服務(wù)于患者，為人民身體健康提供醫(yī)療，預(yù)防，保健服務(wù)。部門(mén)主要職責(zé)：蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院以國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防保健和基本醫(yī)療服務(wù)，其主要職能職責(zé)：1.基本醫(yī)療：一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病患者管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)等。2.健康教育：普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，開(kāi)展青春期、更年期保健知識(shí)的咨詢及指導(dǎo)。進(jìn)行健康檔案管理，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣，破除迷信，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的生活方式。3.疾病預(yù)防與控制：堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，協(xié)助處理農(nóng)村重大疫

4、情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件，協(xié)助重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的結(jié)核病、艾滋病等傳染病和地方病、職業(yè)病、寄生蟲(chóng)病等疾??；慢性非傳熱性疾病的防治；實(shí)施免疫規(guī)劃，為艾滋病感染者和艾滋病患者提供預(yù)防保健咨詢服務(wù)等。4.婦幼保?。恨r(nóng)村婦女病普查、孕產(chǎn)婦建卡管理、產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視與指導(dǎo)、高危孕產(chǎn)婦篩查及轉(zhuǎn)診、新生兒疾病篩查和兒童生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)，托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理等。5.抓好轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生管理和服務(wù)及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作；協(xié)助鎮(zhèn)政府開(kāi)展新型農(nóng)村合作醫(yī)療宣傳、咨詢、發(fā)動(dòng)等工作；承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報(bào)告等任務(wù)；處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件；對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行一條化管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)及對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情

5、況我單位隸屬于定襄縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局，獨(dú)立核算的事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)設(shè)置：預(yù)防保健科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、中醫(yī)科二、人員構(gòu)成情況蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院現(xiàn)有在編職工12人，退休人員5人 ，遺屬3人。第二部分：定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）第三部分：2019年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2019年收支總體情況（一）收入預(yù)算說(shuō)明。2019年收入總預(yù)算110.83萬(wàn)元，同比增加13.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.33 %。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款110.83萬(wàn)元，同比增加13.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.33 %。因職工工資增加，預(yù)算增加。（二） 支出預(yù)算說(shuō)明。2019年支出總預(yù)算110.83萬(wàn)元

6、，其中：基本支出110.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加13.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.33%；因職工工資增加，支出總預(yù)算增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加(減少)0萬(wàn)元，降低(減少)0%。1按支出功能分類(lèi)科目劃分：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類(lèi)科目支出預(yù)算110.83萬(wàn)元，同比增加13.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.33%。因職工工資增加，支出預(yù)算增加。2按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С?10.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加13.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.33%。因職工工資增加，支出預(yù)算增加。其中：工資福利支出預(yù)算110.83萬(wàn)元（其中包含

7、一般公共預(yù)算110.83萬(wàn)元和納入財(cái)政專(zhuān)戶0萬(wàn)元）；占基本支出預(yù)算100%，同比增加13.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.33%。因職工工資增加，支出預(yù)算增加商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算0%，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算0%，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%；商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%；其他資本性支出0萬(wàn)元。

8、占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算撥款支出110.83萬(wàn)元，其中：基本支出110.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體支出預(yù)算安排如下：01、行政運(yùn)行0萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。02、一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元，包含03、機(jī)關(guān)服務(wù)-事業(yè)運(yùn)行110.83萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的人員經(jīng)費(fèi)支出。99、其他 事務(wù)

9、支出（二）、政府采購(gòu)情況說(shuō)明。2019年我單位政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，其中： 比2018年0萬(wàn)元，同比增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%；（三）、政府性基金情況說(shuō)明：2019年我單位政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，其中：比2018年0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(減少)0%。三、2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。（二）2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2

10、019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算 0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，同比下降0%?！叭苯?jīng)費(fèi)支出總體減少的原因主要是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)的開(kāi)支。分：專(zhuān)業(yè)性名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度工作目標(biāo)尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或以前年度工作目標(biāo)已完成剩余的滾存資金。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項(xiàng)目支出：是指基本支出以外為完成特定行政和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)

11、政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)費(fèi)支出的資金。第五部分： 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明。國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。土地，房屋及構(gòu)筑物20.32萬(wàn)元，通用設(shè)備11.15萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備19.42萬(wàn)元，家具用具共1.29萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)等情況說(shuō)明。本單位本年度無(wú)重大項(xiàng)目。第六部分：預(yù)算績(jī)效管理表。(詳見(jiàn)附件)定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院(公章)2019年3月8日 2019年收支預(yù)算總表（表一） 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.83一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

12、二、外交支出三、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)110.83本年支出合計(jì)110.83用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計(jì)110

13、.83 支 出 總 計(jì)110.832019年預(yù)算收入總表（表二） 單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱(chēng)金額其中：專(zhuān)戶核撥的事業(yè)收入201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù).204公共安全支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83110.83229其他支出22999其他支出合 計(jì)110.83110.832019年預(yù)算支出總表（表三） 單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)

14、助支出科目編碼科目名稱(chēng)201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行20102政協(xié)事務(wù)2010201行政運(yùn)行20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù).202外交支出.203國(guó)防支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83110.83204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 計(jì)110.83110.832019年財(cái)政撥款收支總表（表四） 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110.83一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科

15、學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83110.83十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)110.83本年支出合計(jì)110.83110.83上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入 總 計(jì)110.83支 出 總 計(jì)110.83110.832019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

16、（表五） 單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2018(上年) 執(zhí)行數(shù)2019年年初預(yù)算數(shù)2019年預(yù)算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行20102政協(xié)事務(wù)2010201行政運(yùn)行20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù).202外交支出.203國(guó)防支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96.94110.83110.8313.8914.33%204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 計(jì)96.94110.83110.8313.8914.33%2019年一般公共預(yù)算安排 基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表（表六） 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

17、2019年基本支出科目編碼科目名稱(chēng)人員支出公用支出合計(jì)301工資福利支出83.3883.3830101基本工資42.3742.37.津貼補(bǔ)貼10.9710.97302獎(jiǎng)金11.3911.3930201績(jī)效工資18.3818.3830202其他工資福利支出0.270.27.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.4527.45.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.574.57住房公積金5.375.37機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.7813.78退休費(fèi)1.361.36生活補(bǔ)助2.372.37合 計(jì)110.83110.83 2019年政府性基金 預(yù)算收入預(yù)算表（表七） 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)政府性基金 預(yù)算收入類(lèi)

18、款項(xiàng)目合計(jì)0 2019年政府性基金 預(yù)算支出預(yù)算表（表八） 單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出212082120803合 計(jì)2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)” 財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（表九） 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2018年（上年） 預(yù)算數(shù)2018年（上年） 預(yù)算執(zhí)行數(shù)2019年預(yù)算數(shù)1因公出國(guó)（境）費(fèi)用0002公務(wù)接待費(fèi)0003公務(wù)用車(chē)費(fèi)000其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)000合 計(jì)000 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（表十） 單位：萬(wàn)元單位名稱(chēng)2019年預(yù)算數(shù)定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院110.83

19、合計(jì)110.83單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)表申報(bào)單位： 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）保障*地方，*面積辦公設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)買(mǎi)電量*度購(gòu)買(mǎi)水量*噸供暖面積*平方米維護(hù)電梯*部（按規(guī)定、運(yùn)行樓層等細(xì)化）專(zhuān)線租賃時(shí)間*月/天/分物業(yè)管理建筑面積、綠地面積、車(chē)輛管理數(shù)量、服務(wù)人數(shù)等細(xì)化質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)電梯運(yùn)行停運(yùn)率*%專(zhuān)線速度*M物業(yè)管理*等級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)維修響應(yīng)時(shí)間及時(shí)安保車(chē)輛管理24小時(shí)制保潔*次/天成本指標(biāo)水暖電執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)線租賃費(fèi)*元/年物業(yè)管理費(fèi)*元/平方米電梯運(yùn)行率*元/部*年效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)正常

20、滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度本單位人員滿意度*%其他滿意度外來(lái)人員滿意度*%填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：*設(shè)備購(gòu)置績(jī)效目標(biāo)申報(bào) 申報(bào)單位： 中期目標(biāo)年度目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購(gòu)建*設(shè)備*臺(tái)或套購(gòu)建設(shè)施*立方米變壓器、電纜及低壓配電柜項(xiàng)目臺(tái)/米/套更新改造水泵*臺(tái)（具體型號(hào)細(xì)化）圖像信息中心系統(tǒng)建設(shè)按設(shè)計(jì)模塊功能及工作量細(xì)化.質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)保期*年建設(shè)等級(jí)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/*功能先進(jìn)性世界一流/*使用方便性*%時(shí)效指標(biāo)購(gòu)建日期*月-*月成本指標(biāo)單臺(tái)設(shè)備成本*元/臺(tái)單位建筑量造價(jià)*元/m或m與同標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備相比節(jié)約*%效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)*

21、次可持續(xù)影響使用年限*年其他效益指標(biāo)辦公環(huán)境和效率改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：培訓(xùn)/會(huì)議績(jī)效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位： 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）開(kāi)展*培訓(xùn)（會(huì)議），起到推進(jìn)某項(xiàng)工作或提高某種工作能力的目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)/會(huì)議人數(shù)*人培訓(xùn)/會(huì)議期數(shù)及班次*期，*班次/期培訓(xùn)學(xué)時(shí)/會(huì)議*小時(shí)/期培訓(xùn)/會(huì)議覆蓋率*%.質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)課程設(shè)置/會(huì)議安排合理師資力量強(qiáng)培訓(xùn)/會(huì)議環(huán)境良好培訓(xùn)合格率/會(huì)議*%時(shí)效指標(biāo)培訓(xùn)/會(huì)議時(shí)間安排按次細(xì)化成本指標(biāo)人均培訓(xùn)

22、費(fèi)*元/人效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)*次其他效益指標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)工作目標(biāo)或工作能力推進(jìn)實(shí)現(xiàn)或改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度學(xué)員/參會(huì)人員滿意度*%填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：大型修繕績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)申報(bào)單位： 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）通過(guò)對(duì)外墻、門(mén)柱、圍墻，以及*重要儀器設(shè)備等大修，恢復(fù)了原設(shè)備或設(shè)備功能，保障了正常的辦公環(huán)境一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)墻面修補(bǔ)、加固及粉刷面積*平方米重建建筑物數(shù)量*個(gè)重建建筑物建筑量*立方米圍墻護(hù)欄*平方米前門(mén)大廳維護(hù)*平方米重要設(shè)備或儀器大修*臺(tái)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)保期*年建筑材料標(biāo)準(zhǔn)按設(shè)計(jì)細(xì)化建筑標(biāo)準(zhǔn)中

23、等或豪華質(zhì)量投訴*%或*次時(shí)效指標(biāo)重建或大修時(shí)間*年*月-*年*月成本指標(biāo)墻面或大廳造價(jià)*元/（按配置標(biāo)準(zhǔn)）重建門(mén)柱造價(jià)*元/m圍墻護(hù)欄造價(jià)*元/占投資總額百分比*%效益指標(biāo)社會(huì)效益對(duì)外提供服務(wù)次數(shù)*次可持續(xù)影響保持原有功能*年其他效益指標(biāo)公用環(huán)境安全舒適實(shí)用及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)申報(bào)單位： 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）維護(hù)*系統(tǒng)（硬件*個(gè)，軟件*套，維護(hù)面積*平方米）正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使之達(dá)到設(shè)計(jì)能力，保障*各工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足*人次需求一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值

24、二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)模塊*各維護(hù)通訊設(shè)備*臺(tái)維護(hù)安全設(shè)備*臺(tái)維護(hù)服務(wù)器主機(jī)*臺(tái)維護(hù)桌面終端*臺(tái)維護(hù)機(jī)房面積*平方米維護(hù)光纜線路*米服務(wù)次數(shù)或時(shí)間*次或*小時(shí)質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)運(yùn)維服務(wù)等級(jí)*級(jí)別系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率*%維修質(zhì)量*標(biāo)準(zhǔn)投訴量*%或*次時(shí)效指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)故障維修響應(yīng)時(shí)間*小時(shí)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間*分鐘成本指標(biāo)成本指標(biāo)綜合運(yùn)維費(fèi)*元/臺(tái)占投資總額百分比*%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提供服務(wù)次數(shù)（對(duì)外服務(wù)系統(tǒng)）*次其他效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)管理水平和效率提高*滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度其他滿意度使用人員滿意度*%填報(bào)人

25、： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：公益訴訟/執(zhí)行/偵查監(jiān)督績(jī)效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位： 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）通過(guò)培訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督，開(kāi)展公益訴訟，維護(hù)社會(huì)正常秩序。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)摸排線索*件進(jìn)入訴前案件*件訴訟案件*件鑒定案件*個(gè)基層指導(dǎo)*人次培訓(xùn)（是否可以將類(lèi)似培訓(xùn)納入統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)）.質(zhì)量指標(biāo)漏、錯(cuò)等比率？（按國(guó)家有關(guān)要求細(xì)化*%問(wèn)題線索處置率*%立案案件辦結(jié)率？*%鑒定質(zhì)量程序公正時(shí)效指標(biāo)按要求及時(shí)成本指標(biāo)案件訴訟費(fèi)*元/件鑒定費(fèi)*元/件相關(guān)設(shè)備*元效益指標(biāo)社會(huì)效益社會(huì)公平正義維護(hù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保護(hù)經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)*萬(wàn)/億元滿意度指

26、標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度檢舉提供線索人員滿意度*%填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（表一） 申報(bào)單位： 項(xiàng)目名稱(chēng)（要與部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)一樣）主管部門(mén)及代碼部門(mén)或一級(jí)預(yù)算單位實(shí)施單位項(xiàng)目屬相（新增或延續(xù)）項(xiàng)目期項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）中期資金總額（萬(wàn)元）年度資金總額（萬(wàn)元）其中：中央財(cái)政資金其中：中央財(cái)政資金（萬(wàn)元）省級(jí)財(cái)政資金省級(jí)財(cái)政資金（萬(wàn)元）市縣（區(qū)）財(cái)政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財(cái)政資金、單位自籌、其他資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目概況（簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目?jī)?nèi)容、目的、組織管理、實(shí)施計(jì)劃、后期管理等）立項(xiàng)依據(jù)（相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，以及黨委政府決策決定及政策等文件）設(shè)立的必要性（從項(xiàng)目能夠解決的主要問(wèn)題以及對(duì)部門(mén)的影響進(jìn)行分析說(shuō)明）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施（填列項(xiàng)目管理的制度、措施，確保項(xiàng)目按目標(biāo)和規(guī)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，解決后續(xù)管理，防范項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)等）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目實(shí)施的具體步驟，時(shí)間控制、質(zhì)量控制等）填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)（表二） 申報(bào)單位： 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)（文字概括描述）（文字概述描述）績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)*質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)*時(shí)效指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)