項目計劃書方案

1、精選優(yōu)質文檔傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè)專心專注專業(yè)精選優(yōu)質文檔傾情為你奉上專心專注專業(yè) 計劃書團隊：xxxxx 目 錄 TOC o 2-3 t 標題 1,1,大標題,1一、執(zhí)行總結1.1項目描述31.2市場31.3投資與財務3二、項目背景42.1產(chǎn)業(yè)背景42.2產(chǎn)品概述42.2.1動漫飲品42.2.2西式餐點42.3競爭優(yōu)勢52.4項目前景5三、市場分析63.1行業(yè)及市場概述63.1.1飲料的市場行業(yè)及市場概述 PAGEREF _Toc h 53.1.2動漫的行業(yè)及市場分析63.2項目的市場需求程度73.3項目的目標市場73.4 項目的市場競爭分析73.4.1同類產(chǎn)品的競

2、爭優(yōu)勢73.4.2團隊管理方面73.4.3營銷優(yōu)勢7四、總體進度安排和發(fā)展策略74.1項目安排74.2發(fā)展策略74.2.1短期目標84.2.2中期目標8 4.2.3長期目標9五、創(chuàng)業(yè)團隊10 5.1營銷策略125.2.1微信營銷(電子媒介）125.2.2 客戶營銷（針對消費人群)125.2.3免費營銷12六、資金運作與財務預測13 6.1.總投資估算13 6.1.1銷售成本13 6.1.2稅額預測13 6.1.3利潤預測13 6.2資金籌措14 6.2.1資金的來源組成14 6.3 財務評價14 6.3.1利潤及利潤分配 14七、風險15 7.1風險 15 7.1.1 融資風險15 7.2.2

3、市場風險16 7.1.3財務風險16 7.1.4管理風險16 7.1.5技術風險17 7.1.6風險資金退出風險17 7.2風險管理17 7.3投資退出策略171.執(zhí)行總結1.1項目描述家華創(chuàng)客 是一個以動漫為主題，主營飲品、甜點的項目。他既包含動漫的精神，又兼具傳統(tǒng)飲品店的輕松寫意。我們注重產(chǎn)品的質量，并且不斷創(chuàng)新。我們擁有優(yōu)秀的學生創(chuàng)業(yè)團隊，具有多元化的生產(chǎn)經(jīng)營理念。項目的營銷管理人員均受過市場營銷以及管理學的系統(tǒng)教育，具有豐富的管理經(jīng)驗和良好的市場意識，計劃將店鋪投資在德州職業(yè)技術學院生活區(qū)。1.2市場 我們擁有廣闊的消費市場，青少年學生是我們的消費主要群體。據(jù)市場調(diào)查報告，青少年學生在

4、上一個季度的市場消費當中占據(jù)了很大的份額。而且，作為一個有創(chuàng)新的項目，必定會吸引到更多的消費人群，因此這個項目的市場還是非常巨大的。1.3組織人力資源 項目的管理及營銷人員均受過專業(yè)的系統(tǒng)教育，因此在專業(yè)知識方面是非常過硬的。作為一個學生團體的創(chuàng)業(yè)項目，我們還將聘請專業(yè)的人員進行指導。在人員招聘方面我們也將進行職業(yè)的培訓，創(chuàng)業(yè)小組也將參與產(chǎn)品的創(chuàng)新與調(diào)試。2.項目背景2.1產(chǎn)業(yè)背景在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，人們對于生活的滿足不僅僅局限于溫飽，越來越多的人選擇追求一種小資生活，這種情況在青少年身上體現(xiàn)的尤為明顯。近些年，各種動漫不僅受到青少年的狂熱追捧，更是得到了不少中年人的接受。因此，如何將精神追

5、求和物質享受完美的結合在一起已經(jīng)成為許多創(chuàng)業(yè)者思考的問題。2.2產(chǎn)品概述2.2.1特色cartoon飲品我們在飲品的包裝上添加了動漫的外繪，摒棄了千篇一律的格式，新穎別致，更受廣大顧客的青睞。這一舉措使得卡通與飲品有機的結合，兩者相得益彰又不顯得突兀，渾然天成。飲品本身方面我們將嚴格采用純正原料和先進的工藝，制作成完美的飲品。食品安全與員工的健康也會是我們著重考慮的問題。我們創(chuàng)新團隊的孜孜不倦也會使得您在不同時刻體會到不一樣的滋味。2.2.2 西式餐點安謐的午后，愜意的時光，家華創(chuàng)客將會是你的選擇。我們提供了最純正的西式餐點，松餅、泡芙、布丁不想做？不會做？沒關系，家華創(chuàng)客會為您將一切的變成可

6、能。您可以在舒緩的音樂中，懶散的陽光中和朋友一起享受美麗的午后。2.3競爭優(yōu)勢 市面上類似的飲品店比比皆是，競爭的壓力是非常大的，但相較那些傳統(tǒng)的飲品店，家華創(chuàng)客具有以下幾方面的優(yōu)勢：動漫特色的主題更受青少年這個消費主題的青睞，可以占據(jù)更大的市場份額。消費環(huán)境優(yōu)雅舒適，店鋪選址合理。一系列的動漫特色吸引更多的消費者產(chǎn)品自身口味純正，價格合理許愿本、照片墻等一系列貼心的服務。推出手機app團購等優(yōu)惠策略，消費者可以獲得最大利益。2.4項目前景 家華創(chuàng)客具有廣闊的前景，首先他的消費主體是青少年這個特殊群體，他們的消費能力是很可觀的。其次，動漫類產(chǎn)品的更替是非常迅速的，這樣可以保證手辦與公仔源源不斷

7、的更新?lián)Q代。最重要的是，據(jù)我們了解，市面上此類的店鋪并不多，家華創(chuàng)客的出現(xiàn)絕對是創(chuàng)新意義的。另外為了避免惡意的模仿，我們還會在創(chuàng)新的路上繼續(xù)走下去。因此，未來的主題休閑小站必將是受到重視的。3.市場分析3.1行業(yè)及市場概述 飲料的市場行業(yè)及市場概述：我們主營的飲品為奶茶，奶茶作為一種時尚休閑飲品，因其口味獨特，飲用方便，贏得了各個階段消費者的喜愛，奶茶行業(yè)也從無到有，奶茶種類也從但一到多樣化的發(fā)展起來，目前已經(jīng)成為創(chuàng)業(yè)比較熱門的項目之一。同時我們準備了一些茶類飲品，及碳酸飲料，適合不同年齡段的需求。動漫的行業(yè)及市場分析：動漫行業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，但是市場容量很大，有數(shù)據(jù)證明動漫在中國的市場容量可

8、達1000億元人民幣。隨著人民生活水平的不斷提高，在物質生活不斷提高的同時，人們對精神生活上的需求也越來越高。雖然動漫在中國興起只有短短幾年實踐，但是卻已經(jīng)算是“蓬勃發(fā)展”了，在青少年甚至中年人中的影響都很大，幾乎每個青少年都喜愛動漫，所以動漫的市場前景廣闊而我們的動漫主題飲品店正式結合了以上兩種元素的飲品店，飲品和動漫無疑都是兩種對青少年有強烈吸引力的元素，所以有廣闊的消費前景。3.2項目的市場需求程度：動漫飲品店是一種具有特色的飲品店，結合當下最受歡迎的兩種元素，可以很好的吸引廣大消費者，奶茶在中國的消費市場很大，是深受青少年熱愛的一種飲品，而動漫更是吸引青少年的重要因素，綜上可知我們的動

9、漫飲品店是一家以青少年為主要消費人群的一家店，青少年是我們的主要市場。3.3項目的目標市場： 由于動漫飲品店是一家可以吸引青少年的飲品點，所以我們可以把主要的目標市場放到廣大的中小學生，包括大學生的身上，我們的飲料以動漫為主題，比普通的奶茶店多了很多的特色，而我們的成員都是大學生，所以我們更能夠理解消費者的想法，這樣更有利于我們及時更正我們的營銷策略以便獲取最大的經(jīng)濟效益，同時可以獲得更高的知名度。動漫對學生們有著不可抗拒的吸引力，我們在銷售奶茶的同時還可以用動漫的產(chǎn)品，例如手辦，海報作為禮品來獎勵消費達到一定金額的顧客，這樣會鼓勵顧客一次性消費更多的金額，同時也會令顧客感到滿足。3.4項目的

10、市場競爭分析：(1)同類產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢：當下市場上以動漫為主題的奶茶店很少，我們就顯得出彩了很多。對于奶茶的制作。我們會以最安全的渠道進行，在銷售奶茶的同時還兼顧動漫方面的服務，例如對于消費達到一定金額的顧客我們可以為其提供動漫的服裝cosplay，并為其進行拍照留念服務。這也是對于其他奶茶店的一大競爭優(yōu)勢。(2)團隊管理方面：我們的團隊是都是由大學生組成，且來自同一組織，所以我們之間的配合會更默契，我們都會積極的表達自己對營銷策略方面的意見，相互取長補短，這樣會更有利于我們的飲品店的發(fā)展。(3)營銷優(yōu)勢：由于我們的顧客絕大多數(shù)都是學生，而我們也都是大學生，同時都有較好的溝通能力，所以我們能夠

11、很好地與顧客交流，這樣更能夠了解顧客的需求，繼而改進我們的銷售策略，讓我們的團隊更強大。4.公司戰(zhàn)略4.1項目安排4.1.1階段目標： 本公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結合，中長期目標是逐步拓寬產(chǎn)品領域，涉足其余午后休閑的套餐和消遣項目的安排，本公司高素質的管理隊伍，并且將聘請一些專業(yè)的市場管理人才來協(xié)助管理，有能力不斷初期出現(xiàn)的各種問題，例如顧客的拍照時間、改善優(yōu)惠服務以及項目的多樣化和細化的安排。最終形成以各國動漫產(chǎn)品為核心的多元化生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。4.1.2發(fā)展方式： 公司發(fā)展初期：由于此時資金和實力有限，公司規(guī)模較小，本公司將目標市場定位于常熟市店鋪附近的小周圍。公司發(fā)展中期：此時公司在前幾

12、年的經(jīng)營下，規(guī)模擴大，實力有所提高，店鋪適當擴大，受眾目標位店鋪附近的較大范圍，開始考慮在全國各地范圍地毯式宣傳。公司發(fā)展后期：此時企業(yè)有了很好的發(fā)展，資金充裕，市場覆蓋面廣，考慮到技術革新和市場的新要求，本公司將擴大漫畫的范圍，可以將受眾小的漫畫加入進來。并且對店內(nèi)的套餐業(yè)務進行發(fā)展。本公司選擇的目標市場選擇模式是特色化。選擇這種目標市場模式的原因是，可以有效地分散經(jīng)營風險，市場休息小站季度飽和的狀態(tài)下依然可以依靠漫畫特色站住腳。4.1.3操作周期：店內(nèi)產(chǎn)品保持不斷翻新納新，但在12年內(nèi)不會大動，先將店內(nèi)的特色打出去，使其在市場上有一定的知名度后再進行對產(chǎn)品的革命性革新，比如漫畫的范圍擴充以

13、及店內(nèi)飲料種類的擴充，并且要切實保證每一次的變革不會使店內(nèi)特色的喪失。在2年后又一定知名度時，要切實對套餐業(yè)務進行落實，同時店面務必擴充，保證各國特色漫畫盡量齊全。并且采取包間式特色，每個包間主打一種漫畫，使特色鮮明，并且要使套餐業(yè)務與漫畫緊密關聯(lián)。4.2發(fā)展策略：4.2.1短期目標（第一年）在初次開業(yè)前做好宣傳工作，比如：空間說說轉發(fā)、微博發(fā)帖求轉發(fā)、發(fā)明信片當傳單等 準備工作，裝修按照樓下中國動漫風，樓上宮崎駿風，準備許多白色杯子、筆和易畫的動漫圖片 開業(yè)第一天，準備好卡通cosplay真人秀，一是吸引過往人群注意，二是為了與有興趣的人們提供拍照，三是為了增加店鋪的知名度； 一周間為顧客提

14、供準備好材料，讓他們繪制屬于自己的杯子，顧客可以成本價拿走，留下的選擇并加以加工作為店內(nèi)正常使用的杯子準備好小的動漫掛件，送給顧客提供許愿墻、點歌、照片墻等為每個顧客提供電子記錄，類似于積分，主動詢問顧客的姓名及特殊標示，以便區(qū)分同名人，不索要顧客的私密信息做好建議卡片，每個桌上提供紙筆和小卡片，便于工作人員或顧客寫出自己的意見，也便于對店鋪的未來發(fā)展做完善每年的兒童節(jié)、動漫節(jié)等節(jié)日搞活動，為顧客提供近期的適合各個年齡的動漫精品、動漫交流會以及動漫展覽會動漫節(jié)峰會的具體時間地址聘請一到兩位專業(yè)的制作飲品的師傅，大家一起努力想新點子，豐富飲品的外觀做到色味俱佳在第一年做好宣傳，做好服務，不怕苦累

15、，做出特色 制定店鋪規(guī)則，質量第一，服務第二，顧客至上，薄利多銷，便民樂己4.2.2中期目標（第二到三年） 定好店面的運行，并加以完善店內(nèi)的服務項目：1.盡可能提供cosplay 服裝，為消費達50元的顧客便可在店內(nèi)在一小時左右選擇服裝并使用拍立得拍照，送給顧客照片2. 提供經(jīng)典或流行動漫大量等人高質量公仔，只供拍照，不外賣3.豐富店內(nèi)的飲品、糕點的種類；保證好質量高又供大眾消費4.店內(nèi)所有的工作人員穿統(tǒng)一定制的服裝，服裝上包含各種動漫人物，每人各不相同 5.豐富店內(nèi)關于動漫的銷售產(chǎn)品6.店內(nèi)提供播放動漫的設備，動漫的書籍小說，定時播放顧客們喜歡且當時流行的動漫 4.2.3長期目標（四年及之后

16、）1 .進一步完善店內(nèi)的服務項目，并及時更新店內(nèi)的動漫元素，與時俱進2.依舊為店鋪規(guī)劃未來，擴大店鋪面積或開分店5.營銷策略 互聯(lián)網(wǎng)+5.1.1、微信營銷(電子媒介）主要借助于網(wǎng)絡的推廣和微信二維碼等方式，微信營銷有著低成本投入、參與度高、互動性強、實時監(jiān)測等特點，對比傳統(tǒng)營銷方式有很大的優(yōu)勢。企業(yè)應充分利用社交網(wǎng)絡的優(yōu)越性進行營銷。具體的操作方式如下：積累本團隊在網(wǎng)頁上的人氣，使得在百度等主流的搜索引擎上，可以在第一頁上就可以看到有關本團隊的相關信息；利用校園公共平臺。比如“PU平臺、掌上大學”等校園平臺進行宣傳，擴大企業(yè)知名度和影響力，從而更好地把產(chǎn)品推廣出去；利用電子郵件，把團隊的產(chǎn)品和

17、信息，電子郵件通過發(fā)送出去，向個人用戶進行宣傳。 5.2.1客戶營銷（針對消費人群） 我們團隊主要銷售奶茶等飲料及蛋糕等甜點，有一定的消費人群。而且消費程度不高，符合大眾要求。為此，可以在校內(nèi)以特定人群（比如情侶）進行“私人訂制”服務，按照客戶的要求進行制作，然后在通過客戶的宣傳進行二次營銷。重點突出客人的自主性，讓他們在小店中找到自己家的感覺，得到最大程度的自由。5.2.2免費營銷免費營銷模式最成功和最初形成盈利模式的是在互聯(lián)網(wǎng)領域，網(wǎng)絡上的商家通過免費普惠瀏覽者的同時也獲得了很高的收益。團隊可以利用互聯(lián)網(wǎng)、利用團隊網(wǎng)站，通過設置免費消費某些項目的方式，擴大團隊的知名度，提高大眾對本團隊及小

18、店及產(chǎn)品的認可。6.資金運作與財務預測6.1總投資估算假設該項目總投資10萬，其中固定資產(chǎn)2.78萬（包括設備投資2.04萬，店面裝修2000，宣傳費用400元，管理費用5千），流動資產(chǎn)5.22萬。建設項目總投資 附表1-1固定資產(chǎn)投資店面裝修費 2000元27800元設備設施費3000元微波爐500元收銀機1400元冰箱2000元吧臺1500元家具12000元管理費用5000元宣傳費用400元流動資金投資52200元小計80000元估算經(jīng)營成本 附表1-2 消耗投入（以月為單位）訂原物料費8000元/月17000元物流費400元/月水電費400元/月門店租金3400元/月人員工資2人3000

19、元/月6.1.1銷售成本奶茶的銷售價格為：6元/小杯、8元/中杯、12元/大杯、16元/大號杯 奶茶成本分別為：2元/小杯、4元/中杯、6元/大杯、8元/大杯 預計每天小杯、大杯、大號杯各銷售30杯，中杯銷售50杯每天的營業(yè)額為：（6+12+16）*30+8*50=1420元/天 每天的銷售成本為：（2+6+8）*30+4*50=680元/天6.1.2稅額預測 應納稅額：營業(yè)額*稅率=1420*5%=71元/天6.1.3利潤預測 利潤=月銷售收入-營業(yè)額-稅額-其他費用=1420*30-680*30-71*30-17000=3070元/月固定資產(chǎn)折舊和無形遞延資產(chǎn)攤銷計算 在建設投資中出營業(yè)執(zhí)

20、照、衛(wèi)生許可證和宣傳費作為無形及遞延資產(chǎn)外，其余購買設備等都作為固定資產(chǎn)進行折舊。固定資產(chǎn)原值為2.78萬元，按直線折舊法計算，折舊年限為5年，其中裝修無殘值，殘值率為5%，年折舊額為8803元。 6.2資金籌措6.2.1資金的來源組成 本項目總投資為10萬元，資金來源為合作人員融資30%，其余為投資6.2.3 財務評價（1） 利潤及利潤分配 詳見下表利潤及利潤分配表單位/萬元序號項目計算期/年1231銷售收入51.1251.1251.122營業(yè)稅2.81162.81162.81163總成本費用18.480318.480318.48034利潤總額29.8281 29.8281 29.8281

21、5所得稅8.9648 8.9648 8.9648 6凈利潤20.8633 20.8633 20.8633 7.風險應對 7.1風險7.1.1投資方的權利與義務本團隊將與風險投資方保持良好的合作關系。本團隊也迫切的希望，在提供資金的同時，風險投資者能指導本團隊科學的管理企業(yè)。具體而言，本團隊會與投資方詳細討論企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，安排后續(xù)融資、安排企業(yè)管理人員、組織營銷活動等等。投資方可以派人參加團隊董事會和管理層，監(jiān)督、指導團隊的經(jīng)營活動。作為資金使用者和項目的具體實施者，本團隊會盡自己努力保證投資方的利益。同時，為了方便對企業(yè)經(jīng)營情況的了解，團隊將向投資者分別提供月度、季度、半年及全年財務報告，同

22、時給出預算，方便投資者對企業(yè)的管理。除了吸引投資以外，團隊的資金來源也包括團隊成員之間的個人投資，這樣勢必涉及以后的分紅情況，如果不能得到很好地解決，將會是一個很大的隱患，對此，應合理計算投資比例及分紅比例 7.1.2市場風險由于我們主要經(jīng)營奶茶等休閑品，消費人群大眾化。但由于類似的店鋪會有很多，由此會出現(xiàn)競爭甚至出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，市場會受到限制，難以打開。一旦市場受到限制，對于我們這種小規(guī)模大的團隊的打擊是致命的，如何做出新意，更好地吸引消費者，做出屬于自己的特色，打開市場。為此針對以上問題，及時做出規(guī)避策略。規(guī)避策略：充分挖掘市場，發(fā)揮本團隊優(yōu)質低價的服務優(yōu)勢，創(chuàng)新產(chǎn)品特點；利用價格優(yōu)勢和相應的營銷策略吸引潛在市場；制定有效的宣傳策略，深入試用企業(yè)中間，定期調(diào)查統(tǒng)計發(fā)覺自身缺點的同時做好售后服務，從一點一滴來打動本團隊的客戶；合理控制股權，防止敵意收購。做出自己特色，定期推出新產(chǎn)品。7.1.3財務風險主要體現(xiàn)在團隊成立初期融資困難和經(jīng)營期間資金流動性風險。尤其是在企業(yè)面臨大的項目的時候，前期很長一段時間沒有利潤來源的情況下，出現(xiàn)財務風險。對于財務處理方面缺乏經(jīng)驗，容易造成損失。