肥料質(zhì)量管理制度

1、黑龍江神飛生物科技股份有限公文件編號：HN-BJ-ZD-13-12-23-08 頁數(shù):共10頁第1頁黑龍江神飛生物科技股份有限公司肥料質(zhì)量管理制度區(qū)I 一級管理文件口二級管理文件編制：標(biāo)準(zhǔn)稽查部編制部門負(fù)責(zé)人審核：朱代稱審計(jì)內(nèi)控部審核：孫玲玲批準(zhǔn)：馬友批準(zhǔn)執(zhí)行日期：2016年6月7日文件名稱肥料質(zhì)量管理制度共10頁文件編號HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本A/0編制部門標(biāo)準(zhǔn)稽查部所屬機(jī)構(gòu)神飛生物科技本管理文件修訂歷史信息:目錄 TOC o 1-5 h z 1目的 3 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 2適用范圍 3 HYPERLINK

2、l bookmark11 o Current Document 3定義解釋 3肥料： 3有機(jī)肥料 3無機(jī)肥料 3有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥 3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 4職責(zé) 4農(nóng)場基地職責(zé) 4采購部職責(zé) 4種植管理部職責(zé) 4標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé) 4 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 5肥料的選擇和評估 4供應(yīng)商的資質(zhì) 4產(chǎn)品的選擇 4供應(yīng)商的評估 5樣品的評估和試用 5 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 6肥料的驗(yàn)收和確認(rèn) 5肥料的驗(yàn)收 5肥料的確認(rèn)

3、 6 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 7肥料的儲(chǔ)存 6儲(chǔ)存要求 6不合格品的處理 7 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 8參考文件 7供應(yīng)商管理制度 7綜合農(nóng)場保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ) 7有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-2011 7 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 9附件 7肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 7 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 10記錄表單 8有機(jī)肥風(fēng)險(xiǎn)評估表 8肥料出入庫記錄 8肥料到貨驗(yàn)收記

4、錄 8肥料檢測報(bào)告 8 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 11記錄保存 8 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 12文件的有效性 8目的為了滿足海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司對肥料質(zhì)量管理的需求，明確各部門對肥料質(zhì)量管理相關(guān)職責(zé)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于為海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司及下屬公司、基地肥料采購和儲(chǔ)存的質(zhì)量管理。定義解釋肥料是提供一種或一種以上植物必需的營養(yǎng)元素，改善土壤性質(zhì)、提高土壤肥力水平 的一類物質(zhì)；商品性肥料由有資質(zhì)的廠家加工、包裝生產(chǎn)出的肥料；有機(jī)肥料定義：天然有機(jī)質(zhì)經(jīng)微生物

5、分解或發(fā)酵而成的一類肥料。其特點(diǎn)有：原料來源廣， 數(shù)量大；養(yǎng)分全，含量低；肥效遲而長，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸 收；改土培肥效果好。常用的自然肥料品種有綠肥、人糞尿、廄肥、堆肥、謳肥、 沼氣肥和廢棄物肥料等；有機(jī)肥分為普通有機(jī)肥和生物有機(jī)肥；生物有機(jī)肥：生物有機(jī)肥是指特定功能微生物與主要以動(dòng)植物殘?bào)w（如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等）為來源并經(jīng)無害化處理、腐熟的有機(jī)物料復(fù)合而成的一類兼具微 生物肥料和有機(jī)肥效應(yīng)的肥料；普通有機(jī)肥：無添加功能微生物菌種；無機(jī)肥料主要成無機(jī)鹽形式的肥料。所含的氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素都以無機(jī)化合物的形式 存在，大多數(shù)要經(jīng)過化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)，特點(diǎn)：成分較單純，養(yǎng)分含量高；

6、大多易溶 于水，發(fā)生肥效快；常見的還有氮肥、磷肥，鉀肥、鈣肥和復(fù)合肥等；無機(jī)肥料又包括摻混肥料、復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、單質(zhì)肥料等；摻混肥料：又不配方肥、BB肥，是由兩種以上粒徑相近的單質(zhì)肥料或復(fù)合肥料為原料，按一定比例，通過簡單的機(jī)械摻混而成，是各種原料混合物；復(fù)混肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分表明量的僅有化學(xué)方法和（或） 摻混方法制成的肥料；復(fù)合肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分表明量的僅有化學(xué)方法制成的肥 料，是復(fù)混肥料的一種；單質(zhì)肥料：指只含有一種植物必須營養(yǎng)元素的肥料，如尿素、磷肥等；有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥是一種既含有機(jī)質(zhì)又含適量化肥的復(fù)混肥。它是對糞便、草炭等有機(jī)物料，通過 微生

7、物發(fā)酵進(jìn)行無害化和有效化處理，并添加適量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益 微生物菌，經(jīng)過造粒或直接摻混而制得的商品肥料；職責(zé)農(nóng)場基地職責(zé)農(nóng)場年度肥料使用計(jì)劃清單的制定；肥料采購申請；產(chǎn)品到貨的檢驗(yàn)驗(yàn)收；肥料入庫后的儲(chǔ)存管理；肥料樣品的試用；采購部職責(zé)肥料供應(yīng)商的選擇和評估；肥料采購的實(shí)施；不合格品的處理；種植管理部職責(zé)肥料年度使用計(jì)劃清單的審批確認(rèn)；肥料采購需求的審批確認(rèn)；標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé)協(xié)助采購部對供應(yīng)商的選擇和評估；檢測項(xiàng)目的制定；肥料檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和使用放行；肥料的選擇和評估供應(yīng)商的資質(zhì)商品性肥料供應(yīng)商應(yīng)具有合法資質(zhì)，采購的肥料應(yīng)國家批準(zhǔn)登記；供應(yīng)商及其產(chǎn)品應(yīng)滿足如下基本要求：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)

8、稅務(wù)登記證復(fù)印件、組織結(jié)構(gòu)代碼證；肥料生產(chǎn)許可證(僅限于無機(jī)肥)和(或)肥料經(jīng)營許可證、肥料登記證、檢測報(bào)告等；其他法律法規(guī)要求的資料；對于有機(jī)種植使用的商品有機(jī)肥需提供有機(jī)評估報(bào)告或有機(jī)肥工廠提供的有機(jī)配料和加工工藝證明材料；有機(jī)肥原料無供應(yīng)商的資質(zhì)強(qiáng)制要求，如搜集的糞源、秸稈、食品廢棄物等；優(yōu)先選擇規(guī)范性好的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商；產(chǎn)品的選擇依據(jù)作物種植方式不同，肥料選擇范圍應(yīng)被限制；有機(jī)種植，僅使用有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)推薦使用的肥料參照（GBT19630-2011）,標(biāo)準(zhǔn)中禁用物質(zhì)嚴(yán)禁選擇和使用；肥料的選擇還應(yīng)考慮作物的營養(yǎng)需求、土壤的營養(yǎng)含量、作物的吸收能力等因素，確定農(nóng)場作物的需肥計(jì)劃，如需要的營

9、養(yǎng)元素、數(shù)量等；所有肥料產(chǎn)品的 選擇都應(yīng)具有勝任能力的技術(shù)人員的制定，技術(shù)人員應(yīng)結(jié)合農(nóng)場的實(shí)際情況， 制定本農(nóng)場肥料使用計(jì)劃，該計(jì)劃清單應(yīng)每年更新一次，制定的作物營養(yǎng)肥料 需求計(jì)劃清單應(yīng)被種植管理部批準(zhǔn)認(rèn)可；負(fù)責(zé)制定和審批肥料使用計(jì)劃清單和肥料采購的技術(shù)人員應(yīng)具備如下能力：制定肥料使用計(jì)劃和肥料采貝申請的人員應(yīng)具備3年以上農(nóng)場技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)審批人員應(yīng)具備5年以上農(nóng)場技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，且都接受過相應(yīng)植物營養(yǎng)、 土肥等 相關(guān)知識的培訓(xùn)和認(rèn)可，熟知植物營養(yǎng)的基礎(chǔ)知識；供應(yīng)商的評估商品性肥料初次采購前，采購部組織相關(guān)部門或人員對供應(yīng)商的評估，評估的內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證等因素；對于

10、商品性有機(jī)肥料 應(yīng)評估其原料來源、原料質(zhì)量保證、發(fā)酵工藝流程、產(chǎn)品的腐熟程度等（見附 件），同時(shí)還應(yīng)評估其肥源的來源及其數(shù)量是否滿足產(chǎn)品采購的需求量；非商品性有機(jī)肥（畜禽糞便等）采購，應(yīng)從飼養(yǎng)場的飼料來源及組成、飼喂方式，肥源的重金屬含量、PH值等因素評估，確保肥源可利用，且無重金屬超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)；肥料質(zhì)量評估應(yīng)尤其考慮重金屬的污染，肥料的營養(yǎng)成分含量等質(zhì)量指標(biāo)；樣品的評估和試用為保證肥料的質(zhì)量，現(xiàn)場評估人員應(yīng)隨機(jī)抽取適宜數(shù)量的樣品（混合樣品），送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測；檢測指標(biāo)和項(xiàng)目應(yīng)參照相應(yīng)肥料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見附件肥料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號）；必要時(shí)，應(yīng)提供少量樣品

11、供農(nóng)場生產(chǎn)部門進(jìn)行小范圍試用，評估產(chǎn)品的營養(yǎng)效果、產(chǎn)品的溶解性等；肥料的驗(yàn)收和確認(rèn)肥料的驗(yàn)收農(nóng)場人員在肥料到貨后，檢驗(yàn)確認(rèn)供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品營養(yǎng)配比、產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、標(biāo)簽和包裝是否完好，肥料包裝袋上必須注明產(chǎn)品名稱、養(yǎng)分含量、等級、商標(biāo)、凈重、標(biāo)準(zhǔn)代號、廠名、廠址、登記證號、生產(chǎn)許可證號標(biāo)志，非商品性有機(jī)肥除外。對于數(shù)量不一致、產(chǎn)品不一致、標(biāo)識不清晰，應(yīng)隔離單獨(dú)存放，并反饋采購部門；對于有機(jī)肥原料（畜禽糞便等）到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品的水分含量，并依據(jù)合同確定的水分含量要求進(jìn)行驗(yàn)證，若超過確定的水分含量要求，則應(yīng)進(jìn)行扣 重處理；每批肥料由基

12、地人員感官驗(yàn)收后，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)稽查部制定的檢測頻率和檢測項(xiàng)目對產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢測，樣品測試申請遞送至標(biāo)準(zhǔn)稽查部，確認(rèn)檢測項(xiàng)目，樣 品送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢 測；對于商品性肥料新供應(yīng)商：連續(xù)抽檢20批次，以到貨日期為設(shè)定批次，相鄰日期到貨仍視為同一批次，此處連續(xù)批次為海亮所有自屬農(nóng)場和合作農(nóng)場總累加 批次，分產(chǎn)品類型。若出現(xiàn) 2批次以下產(chǎn)品不合格，則應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，產(chǎn) 品退貨；若出現(xiàn)2批次以上不合格品，則應(yīng)暫停供應(yīng)商資質(zhì)，由采購部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行再次評估；對于商品性有機(jī)肥非新供應(yīng)商：前20批次未出現(xiàn)不合格品，則在今后采取50%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢

13、測監(jiān)控；對于出現(xiàn)2批次不合格品的供應(yīng)商，則依然采取100%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢測監(jiān)控，直至連續(xù)20批次無不合格品產(chǎn)生，后采取50%抽樣頻率檢測監(jiān)控；若后續(xù)50%抽樣檢測出現(xiàn)不合格品，則立刻恢復(fù)100%抽樣，直至連續(xù)20批無不合格品產(chǎn)生，再實(shí)施 50%抽樣；自有養(yǎng)殖場產(chǎn)生糞源，無需檢測；對于外購非商品性有機(jī)肥，優(yōu)先選擇具有一定規(guī)模的供應(yīng)商，牛羊等草食性畜禽糞源每200方取樣檢測一次，豬雞非草食性畜禽每100方取樣檢測一次；若連續(xù)檢測10次，無重金屬殘留等不合格品被檢出，經(jīng)供應(yīng)商評估，風(fēng)險(xiǎn)可控較低 的供應(yīng)商取樣頻率可遞增性增加（每次遞增100%）,牛羊糞源最大量不能超過1000方一次，畜禽糞最大量不

14、能超過500方一次；若檢測超標(biāo) 2次，則恢復(fù)原始取樣量；外購有機(jī)肥糞源取樣方法：每裝運(yùn)車輛或批次進(jìn)行取樣，每次取樣應(yīng)至少覆蓋 5個(gè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)取樣1公斤，后進(jìn)行混合，混合后留1公斤小樣，即每裝運(yùn)車輛或批次取1公斤混合小樣， 原料累加到設(shè)定取樣量時(shí)，將所有小樣進(jìn)行混合，混合后留1公斤大樣，此大樣作最后檢測樣，送至有資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室檢測；農(nóng)場基地在每批肥料到貨后都應(yīng)保留一份樣本，以待檢測；肥料的確認(rèn)農(nóng)場人員對其供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等驗(yàn)收確認(rèn)后可辦理入庫，但尚不可以使用；每批產(chǎn)品通過檢測待標(biāo)準(zhǔn)稽查部認(rèn)可確認(rèn)后，方可投入使用；對于現(xiàn)場檢驗(yàn)或后續(xù)檢測出現(xiàn)的不合格品應(yīng)暫存，且張貼標(biāo)識，嚴(yán)禁使用；

15、計(jì)劃外采購，對于來自新供應(yīng)商則必須檢測，來自非新供應(yīng)商可直接采購使用，事后檢測；肥料的儲(chǔ)存儲(chǔ)存要求無機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有覆蓋，避免陽光、霧氣或雨水等氣候因素影響。使用塑料覆蓋物應(yīng)基于肥料類型、天氣狀況、臨時(shí)儲(chǔ)存時(shí)間等因素，確保肥料不會(huì)分解、 融化、淋濕等；石灰和石膏肥料可在施用前12天存在田間；無機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)清潔干凈，倉庫內(nèi)無廢棄物、鼠害、滲漏和泄露物；無機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，防止雨淋，避免儲(chǔ)存密度過大。不可直接存放在地面，應(yīng)采用托盤或支架方式儲(chǔ)存產(chǎn)品；無機(jī)肥的儲(chǔ)存應(yīng)考慮肥料的類型，酸性肥料堿性肥料應(yīng)保持適宜的間隔，避免互相影響，如硝鏤、碳酸氫鏤、氯化鋅等酸性肥料不要與石灰、草木灰等堿性

16、 肥料堆放在一起，或混雜施用，免得發(fā)生化學(xué)變化下降肥效；對揮發(fā)性強(qiáng)的肥料，如碳酸氫鏤，要緊密包裝封存。如果包裝袋漏縫或破損，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好；無機(jī)肥的儲(chǔ)存區(qū)域遠(yuǎn)離水源，至少與水源地保持25米的距離，避免對環(huán)境的污染；對吸濕性強(qiáng)并易燃的肥料，如：硝酸鏤，要留意放置于涼爽處，底下用圓托盤墊上，不要和柴油、酒精、紙類等物品放在一起。同時(shí)也要留意防火?；室?但吸濕結(jié)塊，不要強(qiáng)烈敲擊，免得發(fā)生爆炸，搬放時(shí)要避免強(qiáng)烈震動(dòng)；無機(jī)肥、有機(jī)肥的儲(chǔ)存應(yīng)與植物產(chǎn)品和植保產(chǎn)品分開儲(chǔ)存，避免相互影響；有機(jī)肥的儲(chǔ)存和發(fā)酵加工場所應(yīng)無泄漏，遠(yuǎn)離水源25米，四周無滲透；農(nóng)場建立肥料的出入庫管理制度，對入庫肥料識別和登記肥料供應(yīng)商

17、信息和產(chǎn)品批次信息，出庫記錄應(yīng)識別使用區(qū)域、使用數(shù)量等信息；不合格品的處理經(jīng)檢驗(yàn)或檢測，對于判定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)在倉庫內(nèi)隔離單獨(dú)儲(chǔ)存，且張貼顯著的標(biāo)識，避免誤用；所有不合格品應(yīng)有采購部等部門門與供應(yīng)商商討解決措施，在解決之前都應(yīng)暫存在儲(chǔ)存庫中或其它制定儲(chǔ)存地點(diǎn)；參考文件供應(yīng)商管理制度綜合農(nóng)場保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-2011 附件肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱NY525-2012有機(jī)肥料GB21633-2008摻混肥料NY884-2012生物有機(jī)肥GB15063-2009復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）GB18877-2009有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥GB2440-2001GB

18、 20412-2006鈣鎂磷肥GBT10510-2007硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥GBT20937-2007硫酸鉀鎂肥GBT17420-1998微量元素葉面肥NY 1428-2010微量兀素水溶肥料NY 1107-2010大量兀素水溶肥料NY 1106-2010含腐植酸水溶肥料GB/T 17419-1998含氨基酸葉面肥料NY 411-2000固氮菌肥料NY/T 797-2004硅肥GB/T 23348-2009緩釋肥料GB20287-2006農(nóng)用微生物菌劑NY 227-1994微生物肥料NY 1429-2010含氨基酸水溶肥料GB535-1995硫酸錢NY/T798-2004復(fù)合微生物肥料GB/T2946-2008氯化俊GB3559-2001農(nóng)業(yè)用碳酸氫錢GB/T20784-2011農(nóng)業(yè)用硝酸鉀GB/T20782-2006農(nóng)業(yè)用含磷型防爆硝 酸俊GB6549-2011氯化鉀GB10205-2009磷酸一錢磷酸二俊GB20406-2006農(nóng)業(yè)用硫酸鉀GB20413-2006過磷酸鈣GB21634-2008重過磷酸鈣GB/T3460-2007鋁酸錢NY/T1111-2006農(nóng)業(yè)用硫酸鎰HG2321-1992磷酸二氫鉀HG2598-1994