XX工業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、XX工業(yè)工程商業(yè)計(jì)劃書歷史已經(jīng)證明，材料是人類社會(huì)開展的物質(zhì)基礎(chǔ)和先導(dǎo)， 而新材料那么是人類社會(huì)進(jìn)步的里程碑。材料技術(shù)與信息技術(shù)、 生物技術(shù)、能源技術(shù)并列，被世界各國公認(rèn)為是當(dāng)代以及今后 相當(dāng)長的歷史時(shí)期內(nèi)，總攬人類社會(huì)全局的高技術(shù)。高溫合金為單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好 的組織穩(wěn)定性和使用的可靠性，并在高溫氧化性氣體或燃?xì)鈼l 件下能夠長期工作。高溫合金在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛， 隨著中國工業(yè)的持續(xù)開展，其市場將穩(wěn)定的增長。開展高溫合 金技術(shù)表達(dá)了國家利益，是一項(xiàng)國家戰(zhàn)略。21世紀(jì)前20年，是開展納米技術(shù)的關(guān)鍵時(shí)期，納米材料制 備和應(yīng)用研究中所產(chǎn)生的納米技術(shù)將成為第5次推動(dòng)社會(huì)經(jīng)

2、濟(jì) 各領(lǐng)域快速開展的主導(dǎo)技術(shù)，它在未來的應(yīng)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)算 機(jī)，并成為未來信息時(shí)代的核心。建院50年來，XX總院共取得3000余項(xiàng)科研成果，包括國 家創(chuàng)造獎(jiǎng)75項(xiàng)，國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)82項(xiàng)，國家自然科學(xué)基 金獎(jiǎng)2項(xiàng)，國家科學(xué)大會(huì)獎(jiǎng)90項(xiàng)，部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)870項(xiàng)，授 權(quán)專利544項(xiàng)，有效專利294項(xiàng)。XX總院在新材料市場的認(rèn)同度很高，公司在市場開拓過程 中，可以充分利用XX總院的品牌，迅速拓展市場，擴(kuò)大市場份 額。公司具有專有技術(shù)優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢、行業(yè)先入優(yōu)勢以XX院是中國最大的，歷史最悠久的材料工程研究中心之一, 能夠提供各種牌號(hào)的高溫合金產(chǎn)品和各種納米材料產(chǎn)品，40多 年來為國防建設(shè)提供了

3、大量高新技術(shù)材料制品；公司率先進(jìn)入 競爭相對(duì)緩和但極具市場開展?jié)撃艿闹袊袌觯⒊晒﹂_展了 專業(yè)的國際化標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)和產(chǎn)品服務(wù)。XX院研究開發(fā)了數(shù)十種航天、航空專用高溫合金，共獲得 科技成果350余項(xiàng)；研究開發(fā)了粉末制備技術(shù)、納米材料、多 孔材料、隱身材料、自潤滑材料。硬質(zhì)合金、超硬材料、粉末 高速鋼、粉末高溫合金、注射成型、典型機(jī)械零件、功能織物、 外表材料等多個(gè)領(lǐng)域的新技術(shù)；承當(dāng)了大量國家級(jí)科技攻關(guān)項(xiàng) 目，在同行業(yè)中有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、專業(yè)的客戶服務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確 的信息監(jiān)測和反應(yīng)，為客戶提供全方位的一攬子服務(wù)。根據(jù)公司的開展目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí)施規(guī)劃，本次融資引入的戰(zhàn) 略資金主

4、要投資于高溫合金母合金工程和納米功能織物添加劑 工程一期，在公開發(fā)行上市前還計(jì)劃進(jìn)行債務(wù)融資實(shí)施納米功 能織物添加劑工程二期。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)市場拓展力量。在提高銷售人員能力素 質(zhì)、完善國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)、鞏固國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，擬在國外建 立多個(gè)辦事機(jī)構(gòu)和開展有實(shí)力的代理商，加強(qiáng)國際市場開拓力 度，積極、穩(wěn)步地將產(chǎn)品銷往美國、歐洲、拉美和東南亞等國 家和地區(qū)，構(gòu)建公司的國際營銷體系。穩(wěn)定的人才隊(duì)伍和適用的人才政策對(duì)公司的開展壯大至關(guān) 重要。員工住房、進(jìn)京指標(biāo)、薪金待遇、福利獎(jiǎng)金等因素的影 響，都會(huì)造成人才的流失。尤其公司產(chǎn)品專業(yè)性較強(qiáng)、技術(shù)含 量高，技術(shù)骨干的流失將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公

5、司堅(jiān)持“以人為本”的開展戰(zhàn)略，對(duì)于技術(shù)骨干， 保障與市場接軌的薪金待遇，提供施展才能的工作環(huán)境，并建 立相關(guān)激勵(lì)機(jī)制，營造良性的企業(yè)文化，充分運(yùn)用北京市對(duì)高 新技術(shù)企業(yè)科技人才的優(yōu)惠政策，保障公司人才隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn) 定。公司計(jì)劃在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后，立即進(jìn)行股份制改造，整 體變更為股份。預(yù)計(jì)私募融資和整體改制工作在2003 年初能夠完成，然后進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，2004年年初完成輔導(dǎo)， 輔導(dǎo)期內(nèi)中關(guān)村證券同步完成上市申請(qǐng)的全套材料，輔導(dǎo)期滿 立即進(jìn)行上市申請(qǐng)。戰(zhàn)略投資作為法人股存在，上市可以大幅度提高公司價(jià)值; 上市后，可以進(jìn)行法人股轉(zhuǎn)讓，或者管理層收購，交易定價(jià)依 據(jù)為每股凈資產(chǎn)；戰(zhàn)略投資可以實(shí)現(xiàn)數(shù)

6、倍的投資增值。及后續(xù)研發(fā)優(yōu)勢，擁有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)、廣闊的開展空間和強(qiáng) 大的市場競爭能力。公司在引入戰(zhàn)略資金后，通過購置大量設(shè) 備和生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)高溫合金及納米技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)， 可以迅速發(fā)揮自身的競爭優(yōu)勢，成為國內(nèi)一流的高溫合金及納 米材料生產(chǎn)商。有了強(qiáng)大的技術(shù)支持，公司可以為客戶提供全方位的服務(wù), 在與競爭對(duì)手的較量中立于不敗之地。公司將進(jìn)行積極的資本運(yùn)作，計(jì)劃2003年初完成股份制改 造，并聘請(qǐng)中關(guān)村證券股份作為主承銷商進(jìn)行上市輔 導(dǎo)，2004年初完成輔導(dǎo)，然后開始申請(qǐng)國內(nèi)A股上市。作為公司的財(cái)務(wù)顧問，中關(guān)村證券股份將積極協(xié) 助公司的資本運(yùn)作，為公司的上市和進(jìn)一步開展提供強(qiáng)有力的 專

7、業(yè)化支持。公司的核心技術(shù)人員是國際、國內(nèi)知名專家，公司核心管 理層擁有運(yùn)作高技術(shù)企業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)在 公司的產(chǎn)業(yè)化開展過程中起著關(guān)鍵性作用。公司核心管理層與中國政府主管部門有著良好的關(guān)系，得 到政府部門的大力支持，有利于公司保持在同行業(yè)中的競爭優(yōu) 勢地位。同時(shí)，公司享受國家和北京市扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu) 惠政策。自2002年11月8日掛牌成立起，公司計(jì)劃在運(yùn)營3個(gè)月 后，進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓：暫定將新冶集團(tuán)持有的股份轉(zhuǎn)讓給31所, 同時(shí)XX總院向社會(huì)投資者轉(zhuǎn)讓1500萬股。在融資完成之后，公司將立即進(jìn)行股份制改造，整體變更 為股份。預(yù)計(jì)股權(quán)融資和整體改制工作在2003年初能 夠完成，然后

8、進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，2004年年初完成輔導(dǎo)，可以立 即進(jìn)行上市申請(qǐng)。公司宗旨：實(shí)現(xiàn)高溫合金及納米材料的產(chǎn)業(yè)化，成為國內(nèi) 最專業(yè)、一流的高溫合金及納米材料供應(yīng)商。公司經(jīng)營目標(biāo)：通過建立和完善公司制度，優(yōu)化經(jīng)營管理， 為我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供各類高溫合金、納米材料及技術(shù)服務(wù), 確保全體股東獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。高溫合金材料研究所組建于1958年，重點(diǎn)研究開發(fā)的領(lǐng)域 有：鐵、鉆、鍥基變形及鑄造合金、機(jī)械合金化彌散強(qiáng)化合金、 粉末高溫合金、金屬間化合物、耐蝕耐磨材料及相關(guān)的特種工 藝技術(shù)等。四十多年來，該所研究和開發(fā)了數(shù)十種航空、航天專用鑄 造高溫合金，并建有兩條高溫合金母合金和精鑄件試驗(yàn)生產(chǎn)線, 為我國高溫

9、合金從無到有并建立起自己的合金體系做出了突出 的貢獻(xiàn)。近年來，為我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)、艦船發(fā)動(dòng)機(jī)和主戰(zhàn)坦克 發(fā)動(dòng)機(jī)配套研制了大量的高溫合金母合金新品種和精鑄件，指 導(dǎo)生產(chǎn)了大量的高溫合金變形部件。該所在國內(nèi)外高溫合金領(lǐng) 域占有重要地位，成為國內(nèi)高溫合金領(lǐng)域的排頭兵。粉末冶金研究室成立于1958年，研究與開發(fā)領(lǐng)域有：粉末 制備、納米材料、隱身材料、自潤滑材料、粉末高速鋼、粉末高溫合金、注射成形、典型機(jī)械零件、功能織物制品、外表改 性材料等。在納米潤滑添加劑方面，經(jīng)權(quán)威部門檢測及相關(guān)單位試用 結(jié)果說明其性能在國內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。在抗紫外線、抗可見 光功能織物及添加劑方面有2項(xiàng)獨(dú)特的創(chuàng)造專利，擁有自己的

10、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)處于國內(nèi)外領(lǐng)先地位，且經(jīng)過小試、中試，技 術(shù)成熟性程度很高。在電磁防護(hù)、偽裝功能織物及添加劑方面 有超細(xì)粉制取和電磁領(lǐng)域的2項(xiàng)國家創(chuàng)造獎(jiǎng)和3項(xiàng)創(chuàng)造專利。歷年來，在高溫合金產(chǎn)品方面，獲得國家創(chuàng)造獎(jiǎng)10項(xiàng)，國 家科技進(jìn)步獎(jiǎng)9項(xiàng)，省部級(jí)以上重大科技成果獎(jiǎng)77項(xiàng)，獲得國 家授權(quán)專利43項(xiàng)；在納米材料產(chǎn)品方面，獲得國家創(chuàng)造獎(jiǎng)5項(xiàng)， 國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)共31項(xiàng)，獲得國家授 權(quán)創(chuàng)造專利8項(xiàng)。高溫合金也稱熱強(qiáng)合金，是單一奧氏體基體組織，在各種 溫度下具有良好的組織穩(wěn)定性和使用的可靠性，并在高溫氧化 性氣體或燃?xì)鈼l件下能夠長期工作。高溫合金的主要特點(diǎn)是具 有足夠的高溫強(qiáng)度，良好的

11、疲勞性能、斷裂韌性、塑性等綜合 性能?；谏鲜鲂阅芴攸c(diǎn)，在英、美等國稱之為超合金(Super alloy)o隨著科學(xué)技術(shù)的蓬勃開展，在高溫下進(jìn)行的工藝過程和反 應(yīng)不斷增多，溫度、壓力等工藝參數(shù)逐漸提高，從而使高溫合 金在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。特別是在航空、航天、核能 等尖端技術(shù)領(lǐng)域，電力、煤炭、石化等能源工業(yè)，冶金材料、 建筑陶瓷等基礎(chǔ)工業(yè)以及國防軍工工業(yè)中都離不開高溫合金的 應(yīng)用。高溫合金的開展與航空發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)步關(guān)系密切。高溫合金 一開始就主要應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)。在現(xiàn)代先進(jìn)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)中, 高溫合金材料用量占發(fā)動(dòng)機(jī)總重量的40%60%,可以說高溫合 金與航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一對(duì)李生兄弟，沒有高溫合

12、金也就沒有今天 的先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)。高溫合金行業(yè)涉及軍用和重點(diǎn)工業(yè)用的核心材料行業(yè)，因 此要求應(yīng)用開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)具有一定的技術(shù)背景，有完善 的以科研系統(tǒng)為基礎(chǔ)的質(zhì)量保證體系，特別需要具備和應(yīng)用部 門長期合作研究開發(fā)所積累的資料、數(shù)據(jù)和信息。因此國家將 對(duì)有限的企業(yè)擇優(yōu)支持，不會(huì)出現(xiàn)社會(huì)上常見的一擁而上的無 序競爭。而且一旦建立供需關(guān)系，將保持長期的、穩(wěn)定的合作 關(guān)系。隨著我國工業(yè)化建設(shè)的開展，民用工業(yè)對(duì)高溫合金材料的 需求日益增多、愈益迫切。納米材料從根本上改變了材料的結(jié)構(gòu)，為克服材料科學(xué)研 究領(lǐng)域中長期未能解決的問題開辟了新途徑，納米技術(shù)被公認(rèn) 為21世紀(jì)最具有前途的科研領(lǐng)域。納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開

13、展，將重 新排列各國在世界經(jīng)濟(jì)中的地位，成為當(dāng)今世界大國爭奪的戰(zhàn) 略制高點(diǎn)。21世紀(jì)前20年，是開展納米技術(shù)的關(guān)鍵時(shí)期，納米材料制 備和應(yīng)用研究中所產(chǎn)生的納米技術(shù)將成為第5次推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì) 各領(lǐng)域快速開展的主導(dǎo)技術(shù)，它在未來的應(yīng)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)算 機(jī)，并成為未來信息時(shí)代的核心。納米技術(shù)的開展將引發(fā)一場產(chǎn)業(yè)革命，其深遠(yuǎn)意義堪與18 世紀(jì)的工業(yè)革命相媲美。歐盟委員會(huì)新發(fā)布的一份報(bào)告指出： 到2005年，納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)將成為僅次于芯片制造的世界第二大 制造業(yè)。到2010年，世界納米技術(shù)市場規(guī)模將到達(dá)500億美元。以研究分子機(jī)械而著稱的美國風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)宰貝克斯公司的一 項(xiàng)預(yù)測認(rèn)為，納米技術(shù)開展和商品市場將經(jīng)歷以

14、下五個(gè)階段：由于采用納米技術(shù)以生產(chǎn)納米材料在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面的 投入少、市場前景廣闊，納米科技的應(yīng)用得到以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主 的中國企業(yè)的熱情響應(yīng)。當(dāng)前，應(yīng)特別重視納米材料在環(huán)境、 能源、醫(yī)藥和國防等領(lǐng)域的應(yīng)用，培育納米材料產(chǎn)業(yè)，逐步形 成產(chǎn)業(yè)鏈，使這些產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn)定位在21世紀(jì)技術(shù)制高點(diǎn)上。在我國市場上，減摩抗磨、養(yǎng)護(hù)修復(fù)類汽車添加劑倍受消 費(fèi)者青睞，納米潤滑添加劑具有超強(qiáng)的抗磨損、減摩擦性能， 替換普通潤滑油中的摩擦改進(jìn)劑或極壓抗磨劑后，使?jié)櫥偷?各種性能大幅度提高，不僅使?jié)櫥蜕?jí)換代，而且具有極大 的經(jīng)濟(jì)效益。將納米潤滑添加劑加入汽車機(jī)油中，可以用作汽車引擎養(yǎng) 護(hù)劑。據(jù)北京市商情咨詢公司對(duì)全

15、國33個(gè)直轄市、省會(huì)城市、 計(jì)劃單列市的調(diào)查，1997年全國汽車添加劑銷售額近8億元， 絕大多數(shù)產(chǎn)品是國外品牌如美國的JB、保標(biāo)、特耐磨、奇魔等。 這些牌號(hào)的汽車養(yǎng)護(hù)劑在我國的銷售額一直在穩(wěn)步增長，目前 每年已超過10億元人民幣，近2500噸。隨著同類產(chǎn)品品質(zhì)的 提高以及本錢與售價(jià)的降低，市場需求還在以每年10%的速度增 長。工業(yè)上為了提高齒輪油的承載能力，其齒輪油的粘度都比 較大。然而，由于齒輪傳動(dòng)時(shí)散發(fā)熱量較多，高粘度齒輪油的 散熱差，而極易使齒輪箱的溫度偏高；此外，齒輪油粘度大， 還會(huì)使單位時(shí)間內(nèi)潤滑油的泵送量減少，導(dǎo)致遠(yuǎn)距離需潤滑設(shè) 備的供油缺乏，極易引起機(jī)械故障。納米潤滑添加劑由于具

16、有 超強(qiáng)的承載、潤滑、抗磨、修復(fù)及散熱能力，而且能與低粘度 油相匹配，因此把納米潤滑添加劑應(yīng)用到齒輪油中，可以大大 改善設(shè)備的潤滑性能，大幅度降低設(shè)備的機(jī)械故障和延長設(shè)備 的使用壽命。2000年全國齒輪油的生產(chǎn)量已超過10萬噸，相應(yīng) 每年需納米潤滑添加劑5000噸以上。我國是世界紡織工業(yè)大國，2000年生產(chǎn)化纖用漿粕29萬噸, 化學(xué)纖維690萬噸，粘膠纖維56萬噸，合成纖維630萬噸，錦 綸纖維36萬噸，滌綸纖維510萬噸，月青綸纖維47萬噸，維綸 纖維2萬噸，丙綸纖維28萬噸。據(jù)國際紡織聯(lián)盟(ITMF)統(tǒng)計(jì)：1999年全世界紡織纖維總產(chǎn)量為4670萬噸，其中合成纖維為2390萬噸，并仍以較快

17、速 增長。1998年中國合成纖維總產(chǎn)量460萬噸，1999年合成纖維 產(chǎn)量比1998年增加17%。隨著人們生活水平及保健意識(shí)的提高, 人們對(duì)服裝及織物的要求也越來越高，除滿足保暖等基本要求 外，那些有預(yù)防和保健功能的服裝及織物越來越受到人們的青 睞。此外，由于紫外輻射、電磁輻射等是長期存在的，而且不 可能在短期內(nèi)得到有效解決，因此那些具有抗紫外線、抗電磁 涉及紅外保健等織物的市場需求會(huì)十分巨大，而且市場周期較 長。隨著科學(xué)技術(shù)的開展和人類生活水平的提高，人們已經(jīng)越 來越追求高檔、舒適、具有保健功能的服裝。由于納米功能織 物添加劑具有用量少、性能好、與纖維結(jié)合強(qiáng)度高、織物質(zhì)地 均勻、色彩艷麗等優(yōu)

18、點(diǎn)，作為一種新型功能織物改性劑，必將 成為新型功能織物的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品，具有廣泛的市場需求。納米技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)化，公司對(duì)納米潤滑及納米 功能織物添加劑的開發(fā)與生產(chǎn)，不僅開拓了納米材料的應(yīng)用領(lǐng) 域，而且對(duì)我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改進(jìn)、高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)的開展及國防 實(shí)力的提高都有極大的影響。隨著市場營銷的拓展，“馳暢”品牌的納米材料產(chǎn)品將使公 司獲取長期的、穩(wěn)定的、增長的效益及更大的客戶群體。由于高溫合金的巨大市場和高科技效益，國內(nèi)許多科研院 所、大專院校、鋼鐵企業(yè)紛紛加入競爭隊(duì)伍，正在成為潛在競 爭力量的主要有：上海司太立公司（合資）、西寧特鋼公司、陜 西精密金屬公司、天津市冶金材料研究所、高性能均質(zhì)合金國 家工程中心、廣東省鋼鐵研究所、太原理工大學(xué)焊接器材技術(shù) 公司、上海交通大學(xué)等單位，生產(chǎn)牌號(hào)（品種）為GH、K及一 些國外牌號(hào)如：Incoloy等。航空航天部材料研究院 產(chǎn)品本身具有比擬穩(wěn)定的市場份 額，有品牌效應(yīng)，技術(shù)能力強(qiáng)。產(chǎn)品種類較少，還未形成完整 的客戶網(wǎng)絡(luò)，資金缺乏。是公司在技術(shù)上的主要競爭對(duì)手， 要以靈活的營銷手段奪取其市場，同時(shí)在規(guī)模上壓倒對(duì)手。由于國內(nèi)新高溫合金材料公司和傳統(tǒng)特鋼公司是公司目前 的主要競爭對(duì)手，因此有必要對(duì)