部門隨機抽事項清單統(tǒng)計表

1、部門隨機抽查事項清單統(tǒng)計表填報部門：（加蓋公章）報送時間：2016年12月26日序 號抽查事項名稱抽查 依據(jù)抽查 主體抽查 對象抽查 比例抽查 頻次抽查 方式抽查內容是否采用“雙隨機一 公開”方式 開展了隨機抽查備注1社會組織河南省社會組織“兩隨機、一公開”檢查審計工作規(guī)程安陽市民政 局（民管科）社會組織6%一年一次專項審計，實地檢 查1、章程、內部治理機制、規(guī)章制 度建設和落實情況；2、業(yè)務活動 和重大事項報告情況；3、財務核 算和管理情況；4、資產(chǎn)管理和投 資管理情況；5、信息公開情況；6、遵守有關國家法律法規(guī)和政策情況。是2臨時救助工作抽查河南省人民政府關于全 面實施臨時救助制度的意 見

2、（豫政201532安陽市民政 局救災救助 科各縣（市、區(qū)）民政局50%一年次查閱檔案、入戶調享受臨時救助人員認定情況；臨時 救助物資和資金是否按規(guī)定程序進 行發(fā)放。是號）、安陽市人民政府 辦公室關于印發(fā)安陽市臨 時救助實施辦法的通知（安政辦201612號）。查3困難殘疾 人生活補 貼和重度 殘疾人護 理補貼工 作抽查河南省人民政府關于印 發(fā)河南省困難殘疾人生活 補貼和重度殘疾人護理補 貼實施辦法的通知（豫政201660號）；安 陽市民政局、安陽市財政 局、安陽市殘疾人聯(lián)合會 關于做好安陽市困難殘疾 人生活補貼和重度殘疾人護理補貼工作的通知（安安陽市民政局社會福利和慈音事業(yè)促進科抽查各縣（市、區(qū)

3、）民政部門50%一年一次查閱檔案入戶調查享受兩項補貼人員認定情況；兩項補貼的資金是否按規(guī)定要求發(fā)放。是民文2016196 號）4養(yǎng)老機構許可抽查養(yǎng)老設立許可辦法（民 政部第48號令）；養(yǎng) 老機構管理辦法（民政 部第49號令）安陽市民政局社會福利和慈音事業(yè)促進科抽查各縣（市、區(qū)）民政部門50%一年次查閱檔案實地堪察各縣（市、區(qū)）民政部門是否依法 進行養(yǎng)老機構許可；養(yǎng)老機構管理 服務質量情況。是5軍休干部待遇落實情況檢查中辦發(fā)20042號文件 規(guī)定：民政部門負責研究 制定軍隊離退休干部服務 管理政策，審定安置去向， 編制經(jīng)費預算，組織接收 安置和指導服務管理工作。市民政局（軍休安置科）市屬各軍 休

4、服務管 理機構（軍干所、軍休 中心、軍 休服務站等）50%一年次現(xiàn)場檢查1、政治待遇是否落實；2、生活待遇是否落實；3、醫(yī)療待遇是否落實；4其他待遇落實情況否6軍休經(jīng)費使用情況檢查中辦發(fā)20042號文件 規(guī)定：民政部門負責研究 制定軍隊離退休干部服務 管理政策，審定安置去向， 編制經(jīng)費預算，組織接收 安置和指導服務管理工 作。市民政局（軍休安置科）市屬各軍 休服務管 理機構（軍干所、軍休 中心、軍 休服務站等）50%一年次現(xiàn)場檢查經(jīng)費使用是否符合有關財經(jīng)法律法規(guī)否聯(lián)系人：和水平電話：2299819注：需列出法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部檢查事項，不能只列出已采用“雙隨機一公開”方式開展隨機抽查的事項。市政府部門推行“雙隨機一公開”監(jiān)管工作情況統(tǒng)計表單位 名稱檢查事項數(shù)已推行“雙隨機一 公開”事項數(shù)隨機抽 查事項 清單是 否制定檢查對 象名錄 庫是否 制定執(zhí)法檢查 人員名庫 是否制定工作細 則是否 制定開展抽查情況抽查結果 公開情況市場 監(jiān)管 執(zhí)法其他行 政執(zhí)法 事項數(shù)市場監(jiān) 管執(zhí)法 事項數(shù)其他行 政執(zhí)法 事項數(shù)已開展抽 查次數(shù)已抽查事 項數(shù)公開 方式是否及時公 開安陽市 民政局0606是是是是一年一次6門戶 網(wǎng)站4次主動公開，2次依中 請公開已推進“雙隨機一公開”的市場監(jiān)管執(zhí)法事項共0項,占全部市場監(jiān)管執(zhí)法事項 0 %;已推進“雙隨機一公開”的其他行政執(zhí)法事項共 6項,