qcdt-ipspc安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理

1、QBQ/CDT-IPSPC 2188-2004代替 Q/CDT-IPSPC2016-20042004-10-15發(fā)布2004-12-01 實施大唐國際盤山發(fā)電公司發(fā) 布安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理標準大唐國際盤山發(fā)電公司企業(yè)標準 前言II123456范圍 .111111456788規(guī)范性文件 .管理內(nèi)容 .管理目標 .主管、協(xié)管部門及崗位 .管理流程 .附附附附附 E.1錄錄錄錄錄A （規(guī)范性附錄）管理流程圖.B （規(guī)范性附錄） 異常管理流程圖 .C （規(guī)范性附錄） 偏差管理流程圖 .D （規(guī)范性附錄） 外部經(jīng)驗反饋流程圖 .E （規(guī)范性附錄） 異常標準 .異常標準 .目次為了防止不安全事件的再發(fā)生，

2、制定本標準。本標準的附錄、附錄B、附錄C、附錄D、附錄E為規(guī)范性附錄。本標準由標準化管理提出。本標準代替Q/CDT-IPSPC 2016-2004 異常分析管理標準。本標準由企業(yè)管理策劃部歸口。本標準起草：安全監(jiān)察部。本標準主要起草人：馬立柱。本標準主要修訂人：本標準主要審定人：本標準批準人：。本標準委托安全監(jiān)察部負責解釋。本標準是首次發(fā)布。前言安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理標準1 范圍本標準規(guī)定了經(jīng)驗反饋管理工作的管理內(nèi)容、管理目標、主管、協(xié)管部門及崗位和管理流程。本標準適用于大唐盤山發(fā)電公司安全管理工作。2 規(guī)范性文件下列文件的條款通過本標準的而成為本標準的條款。凡是注日期的文件，其隨后所有的修改單

3、（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的電業(yè)生產(chǎn)二類電業(yè)生產(chǎn)事故版本。凡是不注日期的標準規(guī)程文件，其版本適用于本標準。管理內(nèi)容定義經(jīng)驗反饋是指公司在運行和維修等生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設備故障和人因，按公司所定標準界定為不同級別的事件，并對其進行分析和采取糾正行動，為防止類似事件的重復發(fā)生。3.1.23.1.33.1.43.1.5人因事件是指公司運行，維修活動中由于操作不當或影響了系統(tǒng)的安全功能的事件。設備事件是指公司運行過程中，設備出現(xiàn)影響系統(tǒng)實現(xiàn)安全和可用性功能的故障。經(jīng)驗反饋分為經(jīng)驗反饋和外部經(jīng)驗反饋；經(jīng)驗反饋包括、異常、偏差經(jīng)驗反饋

4、。外部經(jīng)驗反饋是指從其他電廠吸取的具有經(jīng)驗反饋價值的經(jīng)驗和教訓，防止類似事件的在公司重復發(fā)生。3.1.6 錄入人是指發(fā)電部、設備工程部和安全監(jiān)察部的設備運行、設備點檢及檢修和設備監(jiān)督的具體。3.1.7 偏差是指設備的性能、參數(shù)、指標等偏離了正常功況不3.2 管理內(nèi)容異常的事件。3.2.13.2.23.2.33.2.4事件的錄入。事件的界定。事件的分析和制定糾正行動計劃。實施糾正行動計劃。管理目標預防為主是經(jīng)驗反饋工作的重要原則，一切經(jīng)驗反饋的目的都是為了防止事件的再發(fā)生。主管、協(xié)管部門及崗位5.15.25.3安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理工作由副總經(jīng)理負責總體協(xié)調(diào)。安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理工作由安全監(jiān)察部長

5、、設備工程部部長、發(fā)電部部長主要負責。安全生產(chǎn)經(jīng)驗反饋管理工作由安全監(jiān)察部、發(fā)電部、設備工程部副部長，發(fā)電部、設備工程部、安全監(jiān)察部各專業(yè)高級主管、主管、點檢員、發(fā)電部值長、機組長、主值、副值及各專業(yè)班長協(xié)助完成。6 管理流程6.16.1.16.1.26.1.3切。的經(jīng)驗反饋管理流程見附錄A。二類標準見原中國華北電力公司 2003 年 1 月 1 日實施的電業(yè)生產(chǎn)二類標準。事件錄入人按時間順序錄入從事件發(fā)生前機組狀態(tài)到事件發(fā)生后產(chǎn)生的這中間經(jīng)過的一安全監(jiān)察部對事件的等級進行界定，確認事件描述是否準確、完整、真實、符合邏輯，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求事件錄入人重新錄入。生產(chǎn)副總經(jīng)理批準

6、并確定相關(guān)的責任部門或小組進行分析。6.1.6 責任部門或小組通過出糾正行動計劃。與事件有關(guān)的人，收集有關(guān)的資料，分析產(chǎn)生事件的根本原因并制定安全監(jiān)察部對責任部門或小組根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求責任部門或小組重新分析。生產(chǎn)副總經(jīng)理對事件根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求批準，否則返回安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部進行進一步確認。安全監(jiān)察部對事件根本原因的分析及糾正行動計劃進行備案，按要求報上一級主管部門及相關(guān)部門，并對責任部門的糾正行動進行、監(jiān)督。6.1.10 責任部門指定專人按照糾正行動計劃要求進行。并將完成情況備案并即時向安全監(jiān)察部進行通

7、報。對需要延期、取消的必須經(jīng)過生產(chǎn)副總經(jīng)理批準并在安全監(jiān)察部備案，批準后才能變更。6.1.11 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況進行備案，需要延期、取消的必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.1.12 生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后關(guān)閉。6.2 異常的經(jīng)驗反饋6.2.16.2.2切。6.2.3異常管理流程見附錄B，異常標準見 E。事件錄入人按時間順序錄入從事件發(fā)生前機組狀態(tài)到事件發(fā)生后產(chǎn)生

8、的這中間經(jīng)過的一安全監(jiān)察部對事件的等級進行界定，確認事件描述是否準確、完整、真實、符合邏輯，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求事件錄入人重新錄入。6.2.4 生產(chǎn)副總經(jīng)理批準并確定相關(guān)的責任部門或小組進行分析。6.2.5 責任部門或小組通過出糾正行動計劃。與事件有關(guān)的人，收集有關(guān)的資料，分析產(chǎn)生事件的根本原因并制定安全監(jiān)察部對責任部門或小組根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，否則要求責任部門或小組重新分析。生產(chǎn)副總經(jīng)理對事件根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核，滿足要求批準，否則返回安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部進行進一步確認。安全監(jiān)察部對事件根本原因的分析及糾正行動計

9、劃進行備案，報相關(guān)部門，并對責任部門的糾正行動進行、監(jiān)督。6.2.9 責任部門指定專人按照糾正行動計劃要求進行。并將完成情況備案并即時向安全監(jiān)察部進行通報。對需要延期、取消的必須經(jīng)過生產(chǎn)副總經(jīng)理批準并在安全監(jiān)察部備案，批準后才能變更。6.2.10 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況進行備案，需要延期、取消的必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.2.11 生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后關(guān)閉。偏

10、差的經(jīng)驗反饋偏差管理流程見附錄C。6.3.2 事件錄入人按時間順序錄入從事件發(fā)生前機組狀態(tài)到事件發(fā)生后產(chǎn)生的這中間經(jīng)過的一切。并進行根本原因分析。運行主管確認。錄入的事件必須由值長確認，檢修錄入的事件必須由專業(yè)高級6.3.3 安全監(jiān)察部安全監(jiān)察高級主管對錄入事件進行界定，確定相關(guān)責任部門。6.3.4 相關(guān)責任部門通過制定出糾正行動計劃。與事件有關(guān)的人，收集有關(guān)的資料，進一步分析產(chǎn)生事件的根本原因并6.3.5 安全監(jiān)察部對根本原因的分析及糾正行動計劃進行審核、備案，并監(jiān)督相關(guān)責任部門采取糾正行動。6.3.6 責任部門糾正計劃并備案。6.3.7 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況

11、進行備案，需要延期、取消的必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格后報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.3.8 生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后關(guān)閉。6.4 外部經(jīng)驗反饋流程6.4.16.4.26.4.36.4.4外部經(jīng)驗反饋流程見附錄 D。錄入人將具有經(jīng)驗反饋價值的事件經(jīng)過整理后錄入。安全監(jiān)察部對錄入事件的經(jīng)驗反饋價值及準確性進行核查后報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準。生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，安全監(jiān)察部按照批示責成相關(guān)部門制定相應的措施或采取相應的糾正行動。防范措

12、施或相應的糾正計劃報安全監(jiān)察部審核、備案。6.4.5責任部門按照制定的措施或糾正計劃進行。6.4.6 安全監(jiān)察部對責任部門的糾正行動進行驗證，并將完成情況進行備案，需要延期、取消的，必須有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示，對暫時不能完成的，要求責任部門制定完成計劃并進行、監(jiān)督直到完成。對不滿足糾正行動要求的或沒有生產(chǎn)副總經(jīng)理批示的返回責任部門。驗證合格后報生產(chǎn)副總經(jīng)理。6.4.7關(guān)閉。生產(chǎn)副總經(jīng)理對完成的糾正行動進行確認并關(guān)閉，對需要延期的直到責任部門完成驗證合格后開 始附 錄 A（規(guī)范性附錄）管理流程圖錄入事件安全監(jiān)察部高級主管對事件進行界定否事件是否準確、完整、真實是生產(chǎn)副總經(jīng)理批準相關(guān)責任部門進行分析并

13、制定糾正計劃安全監(jiān)察部部高級主管進行審核否生產(chǎn)副總經(jīng)理確認是否通過否安全監(jiān)察部驗證是否完成結(jié) 束附 錄 B（規(guī)范性附錄）異常管理流程圖是生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉是責任部門糾正開 始錄入事件安全監(jiān)察部高級主管對事件進行界定否事件是否準確、完整、真實是生產(chǎn)副總經(jīng)理批準相關(guān)責任部門進行分析并制定糾正計劃安全監(jiān)察高級主管進行審核否生產(chǎn)副總經(jīng)理確認是否通過否否安全監(jiān)察部驗證是否完成結(jié) 束是生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉是責任部門糾正開始否值長或?qū)I(yè)高級主管確認是否通過是否安全是否可行檢查，否安監(jiān)部驗證是否通過是結(jié) 束生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉是責任部門糾正責任部門完成安監(jiān)部專業(yè)高級主管確認責任部門責任部門高級主管分析并制定糾正計劃錄入

14、人網(wǎng)上錄入事件并進行分析附 錄 C（規(guī)范性附錄）偏差管理流程圖開 始錄入事件安全監(jiān)察部對事件進行核查生產(chǎn)副總經(jīng)理批示安全監(jiān)察部責成相關(guān)部門制定措施相關(guān)部門制定措施和糾正計劃安全監(jiān)察部進行審核否是否通過是相關(guān)部門進行糾正安全監(jiān)察部監(jiān)督完成情況否是否完成是安全監(jiān)察部報生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理關(guān)閉結(jié)束附 錄 D（規(guī)范性附錄） 外部經(jīng)驗反饋流程圖E.1 異常標準E.1.1E.1.2E.1.3過失或設備異常引起全廠有功或無功出力下降，未生產(chǎn)現(xiàn)場著火，經(jīng)濟損失100元至500元；的。10kw至40 kw(不含40kw)的電、交直流電焊機燒毀或10kw以下的重要電燒毀，造成主要附屬設備停用的；E.1.4E.

15、1.5E.1.6E.1.7E.1.8E.1.9E.1.10成設備的或工具、器具、量具、儀器、儀表損壞價值超過200元至2000元以下者；跑油、跑水、跑粉、跑酸、堿、樹脂等設備、人身安全或造成經(jīng)濟損失在200至2000元以下；生產(chǎn)廠所發(fā)生火警 ，沒有造成損失的；各測量、指示、儀表的誤差，超過規(guī)定的；誤碰、誤動運行設備的電氣開關(guān)、自動保護開關(guān)雖未造成損失，但危及安全運行的；汽機凝汽器由于銅管泄漏，凝結(jié)水硬度超過允許值，時間超過1小時(調(diào)度不批準查漏者除外)檢修工作中由于過失在汽、水、油系統(tǒng)管道內(nèi)或主要設備內(nèi)掉入或遺留工具、雜物，未造者；E.1.11E.1.12E.1.13E.1.14自動設備、保護

16、裝置等定值整定錯誤，未造成誤動、據(jù)動；高空落物、高空作業(yè)傳遞物件不用繩索，上、下拋擲，設備和人身安全者；檢修和消缺工作中在禁火區(qū)沒有辦理動作票而明火作業(yè)者；運行允許，在運行設備系統(tǒng)上進行工作，擅自動設備系統(tǒng)；或者全部措施尚未做好(包括停電)即進行檢修或檢修后安全措施沒有撤除，即聯(lián)系投入，被運行或其他人發(fā)現(xiàn)；不執(zhí)行工作票制度，安全措施有嚴重錯誤，人身和設備安全；E.1.15E.1.16E.1.17腳手架搭設、選材不當造成斷板、斷桿或倒塌，未造成人身和設備損壞者；起吊搬運物件時，起重機械滑扣、斷繩，突然落物但未造成人身和設備損壞者；無論機組和其它設備運行與否，凡由于防凍措施不利，凍住和凍壞設備的管

17、道、截門，影響了設備運行和備用；E.1.18E.1.19E.1.20E.1.21E.1.22E.1.23E.1.24E.1.25E.1.26E.1.27E.1.28檢修后的汽輪壓器等油質(zhì)不合格而又沒有采取措施安全生產(chǎn)的；380V主要附屬設備的開關(guān)，由于二次回路或開關(guān)機構(gòu)失靈造成合拉閘失靈的；380V主要附屬設備的開關(guān)誤動和拒動或造成設備損壞而不者；在380V電源上誤拉、誤合電氣刀閘，誤摘保險引起弧光短路，損壞設備或造成設備異常運行的；6KV分路或380V主要分路設備的誤操作，如誤停、誤送、忘停送電；380V以上電氣配電裝置和線路發(fā)生短路、斷線、接地、倒桿等；發(fā)電壓器升壓過程中，電壓超過額定值的

18、10%未造成的；直流系統(tǒng)接地連續(xù)時間2小時至4小時，或中斷保護，重要信號直流2小時以上尚未造成備用電源自動投入裝置應投未投、應停未?；蛘`停時間超過4小時；由于監(jiān)視不當或誤停冷卻裝置，使設備溫度升高很多，但未超過極限者；者；高壓設備檢修工作票安全措施做的不當，如忘接地線、錯摘警示牌等，或設備已送電，但“在此工作”牌忘收回；E.1.29E.1.30E.1.31E.1.32E.1.33轉(zhuǎn)動設備檢修應停電而未停電或工作票未收回就將設備送電而未造成倒閘操作已過四審關(guān)，在操作中發(fā)現(xiàn)有主要丟項者；者；誤碰、誤動設備造成6Kv電機或380V主要附屬設備電機誤啟動或停止，但未造成者：電氣設備試驗，錯加電壓而未造

19、成損失和者；檢修和試驗中，由于過失造成CT、PT二次開路和短 路，直流回路短路，影響主要儀表指示或失去保護影響安全運行者；電氣設備檢修、試驗工作后，忘拆短路線、接地線,未造成380v-6Kv的絕緣瓷瓶或套管人為損壞；者；附 錄 E（規(guī)范性附錄）異常標準E.1.36E.1.37E.1.38E.1.39E.1.40E.1.41E.1.42E.1.43錯拆、錯接二次線，引起設備誤動，延誤設備啟動時間者；臨時用電的電氣轉(zhuǎn)動設備(電焊機、電動工具等)錯接線，未 造成人身者；轉(zhuǎn)動設備的軸承由于缺油、油質(zhì)不良或冷卻水中斷使軸承溫度超過極限但未造成者；轉(zhuǎn)動設備檢修應停電而未停電、未完工誤送電或完工忘送電；而造

20、成者。主要截門或主要風門擋板忘開忘關(guān)或誤開誤造成嚴重者；在汽輪機啟動或停機過程中，由于操作不當造成汽輪機超速致使超速保護動作未造成者。在機組帶負荷過程中，由于操作不當或監(jiān)視不嚴使凝汽器真空下降而影響機組帶負荷者。由于調(diào)整不及時，監(jiān)視不當或操作錯誤使汽輪機油系統(tǒng)冷油器出口油溫超出規(guī)程規(guī)定而未造成者。E.1.44E.1.45E.1.46E.1.47E.1.48E.1.49E.1.50E.1.51E.1.52E.1.53E.1.54E.1.55E.1.56E.1.57E.1.58各種聯(lián)鎖或自動裝置應投未投或錯投；由于監(jiān)視不當，調(diào)整不及時使密封油油氫差壓超過規(guī)程規(guī)定而未造成者。正常運行中由于調(diào)整不及時，監(jiān)視不當，使除氧器水位過高或過低而未造成者。由于監(jiān)視不當，調(diào)整不及時，造成容器超壓，安全門動作未造成者；主要輔助設備應當備用未達到備用條件，未者；鍋爐蒸汽溫度高于545