內部審核控制程序

1、.管理資源吧glzy8，提供海量管理資料免費下載！：.；更多免費下載，盡在管理資源吧glzy8內部審核控制程序1目的審核公司質量管理體系、職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系的運轉及其結果的符合性與有效性，確保質量管理體系、職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系繼續(xù)有效地運轉，并為質量管理體系、職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系的改良提供根據。2范圍適用于公司質量管理體系，職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系的內部審核。3職責3.1由總經理授權、管理者代表擔任對審核方案管理的指點任務。3.2綜合管理部擔任本程序的歸口管理以及審核方案管理任務。3.3由管理者代表擔任組織內審，審核同意內審方案，任命審核組長，審核員，并規(guī)定其職責，將匯總

2、后的審核結果提交管理評審。3.4由審核組長選派具有內部審核員資歷且與被審核區(qū)域無直接責任者擔任審核組成員，并根據方案適當分工。3.5審核組成員在審核組組長組織下，制定審核公用文件，經審核組長審核同意后實施。4管理內容與方法4.1方案制定普通情況下，內審在外審前或管理評審前進展，每年至少一次，兩次間隔不超越12個月，審核應覆蓋公司質量管理體系，職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系所涉及的各部門及全部管理過程。當出現(xiàn)以下情況時，應及時進展內審：公司的組織或程序有艱苦變動時；發(fā)現(xiàn)質量、職業(yè)安康平安和環(huán)境管理無保證，例如出現(xiàn)艱苦質量，職業(yè)安康平安和環(huán)境事故或出現(xiàn)艱苦不符合，而主要緣由為企業(yè)管理問題時；建立質量管

3、理體系，職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系初期；公司以為應進展內部質量，職業(yè)安康平安和環(huán)境審核，以確保管理才干時。4.2內審前預備任務4.2.1管理者代表根據將審核的部門及任務內容任命具有內部審核員資歷的合格人選擔任審核組長，由審核組長擔任本次審核的詳細組織任務。4.2.2由審核組長選派具有內部審核員資歷且與被審核區(qū)域無直接責任者擔任審核組成員，并根據方案適當分工。4.2.3由審核組長組織審核組成員，制定審核公用文件，包括：、及相關記錄標格等，經審核組長審核同意后實施。4.2.4預備好審核所根據的文件。4.2.5由審核組長提早一星期向受審部門發(fā)出本次，內容應包括：審核的目的，審核日期，審核范圍，審核的

4、根據，審核組長，審核組成員，詳細日程安排以及資源需求等。4.2.6受審部門收到后，假設對審核日期或主要的工程有異議，可在兩天內通知審核組，經過協(xié)商可以再行安排。4.2.7受審部門要確定陪同人員并做好必要的預備任務。4.3審核實施4.3.1審核的詳細內容按照和進展。4.3.2審核組在進展初次會議，引見審核方案，宣布審核組成員后，經過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，搜集客觀證據，檢查質量管理體系，職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系運轉的情況。4.3.3現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，該當場讓受審核部門主管或主管人員確認。4.3.4審核終了時，由審核組長召開受審部門主管、有關人員及審核組成員末次會議，報告審核結果。4.3.5審核

5、組應擔任對每個不符合項糾正措施的實施情況及有效性進展評價，跟蹤，驗證，并作出記錄。4.4審核報告的編制及內容4.4.1由審核組長或授權的審核員編寫，審核組長確認后簽字，管理者代表同意后發(fā)放。4.4.2審核報告的內容除包括審核方案的全部內容之外，還應包括：受審部門主要參與人員，審核綜述，不符合項分布情況及其糾正措施要求，質量管理體系，職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系運轉符合性，有效性評價，以及改良建議等。4.5審核報告的發(fā)放范圍 最高管理者； 管理者代表； 綜合管理部； 受審部門。 不符合項所涉及的相關部門。4.6審核文件及記錄的歸檔整個審核任務終了后，審核組長擔任整理內部質量管理體系，職業(yè)安康平安和環(huán)境管理體系審核中的以下文件記錄，交綜合管理部歸檔：審核實施方案；審核檢查表；初次，末次會議簽到表；審核記錄表包括不符合項記錄，不符合項匯總表；糾正，預防