上市公司供應(yīng)商管理規(guī)范制度全

1、.wd.wd.wd.供應(yīng)商管理標準試行第一章 總則1.1目的：為了標準整個公司供應(yīng)商的管理，明確操作細節(jié)，客觀評價供應(yīng)商的履約能力，通過對供應(yīng)商進展資質(zhì)預審，建設(shè)公司合格供應(yīng)商庫，并通過此合格供應(yīng)商庫選擇滿足公司及分公司各項采購任務(wù)的供應(yīng)商單位，在采購過程中及合同履約過程中對此供應(yīng)商庫及確認的供貨單位進展跟蹤、評估，日常及定期對供應(yīng)商庫進展管理維護，優(yōu)勝劣汰，確保公司降低采購成本，提高采購物資質(zhì)量，提高辦事效率，促進廉潔自律，增強供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性。1.2適用范圍：包括為本公司、各部門及各級分子公司提供原材料、委托加工、工程類、品牌物資類、制服類、辦公用品類等法人或其他組織，包括國內(nèi)供應(yīng)

2、商和國外供應(yīng)商。1.3公司總部對供應(yīng)商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建設(shè)公司物資供應(yīng)商檔案庫，實行供應(yīng)商準入制度，對合格供應(yīng)商定期進展評價與考核、動態(tài)管理， 對供應(yīng)商的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、 基本資質(zhì)、經(jīng)營業(yè)績、合同履約等情況進展不定期核查，每一年度重新考核確認合格供應(yīng)商資格。1.4供應(yīng)商的準入采取各部門、分子公司評審推薦、審核備案、公司總部審定添加至供應(yīng)商系統(tǒng)模式，供應(yīng)商開發(fā)的 基本準那么應(yīng)遵循質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原那么。1.5原那么上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家特殊物資除外。公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原那么、公平競爭原那么和老實守信原那么。1.6供應(yīng)商管理是企業(yè)步入軌道的重要根

3、基之一，物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。第二章 機構(gòu)及職責2.1供應(yīng)商管理評審委員會由公司采購部、商品部、財務(wù)部組成，統(tǒng)籌建設(shè)合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，負責統(tǒng)一管理公司范圍內(nèi)各部門及各分子公司各類物資采購管理工作，其他相關(guān)部門有參與、指導、建議權(quán)。供應(yīng)商管理評審委員會主要履行以下主要職責：(一) 組織制定公司供應(yīng)商管理制度；(二) 各單位供應(yīng)商準入審核備案工作；(三) 監(jiān)視各分子公司供應(yīng)商管理的政策機制、管理方法執(zhí)行情況，監(jiān)管各子公司供應(yīng)商管理工作。2.2各分子公司可根據(jù)自身情況設(shè)置供應(yīng)商管理機構(gòu)，并在本制度適用范圍內(nèi)可自行選擇相應(yīng)供應(yīng)商合作，并應(yīng)履行以下職責：(一) 落實供應(yīng)商日常

4、考核管理工作；(二) 依據(jù)總公司下達的供應(yīng)商管理政策，參與供應(yīng)商推薦和評核工作。第三章 供應(yīng)商準入管理3.1供應(yīng)商標必須具備以下 基本條件：(一) 具有法人資格；(二) 具備國家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認證等；(三) 具有良好的商業(yè)信譽，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；(四) 具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)視檢查中無不合格情況；(五) 公司要求具備的其它條件3.2除提供供應(yīng)商的 基本信息外，供應(yīng)商還應(yīng)提供必要的資質(zhì)資料，包括：(一) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照三證合一副本及復印件；(二) 法定代表人身份證復印件或委托代理證明；(三)

5、相關(guān)資質(zhì)證明安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證書、施工資質(zhì)證書、檢驗報告等或必要的文件；(四) 企業(yè)開戶許可證；(五) 特殊行業(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書；(六) 其它能證明該單位供應(yīng)實力的資信文件。3.3供應(yīng)商招標會審批程序，需經(jīng)過以下三級 第一輪初審：資質(zhì)審查人員要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)，根據(jù)要求填寫?供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表?，同時提供相應(yīng)的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效；第二輪由評審委員會評選評定：資質(zhì)審查人員對供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后，將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至供應(yīng)商評審委員，由評審委員會組織評審會議對其進展評選評定；第三輪對合格供應(yīng)商公司或工廠進展

6、實地考察調(diào)研：對評定合格的供應(yīng)商要求打樣、送交相關(guān)人員進展評定并提交驗收報告，驗收合格的供應(yīng)商對送樣物資進展報價、比價、議價，最終由評審委員會定價執(zhí)行；經(jīng)綜合評分，合格的供應(yīng)商給予準入公司合格供應(yīng)商名錄，并對外發(fā)布，同時承受相關(guān)部門監(jiān)視。3.4供應(yīng)商合作實行有效期制，準入有效期一年，每一年度審驗一次，同時每一年度招標一次，期滿后復審。復審合格的，繼續(xù)合作；不合格的，取消準入資格。3.5供應(yīng)商發(fā)生資質(zhì)信息變動時，必須第一時間提交相關(guān)變動信息資料，如資質(zhì)資料不符合要求的，供應(yīng)商需重新按照流程申辦供應(yīng)商準入。第四章 已準入供應(yīng)商考核管理4.1供應(yīng)商管理評審委員會應(yīng)每年對合格供應(yīng)商進展一次考評，當供應(yīng)

7、商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時，隨時對供應(yīng)商進展評價及考核，確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本，供應(yīng)商管理評審委員會根據(jù)供應(yīng)商的實際行為按照公平、公正、公開的原那么，對供應(yīng)商進展客觀的評價。4.2供應(yīng)商評價標準產(chǎn)品質(zhì)量:40分，價格:30分，交貨期:20分，售后服務(wù):10分(一) 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價供應(yīng)商的最重要的因素，供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過程中，使用部門人員應(yīng)積極配合對供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)進展監(jiān)視和檢驗，公司監(jiān)察室會不定期進展抽查驗收，物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分；(二) 價格：產(chǎn)品價

8、格是考核評價供應(yīng)商的重要指標參數(shù)，根據(jù)所屬物資情況，參考供應(yīng)商管理評審委員會評定標準價格，對主要物資建設(shè)物資價格信息庫。采購價格公司基準價15%得0分。(三) 交貨期：交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應(yīng)商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分；(四) 售后服務(wù)：售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后，供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動提供售后報務(wù)，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調(diào)查等方式，更好的為公司服務(wù)。評價得分：按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之

9、不理：0分。(五) 使用部門根據(jù)產(chǎn)品的使用效果會每季度進展抽檢。4.3供應(yīng)商等級劃分：A級供應(yīng)商優(yōu)秀供應(yīng)商，考核評定80分B級供應(yīng)商良好供應(yīng)商，考核評定70分C級供應(yīng)商合格供應(yīng)商，考核評定60分D級供應(yīng)商不合格供應(yīng)商，考核評定60分4.4供應(yīng)商考核處理：A級供應(yīng)商：公司在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排，該類物資采購總額60% ；B級供應(yīng)商: 售后服務(wù)評分表評核為良好供應(yīng)商，但仍有一定提升空間，該類物資采購總額35%；C級供應(yīng)商：售后服務(wù)評分表判定供應(yīng)商改進缺乏的，給予三個月整改期，三個月期滿到達B級及B級以上供應(yīng)商，該類物資采購總額5%，達不到要求的予以淘汰；D級供應(yīng)商：直接淘汰出局，一

10、年內(nèi)不再承受該供應(yīng)商準入申請。4.5供應(yīng)商有以下情形之一的，取消準入資格，并在各級公司范圍內(nèi)通報：(一) 弄虛作假或考核不合格的；(二) 不履行或不當履行合同義務(wù)造成公司或各單位損失的；(三) 有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的；(四) 因成心、過失提供不合格物資的。4.6附 那么各部門、分子公司按照公司供應(yīng)商管理制度，并在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)選擇相關(guān)合作商，特殊物料可自行采購，但實施細則必須以本供應(yīng)商管理制度作為標準進展制定，并需報供應(yīng)商管理評審委員會備案。第五章 表格附件附件1：供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表文件編號：制定日期：文件類型：修改版次：文件名稱合作商根基信息表部門：財務(wù) 采購 資材 品質(zhì)

11、 生產(chǎn) 工程 營銷 行政 一、企業(yè)概況必填企業(yè)名稱全稱及簽章法人代表企業(yè)性質(zhì)通信地址聯(lián)系人聯(lián)系 座機 E-mail注冊資本(萬元)資產(chǎn)總值(萬元)上年度銷售額(萬元)二、人員概況必填人員總數(shù)管理人員生產(chǎn)工人研發(fā)人員質(zhì)量人員電氣人員三、工廠狀況(必填工廠占地面積工廠建筑面積工廠生產(chǎn)面積生產(chǎn)班次現(xiàn)有生產(chǎn)能力實際生產(chǎn)能力四、設(shè)計能力(必填信息化水平優(yōu)勢領(lǐng)域設(shè)計能力五、品質(zhì)保證(必填質(zhì)量體系認證時間有效期認證機構(gòu)管理體系認證時間有效期認證機構(gòu)六、產(chǎn)品品種(必填產(chǎn)品品種生產(chǎn)能力/年實際產(chǎn)量上年銷售額七、物流狀況(必填運輸方式運輸距離運輸時間物流 快遞 送貨上門 其他八、需提供資料復印件15項必填序號供應(yīng)

12、商提交資料資料提交格式資料提交時機備 注1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章回復此表時一并提交三證合一如郵件附件2開戶許可證復印件、加蓋公章回復此表時一并提交3組織機構(gòu)代碼證復印件、加蓋公章回復此表時一并提交4各資質(zhì)證書復印件、加蓋公章回復此表時一并提交5地稅、國稅稅務(wù)登記證書復印件、加蓋公章回復此表時一并提交6銀行資信、信譽登記證書復印件、加蓋公章確定合作關(guān)系時7質(zhì)量體系認證書復印件、加蓋公章確定合作關(guān)系時附件2：招標評分表 年 月 日序號供應(yīng)商名稱 基本條件5分資質(zhì)資料20分實地調(diào)研20分產(chǎn)品報價20分售后服務(wù)5分企業(yè)規(guī)模15分財務(wù)狀況15分總分100分123456評分結(jié)果：評分人：附件3：供應(yīng)商年度等級考核表供應(yīng)商名稱：編制日期：序號供貨名稱收貨日期計量單位總數(shù)合格數(shù)退貨數(shù)主要考核工程總分備注品質(zhì)分40交期分30價格分20配合度分10年度平均分： 等級： 評價：附件 4：供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量驗收表序號驗收日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量金額質(zhì)量合格率年/月/日好合格不合格123456附件5：供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表序號檢驗時間檢驗貨品檢驗方式檢驗結(jié)果樣件1樣件2樣件3樣件4樣件5判定1