#安全大檢查專業(yè)檢查細則修改后

1、安全大檢查專業(yè)檢查細則、安全生產(chǎn)序號檢查項目檢查要點1安全生產(chǎn)領(lǐng)導干部和生產(chǎn)管理人員到崗到位情況是否執(zhí)行本單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導干部和生產(chǎn)管 理人員到崗到位標準 ；如何落實標準 的規(guī) 定（如計劃、實行等） ；標準是否得到切實 地落實2春秋季檢修作業(yè)現(xiàn)場安全措施和落實情況是否結(jié)合本部門（單位）的實際制定春秋季檢 修作業(yè)現(xiàn)場安全措施； 措施是否符合本部門（單 位）春檢和安全管理的要求，是否符合現(xiàn)場安 全管理工作的實際；各項措施是否在現(xiàn)場得到 全面地落實；措施落實后能否達到確保現(xiàn)場安 全的作用3工作票制度執(zhí)行情況工作票所列的安全措施是否符合安規(guī)和現(xiàn) 場安全的要求；工作票所列的要求措施是否全 部實行；工作票

2、是否按照執(zhí)行流程的規(guī)定和要 求嚴格執(zhí)行；是否定期進行工作票執(zhí)行情況的 檢查和評價，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否提出改進 措施，并得到解決4反違章工作情況部門（單位）領(lǐng)導、科室負責人、管理人員及1 / 16專職稽查人員開展安全稽查是否符合有關(guān)規(guī)定 的要求；對市稽查、本部門（單位）發(fā)現(xiàn)的違 章是否按規(guī)定處罰并實行聯(lián)責制度，整改措施 是否制定并落實；有無重復性違章和嚴重違章 發(fā)生，是否采取了相應(yīng)的措施，效果如何；反 違章是否按要求采取其它措施；是否開展本部 門（單位）反違章工作情況的分析，對傾向性 問題采取措施并有效實行；本部門（單位）反 違章工作的重點和難點是什么，有何辦法和措 施5“兩票”執(zhí)行情況1、檢

3、查“兩票”是否合格，典票、操作票、現(xiàn)場 設(shè)備名稱三者是否一致。2、集控站操作票是否嚴格執(zhí)行三重命名。3、每月是否對“兩票”進行認真統(tǒng)計、考核、4、檢查運行人員“兩票”作業(yè)規(guī)范執(zhí)行情況。5、抽查運行記錄、操作錄音情況。6安全工器具1、安全用器具是否定期試驗， 有無超周期； 使 用、保管是否得當。2、檢查現(xiàn)場實物齊全，定期檢查記錄完整。 3、檢查接地線管理是否符合規(guī)定要求， 接地點 實行定位。7安全活動情況1、檢查安全活動正常進行 ,每月 4 次，其中至2 / 16少 1 次為集中學習、活動內(nèi)容充實。2、檢查近年來的事故通報學習、 分析和討論情況，是否提出準對性的措施。8技術(shù)培訓和運行分析情況1、

4、檢查年、季培訓計劃及實行情況。2、檢查反事故演習、 事故預想、 技術(shù)問答開展 情況。3、檢查每年安規(guī)、運規(guī)、崗位測試情況。4、檢查運行分析情況， 是否有針對性、 有分析 報告和評價。9現(xiàn)場規(guī)程制度審批、修訂、修改、印發(fā)是否規(guī)范、及時；現(xiàn)場是否齊全。10“兩票”執(zhí)行情況檢查工作票、操作票執(zhí)行情況。11電氣安全工器具查制度、查管理、查現(xiàn)場實物及資料。安全用 器具是否進行定期試驗 ,使用、是否保管得當。12各級安全大檢查問題的整改、落實情況是否建立檢查問題的整改計劃，是否及時處理和閉環(huán)。13配網(wǎng)基礎(chǔ)資料檢查配電基礎(chǔ)資料是否齊全正確，是否按要求及時更新等。14配電線路運行檢查線路定期巡視是否按要求執(zhí)行

5、， 安全距離、 交叉跨越、接地電阻等測量記錄是否齊全，缺 陷管理是否閉環(huán)等； 檢查運行分析記錄是否齊全，是否有針對性；3 / 16檢查重載線路的線路搭頭、電纜頭、電纜中間接頭等的測溫記錄。 是否定期檢查電纜的通道，工井、溝道的積水等情況。15配網(wǎng)標識檢查桿塔編號、設(shè)備（站所）命名、警告標志等是否齊全。16配網(wǎng)防外力破壞路邊或易被撞的桿塔、電纜分接箱、拉線等防撞措施是否完好，防吊車碰線、防施工損傷電 纜及防樹、房、廣告牌等環(huán)境影響的措施是否 到位，電力設(shè)施保護的措施執(zhí)行是否有力等。17防倒桿工作加強砼桿的防盜措施。是否結(jié)合實際制定倒桿、斷線等事故的反事故預案。18防汛防臺情況1、根據(jù) 3 月份防

6、汛防臺檢查，發(fā)現(xiàn)問題的整 改情況，采取措施的落實情況。 2、檢查防汛防臺搶險物資臺帳和應(yīng)急物資準備 情況。3、檢查防汛防臺搶險隊伍臺帳； 隊伍名稱、 人 員組成、人數(shù)、聯(lián)系方式、專業(yè)特長等。19保供電情況1、檢查世博會保供電組織是否建立。2、保供電各項準備工作， 職責是否明確， 責任是否落實到人。3、檢查保供電具體線路、設(shè)備間隔是否明確。4 / 164、檢查各保供電方案是否制訂， 方案是否完善。 5、對涉及保供電的變電所、 輸電線路是否進行 全面的隱患排查，是否完成整治工作，確保設(shè) 備零缺陷。6、對各保供電場所是否制訂了應(yīng)急預案， 并經(jīng) 演練。20作業(yè)計劃情況1、檢查年、季、月、周工作計劃是否

7、制訂完善。2、檢查制定的作業(yè)計劃是否綜合考慮現(xiàn)場作業(yè) 風險、電網(wǎng)停電風險、生產(chǎn)能力等因素。 3、檢 查作業(yè)計劃是否嚴格控制重復停電、非計劃停 電，嚴格年度計劃的剛性管理21現(xiàn)場作業(yè)1、檢查作業(yè)前是否做好安全交底和技術(shù)交底，在作業(yè)后對工作進行總結(jié)，清理現(xiàn)場，文明生 產(chǎn)。2、是否嚴格執(zhí)行標準化作業(yè)， 嚴格檢修工藝控 制，保證檢修質(zhì)量和作業(yè)安全。3、變電作業(yè)是否嚴格執(zhí)行“兩票三制”，是否做 到“六要、七禁、八步”要求。4、檢查作業(yè)前是否落實各項危險點預控措施，并根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)要求布置作業(yè)現(xiàn)場。針對現(xiàn)場 作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的新危險點，是否動態(tài)制定相應(yīng)預 控措施。5 / 165、檢查各種起重機械及繩索、 吊鉤等是

8、否符合 安全管理及使用要求， 操作人員是否持證上崗。 檢查焊接工器具是否符合安全管理及使用要 求，焊接人員是否持證上崗。檢查帶電作業(yè)工 器具是否符合安全管理及使用要求，帶電作業(yè) 人員是否持證上崗。6、檢查作業(yè)現(xiàn)場的電氣安全工器具是否到位， 是否合格。7、檢查外協(xié)人員是否經(jīng)過培訓， 是否簽訂安全 協(xié)議，是否有專人監(jiān)護，是否簽定互保協(xié)議 7、檢查重大操作和大型檢修工作， 是否落實有 關(guān)領(lǐng)導和技術(shù)管理人員要到現(xiàn)場監(jiān)督、把關(guān)。、電網(wǎng)運行安全序號檢查項目檢查要點1運行方式1.檢查電網(wǎng)、通信、自動化年度運行方式執(zhí)行 情況。2.檢查 2010 年雷季運行方式是否與正常方式 有抵觸。3.檢查電網(wǎng)迎峰度夏問題整

9、改落實情況。2保供電準備情況檢查世博會和世合賽保供電準備及落實情況。3檢修計劃檢查檢修計劃剛性管理的執(zhí)行情況6 / 164風險評估與控制管理工作檢查電網(wǎng)、通信、自動化風險評估與控制管理工作開展和執(zhí)行情況5應(yīng)急預案檢查電網(wǎng)、通信、自動化系統(tǒng)各類應(yīng)急預案的完整性、及時性和應(yīng)急演練開展情況6自動化系統(tǒng)1、檢查集控站遙控和遠方投退等控制功能的安全管理，特別要重視信息表的核對工作。 2、自動化系統(tǒng)技術(shù)性能檢查， 包括各系統(tǒng)運行 及 CPU 負載、硬盤使用、內(nèi)存占用情況。三、基建安全序號檢查項目檢查要點1基建安全管理責任的落實1.有無成立以分管領(lǐng)導為組長的大檢查工作組 文件，公司系統(tǒng)所屬建筑業(yè)企業(yè)（含設(shè)計

10、、監(jiān) 理單位，下同）是否成立了以主要負責人為組 長的安全大檢查工作組，各項目部是否成立了 安全大檢查組織機構(gòu)2.是否建立了基建安全管理標準化管理體系， 是否按要求召開安委會會議（或有計劃），采 取了哪些措施解決本單位影響基建安全的重 大問題，各級基建管理單位和項目部是否建立 健全了安全管理組織機構(gòu)3. 公司和項目主管部門有無對項目現(xiàn)場監(jiān)理、 施工單位所執(zhí)行標準、規(guī)范、制度有效性進行 檢查的記錄3保證投資項目的合理工期，保障安全生產(chǎn)費用1. 公司和項目主管部門是否建立了施工工期 評估、備案和變更審查等工作機制7 / 162. 公司投資項目所制定的有效工期是否進行 了內(nèi)部研究，是否合理3. 公司投

11、資項目有無不合理工期的“政績項 目”、“形象項目”或“關(guān)后門項目”4. 公司和項目主管部門有無對工期緊張項目 的安全技術(shù)措施、管理要求落實情況進行專項 管理、檢查的措施和計劃，是否按計劃有效推 進4基建安全重點工作計劃的落實1. 公司和項目主管部門有無對年初“兩會”、“公 司 2010 年安全工作意見”、基建工作會議、 “三 個百分之百”要求、“反違章”活動“、公司安全生 產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法”、“三查一整改” 活動、“三項建設(shè)”和“三項行動”、“三個不發(fā) 百日安全活動、“抓基礎(chǔ)、控風險、防事故”基 建安全主題活動等安全管理方面的宣貫記錄， 公司系統(tǒng)所屬建筑業(yè)企業(yè)是否及時收到上述 安全工

12、作要求，并制定工作方案，部署各項目 部貫徹執(zhí)行5. 公司和項目主管部門對重大風險是否給予 了及時跟蹤，措施是否有針對性，風險是否得 到有效控制，對存在重大風險且施工安全措施 不落實項目是否下達了立即停工整改處理的 通知，相應(yīng)風險是否得到了有效控制，有無對 風險分析管控不到位單位和責任人進行處罰 的記錄5落實行工分包安全管理1.是否貫徹了國家電網(wǎng)公司建設(shè)項目施工分包 安全管理規(guī)定，是否定期對分包安全工作開展 檢查，施工企業(yè)是否按規(guī)定開展分包隊伍資格 評審制度，相關(guān)網(wǎng)省公司是否著手建立了施工 企業(yè)合格分包商名冊2. 施工企業(yè)或施工項目部是否在公司投資項 目中對主體項目進行了專業(yè)分包，是否錄用了 資

13、質(zhì)業(yè)績不合格的分包隊伍，是否對承擔項目8 / 16進行了層層分包或違法轉(zhuǎn)包，有無清退不合格 分包隊伍的記錄，公司和業(yè)主項目部是否將合 同與實際分包情況對比作為各類檢查中的一 項必查內(nèi)容，是否存在以勞務(wù)分包形式變相進 行專業(yè)分包的現(xiàn)象，對承攬的項目項目是否定 期開展分包安全管理的專項檢查6落實現(xiàn)場安全標準化管理1. 公司和項目主管部門對項目安全標準化管 理有無明確的目標要求，是否開展了項目落實 情況的檢查、考評2. 公司和項目主管部門在各類檢查中對業(yè)主 項目部、監(jiān)理項目部、施工項目部的安全管理 機構(gòu)人員配備和安全標準化管理體系建設(shè)是 否作為必檢內(nèi)容加以考核3. 公司和項目主管部門對未達到安全標準

14、化 管理標準的監(jiān)理、施工企業(yè)和其項目部有無制 約、獎懲措施，有無懲處記錄4. 公司和項目主管部門在各類檢查中， 是否將 所屬企業(yè)承攬項目（各類）安全標準化管理工 作作為檢查的重點，是否建立了通報批評或?qū)?所屬企業(yè)安全第一責任人的問責制度5. 公司和項目主管部門是否部署開展了安全 管理流動紅旗競賽或安全文明施工工地競賽 活動，施工企業(yè)是否將施工現(xiàn)場安全標準化工 作作為對施工項目部考核的一項內(nèi)容6. 公司管理部門是否對在建項目 （含對承攬系 統(tǒng)外項目的所屬建筑業(yè)企業(yè)）安全防護措施和 安全文明施工開展了定期開展檢查7. 公司和項目主管部門是否建立了基建安全 防護設(shè)施標準化、規(guī)范化設(shè)置機制，是否開展

15、了安全標識、安全防護設(shè)施、臨時施工電源等 集中配送工作；施工企業(yè)是否及時淘汰了落后9 / 16和不規(guī)范的安全防護設(shè)施8. 施工企業(yè)是否建立了重大作業(yè)或高度危險 的復雜作業(yè)安全措施方案專家評審制度，是否 嚴格執(zhí)行了施工安全管理文件編制、評審和批 準程序，文件內(nèi)容和深度是否滿足安全生產(chǎn)要 求9. 起重作業(yè)方面， 施工單位在落實加強電力建 設(shè)起重作業(yè)重點措施方面有無具體做法記錄， 是否制定了標準化作業(yè)規(guī)定；在作業(yè)指導書和 現(xiàn)場方案措施環(huán)節(jié)，施工單位及項目部、監(jiān)理 項目部有無過程簽證記錄；有無大型機械安全 狀況和作業(yè)情況的專項檢查計劃，是否按計劃 有效推進10. 各級管理部門（含對承攬系統(tǒng)外項目的所

16、屬建筑業(yè)企業(yè)）在日常檢查中有無發(fā)現(xiàn)施工作 業(yè)人員資質(zhì)不合格、 人證不符、“三類人員（”項 目負責人、技術(shù)負責人、安全管理人員）和特 殊工種無證上崗情況，是否完成整改閉環(huán)7季節(jié)性施工的安全管理措施落實1. 公司和項目主管部門是否將新開工項目 （含 對承攬系統(tǒng)外項目的所屬建筑業(yè)企業(yè)）納入定 期調(diào)整的安全策劃方案中，是否掌握新開工項 目的風險要素，安全保障資源是否落實2. 公司、項目主管部門和業(yè)主項目部有無針對迎峰度夏項目安裝調(diào)試階段的安全措施落實10 / 16情況的專項督查計劃，是否按計劃有效推進3. 公司和項目主管部門有無針對超高壓遠距 離輸電項目、抽水蓄能等項目的重要危險施工 環(huán)節(jié)的安全管理情

17、況的專項督查計劃，是否按 計劃有效推進4. 基建管理單位部門和項目部是否掌控進入 施工高峰期作業(yè)存在坍塌、垮塌、高空墜落、 觸電、火災風險和改擴建、交叉跨越項目數(shù)量 （含對承攬系統(tǒng)外項目的所屬建筑業(yè)企業(yè)）， 是否制定了可靠的安全保障措施，是否分級對 措施落實情況進行了督導檢查5. 各單位有無建立防汛、 防地質(zhì)災害的組織機 構(gòu)，相關(guān)單位有無防洪預案，防汛資金和物資 有無保障落實8應(yīng)急管理1.公司是否建立了應(yīng)急預案體系，公司系統(tǒng)建 筑業(yè)企業(yè)是否有針對性建立應(yīng)急預案管理體 系，在建項目中各項目部是否針對現(xiàn)場實際制 定了現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，網(wǎng)?。ㄖ睂伲┕臼?否組織開展了對方案編制規(guī)范性、可操作性的 審

18、查，是否做到了分級備案2. 項目主管部門是否開展了各應(yīng)急處置方案 的演練，應(yīng)急演練是否有影像和文字記錄，網(wǎng) ?。ㄖ睂伲┕臼欠窠⒘藨?yīng)急演練效果進行 評價的工作機制9項目質(zhì)量控制1.是否制定了針對基建過程中因設(shè)備質(zhì)量、安 裝調(diào)試質(zhì)量原因?qū)е码娋W(wǎng)事故或不安全事件 的獎懲措施，有無對落實不到位甚至造成事故 的單位和責任人處罰記錄2. 項目主管部門是否嚴格執(zhí)行進場設(shè)備、 材料 的檢驗試驗制度，檢驗試驗記錄是否全面、完 整，網(wǎng)?。ㄖ睂伲┕臼欠窠M織開展一、二次 設(shè)備安裝、接線和調(diào)試質(zhì)量的專項督查工作， 是否建立了對項目質(zhì)量驗收工作考核評價的11 / 16工作機制 3. 項目主管部門是否制定了防止設(shè)備質(zhì)

19、量、 安 裝調(diào)試質(zhì)量原因影響電網(wǎng)安全的措施，措施方 案中的條款是否逐項落實四、客戶保供電安全序號檢查項目檢查要點認定管理檢查高危及重要客戶認定是否規(guī)范，名單是否經(jīng)政府主管部門發(fā)文。認定名單公布后應(yīng)在系統(tǒng)及各類報表中進行更新?；拘畔⑴_帳檢查基本信息臺帳是否正確、全面，現(xiàn)場信 息、書面檔案信息、營銷系統(tǒng)信息、 17 系統(tǒng) 信息四者應(yīng)一致。“一患一檔”管理隱患整治“一患一檔”管理是否正常，各類隱患通知單書寫和隱患登記是否規(guī)范、齊全。各類檔案應(yīng)齊全無遺失。供用電合同管理高危及重要客戶供用電合同是否規(guī)范，杜絕重要客戶供用電合同存在法律風險問題。合 同條款中應(yīng)急電源配置、非電保安措施及免 責條款等是否明

20、確；雙方資產(chǎn)分界點、供用 電設(shè)施運行維護責任應(yīng)清晰；供電方法人或 委托人有否簽字蓋章；用電方法人或委托人 有否簽字蓋章，有無委托書；合同是到期后12 / 16應(yīng)及時予以重簽、補簽。隱患排查治理隱患排查應(yīng)到位，無遺漏且定級符合國網(wǎng)規(guī) 范。新排查出的隱患應(yīng)按照高危及重要客戶 隱患治理要求進行管理、上報，并積極督促 整改。服務(wù)、通知、報告、督導“四到位”執(zhí)行情況（） 對高危及重要客戶應(yīng)按照檢查周期 要求進行用電檢查，并開展（） 對排查出的客戶責任隱患，是否書 面通知客戶，并由客戶簽收、確認， 相關(guān)資料及時存檔（） 對目前仍存在的客戶責任重大隱患， 是否報告政府， 并提出治理措施的建 議或意見（） 對

21、客戶責任隱患的整改，是否積極開展指導、督導，尋求政府支持應(yīng)急預案管理用戶是否編制應(yīng)急預案，應(yīng)急預案是否進行 演練并達到預期效果，并具有較強的可操作 性。自備電源管理用戶是否按照要求配置一定容量的應(yīng)急自備 電源，用戶自備電源是否統(tǒng)一、規(guī)范管理， 并落實防止用戶自備電源倒送電措施。9組織措施檢查否按照市局總體部屬，成立組織機構(gòu)、13 / 16編制總體方案，并按照市局總體部屬和階段計劃開展工作。10隱患排查治理是否根據(jù)保供電相關(guān)要求梳理出保供電用 戶，并開展客戶端隱患排查，對查出的問題 是否向活動組織方和市政府有關(guān)部門提出治 理措施的建議，并做好治理措施實行的指導 工作。11應(yīng)急預案重大活動應(yīng)急預案的編制、完善、演練以及應(yīng)急保障的落實情況，確保應(yīng)急預案、應(yīng)急指揮、救援隊伍、保障措施