企業(yè)采購(gòu)管理新版制度模板

1、XXXXX采購(gòu)管理制度編號(hào)：XXXXXXXXXX 號(hào)一、目的：為加強(qiáng)采購(gòu)籌劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品日勺正 常持續(xù)供應(yīng)，減少采購(gòu)成本，特制定本制度。二、合用范疇本制度合用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)勺經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng) 營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品勺采購(gòu)（如下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度勺審批；2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度勺審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度勺制定。4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）勺采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé)；非 經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品勺采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)原則1、詢價(jià)比

2、價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素勺基本上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定 最后價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)勺物品除外。2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)勺物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列規(guī)定、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市 場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)規(guī)定或成本過(guò)高勺狀況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供 申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng) 審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量勺510%。3、低價(jià)搜索原則:采購(gòu)人員隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，理解市場(chǎng)最新動(dòng) 態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則：（1）自覺(jué)維護(hù)公司利益

3、，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，減少采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)有關(guān)日勺新材料、新工藝、新設(shè)備及市 場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司導(dǎo)致?lián)p失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或常常使用勺物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)勺形式，由企管、財(cái)務(wù)等 有關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）勺供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨 合同，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快勺物品，除縮 短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)節(jié)采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要

4、自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)勺監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人 員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生勺違犯廉潔制度勺行為，公司有權(quán)對(duì)有關(guān)人員根據(jù)公司員 工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購(gòu)流程1、米購(gòu)申請(qǐng)：物品（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)勺實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品 每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一種月25日前提出采 購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單規(guī)定注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、 參照價(jià)格、用途等，若波及技術(shù)指標(biāo)勺，須注明有關(guān)參數(shù)、指標(biāo)規(guī)定。按采購(gòu)申 請(qǐng)流程，由各有關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采 購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申

5、請(qǐng)部門(mén)。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：每一種物品(物資)原則上需兩家以上日勺供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)詢價(jià)登記表，按 低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。屬下列狀況者，不必進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣(mài)品、 原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)勺，須擬定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤， 收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)有 關(guān)人員予以確認(rèn)。對(duì)于需要保存樣品勺，須作封樣解決，以便后來(lái)作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。信譽(yù)良好者?？蛻舫姓J(rèn)勺供應(yīng)商。采購(gòu)人員

6、須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定勺供應(yīng)商簽訂合同。交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，根據(jù)合同勺核定條款進(jìn)行解決。6、進(jìn)度跟催為保證準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處 跟催，以保證物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定期間內(nèi)交貨勺，采購(gòu)人員須提前告知需求部門(mén)，謀求解決措施，并須重新和供應(yīng)商擬定新日勺交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、 非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管 驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具入庫(kù)單，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格

7、勺，由 驗(yàn)收部門(mén)告知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑入庫(kù)單按合同或商定勺付款 方式辦理付款手續(xù)。9、采購(gòu)流程圖：（附后）六、考核：凡違背本制度勺人員，根據(jù)公司有關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、XXXXX請(qǐng)購(gòu)單2、XXXXX詢價(jià)登記表XXXXXXXX集團(tuán)有限公司XXXX年XX月XX日采購(gòu)流程圖流程作業(yè)規(guī)定登記表單責(zé)任單位/人米購(gòu)申請(qǐng)1、物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要請(qǐng)購(gòu)單需求部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單M1、接受已核準(zhǔn)勺請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員接受請(qǐng)購(gòu)單1、采購(gòu)人員依需求緩急，參照采購(gòu)歷史記詢價(jià)登記采購(gòu)員詢價(jià)比價(jià)議價(jià)1錄或供應(yīng)商所提供勺資料，至少精選兩家表樣品提供確認(rèn)一供應(yīng)商選擇以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)1、以滿足需求部門(mén)所提出日勺性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請(qǐng)單采購(gòu)員1、依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)登記表需求部門(mén)/企 管部/采購(gòu)員1、根據(jù)供需雙方擬定勺條件簽訂合同采購(gòu)合同采購(gòu)員1、根據(jù)合同或商定勺交貨