項目的物資核算及管控規(guī)章守則1

1、項目的物資核算及管控規(guī)章制度項目物資核算及管控制度物資部項目物資核算及管控制度為了加強物資管理，明確物資管理職責(zé)，規(guī)范物資管理行為，促 進(jìn)項目法施工，保證工程質(zhì)量，符合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù) 的要 求，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于呼殺高速土建6標(biāo)物資供應(yīng)和管理。 職責(zé)1、根據(jù)生產(chǎn)部門和技術(shù)部門的技術(shù)要求，按月編制物資采購 計劃，必要時附上有關(guān)設(shè)計樣圖，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由物資部門聯(lián)系 采購。2、負(fù)責(zé)材料的市場調(diào)查，根據(jù)生產(chǎn)要求和合理庫存原則進(jìn)行 采購。3、負(fù)責(zé)調(diào)查分承包方的信譽產(chǎn)品的質(zhì)量供貨的能力，并 要求出示有效的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料。4、對供貨方進(jìn)行評價和選擇，評價供貨方的產(chǎn)品

2、是否滿足施 工生產(chǎn)要求，供貨能力是否滿足施工生產(chǎn)要求，產(chǎn)品包裝是否合 理，已獲得I SO90 0 0認(rèn)證的供貨方在同等的條件下優(yōu)先選擇。5、做到對項目內(nèi)部作業(yè)隊的材料交接與調(diào)撥，完善項目部規(guī) 定的所有相關(guān)手續(xù)，每月與財務(wù)部進(jìn)行定期對帳，做到帳務(wù)明清， 及時向公司與項目領(lǐng)導(dǎo)報送各類報表。6、項目完工時，對項目剩余物資進(jìn)行清查盤存處理，對本部 門的原始記錄文件、報表、帳務(wù)、通知等資料進(jìn)行整理、編目、標(biāo) 識、保存，在項目完工后交有關(guān)部門。7、負(fù)責(zé)物資發(fā)放和周轉(zhuǎn)材料攤銷。8、負(fù)責(zé)本部門使用的文件和資料，含記錄的收發(fā) 登記 編 目、整理歸檔和保管。9負(fù)責(zé)規(guī)定報送物資報表，定期對項目材料成本進(jìn)行分析， 向

3、主管部門或領(lǐng)導(dǎo)提供材料成本分析資料。10對需要特殊加工的材料，物資部應(yīng)要求分承包方提供能 證明其產(chǎn)品質(zhì)量的有效文件來進(jìn)行評定。11負(fù)責(zé)登記、評定、鑒定供貨合同，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 組織實施。12負(fù)責(zé)在分承包方發(fā)貨時，索取產(chǎn)品必須的資料，如質(zhì)量 證明書或檢驗報告等。1 3顧客提供的物資按顧客提供產(chǎn)品控制程度進(jìn)行控制。14、貨物進(jìn)場時對貨物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和外觀質(zhì)量進(jìn) 行驗收，有權(quán)制止不合格的物資投入使用，負(fù)責(zé)施工用原材料的 報 驗。15、負(fù)責(zé)物資的收發(fā)、儲存，保證存放質(zhì)量，健全物資帳目，定 期對物資進(jìn)行清查盤點，做到帳、卡、物相符。16、負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識和防護(hù)。二、物資計劃1、主要物資需用

4、計劃由物資部根據(jù)進(jìn)度要求、施工圖預(yù)算、物 資消耗定額及依據(jù)定額計算的物資總量，按工程部位計算所需材料 的名稱、規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量要求，由物資部門交由技術(shù) 質(zhì)量部審核并提交項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報生產(chǎn)部，需要 加工的物資 須附上有關(guān)詳圖、技術(shù)資料和加工要求。2物資部是項目物資采購計劃的最終歸口整理部門，每年 年 初或項目開工時，由物資部提出本項目本年度采購計劃，經(jīng)項 目經(jīng) 理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司生產(chǎn)部。項目物資采購（含統(tǒng)供物資、輔 助材料及低值易耗品等）應(yīng)編制月計劃。上述計劃由物資部提前20 天編制完成，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。3主要物資采購計劃因變更設(shè)計或因采取某種技術(shù)措施需要 調(diào)整時，責(zé)任部門

5、應(yīng)及時補報調(diào)整計劃。三、物資采購1、主要材料物資部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制當(dāng)月主材料采購計劃，由技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核后提交給主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)給供應(yīng)商并確認(rèn)，并跟蹤材 料材 料到場情況。2、輔助性施工材料各部門及和作業(yè)隊須提前四天填寫采購審批報告，經(jīng)主管技 術(shù) 員和主管領(lǐng)導(dǎo)審批（采購審批報告必須填寫使用部位及是否調(diào)撥）， 物資采購人員憑采購申請報告在財務(wù)借支備用金，財務(wù)在審批單上 簽字。對于單品金額大于5000元時,需做市場調(diào)查表并經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批，做到貨比三家。物資采購人員憑采購申請單進(jìn)行材料采購。四、材料驗收1、鋼材鋼材到場Z后,根據(jù)物資采購計劃進(jìn)行分配給班組，物資人員根 據(jù)鋼材質(zhì)保書上的批號及送貨清

6、單是否與實物相同，然后檢查鋼材 外觀是否有裂痕、銹塊及銹蝕是否嚴(yán)重等情況，外觀檢查合恪后已 以合同約定進(jìn)行驗收后，做帳面調(diào)撥給作業(yè)隊（督促作業(yè)隊對使用 材料的成本控制意識），但此材料調(diào)撥僅作為各作業(yè)隊在使用材料 過程中負(fù)起保管的責(zé)任。及時更新日收記錄和保管臺帳及班組臺帳， 并按公司程序文件填寫檢驗通知單報實驗室做進(jìn)一步質(zhì)量檢測。若 試驗出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部門應(yīng)及時通知物資部門。物資部門接到 通知后，對未進(jìn)場的不合格物資實行拒收，對已進(jìn)場的不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識，防止誤用。接到“不合格品報告單”后，物資部門和 質(zhì)檢部門應(yīng)會同生產(chǎn)部門對不合格品進(jìn)行評審，根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程度作出處置意見，由

7、物資采購人員通知供應(yīng)商進(jìn)行處理、退貨、索賠等工作。對達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又不易退貨的物資，但符合降級使用要求的，可降級使用或改作它用，并重新進(jìn)行標(biāo)識和記錄。物 告單，A、B類材料的不合格品報告必須報公司技術(shù)質(zhì)量部和公司 生產(chǎn)部，跟蹤最終結(jié)果。資部門對不合格品的處置結(jié)果，應(yīng)填寫物資丟失、損壞或不合格報2、地材材料驗收（如：水泥、沙石料、粉煤灰、減水劑等）首先檢查隨車清單及產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書是否與包裝項目隊安全質(zhì)量環(huán)保管理制度1項目隊安全質(zhì)量環(huán)保管理制度一、安全管理制度建立健全安全管理體系和相關(guān)制度、措施，明確各級人員安全 職責(zé)。持證上崗制度為規(guī)范作業(yè)人員管理，本項目部和架子隊全部實行掛牌上崗 制

8、度。關(guān)鍵工序和工種還應(yīng)持有工序作業(yè)要點卡片和工種應(yīng)知應(yīng) 會卡片。崗前教育培訓(xùn)制度1、架子隊管理人員和勞務(wù)作業(yè)人員必須接受本項目部或架 子 隊組織的崗前專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后，發(fā)放上崗證，方可上崗作 業(yè)，培訓(xùn)情況記錄在教育培訓(xùn)檔案中。未參加崗前教育的作業(yè)人員不得上崗作業(yè)。2、崗前教育要求有講課內(nèi)容、簽到表考試試卷與成績、考核 鑒定結(jié)論。特殊工種、關(guān)鍵崗位持證上崗制度1、從事特殊工種、技術(shù)工種的作業(yè)人員上崗前必須按崗位要求 獲得相應(yīng)部門頒發(fā)的崗位作業(yè)證書，持證上崗。2、特殊工種、關(guān)鍵崗位必須持有工序作業(yè)要點卡片和工種應(yīng)知應(yīng)會卡片，并熟悉本工種和崗位安、質(zhì)量等關(guān) 鍵點和控制點，否則不得上崗。3、特

9、殊工種在本項目部主要有：電工、電焊工、起重工（含起 重信號指揮）、特種設(shè)備司機、自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備司機等。4、關(guān)鍵崗位在本項目部主要指架子隊1152人員及技術(shù)人 員、 安全員、質(zhì)檢員、試驗員等。需有從事本職崗位的經(jīng)歷。安全技術(shù)交底制度1、架子隊技術(shù)負(fù)責(zé)人就工程作業(yè)工序和環(huán)節(jié)向領(lǐng)工員和工班長進(jìn)行書面技術(shù)交底并簽字。2、書面技術(shù)交底資料要歸類存檔備查。3、工程施工前，領(lǐng)工員和工班長對工班作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù) 交底，確保施工安全?？蛇M(jìn)行口頭交底，組織班組員工學(xué)習(xí)交底，做 好學(xué)習(xí)記錄和簽到記錄（表格樣式見附3）。班前安全活動 制度1、每天必須進(jìn)行崗前教育交底，針對當(dāng)天作業(yè)內(nèi)容有針對性 的進(jìn)行安全質(zhì)量教育。2

10、、機械設(shè)備操作人員上崗前必須對設(shè)備進(jìn)行檢查，填寫檢查記 錄或交接班記錄，發(fā)現(xiàn)問題做好登記并及時解決。3、架子隊各工班需認(rèn)真填寫項目部統(tǒng)一印發(fā)的班前教育 記 錄本，設(shè)備操作人員認(rèn)真填寫設(shè)備交接班檢查記錄危險崗位的操作規(guī)程和書面告知制度1、項目部統(tǒng)一制作關(guān)鍵工序要點卡片和工種應(yīng)知應(yīng)會 卡片，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)工種作業(yè)人員。2、項目部統(tǒng)一購置安全防護(hù)用品,提供給勞務(wù)作業(yè)人員，教育其正確使用勞動防護(hù)用品。3、書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害?？稍诎?前教育、交底告知或現(xiàn)場立牌告知。二、質(zhì)量管理制度項目隊必須建立健全質(zhì)量管理體系和相關(guān)制度、措施，明確 各 級人員質(zhì)量管理職責(zé)。技術(shù)交底制度1、根據(jù)項

11、目部對單位工程、分部、分項工程的交底進(jìn)行分 解到工序、部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)交底。2、交底要詳細(xì)注明工藝工法、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制要點，安 全注意事項。3、領(lǐng)工員安排班組長工作前，必須進(jìn)行書面的安全技術(shù)交底。4、班組長每天要對工人進(jìn)行施工要求、作業(yè)環(huán)境等的書面安 全交底（班前安全講話）。5、各級書面安全技術(shù)交底必須有交底時間、內(nèi)容及交底人 和 接受交底人的簽字。交底書要按單位工程歸放在一起，以長期查驗。6、技術(shù)交底的內(nèi)容應(yīng)包括本工程項目施工作業(yè)中的危險點； 針對危險點的具體防范措施;施工中應(yīng)注意的安全事項；有關(guān)的安全 操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);一旦發(fā)生事故后應(yīng)及時采取的避難和搶救 措施。過程檢驗制度1、按鐵道部現(xiàn)

12、行驗收和施工規(guī)范，作好各道工序的過程檢 驗。2、對隱蔽工程，質(zhì)檢工程師驗收后還應(yīng)由上級檢查工程師 檢 查。3、質(zhì)檢工程師填寫隱蔽工程檢查表后請駐地監(jiān)理工程師對相 應(yīng)工序進(jìn)行專項檢查。4、駐地監(jiān)理工程師對隱蔽檢查簽認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序施工。5、工班之間、上下道工序之間嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接 檢的三檢制度，做好檢查記錄并經(jīng)質(zhì)檢員驗收合格后方可進(jìn)行下道工序 施工。隱蔽工程旁站制度1、隱蔽工程是項目施工管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是工程質(zhì)量控制的 重點和難點，必須實行由具有一定業(yè)務(wù)水平和施工經(jīng)驗的人員進(jìn)行 旁站的“內(nèi)部旁站制度”，以實現(xiàn)對隱蔽工程施工全過程 的質(zhì)量監(jiān) 控。2、旁站記錄應(yīng)將整個實施過程記錄在案，并在施工日志中詳細(xì) 描述，包括旁站項目名稱、施工部位、施工起止時間、完成的工程數(shù) 量、施工班組負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工方法、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料 設(shè)備使用及試驗情況、質(zhì)量控制情況和現(xiàn)場出現(xiàn)的問題及處理結(jié)果 等。記錄的文字要工整清晰，措辭要嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，數(shù)據(jù)要詳細(xì)準(zhǔn)確，關(guān) 鍵部位配圖片記錄。3、項目部應(yīng)挑選責(zé)任心強、能堅持原則、具有一定業(yè)務(wù)水平和 施工經(jīng)驗的人員擔(dān)