QES體系準(zhǔn)備資料清單

1、QES體系準(zhǔn)備資料清單1.質(zhì)量及通用資料.目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)分解考核記錄；.文件記錄控制1）受控文件清單，包括手冊、程序、制度文件、外來標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)清單 等；2）記錄清單，記錄上需表達(dá)單位名稱及記錄編號，所有空白記錄表匯編成 冊；3）文件發(fā)放回收記錄；4）文件更改記錄；5）文件銷毀記錄；6）外來文件清單。.人力資源1）人員明細(xì)表，按上報提供；2）人員資質(zhì)證書，畢業(yè)證，資格證等；3）崗位說明書4）崗位能力考核記錄5）培訓(xùn)計劃6）培訓(xùn)記錄7）外協(xié)協(xié)議.設(shè)備管理：1）設(shè)備臺賬；基礎(chǔ)設(shè)施臺賬；2）設(shè)備檔案，包括到貨驗收記錄，合格證，說明書，維護(hù)保養(yǎng)記錄等；3）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃；4）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；5

2、）特種設(shè)備外檢及自檢記錄；6）設(shè)備標(biāo)牌.合同控制1）合同臺賬；2）合同評審記錄；3）合同變更記錄；.分包工程控制沒有可以刪減1）分包方名錄；2）分包方協(xié)議；3）分包方選擇、評價的記錄及提供的分包方資質(zhì)；4）對分包方工作質(zhì)量監(jiān)督檢查的記錄；5）對分包方工作質(zhì)量進(jìn)行驗收的記錄；6）對分包方交底、培訓(xùn)記錄；.設(shè)計技術(shù)文件控制，同施工業(yè)績整理；.施工方案控制，同施工業(yè)績整理；.施工技術(shù)交底技術(shù)交底記錄，同施工業(yè)績整理；.材料與備件控制1）合格供方名錄；2）供應(yīng)商評價記錄及資質(zhì)收集；3）甲供材料驗收記錄；4）材料采購計劃；5）采購合同；6）采購物資進(jìn)貨驗收記錄；7）出入庫記錄；.施工及裝配、調(diào)試與檢驗、

3、試驗控制施工過程控制記錄、質(zhì)量控制點檢查記錄.檢驗試驗裝置控制1）計量器具臺賬；2）計量器具送檢計劃；3）檢定證書；4）自校規(guī)程及自校記錄（假設(shè)發(fā)生，需保存）；.不合格項控制不合格項報告及整改資料，包含清洗過程中不合格及日常檢查發(fā)生的環(huán)境安 全不合格；.體系運(yùn)行檢查記錄（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康內(nèi)容）；1）公司級檢查記錄；2）部門級檢查記錄；3）工程級檢查記錄；.內(nèi)審1）內(nèi)審方案；2）內(nèi)審實施計劃；3）內(nèi)審首末次會議記錄及簽到表；4）內(nèi)審檢查表及內(nèi)審記錄；5）內(nèi)審不符合報告及整改資料；6）內(nèi)審報告及分發(fā)記錄。.管理評審記錄1）管理評審計劃；2）管理評審會議記錄及簽到表；3）管理評審輸入材料：各

4、部門總結(jié)；4）管理評審報告；5）改進(jìn)項整改計劃及整改記錄；.顧客滿意度調(diào)查；1）顧客回訪計劃；2）顧客滿意度調(diào)查表，需甲方確認(rèn)簽字；3）顧客滿意度調(diào)查分析報告；2.環(huán)境平安方面:. HSE文件、制度. HSE培訓(xùn)、教育記錄，入場教育記錄.環(huán)境因素清單/危險源清單；.重要環(huán)境因素清單/重要危險源清單；.隱患治理臺賬.法律法規(guī)清單，包含國家、行業(yè)、地方、甲方規(guī)定等；.內(nèi)部溝通資料、外部溝通資料：會議記錄、外來通知、規(guī)定、信函、郵 件等；.合規(guī)性評價記錄（報告）；. HSE目標(biāo)指標(biāo)管理方案及方案實施情況；.現(xiàn)場作業(yè)管理：作業(yè)票證、入場設(shè)備儀器、HSE交底、有害氣體檢測記 錄等.職業(yè)健康管理：員工職業(yè)危害告知、員工職業(yè)健康檔案、職業(yè)體檢計劃、 體檢記錄、勞保用品發(fā)放記錄.環(huán)境保護(hù)管理：廢棄物處理記錄、資源（水電氣等）使用記錄.變更管理：變更申請、變更評審表、變更驗收表.應(yīng)急預(yù)案及演練評審記錄1）應(yīng)急預(yù)案；2）應(yīng)急預(yù)案演練計