漯河市總工會部門

1、 漯河市總工會部門2019年度部門預(yù)算公開說明目 錄 第一部分 漯河市總工會部門概況（一）主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 (三) 人員構(gòu)成情況第二部分 漯河市總工會部門2019年度部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋附件：漯河市總工會部門2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、支出經(jīng)濟分類匯總表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分 漯河市總工會部門概況一、漯河市總工會部門主要職責(zé)市總工會作為黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，其主要職能是：（一）、組織全市職工開展

2、勞動競賽，技術(shù)培訓(xùn)，積極投入經(jīng)濟和社會事業(yè)的建設(shè)。（二）、參與社會和單位民主管理。（三）、教育培訓(xùn)職工提高思想和業(yè)務(wù)水平。（四）、維護職工合法權(quán)益。這也是工會鞏固黨的執(zhí)政之基，維護社會安定團結(jié)局面的一項主要職責(zé)。 二、漯河市總工會部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市總工會部門預(yù)算包括機關(guān)本級預(yù)算和直屬事業(yè)單位預(yù)算。市總工會機關(guān)；市工人文化宮。三、人員構(gòu)成情況漯河市總工會部門及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工65人，離退休人員74人。第二部分 漯河市總工會部門2019年度部門預(yù)算情況說明2019年部門預(yù)算主要任務(wù)是：保證工會各項工作的正常開展，更好地為我市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)，維護職工權(quán)益，履行工會職責(zé)，創(chuàng)建和諧安定的

3、社會。 一、收入支出預(yù)算總體情況說明漯河市總工會2019年收入總計468.38萬元，支出總計468.38萬元，與2018年相比，收、支總計各增加27.35 萬元，增長6.2%。主要原因：一是新增物業(yè)補貼、取暖費等津補貼；二是退休人員文明獎按最新規(guī)定有所增加。二、收入預(yù)算總體情況說明漯河市總工會2019年收入合計468.38萬元，其中：2018年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)19.94萬元，財政撥款收入448.44萬元，專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。 三、支出預(yù)算總體

4、情況說明漯河市總工會2019年支出合計468.38萬元，其中：基本支出197.14萬元，占42%；項目支出271.24萬元，占58%。 四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明漯河市總工會2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算448.44萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加7.41萬元，增長1.6%，主要原因：一是新增物業(yè)補貼、取暖費等津補貼；二是退休人員文明獎按最新規(guī)定有所增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明漯河市總工會2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為448.44萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出192.86萬元，占43%；教育支出(類)0萬元，

5、占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）255.58萬元，占57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。 六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明按照財政部關(guān)于印發(fā)的通知(財預(yù)201798號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局支出經(jīng)濟分類匯總表由2017年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2019年預(yù)算支出468.38萬

6、元，其中：人員經(jīng)費190.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費277.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備

7、購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 我部門2019年無政府性基金預(yù)算支出。八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出我部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2018 年減少0萬元。主要原因是：我單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算安排。具體支出情況如下：（1）因公出國（境）費0萬元，與 2018 年持平，主要原因是：我單位無因公出國（境）費預(yù)算安排。（2）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置

8、費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與 2018 年持平。主要原因是：我單位無公車購置預(yù)算安排。（3）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2018 年持平。主要原因是我單位無公務(wù)接待費預(yù)算安排。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況漯河市總工會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 0萬元。（二）政府采購支出情況我部門2019年無政府性基金預(yù)算支出。（三）政府購買服務(wù)支出情況我部門2019年政府購買服務(wù)支出。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明 2018年，漯河市總工會共組織對2個項目進行了預(yù)算績效評價，

9、涉及資金156萬元,主要是：環(huán)衛(wèi)工愛心早餐工程項目100萬元。2019年，我部門按有關(guān)要求，擬組織對所有項目支出5個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金255.58萬元,主要是：環(huán)衛(wèi)工愛心早餐工程項目100萬元、市級勞模慰問及困難救助項目56.22萬元等。（五）國有資產(chǎn)占有情況 2018年期末，我部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（六）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況 2019年，我部門無負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。第三部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他

10、收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水