北京綠柔漿果飲料有限公司有機草莓樹莓種植質(zhì)量手冊2011版

1、北京綠柔漿果飲料 有機草莓、樹莓種植質(zhì)量手冊文件編號：BJLR-0MP-2011受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：編 制：審 批：實施日期：2011年1月1日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc256695016 目錄 PAGEREF _Toc256695016 h 2 HYPERLINK l _Toc256695017 有機草莓、樹莓種植質(zhì)量手冊頒布令 PAGEREF _Toc256695017 h 4 HYPERLINK l _Toc256695018 有機草莓、樹莓種植質(zhì)量管理（OMP）小組組長任命書 PAGEREF _Toc256695018 h 5 HYPER

2、LINK l _Toc256695019 公司簡介 PAGEREF _Toc256695019 h 6 HYPERLINK l _Toc256695020 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc256695020 h 7 HYPERLINK l _Toc256695021 質(zhì)量方針（質(zhì)量目標(biāo)） PAGEREF _Toc256695021 h 8 HYPERLINK l _Toc256695022 職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc256695022 h 9 HYPERLINK l _Toc256695023 職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc256695023 h 10 HYPERLINK l

3、 _Toc256695024 文件控制程序 PAGEREF _Toc256695024 h 14 HYPERLINK l _Toc256695025 記錄控制程序 PAGEREF _Toc256695025 h 17 HYPERLINK l _Toc256695026 信息交流控制程序 PAGEREF _Toc256695026 h 18 HYPERLINK l _Toc256695027 管理評審控制程序 PAGEREF _Toc256695027 h 20 HYPERLINK l _Toc256695028 人員培訓(xùn)控制程序 PAGEREF _Toc256695028 h 23 HYPER

4、LINK l _Toc256695029 設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序 PAGEREF _Toc256695029 h 24 HYPERLINK l _Toc256695030 客戶投訴處理程序設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序 PAGEREF _Toc256695030 h 26 HYPERLINK l _Toc256695031 采購控制程序 PAGEREF _Toc256695031 h 27 HYPERLINK l _Toc256695032 栽培基地控制程序 PAGEREF _Toc256695032 h 29 HYPERLINK l _Toc256695033 種苗管理控制程序 PAGERE

5、F _Toc256695033 h 31 HYPERLINK l _Toc256695034 農(nóng)藥與肥料管理控制程序 PAGEREF _Toc256695034 h 32 HYPERLINK l _Toc256695035 標(biāo)識和可追溯控制程序 PAGEREF _Toc256695035 h 34 HYPERLINK l _Toc256695036 監(jiān)視和測量裝置控制程序 PAGEREF _Toc256695036 h 36 HYPERLINK l _Toc256695037 顧客滿意度測量程序 PAGEREF _Toc256695037 h 37 HYPERLINK l _Toc256695

6、038 OMP體系內(nèi)部審核程序 PAGEREF _Toc256695038 h 39 HYPERLINK l _Toc256695039 不合格品控制程序 PAGEREF _Toc256695039 h 41 HYPERLINK l _Toc256695040 產(chǎn)品召回程序 PAGEREF _Toc256695040 h 43 HYPERLINK l _Toc256695041 糾正措施控制程序 PAGEREF _Toc256695041 h 45 HYPERLINK l _Toc256695042 預(yù)防措施控制程序 PAGEREF _Toc256695042 h 47 HYPERLINK l

7、 _Toc256695043 認證標(biāo)志管理控制程序 PAGEREF _Toc256695043 h 48 HYPERLINK l _Toc256695044 基地員工健康安全方針 PAGEREF _Toc256695044 h 50 HYPERLINK l _Toc256695045 人員任職資格要求 PAGEREF _Toc256695045 h 51 HYPERLINK l _Toc256695046 環(huán)境保護程序 PAGEREF _Toc256695046 h 53 HYPERLINK l _Toc256695047 關(guān)于職工福利的規(guī)定 PAGEREF _Toc256695047 h 5

8、4 HYPERLINK l _Toc256695048 基地農(nóng)事活動突發(fā)事故現(xiàn)場求助辦法 PAGEREF _Toc256695048 h 55 HYPERLINK l _Toc256695049 收獲地衛(wèi)生管理辦法 PAGEREF _Toc256695049 h 56 HYPERLINK l _Toc256695050 病蟲害的預(yù)測預(yù)報及方法 PAGEREF _Toc256695050 h 57 HYPERLINK l _Toc256695051 基地選擇風(fēng)險評估程序 PAGEREF _Toc256695051 h 59 HYPERLINK l _Toc256695052 農(nóng)業(yè)作業(yè)風(fēng)險評估報告

9、 PAGEREF _Toc256695052 h 61 HYPERLINK l _Toc256695053 農(nóng)藥使用管理制度 PAGEREF _Toc256695053 h 62 HYPERLINK l _Toc256695054 農(nóng)藥使用作業(yè)指導(dǎo)書 PAGEREF _Toc256695054 h 63 HYPERLINK l _Toc256695055 農(nóng)藥管理制度 PAGEREF _Toc256695055 h 65 HYPERLINK l _Toc256695056 農(nóng)藥庫管理辦法 PAGEREF _Toc256695056 h 66 HYPERLINK l _Toc256695057

10、生物有機肥 PAGEREF _Toc256695057 h 67 HYPERLINK l _Toc256695058 肥料庫管理辦法 PAGEREF _Toc256695058 h 70 HYPERLINK l _Toc256695059 生產(chǎn)灌溉用水技術(shù)規(guī)程 PAGEREF _Toc256695059 h 71 HYPERLINK l _Toc256695060 水井管理制度 PAGEREF _Toc256695060 h 72 HYPERLINK l _Toc256695061 土壤取樣方法 PAGEREF _Toc256695061 h 73 HYPERLINK l _Toc256695

11、062 農(nóng)業(yè)機械管理制度 PAGEREF _Toc256695062 h 74 HYPERLINK l _Toc256695063 施藥器械及空農(nóng)藥包裝物管理辦法 PAGEREF _Toc256695063 h 75 HYPERLINK l _Toc256695064 廢棄農(nóng)資管理辦法 PAGEREF _Toc256695064 h 76 HYPERLINK l _Toc256695065 安全作業(yè)手冊 PAGEREF _Toc256695065 h 77 HYPERLINK l _Toc256695066 基地噴霧設(shè)備年檢辦法 PAGEREF _Toc256695066 h 78 HYPER

12、LINK l _Toc256695067 顧客滿意度調(diào)查辦法 PAGEREF _Toc256695067 h 79 HYPERLINK l _Toc256695068 產(chǎn)品可追蹤系統(tǒng) PAGEREF _Toc256695068 h 80 HYPERLINK l _Toc256695069 野生動植物的保護說明 PAGEREF _Toc256695069 h 81 HYPERLINK l _Toc256695070 來訪者個人安全規(guī)程 PAGEREF _Toc256695070 h 82 HYPERLINK l _Toc256695071 MRL農(nóng)殘超限糾錯程序 PAGEREF _Toc2566

13、95071 h 83 HYPERLINK l _Toc256695072 草莓育苗技術(shù)手冊 PAGEREF _Toc256695072 h 85 HYPERLINK l _Toc256695073 草莓有機栽培技術(shù)規(guī)程 PAGEREF _Toc256695073 h 88 HYPERLINK l _Toc256695074 樹莓有機栽培技術(shù)規(guī)程 PAGEREF _Toc256695074 h 98有機草莓、樹莓種植質(zhì)量手冊頒布令本手冊是依據(jù)歐盟有機農(nóng)業(yè)條例EU2092/91、美國國家有機標(biāo)準(zhǔn)NOP和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闡述了公司草莓、樹莓有機種植過程中，在基礎(chǔ)選擇、管理、生產(chǎn)過程中必須遵守

14、的健康安全方針、目標(biāo)，并對基地管理的質(zhì)量管理體系提出了具體的要求。本手冊適用于公司的所有基地，同時適用于公司所有基地的GAP種植。本手冊是公司基地管理的質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾。全體員工自實施之日起，必須遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽而努力工作。 總經(jīng)理： 日 期：有機草莓、樹莓種植質(zhì)量管理（OMP）小組組長任命書為了加強北京綠柔漿果飲料 有機草莓、樹莓種植的質(zhì)量管理工作，公司依照歐盟有機農(nóng)業(yè)條例EU2092/91、美國國家有機標(biāo)準(zhǔn)NOP和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)，建立并實施有機草莓、樹莓種植質(zhì)量管理（以下稱OMP）體系。根據(jù)工

15、作實際需要，現(xiàn)任命 許英武 先生為公司OMP管理小組組長（管理者代表，農(nóng)場總監(jiān)），并授予如下職權(quán)：1、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)OMP管理小組，確保OMP管理小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和需要；2、領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司OMP管理體系；3、定期向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進方面的需要；4、開展OMP管理意識的教育，提高全體員工的OMP意識；5、負責(zé)公司OMP管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系和安排工作。OMP管理小組成員名單序號姓名最高學(xué)歷專業(yè)技術(shù)職稱現(xiàn)工作部門及職務(wù)從業(yè)年限組內(nèi)職務(wù)備注1許英武研究生園藝研究員種植部經(jīng)理23年組長2李 鳴大學(xué)外交工程師總經(jīng)理28年組員3黃海燕大專經(jīng)濟管理會計師財務(wù)主管18年組員4彭盟蘭大學(xué)食

16、品檢驗化驗員質(zhì)量保證部經(jīng)理15年組員陳曉童研究生食品安全質(zhì)量保證部2年組員5曹崎研究生植保生產(chǎn)部2年組員7邸曉龍大專園藝場長助理4年組員8王洪偉大專藥用植物種植部技術(shù)員4年組員9朱利大專園藝種植部技術(shù)主管3年組員10馬振基中專園藝種植部技術(shù)主管4年組員11齊源大專園藝種植部技術(shù)員3年組員12郎國慶大專園藝種植部技術(shù)員3年組員13高巖大專園藝種植部技術(shù)員2年組員總經(jīng)理（簽字）：北京綠柔漿果飲料 年月日公司簡介北京綠柔漿果飲料 成立于2005年3月29日，是瑞士籍Nordfrucht AG公司在國內(nèi)全資投資的生產(chǎn)型外商獨資企業(yè)，生產(chǎn)果蔬飲料包括草莓、樹莓、櫻桃、黑加侖、接骨木果、桃子、山楂等果汁及

17、水果配制品的開發(fā)、生產(chǎn)。在國內(nèi)及國際市場銷售自產(chǎn)產(chǎn)品、半成品水果及急速冷凍漿果和蔬菜產(chǎn)品。其母公司加工廠在德國，已有80余年的加工漿果經(jīng)驗，在歐洲紅色水果加工行業(yè)首屈一指，是世界上少數(shù)掌握漿果加工技術(shù)的廠家之一。產(chǎn)品除德國本地外，一半以上銷往歐洲其它國家以及美國、日本、東南亞等國。北京綠柔漿果飲料 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)齊全，采用國際先進的制造設(shè)備、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理模式加工生產(chǎn)速凍保鮮漿果、漿果原漿和濃縮汁，用于滿足國際和國內(nèi)市場對于高檔漿果產(chǎn)品日益增長的需求。綠柔漿果產(chǎn)品不僅要出口國外，更重要的是要占領(lǐng)國際市場，其產(chǎn)品還要打響中國，北京綠柔漿果飲料 堅信：只要我們齊心協(xié)力，一定會成為世界知名品牌。

18、地 址：北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開發(fā)區(qū)雁棲大街28號電 話：010-61669688010-60456590（基地）傳 真 系 人：許英武郵 編：101407電子郵箱：yingwu.xubeijing-lurou 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)：EU 2092 / 91歐盟有機農(nóng)業(yè)條例NOP 美國有機農(nóng)業(yè)條例 JAS 日本有機農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量方針（質(zhì)量目標(biāo)）1、質(zhì)量方針：全員參與、科學(xué)管理、持續(xù)不斷地為顧客提供安全、健康的有機食品。2、質(zhì)量目標(biāo)（1）確保OMP管理體系持續(xù)、有效運行并達到預(yù)期效果；（2）生產(chǎn)安全事故全年為零；（3）產(chǎn)品檢驗合格率85%，每年提高2%；（4）破壞環(huán)

19、境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為為零。組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部質(zhì)量保證部辦公室種苗站植保站基地站種植部管理者代表農(nóng)業(yè)總監(jiān)總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限1總經(jīng)理1.1職責(zé)1.1.1負責(zé)組織貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；1.1.2負責(zé)審批實施OMP體系及程序文件，并保持體系有效的運行；1.1.3負責(zé)組織基地站、植保站、種苗站等部門的負責(zé)人及相關(guān)人員對種植實現(xiàn)過程進行策劃。1.2權(quán)限1.2.1有權(quán)就OMP體系文件要求檢查、督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門各類人員的工作并落實其職責(zé)；1.2.2對OMP內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)提出改進意見，并跟蹤審核，對不按要求進行改進者有權(quán)提出處理意見；1.2.3對在體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量改進提高作

20、出重大貢獻者，有權(quán)提出獎勵意見，對不認真執(zhí)行體系文件和標(biāo)準(zhǔn)造成嚴(yán)重后果者，有權(quán)提出處理意見。1.3相互關(guān)系協(xié)調(diào)在OMP體系運行中涉及其它公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的有關(guān)事宜，保證各部門職能和各類人員職責(zé)的落實。2管理者代表（管理小組組長、農(nóng)場總監(jiān)）2.1職責(zé)2.1.1負責(zé)組織實施公司OMP體系，監(jiān)督有關(guān)部門實施OMP體系情況，并對在實施過程中出現(xiàn)的問題提出解決、處置意見；2.1.2負責(zé)組織實施內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題組織查找原因，制定對策，并監(jiān)督實施；2.1.3負責(zé)組織編寫、修改、審批體系文件，以保持管理體系的不斷更新，并與公司發(fā)展、外部環(huán)境的變化相適應(yīng)。2.2權(quán)限2.2.1管理者代表有對下屬部門的工

21、作提出批評、修改、改進意見的權(quán)力；2.2.2有權(quán)對實施OMP體系不力的下屬部門進行批評、處罰、處置；2.2.3有權(quán)對實施OMP體系內(nèi)部審核的時機提出意見；2.2.4有權(quán)對體系實施過程中產(chǎn)生的問題提出修正意見；2.2.5有權(quán)對體系文件中不適宜發(fā)展的部分提出修改意見。2.3相互關(guān)系2.3.1對總經(jīng)理直接負責(zé)，對其匯報各階段OMP體系運行情況并適時提出修改、改進意見，提出內(nèi)審計劃，并接受和貫徹總經(jīng)理的相關(guān)指示及公司發(fā)展目標(biāo)；2.3.2對下屬部門進行指導(dǎo)、檢查，并傾聽、收集下屬部門工作意見，指導(dǎo)、協(xié)助下屬部門搞好基地管理工作。2.3.2對外負責(zé)宣傳公司OMP體系實施情況，并與相關(guān)單位進行必要溝通。3種

22、植部經(jīng)理3.1職責(zé)3.1.1組織貫徹落實公司發(fā)展計劃，合理配置人財物，以提高工作效率與工作質(zhì)量；3.1.2組織檢查OMP體系運行情況，并采取糾正、預(yù)防措施；3.1.3對影響體系運行的人、事、物及時進行合理處置；3.1.4參加基地認證，進行風(fēng)險評估，保證基地安全；3.1.5合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障員工健康、安全；3.1.6指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，保護環(huán)境，提高可持續(xù)發(fā)展。3.2權(quán)限3.2.1有權(quán)對違反OMP體系要求的人、事做出合理處罰；3.2.2有權(quán)對總經(jīng)理報告基地運行情況、OMP體系運行情況。必要時可以自行組織審核活動，并將審核結(jié)果上報管理者代表、總經(jīng)理；3.2.3有權(quán)決定采用何種有效

23、的糾正、預(yù)防護措施；3.2.4有權(quán)對將要使用、采購的物資進行調(diào)查、處置；3.2.5有權(quán)對體系運行中產(chǎn)生的問題進行合理處置；3.2.6有權(quán)監(jiān)督、檢查各下屬工作，并對其工作進行指導(dǎo)。3.2.7有權(quán)停止違反法律法規(guī)、OMP體系要求及公司相關(guān)規(guī)定的一切活動。3.3相互關(guān)系3.3.1向上直接對管理者代表負責(zé)；3.3.2向下對下屬部門進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；3.3.3對下屬進行有效考核；3.3.4對外聯(lián)系，開展必要的合作業(yè)務(wù)。4基地站站長(農(nóng)場場長)4.1職責(zé)4.1.1對基地種植相關(guān)的所有事務(wù)最終負責(zé)；4.1.2對基地使用的物資組織審查以保證來源的安全；4.1.3對基地植被、土壤組織勘查并制定合理的保護措施

24、；4.1.4對基地周邊的生物鏈進行有效調(diào)查，制定有效保護措施以保證生物鏈的生態(tài)平衡；4.1.5購置、使用有效的防護用品及設(shè)施，以保障員工健康安全；4.1.6組織培訓(xùn)，保證員工按操作規(guī)程操作；4.1.7定期組織健康、安全、自救知識培訓(xùn)，以提高員工自我防護、救護能力；4.1.8定期組織對土、肥、水的化驗，以保證基地生產(chǎn)、生活安全；4.1.9定期組織對基地及周圍環(huán)境實施清理、維護，以保證環(huán)境安全。4.2權(quán)限4.2.1有權(quán)對不合格物質(zhì)拒絕使用；4.2.2有權(quán)對違反OMP體系要求的人、事做出合理處置、處罰、調(diào)離；4.2.3有權(quán)對基地管理工作中出現(xiàn)的問題采取措施糾正和預(yù)防。4.3相互關(guān)系4.3.1對基地部

25、長負責(zé)，對其定期報告基地運營情況；4.3.2對基地員工監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召開工作會議，以了解情況、安排工作計劃。5植保站站長5.1職責(zé)5.1.1根據(jù)法律法規(guī)選擇合適的植保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保證實施效果；5.1.2定期進行病蟲害預(yù)報工作，以指導(dǎo)基地病蟲害防治；5.1.3組織、實施病蟲害防治計劃；5.1.4監(jiān)督、檢查基地植保產(chǎn)品使用情況；5.1.5定期向基地部部長匯報基地病蟲害防治情況，并提出合理化建議。5.2權(quán)限5.2.1有權(quán)監(jiān)督檢查并禁止基地使用違規(guī)植保用品；5.2.2有權(quán)指導(dǎo)并要求基地按法律法規(guī)要求施用植保用品；5.2.3有權(quán)對違規(guī)使用植保用品的單位和個人向上級報告

26、。5.3相互關(guān)系5.3.1對基地部部長負責(zé)，向其報告各基地病蟲害防治情況及植保產(chǎn)品使用符合性情況；5.3.2對各基地實施技術(shù)指導(dǎo)與技術(shù)監(jiān)督；5.3.3對外提供有效證明以證實基地遵守法律法規(guī)要求。6種苗站站長6.1職責(zé)6.1.1負責(zé)組織員工學(xué)習(xí)OMP體系文件，并監(jiān)督按相關(guān)要求實踐體系；6.1.2負責(zé)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r選擇合適的種苗來源；6.1.3負責(zé)為基地種植培育優(yōu)良種苗。6.2權(quán)限6.2.1有權(quán)對育苗基地合理化處置；6.2.2有權(quán)對違反OMP體系要求的人、事做出合理處置、處罰；6.2.3有權(quán)對影響實施OMP體系的不利因素進行改正、預(yù)防。6.3相互關(guān)系6.3.1對基地部部長負責(zé)，向其報告各種苗繁育情況

27、及OMP體系運行情況，并接受基地部部長的工作意見；6.3.2對種苗站人員實施教育、培訓(xùn)、指導(dǎo)，并安排工作計劃；6.3.3對外聯(lián)系優(yōu)良種苗。7辦公室負責(zé)人7.1職責(zé)7.1.1負責(zé)公司基地文件的管理、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳貫徹；7.1.2負責(zé)基地人員培訓(xùn)的策劃、實施、培訓(xùn)有效性的評價以及人員的聘用；7.1.3負責(zé)對顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體實施；7.1.4負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查以及顧客的走訪；7.1.5負責(zé)保管購買種子、肥料以及機械零部件的發(fā)票；7.1.6負責(zé)組織體系內(nèi)部審核活動的實施以及外部審核的聯(lián)絡(luò)。7.2權(quán)限7.2.1有權(quán)對公司的體系文件進行修訂；7.2.2有權(quán)對人員培訓(xùn)有效性進行評價；7.2

28、.3有權(quán)對內(nèi)部審核活動中產(chǎn)生的不符合進行監(jiān)督。7.3相互關(guān)系7.3.1對總經(jīng)理負責(zé)，向其定期報告OMP體系在基地的運行情況；7.3.2對外聯(lián)系其他相關(guān)部門，以推進工作。文件控制程序編號：BJLR-OMP-0011目的對OMP涉及的所有文件進行控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。2適用范圍適用于OMP所有文件的控制。3職責(zé)3.1種植部負責(zé)所需文件的編寫、更改。3.2辦公室負責(zé)文件登記、發(fā)放和管理。4工作程序4.1文件的分類、編號4.1.1文件的分類：文件與資料分為受控文件與非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，須加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號；非受控文件是不受更改控制的文件，須加蓋“非受

29、控”印章。按公司內(nèi)部文件和外部文件可分為公司內(nèi)部文件和外來文件。4.1.2文件的封面、編號、格式 質(zhì)量手冊編碼規(guī)則BJLROMP 質(zhì)量手冊年度號北京綠柔漿果飲料 OMP體系作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則BJLROMP BJLROMPBG 順序號 順序號 表格 草莓、樹莓有機種植質(zhì)量管理 草莓、樹莓有機種植質(zhì)量管理 北京綠柔漿果飲料 北京綠柔漿果飲料 4.2文件編寫與審批4.2.1 OMP體系手冊由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.2.2程序文件由種植部組織相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.3文件發(fā)放4.3.1受控文件的發(fā)放由辦公室負責(zé)，并記錄在文件發(fā)放登記表。4.3.2文件領(lǐng)用人領(lǐng)用文件后應(yīng)在文件發(fā)

30、放登記表上簽名。每份文件發(fā)放時有不同的分發(fā)號，便于追溯。4.3.3公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的復(fù)印件，也不得隨意借用他人的文件復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。4.3.4使用人將文件丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文件補發(fā)手續(xù)，同時作廢丟失文件的分發(fā)號，并給予新的分發(fā)號。4.4文件的更改、換版文件的更改須填寫文件更改審批單，并注明更改形式，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對文件進行評審或當(dāng)要求發(fā)生變更，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變更時隨時進行評審、更新并再次批準(zhǔn)。4.4.1質(zhì)量手冊的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表負責(zé)更改。4.4.2程序文件的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由種植部負責(zé)更改。4.4.3質(zhì)量記

31、錄的更改須種植部部長批準(zhǔn)，提交基地站執(zhí)行更改。4.4.4文件的更改采用劃改、換頁或重新印刷的方式。更改完畢后，發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。4.4.5更改人填寫更改一覽表，文件持有人在更改記錄上簽字。4.4.6文件更改后，由種植部在更改頁的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期，表明文件的修訂狀態(tài)。4.4.7文件換版時，須賦予文件新的版本號或修改日期。4.5文件的作廢4.5.1文件更改或換版后，換下的原文件作廢。4.5.2作廢的文件由辦公室收回并作記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章，方可保留存檔。4.5.3辦公室文件

32、管理員收回作廢的文件，填寫作廢文件清單，作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。4.6文件管理4.6.1文件管理由辦公室具體負責(zé)。4.6.2文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室文件管理員歸檔，并填寫文件資料歸檔登記表。4.6.3需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，并按照檔案借閱制度辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還，由文件管理員收回。借閱文件或收回均應(yīng)填文件（資料）借閱登記表。原版文件一律不外借，以防丟失或損壞。4.7外來文件管理4.7.1外來文件一般指：（1）國家、地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)和政府相關(guān)文件；（2）相關(guān)產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求；（

33、3）上級主管部門的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；（4）國家相關(guān)部門頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認證證書；（5）國際和相關(guān)國家、組織的法律法規(guī)；（6）進口國產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)；（7）國際和相關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認證證書。4.7.2外來文件聯(lián)系渠道（1） 每季度辦公室定期與國家、地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時對本公司正在執(zhí)行的文件進行核對，將確認有效的文件原件進行登記。（2）種植部每半年與國家主管部門聯(lián)系一次，詢問和了解與產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、條例等文件與政策，并及時獲取有效版本，將確認后的有效版本原件送交辦公室登記。（3）辦公室要及時將國家檢驗

34、檢疫部門的規(guī)定、檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗證書（副本）進行登記；將獲取的國外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等進行確認。4.7.3外來文件的管理（1）辦公室將已經(jīng)確認后的文件進行分類，建立外來文件清單進行統(tǒng)一管理,并將外來文件清單下發(fā)各有關(guān)部門以供查閱的參考。（2）各部門需要參考、領(lǐng)用外來文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并對發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號；部門和個人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進行銷毀。（3）辦公室負責(zé)對內(nèi)部使用的外來文件每年進行一次檢查，及時更換過期文件，以保證文件的有效性。檢查的結(jié)果形成記錄。4.8文件的評審4.8.1由辦公室組織相關(guān)部門對文件進行定期評審，時間

35、為每年的12月份。4.8.2評審主要是評定文件的適用性，對不符合實際的文件及時更改。記錄控制程序編號：BJLR-OMP-0021目的本程序的目的是對體系運行記錄進行有效控制，為OMP管理體系改進提供依據(jù)，并為OMP體系運行過程提供證據(jù)。2適用范圍適用于OMP管理體系運行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)所有基地生產(chǎn)過程的記錄的控制和管理工作。3.2各部門負責(zé)填寫好各自部門涉及的質(zhì)量記錄。4工作程序4.1記錄的管理4.1.1辦公室每年初制定基地質(zhì)量記錄清單，規(guī)定記錄的范圍以及保存期限，并以文件的形式下發(fā)各部門。各部門根據(jù)公司清單來制定本部門的 記錄清單。4.1.2 各部門記錄

36、必須真實填寫。并由專人管理，記錄用鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫，不允許用紅筆或鉛筆。記錄中各項內(nèi)容應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)或規(guī)定的符號，都應(yīng)認真填寫，對影響記錄真實性的空項用斜線劃去，字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意更改，保持其完整性。4.2 記錄保管4.2.1各部門有專人負責(zé)本部門記錄的收集、編目和裝訂歸檔。4.2.2記錄按保存期限保存，屬于永久保存和有保存價值的移交辦公室歸檔保存。4.2.3記錄貯存時應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易取，同時注意保密。4.2.4辦公室年底清查各類記錄，對過期者列出清單，同時填寫文件、記錄銷毀登記表報告管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.3 記錄的修改4

37、.3.1記錄的填寫內(nèi)容需要修改時，將需修改的內(nèi)容劃掉，但須保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。4.4 記錄的借閱4.4.1本公司人員因工作需要借閱資料時，需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人同意。4.4.2顧客要求借閱時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。4.4.3借閱時必須填寫記錄借閱登記表。信息交流控制程序編號：BJLR-OMP-0031目的本程序的目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實公司食品安全管理體系的適宜性和有效性。2適用范圍本程序適用于對監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動。3職責(zé)種植部、辦公室負責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。4定義 無5工作程序5.1信息來

38、源5.1.1外部信息主要包括：（1）顧客滿意度調(diào)查；（2）顧客抱怨記錄；（3）供方變化的情況；（4）相關(guān)方對公司的評價；（5）公司產(chǎn)品的市場占有率等。5.1.2內(nèi)部信息主要包括：（1）基地種植作物；（2）種子、肥料、農(nóng)藥等；（3）生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境；（4）倉儲設(shè)施；（5）法律法規(guī)要求；（6）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；（7）內(nèi)部員工定期交流信息。5.1.3外部信息主要由辦公室收集；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由種植部收集。5.2收集、分析信息的頻率5.2.1信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實施。5.2.2當(dāng)公司管理體系發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增加信息分析的頻次。5.2.3信息分析的重點是為證

39、實OMP體系的適宜性和有效性，通過分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進食品安全管理體系有效性的可行之處。5.3信息分析的方法5.3.1對收集到的各種信息按需要和內(nèi)容進行分類（如將顧客滿意率、市場占有率、顧客抱怨、顧客溝通、走訪記錄等信息放在一起）。5.3.2通過對前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢。5.4信息分析的輸出5.4.1分析后應(yīng)以填寫信息反饋卡的方式， 向有關(guān)職能部門和管理者代表提供以下方面的信息：（1）公司產(chǎn)品與所策劃產(chǎn)品要求的符合性；（2）過程和產(chǎn)品特性的實現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢；（3）供方產(chǎn)品食品安全的變化、發(fā)展趨勢以及供方對公司滿意的情況；（4）顧客對公司是否滿足其要求的感受

40、的程度。5.4.2信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進行分類并向有關(guān)職能部門傳遞。5.4.3有關(guān)職能部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和產(chǎn)品的變化趨勢，確定是否需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的實施參照預(yù)防措施控制程序。管理評審控制程序編號：BJLR-OMP-0041目的按計劃評審OMP管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實現(xiàn)與持續(xù)改進。2適用范圍適用于對公司OMP體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，對體系的適用性和充分性作出判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。3.2管理者代表負責(zé)組織制定管理評審計劃。3.3辦公室負責(zé)收集并提供管理評審所需的資料及對糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗

41、證。3.4各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審所提出的糾正預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評審頻次根據(jù)公司的發(fā)展情況及OMP體系的變化，每年34月份對上年度進行一次管理評審活動，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種情況時，可根據(jù)需求增加管理評審的頻次。（1）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；（2）發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時；（3）當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；（4）在進行第二方、第三方審核時；（5）當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時；（6）總經(jīng)理認為有必要時。4.2 評審人員4.2.1管理評審由總經(jīng)理負責(zé)組織，管理者代表協(xié)助做好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工

42、作。4.2.2參加管理評審的人員為各部門主管。4.2.3必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評審的人員。4.2.4管理評審計劃中列出參加此次管理評審的人員名單。4.3管理評審計劃4.3.1管理評審計劃的內(nèi)容包括評審目的、評審范圍、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.3.2 在實施管理評審前兩周，由管理者代表負責(zé)安排將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。4.4管理評審輸入（1）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方進行的OMP管理體系審核及以往的管理評審跟蹤措施；（2）相關(guān)方反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果及相關(guān)方投訴等；（3）產(chǎn)品的符合性：包括過程、

43、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，過程的運行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性；（4）改進的狀況：包括對內(nèi)部審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)測結(jié)果及改進的建議；（5）可能影響OMP管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境和資源的變化；（6）體系的運行狀況包括健康安全方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性；（7）以往管理評審的跟蹤措施。4.5管理評審的實施管理評審以評審會的形式進行，由總經(jīng)理親自主持，根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境或持續(xù)改進的承諾，對方針、目標(biāo)及OMP體系改進的可能性進行評審。4.5.1總結(jié)報告和評審資料的準(zhǔn)備參加管理評審的人員在簽收評審計劃后，依據(jù)評審目的和評審內(nèi)

44、容，通過收集、分析有關(guān)的記錄，在兩周內(nèi)準(zhǔn)備好需要提交的資料。分工如下：（1）內(nèi)部審核報告、上次管理評審結(jié)論和改進措施資料、基地種植產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正措施實施驗證情況、顧客滿意度測量報告等文件由辦公室提供；（2）人力資源管理有關(guān)資料由辦公室提供；（3）基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由種植部提供；（4）采購控制的有關(guān)資料由種植部提供；（5）與顧客有關(guān)的過程資料由辦公室提供；（6）預(yù)防和糾正措施的實施情況以及原材料和種植過程中的控制改善情況由種植部提供。4.5.2總結(jié)報告和評審資料的提交4.5.2.1各部門準(zhǔn)備的主要過程運行情況報告于管理評審前1周準(zhǔn)備完畢，并提交給管理者代表。管理者代表在

45、此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準(zhǔn)備好全面的分析報告。4.5.2.2各部門準(zhǔn)備的總結(jié)報告的管理評審資料，應(yīng)按管理評審所確定的人數(shù)準(zhǔn)備應(yīng)提交數(shù)量，并另外準(zhǔn)備1份交管理者代表歸檔保存。4.5.3召開管理評審會議4.5.3.1公司所進行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負責(zé)會議的組織工作，辦公室做好相應(yīng)的會議通知、簽到和會議記錄并予以保存。4.5.3.2參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的資料進行逐項的分析和討論，確定不合格或改進項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改或改進措施，落實責(zé)任部門。4.5.3.3由管理者代表按管理評審會議的決定填寫糾正預(yù)防措施

46、活動表，包括責(zé)任部門、整改項目描述、整改措施。該報告1式2份，1份由管理者代表留存，1份經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。4.6管理評審的輸出4.6.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：（1）OMP體系及其過程有效性的改進措施，包括對健康安全方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價；（3）體系運行以及持續(xù)改進對資源的需求。4.6.2管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求形成管理評審報告，其內(nèi)容包括體系運行情況總結(jié)、管理體系和產(chǎn)品活動的改進措施、方針和目標(biāo)的改進等，為下一階段的工作指出方向。4.6.3管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表負責(zé)

47、在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加評審會議的有關(guān)部門和人員。4.6.4對管理評審過程中提出的改進措施具體執(zhí)行糾正措施控制程序，當(dāng)由于管理評審的結(jié)果而引起文件修改時，執(zhí)行文件控制程序。4.6.5管理評審產(chǎn)生的所有記錄由辦公室按記錄控制程序進行保管。人員培訓(xùn)控制程序編號：BJLR-OMP-0051目的通過對所有與種植部管理有關(guān)人員的培訓(xùn)，以增強其質(zhì)量意識，滿足其崗位能力要求，從而保證OMP體系的正常運轉(zhuǎn)。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有從事與種植部管理有關(guān)人員工作的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)培訓(xùn)年度計劃的批準(zhǔn)。3.2辦公室負責(zé)制定全體職工的年度培訓(xùn)計劃、組織實施、對其進行能力確認以及上崗證的發(fā)放和管理。4

48、工作程序4.1辦公室組織進行考核，確保從事與種植部管理有影響的人員是勝任的。4.2辦公室制定全公司干部職工培訓(xùn)的年度計劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.3對從事特殊工種、工序的人員應(yīng)進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后持證上崗。4.4對新進基地的人員，由辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計劃，由各歸口管理部門組織進行相關(guān)環(huán)保、安全、衛(wèi)生、防護、求助、體系等知識的培訓(xùn)，并填報相應(yīng)的培訓(xùn)材料或記錄。4.5各類培訓(xùn)班在開課前必須制定實施計劃，學(xué)習(xí)材料、任課教師、參加人員、培訓(xùn)要求等要提前逐一落實。4.6各類培訓(xùn)班結(jié)束后辦公室保存培訓(xùn)記錄，包括考勤表、成績表、培訓(xùn)總結(jié)等；4.7各類公司級培訓(xùn)班要按計劃執(zhí)行，確定無法舉辦時，主辦部門要填寫培訓(xùn)計劃

49、變更審批表，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后改期進行。4.8接到上級部門有關(guān)單位舉辦培訓(xùn)班、進修班的通知后，由辦公室審查簽署意見后，送總經(jīng)理審批，同意外出培訓(xùn)的，填寫外出培訓(xùn)備案表，辦理外出培訓(xùn)手續(xù)。4.9外出培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室將外出培訓(xùn)人員的有關(guān)部門資料證明等資料存檔。4.10評價所提供培訓(xùn)的有效性。辦公室組織按其后的工作需要，通過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具有所需要的能力。對于培訓(xùn)不合格的人員，將通過再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等方式處理；將評價結(jié)果記錄在相關(guān)培訓(xùn)記錄中。為確保培訓(xùn)的有效性，對各部門、各級人員進行調(diào)查，征求各方面的意見和建議，以便于對本年度的

50、培訓(xùn)進行總結(jié)，同時為更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃打好基礎(chǔ)。各種培訓(xùn)記錄由辦公室進行保存。設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序編號：BJLR-OMP-0061目的提供和維護實現(xiàn)種植部原料的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保種植出的原料滿足有機生產(chǎn)的要求。2范圍適用于種植部栽培基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運輸設(shè)備等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。3職責(zé)3.1種植部負責(zé)對實現(xiàn)原料的符合性所需設(shè)備進行控制。3.2種植部負責(zé)對基地的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。4工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護4.1.1設(shè)施的識別公司為實現(xiàn)原料的符合性活動提供的設(shè)施包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)

51、施、運輸設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)（1）根據(jù)工作需要，由種植部制定設(shè)備操作規(guī)程，作為使用的要求和規(guī)定。對于特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員必要時經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗，如拖拉機駕駛?cè)藛T。（2）根據(jù)設(shè)備使用說明制定保養(yǎng)項目、頻率，由管理人員監(jiān)督實施。（3）在生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)無法排除的故障時，應(yīng)及時聯(lián)系相關(guān)部門進行維修，維修后的設(shè)備由種植部相關(guān)負責(zé)人簽字驗收后方可使用。4.2工作環(huán)境種植部識別并管理為實現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要負責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：（1）配置適用的基地管理工作室。（2）配

52、置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施。（3）配置適量的垃圾存放處。4.2.1現(xiàn)場定置工作現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理。定置管理的對象主要是操作者、設(shè)備、工具等。4.2.1.1 操作者定置（1）規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進行操作，如農(nóng)藥的配比分裝、拖拉機的駕駛等。 （2）定置時，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應(yīng)進行資格考核。 （3）特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。4.2.1.2設(shè)備定置（1）根據(jù)設(shè)備類型、設(shè)備性能進行定置。 （2）在設(shè)備定置時

53、，要充分考慮操作要求及設(shè)備性能并要考慮設(shè)備的現(xiàn)行能力。 （3）設(shè)備能力降低后，應(yīng)根據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或進行設(shè)備能力認可。4.2.1.3工具定置 （1）栽培種植過程應(yīng)使用合理的工具。（2）工具應(yīng)由專人進行保管，整齊擺放，使用方便。（3）工具應(yīng)清潔，對原料品質(zhì)不產(chǎn)生危害。4.2.2現(xiàn)場文件（1）現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人員保管，其中重要技術(shù)性文件由責(zé)任人員保管。 （2）現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。 文件應(yīng)保持清潔完整，不有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損壞文件。4.2.3現(xiàn)場衛(wèi)生（1）禁止在田地內(nèi)吸煙、吃帶殼的食品。 （2）禁止外來污染物進入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。

54、 （3）定期對田地進行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解物等垃圾清掃出來。（4）定期對田地內(nèi)的雜草進行清除。（5）及時清除植物殘體，減少微生物滋生的中間寄主。（6）及時收回農(nóng)藥、化肥的包裝物。（7）不使用未腐熟的有機肥，以免滋生微生物污染田地。（8）廁所每日由專人進行清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道通暢不積水。（9）基地內(nèi)糞池定期由專人進行清理。（10）基地內(nèi)垃圾筒每日由專人進行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細菌源；垃圾存放處每日由專人處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，防止產(chǎn)生污水聚積?？蛻敉对V處理程序設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序編號：BJLR-O

55、MP-0071目的確保顧客的投訴得到及時的處理，持續(xù)改進公司的OMP體系。2范圍適用于應(yīng)用本公司產(chǎn)品的所有客戶；中間代理商、終端消費者。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。3.2管理者代表負責(zé)組織種植部分析原因。4工作程序4.1接到投訴。如果客戶投訴用 ，請準(zhǔn)備紙筆，將客戶提出的問題詳細記錄，同時要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽 態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意做出承諾性的語言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng)將客戶的來信備案登記。同時查驗客戶提供的信息是否完備，如有不明應(yīng)盡量聯(lián)系到該客戶，并

56、了解詳細情況（注意如用 進行溝通，請不要讓客戶打 ）。4.2在了解了投訴的詳細的情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進行分析，確定投訴的性質(zhì)（屬產(chǎn)品質(zhì)量投訴、口味投訴、包裝投訴、異物投訴、服務(wù)投訴或者誤會、惡意投訴等）。根據(jù)甄別結(jié)果確定分析、回答投訴的人員，同時分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果，并立即組織展開調(diào)查。4.3經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查展開討論分析，確認調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時制定預(yù)防措施。4.4根據(jù)分析結(jié)果及制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件（如條件不允許也可 溝通），并向投訴客戶提交

57、調(diào)查報告。在整個調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從嚴(yán)從細的原則進行。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。同時根據(jù)客戶受到的損失，應(yīng)主動給予賠償、調(diào)換或其他形式的補償活動，以減少客戶的損失。如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時或覺得不充分時，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。4.5如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實施，并定期跟蹤檢查實施效果，同時隨時做出調(diào)整。4.6如果發(fā)生大面積投訴或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。4.7定期對客戶投訴內(nèi)容進行統(tǒng)計分析，力求找出產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題與時間、天氣、原

58、料、人員、設(shè)備、工藝、方法、設(shè)備等之間的關(guān)系，從而為提高產(chǎn)品質(zhì)量作出科學(xué)指導(dǎo)。采購控制程序編號：BJLR-OMP-0081目的確保采購物資符合規(guī)定要求，滿足經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于控制狀態(tài)。2范圍適用于種植部所采購的各類種苗、農(nóng)藥、肥料、器械、工具、防護用品及其他農(nóng)用物資。3職責(zé)3.1種植部制定評價準(zhǔn)則，并組織對供方物資的評價、選擇、控制和重新評價。物資使用部門填寫采購申請單。3.2植保站、種植站參與對供方的評價、控制和重新評價及采購產(chǎn)品的驗證。3.3種植部部長負責(zé)合格供方名單的審批。3.4種植部部長負責(zé)采購計劃、采購合同的審核，總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。4工作程序4.1供方的評價4.1.1種植部

59、制定對供方調(diào)查、評價和重新評價的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。4.1.2需要時，種植部組織植保站、種植站等部門到初選供方處進行考察和評價，并填寫供方評價表。4.1.2.1考察和評價時，可采用以下幾種方式：（1）供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場考察和評價。 （2）產(chǎn)品樣品的評價。 （3）對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況。 （4）對比其他使用者的經(jīng)驗和評價。4.1.3種植部根據(jù)考察情況，簽署供方評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對符合要求的由種植部負責(zé)與其簽訂合同或協(xié)議，向供方提供有關(guān)采購標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料，并將該供方列為合格供方名單。同一種物資可選擇多個供方，建立合格供方檔案。4.2供方的控制與重新評價4.2.1種

60、植部組織植保站、種植站等部門每年一次對合格供方進行全面的評價，并記錄評價結(jié)果。4.2.2在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行，可使重新評價，必要時更換供方。4.3采購信息4.3.1采購文件應(yīng)包括擬采購物資的信息。可包括：（1）物資的類別、規(guī)格、等級；（2）質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求；（3）價格、數(shù)量、交付情況等。適當(dāng)時還可包括：（1）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；（2）人員資格的要求；（3）對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。4.3.2種植部負責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是適宜的、充分的。4.3.2采購文件須經(jīng)種植部部長審核，總