45采購管理程序(下)

1、.塔河分公司重質原油改質工程工程管理手冊 表格索引PAGE ：.； PAGE 215 工程管理手冊第四章 工程管理程序 第5節(jié) 采購管理程序(下)中國石油化工股份塔河分公司重質原油改質工程工程管理部二九年二月目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc221941531 附表1：引進主要設備資料分交清冊 PAGEREF _Toc221941531 h 170 HYPERLINK l _Toc221941532 附表2：物資集中分交清冊 PAGEREF _Toc221941532 h 171 HYPERLINK l _Toc221941533 附表3：設備需用方案表

2、PAGEREF _Toc221941533 h 172 HYPERLINK l _Toc221941534 附表4：機電產品進口審批懇求報告 PAGEREF _Toc221941534 h 173 HYPERLINK l _Toc221941535 附表5：重要工業(yè)品自動進口答應證明懇求表 PAGEREF _Toc221941535 h 174 HYPERLINK l _Toc221941536 附表6：引進國產物資分交明細表 PAGEREF _Toc221941536 h 175 HYPERLINK l _Toc221941537 附表7：國內引進主要設備和資料分交表 PAGEREF _To

3、c221941537 h 176 HYPERLINK l _Toc221941538 附表8：安裝提早采購設備清單 PAGEREF _Toc221941538 h 177 HYPERLINK l _Toc221941539 附表9：安裝技術協(xié)議會簽表 PAGEREF _Toc221941539 h 178 HYPERLINK l _Toc221941540 附表10：安裝選廠方案更改審批表 PAGEREF _Toc221941540 h 179 HYPERLINK l _Toc221941541 附表11：采購部招標(詢比價)監(jiān)視懇求表 PAGEREF _Toc221941541 h 180

4、HYPERLINK l _Toc221941542 附表12：招標會議簽到表 PAGEREF _Toc221941542 h 181 HYPERLINK l _Toc221941543 附表13：招標文件密封情況檢查表代簽到表 PAGEREF _Toc221941543 h 182 HYPERLINK l _Toc221941544 附表14：開標匯總一覽表 PAGEREF _Toc221941544 h 183 HYPERLINK l _Toc221941545 附表15：招標工程情況報告表 PAGEREF _Toc221941545 h 184 HYPERLINK l _Toc221941

5、546 附表16：物資采購超概請示表 PAGEREF _Toc221941546 h 185 HYPERLINK l _Toc221941547 附表17：合同審查表 PAGEREF _Toc221941547 h 186 HYPERLINK l _Toc221941548 附表18：合同會簽單 PAGEREF _Toc221941548 h 187 HYPERLINK l _Toc221941549 附表19：合同簽署與履行登記臺帳 PAGEREF _Toc221941549 h 188 HYPERLINK l _Toc221941550 附表19-1：資料合同臺帳 PAGEREF _Toc

6、221941550 h 189 HYPERLINK l _Toc221941551 附表19-2：設備合同臺帳 PAGEREF _Toc221941551 h 190 HYPERLINK l _Toc221941552 附表20：長周期及進口物資合同執(zhí)行情況周報 PAGEREF _Toc221941552 h 191 HYPERLINK l _Toc221941553 附表21：工程采購情況周月報表 PAGEREF _Toc221941553 h 192 HYPERLINK l _Toc221941554 附表22：采購物資必檢目錄 PAGEREF _Toc221941554 h 193 HY

7、PERLINK l _Toc221941555 附表23：第三方監(jiān)檢申報單 PAGEREF _Toc221941555 h 194 HYPERLINK l _Toc221941556 附表24：監(jiān)造信息反響單 PAGEREF _Toc221941556 h 195 HYPERLINK l _Toc221941557 附表25：監(jiān)造周報 PAGEREF _Toc221941557 h 196 HYPERLINK l _Toc221941558 附表26：艱苦問題提報單 PAGEREF _Toc221941558 h 197 HYPERLINK l _Toc221941559 附表27：重要設備資

8、料駐廠監(jiān)造懇求表 PAGEREF _Toc221941559 h 198 HYPERLINK l _Toc221941560 附表28：艱苦質量問題情況表 PAGEREF _Toc221941560 h 199 HYPERLINK l _Toc221941561 附表29：實施監(jiān)造季年度統(tǒng)計報表 PAGEREF _Toc221941561 h 200 HYPERLINK l _Toc221941562 附表30：委托監(jiān)造物資放行報告 PAGEREF _Toc221941562 h 201 HYPERLINK l _Toc221941563 附表31：不合格品評審處置表 PAGEREF _Toc

9、221941563 h 202 HYPERLINK l _Toc221941564 附表32：退讓運用懇求表 PAGEREF _Toc221941564 h 203 HYPERLINK l _Toc221941565 附表33：質量驗收書 PAGEREF _Toc221941565 h 204 HYPERLINK l _Toc221941566 附表34：嚴重不合格物資情況表 PAGEREF _Toc221941566 h 205 HYPERLINK l _Toc221941567 附表35：物資需用方案資料代用單 PAGEREF _Toc221941567 h 206 HYPERLINK l

10、 _Toc221941568 附表36：開箱檢驗記錄單 PAGEREF _Toc221941568 h 207 HYPERLINK l _Toc221941569 附表37：物資報驗單 PAGEREF _Toc221941569 h 208 HYPERLINK l _Toc221941570 附表38：入庫單 PAGEREF _Toc221941570 h 209 HYPERLINK l _Toc221941571 附表39：資料出庫單 PAGEREF _Toc221941571 h 210 HYPERLINK l _Toc221941572 附表41： 月份結算報表 PAGEREF _Toc

11、221941572 h 212 HYPERLINK l _Toc221941573 附表42：設備、資料催交形狀報告 PAGEREF _Toc221941573 h 213 HYPERLINK l _Toc221941574 附表43：設備、資料制造形狀報告 PAGEREF _Toc221941574 h 214附表1：引進主要設備資料分交清冊引進主要設備資料分交清冊工程稱號及安裝稱號：序號物資代碼物資稱號位號規(guī)格型號及主要參數(shù)材質數(shù)量進口理由估計用匯物裝部分交意見備注附表2：物資集中分交清冊物資集中分交清冊工程稱號及安裝稱號：序號物資代碼物資稱號位號數(shù)量計量單位規(guī)格型號及主要參數(shù)材質擬選供應

12、商訂貨資料交付時間訂貨時間交貨時間監(jiān)造備注附表3：設備需用方案表設備需用方案表 需用方案編號物資類別工程稱號需用單位工程編碼制表人聯(lián)絡制表日期 年 月 日領料單位需用日期 年 月 日序號位號需用車間物資編碼物資稱號規(guī)格材質單位數(shù)量概算單價萬元概算金額萬元制造規(guī)范或圖號備注審核人年 月 日方案接納人年 月 日同意人年 月 日方案部主管年 月 日公章采購部接納人年 月 日附表4：機電產品進口審批懇求報告機電產品進口審批懇求報告工程稱號：安裝稱號：可研批復文號：初步設計批復文號或長周期設備提早訂貨的批復：進口分交紀要文號： 此次所需辦理的物資明細：也可另外附表填寫序號稱號商品編碼在分交紀要中對應的序

13、號數(shù)量單位金額美圓交貨時間供應商稱號招標編號能否需求辦理“非一批一證：辦理理由：分批交貨次數(shù)： 分批交貨時間：每次交貨的金額：備注：填表單位稱號：填表人：聯(lián)絡：填表時間：公章附表5：重要工業(yè)品自動進口答應證明懇求表 重要工業(yè)品自動進口答應證明懇求表1.懇求進口單位：2.懇求單位經辦人：中國石油化工股份 地域及企業(yè)法人代碼：郵政編碼：1101710926094 懇求進口單位地址：年 月 日懇求單位蓋章北京市朝陽區(qū)惠新東街甲六號3.進口運用單位：4.對外成交單位： 中國石化國際事業(yè) 地域及企業(yè)法人代碼： 地域及企業(yè)法人代碼：11001016906375.貿易方式：6.貿易國地域7.能否國營貿易：8

14、.外匯來源：9.原產地國地域：10.報關口岸：11.商品用途：12.估計到港時間：13.商品稱號：14.商品編碼：15.規(guī)格型號16.單位17.數(shù)量18. 單價(USD/BBL)19.總值20.總值折美圓噸噸21.總計22.備注：23.簽證機關審批：領證人姓名懇求日期經辦初審：聯(lián)絡擔任人終審：國家經濟貿易委員會監(jiān)制附表6：引進國產物資分交明細表引進國產物資分交明細表工程稱號和安裝稱號：序號物資代碼物資稱號位號計量單位數(shù)量規(guī)格型號主要參數(shù)、材質擬選供應商采購方式訂貨資料交付時間訂貨時間交貨時間監(jiān)造進口理由備注附表7：國內引進主要設備和資料分交表塔河分公司 安裝國內引進主要設備和資料分交表塔河重質

15、原油改質工程管理部采購部年 月 日 附表8：安裝提早采購設備清單安裝提早采購設備清單序號稱號位號計量單位數(shù)量規(guī)格及技術參數(shù)材質訂貨資料交付時間訂貨時間交貨時間附表9：安裝技術協(xié)議會簽表安裝技術協(xié)議會簽表主辦單位： 安裝稱號物資稱號規(guī)格及型號數(shù)量計量 單位消費供應廠 家備注運用單位簽名蓋章： 年 月 日設計消費預備部簽名蓋章： 年 月 日采購部主管指點： 主辦崗 年 月 日工程部分管指點簽名蓋章： 年 月 日注：該表由物資采購部對艱苦、關鍵物資，要報工程部分管指點審批。附表10：安裝選廠方案更改審批表安裝選廠方案更改審批表主辦單位： 安裝稱號物資稱號規(guī)格及型號數(shù)量計量 單位擬增消費供應廠家備注設

16、計消費預備部簽名蓋章： 年 月 日采購部主管指點： 主辦崗： 年 月 日工程部分管指點簽名蓋章： 年 月 日注：該表由物資采購部編制。對艱苦、關鍵物資，要報工程部分管指點審批。附表11：采購部招標(詢比價)監(jiān)視懇求表采購部招標(詢比價)監(jiān)視懇求表申報日期： 年 月 日 2021第號工程(方案)稱號估計招標時間年 月 日 時招標地點序號物資稱號規(guī)格型號及材質數(shù)量大類概算金額：萬元或估計訂貨金額：萬元要求到貨期：采購方式：批復自采直采，組采，自采采購方式：招標，詢比價邀請供應商技術協(xié)議供應商級別直接 管理授權 管理網絡外擬參加評標單位業(yè)務組意見：采購部意見：紀監(jiān)意見：擔任人蓋章：年月日附表12：招

17、標會議簽到表招 標 會 議 簽 到 表招標編號：招標內容：開標日期：序號姓名單 位職稱/職務聯(lián)絡123456789101112131415附表13：招標文件密封情況檢查表代簽到表招標文件密封情況檢查表代簽到表招標編號：*開標時間：*產品稱號：*開標地點：*序號招標人稱號技術標商務標代表簽字手機密封情況密封情況12345附表14：開標匯總一覽表開標匯總一覽表招標編號：開標時間：產品稱號：開標地點：序號招標人稱號數(shù)量招標總價交貨期交貨地點保證金招標方簽字萬元(萬元)12345主持人：記錄人:揭標人:唱標人:監(jiān)察人員： 附表15：招標工程情況報告表招標工程情況報告表序號主 要 內 容1工程單位稱號工

18、程總 投 資2招標工程稱號可研報告 同意文號3招標設備清單詳見標書4委托金額萬美圓萬元人民幣5招標編號招標機構6招標方式7公揭露布時間公告媒介開標時間8招標廠家(數(shù)量)發(fā)中標通知書時間9中標金額萬元萬美圓其他10招標工程擔任人聯(lián)絡備注注：約請招標須另附闡明理由招標部位： 蓋章附表16：物資采購超概請示表物資采購超概請示表工程稱號及編碼工程總投資管 理 單 位設計單位需用單位方案編號提報日期采購部門采購員聯(lián)絡工程擔任人物資稱號原設計情況實踐訂貨情況差額備注數(shù)量金額數(shù)量金額超概緣由工程控制部審批意見填報人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表17：合同審查表 合同審查表 存根 合同審查表合同編號

19、： 合同編號：采購部承辦人員采購部承辦人員合同工程稱號合同標的合同工程稱號合同標的法律部門審查意見 年 月 日法律部門審查意見 年 月 日有關部門會簽意見 年 月 日有關部門會簽意見 年 月 日備注 備注 附表18：合同會簽單合同會簽單合同編號：合同稱號：合同對方：標的：采購部合同經辦人：采購部擔任人審查意見：控制部：財務部：施工部:工程部指點：履行情況：附表19：合同簽署與履行登記臺帳合同簽署與履行登記臺帳填報單位： 時間： 年 月 日序號合同編號合同稱號甲 方乙 方合同主要內容標的額萬元合同期限驗收人變卦及緣由稱號經辦人稱號經辦人單價合同額結算額簽約日期履行期限實踐日期附表19-1：資料合

20、同臺帳資料合同臺帳單項工程稱號：序號合同編號合同總金額簽署日期物資稱號規(guī)格型號單位數(shù)量合同單價合同金額節(jié)約金額交貨日期采購方式采購方式供應商附表19-2：設備合同臺帳設備合同臺帳單項工程稱號：序號合同編號合同金額簽署日期物資稱號位號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額概算金額節(jié)約金額交貨日期采購方式采購方式供應商附表20：長周期及進口物資合同執(zhí)行情況周報長周期及進口物資合同執(zhí)行情況周報單項工程稱號：序號方案編號物資編碼物資稱號位號數(shù)量計量單位規(guī)格型號及主要參數(shù)合同單價合同金額供應商訂貨時間交貨時間監(jiān)造估計交貨時間闡明附表21：工程采購情況周月報表工程采購情況周月報表單項工程稱號： 采購日期： 年 月 日至

21、 年 月 日序號方案編號物資編碼物資稱號位號規(guī)格型號及主要參數(shù)材質計量單位總數(shù)量已采購數(shù)量采購金額采購方式供應商訂貨時間交貨時間監(jiān)造備注提報單位： 制表人： 制表日期： 審核人： 審核日期：附表22：采購物資必檢目錄采購物資必檢目錄序號物資稱號物資類別檢驗主要內容檢驗單位其他闡明附表23：第三方監(jiān)檢申報單第三方監(jiān)檢申報單工程稱號合同號序號位號物資稱號規(guī)格型號單位數(shù)量金額監(jiān)檢費合 計：供 方交貨期部 門被委托單位采購組意見： 簽字： 年 月 日采購部指點意見： 簽字： 年 月 日 年 月 日附表24：監(jiān)造信息反響單監(jiān)造信息反響單主送抄送工程稱號設備稱號及位號制造商監(jiān)造單位一、消費進度情況：二、檢

22、驗情況：三、需求協(xié)調處理的問題：駐廠檢驗師聯(lián)絡 年 月 日附表25：監(jiān)造周報監(jiān)造周報200 年 第 周 月 日至 月 日 第 期主送單位：工程稱號制 造 廠駐廠代表聯(lián)絡一.進度情況： 二.質量情況：三. 重點督辦事項四. 存在問題五. 其它需求協(xié)調處理的事宜附表26：艱苦問題提報單艱苦問題提報單填報人： ：1、編號： 2007 年 月 日 監(jiān)造公司 號 2、工程稱號3、問題描畫:4、處置情況:5、今后需關注問題附表27：重要設備資料駐廠監(jiān)造懇求表重要設備資料駐廠監(jiān)造懇求表 企業(yè)稱號： 填報人： 聯(lián)絡： ：所屬安裝稱號及規(guī)模重要設備資料稱號數(shù)量主要技術參數(shù)及型號制造廠采購金額萬元交貨期擬選特許監(jiān)

23、造單位工程部意見及闡明擔任人簽字： 單位蓋章質量與平安管理處批復擔任人： 年 月 日中心蓋章附表28：艱苦質量問題情況表艱苦質量問題情況表填報單位： 填報人： 年 月 日1、編號： 200 年 字 質 號2、發(fā)生問題的企業(yè)： 所屬安裝：3、發(fā)生問題的制造廠： 產品稱號：4、委托監(jiān)造單位：5、問題描畫:6、處置過程及結果:7、閱歷、教訓： 8、今后建議：附表29：實施監(jiān)造季年度統(tǒng)計報表 實施監(jiān)造季年度統(tǒng)計報表 企業(yè)稱號： 安裝稱號 年 月 日序號重要設備資料稱號主要技術參數(shù)及型號加工制造廠采購金額萬元監(jiān)造單位備注填報單位： 聯(lián)絡： ： 附表30：委托監(jiān)造物資放行報告委托監(jiān)造物資放行報告主送：制造

24、單位 簽發(fā)：監(jiān)造單位制造單位收件人簽名： 簽發(fā)人簽名：抄送： 簽發(fā)時間制造單位地址：以下物資經監(jiān)造單位已按檢驗大綱檢驗符合要求，準予放行。序號工程稱號物資稱號位號計量單位數(shù)量備注一、上述物資經同意偏向闡明：二、上述物資有條件放行闡明：三、其它闡明：四、放行報告僅對監(jiān)造大綱的內容和工程進展檢查和抽查合格，并不能排除制造商按合同要求應負的全部責任和義務。附表31：不合格品評審處置表不合格品評審處置表產品稱號規(guī) 格數(shù) 量不合格品情況概述評審結論能否需求跟蹤糾正措施 是 否 評審人員會 簽專業(yè)組綜合組 返工 返修處置意見： 退讓接納 報廢 拒收同意人： 日期：處置結果：處置人： 日期：經辦人： 年 月

25、 日附表32：退讓運用懇求表退讓運用懇求表工程稱號 物資稱號 規(guī)格型號 數(shù) 量供 方懇求退讓降級運用緣由 組主管： 年 月 日質檢員意見 綜合組主管： 年 月 日分管經理意見 簽字： 年 月 日經理意見 簽字： 年 月 日經辦人： 年 月 日附表33：質量驗收書質量驗收證書貨物稱號合 同 號制造廠名合同 價交貨日期預留質保金驗收意見：驗收人： 驗收單位：章 日 期： 附表34：嚴重不合格物資情況表嚴重不合格物資情況表單位稱號： 時間： 年 月 日1、編號：200 年 嚴重不合格 號2、供應商及人員：3、設計單位及人員：4、采購單位及人員：5、監(jiān)造單位及人員：發(fā)現(xiàn)時間：所屬安裝：5、不合格物資描

26、畫:6、處置過程及結果:7、建議及警示： 填報人： 聯(lián)絡 ：附表35：物資需用方案資料代用單物資需用方案資料代用單工程稱號設計單位運用單位提報日期采購部門采購員方案編號聯(lián)絡/原方案資料擬代用資料運用區(qū)域圖號資料稱號規(guī)格材質數(shù)量價錢制造規(guī)范資料稱號規(guī)格材質數(shù)量價錢制造規(guī)范代用緣由設計批復意見簽字工程部批復意見簽字填報人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表36：開箱檢驗記錄單開箱檢驗記錄單工程稱號及工程編碼單項工程稱號設 備 材 料 情 況序號物資稱號位號規(guī)格型號單位數(shù)量消費廠家設備資料檢驗情況：隨機資料、附件交接記錄：設計消費預備部施工部施工單位訂貨單位制造單位參檢人員：年 月 日參檢人員：

27、年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日參檢人員：年 月 日附表37：物資報驗單物 資 報 驗 單編號： 報驗日期： 年 月 日工程稱號及工程編碼單項工程稱號設 備 材 料 情 況序號稱號規(guī)格型號數(shù)量進場日期消費廠家采購單位自檢結果采購單位自檢結論： MACROBUTTON AutoFitFixed 合格 不合格附： 開箱檢驗記錄 份共 頁 設備、資料附帶的質量證明文件 份共 頁 實物復測記錄 份共 頁 實驗記錄或報告 份共 頁 擔任人： 年 月 日工程監(jiān)理復驗結論：合格 不合格 質量證明文件齊全 復驗記錄真實有效 實物與質量證明文件相符合 緊急放行物資 合格 不合格 復驗人： 年

28、月 日其它闡明： 甲供物資 自購物資此表一式兩分，一份交監(jiān)理單位存檔，一份施工單位自留附表38：入庫單中 國 石 化 股 份 公 司 塔 河 重 質 原 油 改 質 工 程制單編號： 物資類別：入庫類別： 入 庫 單 制單日期：庫存帳套： 收料編號：供貨單位： 物管崗位： 入庫日期：合同編號：裝箱清單：產品合格證 份需求方案編號： 采購方案編號：發(fā) 票 號：物資件數(shù)：產品闡明書 份消費廠家：發(fā)運日期：操作方式：工程稱號：采 購 人：運 單 號：進貨渠道：附記事項：物資編碼 物資稱號設備位號規(guī)格型號計量單位發(fā)票不含稅運費檢驗費實收數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額制單人： 物管員： 稽核員：附表39：資料出庫單中 國 石 化 股 份 公 司 塔 河 重 質 原 油 改 質 工 程